Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 150/15 Formannskapet 26.11.2015 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 15/1247 Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019 Rådmannen si tilråding Med atterhald om endringar som måtte koma i høyringsperioden, blir saka lagt fram for kommunestyret med fylgjande framlegg til vedtak: 1. Økonomiplan 2016 2019. Økonomiplanen blir vedteken slik den ligg føre som tilråding frå rådmannen, jfr. eige budsjettdokument. 2. Sektorar/avdelingar blir tildelt slike nettorammer i 2016: Sentrale styringsorgan Kr 26 840 000 Oppvekst Kr 58 504 000 Pleie og omsorg Kr 75 704 000 Helse Kr 8 925 000 NAV Kr 9 744 000 Kommunalteknikk Kr 21 183 000 Plan og forvaltning Kr 5 129 000 Postboks 134, 6891 Vik i Sogn tel: 57 69 82 00 post@vik.kommune.no vik.kommune.no Bankgiro: 4202.38.41511 Org. nr 937 498 764
Rammene er bindande. Detaljert budsjett 2016, utarbeidd av rådmannen, vert lagt til grunn som retningsgjevande. Det vert delegert til rådmannen å føreta endringar/tilpassingar i detaljert budsjett innanfor rammeløyvingane. 3. Investeringsbudsjett 2016. Investeringsbudsjettet for 2016 vert vedteke med utgifter og inntekter på kr 115 595 000 i samsvar med oppsettet i tekstdokumentet. Formannskapet vert delegert fullmakt til å omfordela innanfor den gjevne ramma. 4. Skatt på eige og innkome. Skatt til kommunen for inntektsåret 2016 på eige og innkome vert utlikna slik: 5. Eigedomsskatt. a. På eige: Høgast lovlege sats b. På inntekt: Høgast lovlege sats Med heimel i eigedomsskattelova 2 og 3 vert det skrive ut generell eigedomsskatt i heile Vik kommune for 2016. Den alminnelege skattesatsen for 2016 er 7 promille. Skatten blir skriven ut etter reglar som framgår av dokumentet rammer og retningsliner for taksering av eigedomsskatt og Vik kommune sine vedtekter for eigedomsskatt. Skatten skal krevjast inn i 4 terminar. 6. Ordførargodtgjersla. Godtgjersla til ordføraren skal vera 85 % av stortingsrepresentantane si til ei kvar tid gjeldande faste løn. 7. Godtgjersle til andre folkevalde. Godtgjersla til dei andre sentrale folkevalde politikarane vert slik: Varaordførar: 15 % av ordførargodtgjersla Medlemene i formannskapet: 5 % av ordførargodtgjersla Leiaren i kontrollutvalet: 2,5 % av ordførargodtgjersla Side 2 av 14
Leiaren i arbeidsmiljøutvalet, eldreråd og råd for funksjonshemma: 2,5 % av ordførargodtgjersla Møtegodtgjersle vert å utbetale slik: a. Det vert betalt møtegodtgjersle for politiske møte, frå og med første møte. b. Reiser i kommunale oppdrag i og utanfor kommunen vert sidestilt med møte, dersom reisa varer meir enn to timar. c. Satsane vert slike: Kommunestyret: Formannskapet: Andre møte: kr 500 pr. møte kr 500 pr. møte (gjeld for varamedlemar) kr 500 pr. møte Tapt arbeidsforteneste vert betalt slik: Til lønstakarar: Trekk i løn vert utbetalt etter framlagt trekkbevis. Kommunalt tilsette vert ikkje trekt i løn ved møtefråvær. I tillegg til rein møtetid, vert det betalt for 1 time førebuing/reisetid for personar busette i Vik hovudsokn. Andre får godtgjort 2 timar i tillegg til møtetid. Til næringsdrivande, heimeverande, studentar m.fl: a. Tapt arbeidsforteneste vert betalt innanfor ordinær dagarbeidstid, 0800-1600. b. Timesatsen vert sett til kr. 225 utan dokumentasjon og med inntil kr. 350 pr. time ved dokumentasjon. Som dokumentasjon vert berre godkjent stadfesta opplysningar frå skatteetaten. Timeprisen skal i tilfelle reknast ut slik: Dokumentert næringsinntekt delt på 1950 timar. c. I tillegg til rein møtetid vert betalt for 1 time førebuing/reisetid for personar busette i Vik hovudsokn. Andre får godtgjort 2 timar i tillegg til møtetida. Side 3 av 14
Til pensjonistar: Pensjonistar får tapt arbeidsforteneste med inntil kr 1.400 pr. dag / kr. 175 pr time, med frådrag for brutto pensjon pr. dag/pr. time. Dagsatsen vert rekna ut slik: Brutto årssum pensjon/240 dagar. Før utbetaling kan skje, må det leggjast fram dokumentasjon som syner brutto årspensjon. Rådmannen blir beden om å leggja fram ny sak for kommunestyret der godtgjersle for politisk arbeid vert vurdert. Saka skal fremjast i løpet av vårhalvåret 2016. 8. Det vert nytta midlar frå kraftfondet 2014 slik: Til driftsføremål kr 3 400 000 Til andre tiltak kr 3 500 000 Sum kr 6 900 000 9. Låneopptak/finansiering 2016 av investeringsbudsjettet: Det vert å ta opp nye lån slik: VAR området kr 10 900000 Bruk av unytta lånemidlar kr 17 900 000 Husbanken for vidareutlån kr 2 000 000 Andre formål kr 46 256 000 10. Overføringar, omgjeringar m.m. Formannskapet får fullmakt til å gjera vedtak om overføring av løyvingar til neste års budsjett, eventuelt gjera vedtak om strykingar av avsetningar m.m., jfr. 14 pkt. 5.2 i budsjett- og rekneskapsforskriftene. 11. Garantiar på sosialt grunnlag 2016. Formannskapet si ramme for garantiar gjevne på sosialt grunnlag vert sett til kr 150.000,-. 12. Kulturprisen, bygningsmiljøprisen, næringsprisen 2016. Kr 5 000 for kvar av prisane. 13. Kassakredittlån 2016. Rådmannen får fullmakt til å ta opp nødvendig kassakredittlån innanfor ei ramme på kr 50 mill. Side 4 av 14
14. Gebyrregulativ 2016. Gebyrregulativ for 2016 vert vedteke slik det ligg føre, jfr. vedlegg til saka. 15. Eigenkapitalinnskot i KLP. Eigenkapitalinnskot i KLP, kr 700 000,- vert dekka av midlar frå drift. 16. Bruk av disposisjonsfond. Det vert nytta kr 4 837 000 frå disposisjonsfondet i driftsbudsjettet for 2016. Formannskapet - 150/15 Rådmann orienterte om detaljane i framlegget. Saka vart også drøfta i eige møte i kommunestyret etter drøftingane i formannskapet. Etter møte i kommunestyret vart det sett nytt møte i formannskapet, og det vart då gjort vedtak i saka. Etter avslutta drøfting vart det gjort vedtak om at rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for 2016-2019 og budsjett for 2016 vert lagt ut til offentleg ettersyn med fylgjande endringar/merknader: 1. Rådmannen vert beden om å leggja fram eiga sak om ny politisk organisering i Vik kommune. Utgreiinga skal innehalda vurdering og tilråding om innføring av utvalsmodellen (to utval), og også vurdering og tilråding i høve til finansiering. Saka skal leggjast fram til polotisk handsaing seinast i juni 2016. 2. Formannskapet har som intensjon at skattesatsen for eigedomsskatt skal setjast til 6 promille for 2016. Formannskapet ser også verdien av at det blir funne plass til styrarassistent i Vik barnehage på 40 % og helsesekretær ved legekontoret på 30 % innanfor dei endelege råmene for desse sektorane. Rådmannen blir beden om å koma med framlegg til finansiering av desse endringane så langt som mogeleg utan bruk av meir fondsmidlar enn det som ligg i rådmannen sitt opprinnelege framlegg. Samrøystes FS - vedtak: Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for 2016-2019 og budsjett for 2016, med etterfylgjande 2 merknader/endringar vert lagt ut til offentleg ettersyn: 1. Rådmannen vert beden om å leggja fram eiga sak om ny politisk organisering i Vik kommune. Utgreiinga skal innehalda vurdering og tilråding om innføring av utvalsmodellen (to utval), og også vurdering og tilråding i høve til finansiering. Saka skal leggjast fram til politisk handsaming seinast i juni 2016. Side 5 av 14
2. Formannskapet har som intensjon at skattesatsen for eigedomsskatt skal setjast til 6 promille for 2016. Formannskapet ser også verdien av at det blir funne plass til styrarassistent i Vik barnehage på 40 % og helsesekretær ved legekontoret på 30 % innanfor dei endelege råmene for desse sektorane. Rådmannen blir beden om å koma med framlegg til finansiering av endringane så langt som mogeleg utan bruk av meir fondsmidlar enn det som ligg i rådmannen sitt opprinnelege framlegg. Framlegget blir å handsama i kommunestyret ved slutthandsaminga av saka. Med atterhald i høve til dei to punkta ovenfor og endringar som måtte koma i som fylgje av innspel i høyringsperioden, blir saka lagt fram for kommunestyret med fylgjande framlegg til vedtak: 1. Økonomiplan 2016 2019. Økonomiplanen blir vedteken slik den ligg føre som tilråding frå rådmannen, jfr. eige budsjettdokument. 2. Sektorar/avdelingar blir tildelt slike nettorammer i 2016: Sentrale styringsorgan Kr 26 840 000 Oppvekst Kr 58 504 000 Pleie og omsorg Kr 75 704 000 Helse Kr 8 925 000 NAV Kr 9 744 000 Kommunalteknikk Kr 21 183 000 Plan og forvaltning Kr 5 129 000 Rammene er bindande. Detaljert budsjett 2016, utarbeidd av rådmannen, vert lagt til grunn som retningsgjevande. Det vert Side 6 av 14
delegert til rådmannen å føreta endringar/tilpassingar i detaljert budsjett innanfor rammeløyvingane. 3. Investeringsbudsjett 2016. Investeringsbudsjettet for 2016 vert vedteke med utgifter og inntekter på kr 115 595 000 i samsvar med oppsettet i tekstdokumentet. Formannskapet vert delegert fullmakt til å omfordela innanfor den gjevne ramma. 4. Skatt på eige og innkome. Skatt til kommunen for inntektsåret 2016 på eige og innkome vert utlikna slik: 5. Eigedomsskatt. a. På eige: Høgast lovlege sats b. På inntekt: Høgast lovlege sats Med heimel i eigedomsskattelova 2 og 3 vert det skrive ut generell eigedomsskatt i heile Vik kommune for 2016. Den alminnelege skattesatsen for 2016 er 7 promille. Skatten blir skriven ut etter reglar som framgår av dokumentet rammer og retningsliner for taksering av eigedomsskatt og Vik kommune sine vedtekter for eigedomsskatt. Skatten skal krevjast inn i 4 terminar. 6. Ordførargodtgjersla. Godtgjersla til ordføraren skal vera 85 % av stortingsrepresentantane si til ei kvar tid gjeldande faste løn. 7. Godtgjersle til andre folkevalde. Godtgjersla til dei andre sentrale folkevalde politikarane vert slik: Varaordførar: 15 % av ordførargodtgjersla Medlemene i formannskapet: 5 % av ordførargodtgjersla Leiaren i kontrollutvalet: 2,5 % av ordførargodtgjersla Leiaren i arbeidsmiljøutvalet, eldreråd og råd for funksjonshemma: 2,5 % av ordførargodtgjersla Side 7 av 14
Møtegodtgjersle vert å utbetale slik: a. Det vert betalt møtegodtgjersle for politiske møte, frå og med første møte. b. Reiser i kommunale oppdrag i og utanfor kommunen vert sidestilt med møte, dersom reisa varer meir enn to timar. c. Satsane vert slike: Kommunestyret: Formannskapet: Andre møte: kr 500 pr. møte kr 500 pr. møte (gjeld for varamedlemar) kr 500 pr. møte Tapt arbeidsforteneste vert betalt slik: Til lønstakarar: Trekk i løn vert utbetalt etter framlagt trekkbevis. Kommunalt tilsette vert ikkje trekt i løn ved møtefråvær. I tillegg til rein møtetid, vert det betalt for 1 time førebuing/reisetid for personar busette i Vik hovudsokn. Andre får godtgjort 2 timar i tillegg til møtetid. Til næringsdrivande, heimeverande, studentar m.fl: a. Tapt arbeidsforteneste vert betalt innanfor ordinær dagarbeidstid, 0800-1600. b. Timesatsen vert sett til kr. 225 utan dokumentasjon og med inntil kr. 350 pr. time ved dokumentasjon. Som dokumentasjon vert berre godkjent stadfesta opplysningar frå skatteetaten. Timeprisen skal i tilfelle reknast ut slik: Dokumentert næringsinntekt delt på 1950 timar. c. I tillegg til rein møtetid vert betalt for 1 time førebuing/reisetid for personar busette i Vik hovudsokn. Andre får godtgjort 2 timar i tillegg til møtetida. Til pensjonistar: Pensjonistar får tapt arbeidsforteneste med inntil kr 1.400 pr. dag / kr. 175 pr time, med frådrag for brutto pensjon pr. dag/pr. time. Dagsatsen vert rekna ut slik: Brutto årssum pensjon/240 dagar. Før Side 8 av 14
utbetaling kan skje, må det leggjast fram dokumentasjon som syner brutto årspensjon. Rådmannen blir beden om å leggja fram ny sak for kommunestyret der godtgjersle for politisk arbeid vert vurdert. Saka skal fremjast i løpet av vårhalvåret 2016. 8. Det vert nytta midlar frå kraftfondet 2014 slik: Til driftsføremål kr 3 400 000 Til andre tiltak kr 3 500 000 Sum kr 6 900 000 9. Låneopptak/finansiering 2016 av investeringsbudsjettet: Det vert å ta opp nye lån slik: VAR området kr 10 900000 Bruk av unytta lånemidlar kr 17 900 000 Husbanken for vidareutlån kr 2 000 000 Andre formål kr 46 256 000 10. Overføringar, omgjeringar m.m. Formannskapet får fullmakt til å gjera vedtak om overføring av løyvingar til neste års budsjett, eventuelt gjera vedtak om strykingar av avsetningar m.m., jfr. 14 pkt. 5.2 i budsjett- og rekneskapsforskriftene. 11. Garantiar på sosialt grunnlag 2016. Formannskapet si ramme for garantiar gjevne på sosialt grunnlag vert sett til kr 150.000,-. 12. Kulturprisen, bygningsmiljøprisen, næringsprisen 2016. Kr 5 000 for kvar av prisane. 13. Kassakredittlån 2016. Rådmannen får fullmakt til å ta opp nødvendig kassakredittlån innanfor ei ramme på kr 50 mill. 14. Gebyrregulativ 2016. Gebyrregulativ for 2016 vert vedteke slik det ligg føre, jfr. vedlegg til saka. Side 9 av 14
15. Eigenkapitalinnskot i KLP. Eigenkapitalinnskot i KLP, kr 700 000,- vert dekka av midlar frå drift. 16. Bruk av disposisjonsfond. Det vert nytta kr 4 837 000 frå disposisjonsfondet i driftsbudsjettet for 2016. Samrøystes Vedlegg Okonomiplan 2016-2019_v4 GEBYRREGULATIV _ framlegg 2016 (2) Kort samandrag Saka gjeld økonomiplan for 2016 2019 og årsbudsjettet for 2016. På same måte som tidlegare år blir det lagt fram felles sak for driftsbudsjett og økonomiplan. Sidan 2007/2008 har svært mykje av budsjett- og økonomiplanarbeidet vore konsentrert om å handtera det akkumulerte underskotet etter terrasaka. Det oppsamla underskotet var på sitt største pr. 31.12.2008 då underskotet var på kr 112,9 mill. Pr. 31.12.2014 var underskotet redusert til kr 36 mill. I juni 2015 vart det inngått forlik med DNB Bank ASA i terrasaka. For Vik kommune sin del hadde forliket som konsekvens at ei samla gjeld til DNB på kr 152,5 mill., vart redusert til kr 95,8 mill. Forliket med DNB Bank ASA har endra den økonomiske situasjonen radikalt for Vik kommune. Frå å ha eit attståande oppsamla underskot ved inngangen til 2015 på kr 36 mill, til ei forventa fondsavsetjing pr. 31.12.2015 på vel kr 26 mill. Dette gjer at utgangspunktet for budsjett- og økonomiplanarbeidet for 2016 2019 er vesentleg endra. Det vert vist til eige tekstdokument for meir utfyllande opplysningar. Budsjettet skal leggast ut til offentleg ettersyn i min. 14 dagar. Det er lagt opp til at formannskapet gjer sitt utleggingsvedtak den 26.11.2015. Kommunestyret gjer endeleg budsjett-/økonomiplanvedtak den 17. desember 2015. Rådmannen har orientert formannskapet og kommunestyret om den økonomiske stoda i fleire møte. Slik budsjettet for 2016 og økonomiplanen for 2016-2019 blir lagt fram av rådmannen i dag, vil det vera nødvendig å nytta om lag kr 4,8 mill. av midlar frå disposisjonsfondet for å balansera budsjettet for 2016. Vik kommune er framleis Robekkommune. Fylkesmannen skal difor på same måte som tidlegar godkjenna Vik kommune sitt budsjett og økonomiplan, inkl. låneopptak. Det er først når kommunestyret handsamar og godkjenner Vik kommune sin rekneskap for 2015, normalt i møte i mai 2016, at det formelt ligg til rette for at Fylkesmannen kan melda kommunen ut av Robekregisteret. Budsjettarbeidet har vore krevjande også denne hausten. Sjølv om det er inngått forlik med DNB Bank ASA i terrasaka, har andre forhold verka inn. Det er særskilt svikt i kraftinntektene, og Vik kommune si negative folketalsutvikling som har redusert inntektsføresetnadane vesentleg. Side 10 av 14
Rådmannen tilrår at budsjettet for 2016 og økonomiplanen for 2016 2019 slik den no blir presenterte blir lagt ut til offentleg ettersyn, jfr. 44 og 45 i kommunelova. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m. Kommunelova m/forskrifter Saksopplysningar A. Innleiing. Arbeidet med det føreliggjande økonomiplandokumentet har også skjedd i nettverk med ein del andre kommunar som er innmelde i Robek-registeret. Ein sentral del av dette nettverksarbeidet har vore knytt til utvikling av økonimoplandokumentet og andre styringsdokument. Dette arbeidet er ikkje fullført, og rådmannen har som mål at dokumentet skal utviklast vidare ved seinare rulleringar. Ei vesentleg endring frå tidlegare økonomiplandokument er at ein no har fått på plass målformuleringar for dei fleste tenesteområda. Prosessane rundt målformuleringane skal utviklast vidare slik at tilsette og det politiske nivå får delta på ein enno meir aktiv måte enn kva som har vore tilfelle i haust. Sidan 2007/2008 har svært mykje av budsjett- og økonomiplanarbeidet vore konsentrert om å handtera det akkumulerte underskotet etter terrasaka. Det oppsamla underskotet var på sitt største pr. 31.12.2008 då underskotet var på kr 112,9 mill. Pr. 31.12.2014 var underskotet redusert til kr 36 mill. I juni 2015 vart det inngått forlik med DNB Bank ASA i Terrasaka. For Vik kommune sin del hadde forliket som konsekvens at ei samla gjeld til DNB på kr 152,5 mill, vart redusert til kr 95,8 mill. Forliket med DNB Bank ASA har endra den økonomiske situasjonen radikalt for Vik kommune. Frå å ha eit attståande oppsamla underskot ved inngangen til 2015 på kr 36 mill., til ei forventa fondsavsetjing pr. 31.12.2015 på vel kr 26 mill. Dette gjer at utgangspunktet for budsjett- og økonomiplanarbeidet for 2016 2019 er vesentleg endra. B. Driftsbudsjettet. Arbeidet med budsjettet for 2016 og økonomiplanen for 2016-2019 har føregått over lang tid. Kommunevalet og konstituering av nytt kommunestyre har gjort at den politisk involveringa i budsjettarbeidet har kome i gang noko seinare enn vanleg. Driftsbudsjettet for 2016 er i store trekk vidareført på nivå med 2015, med nokre vesentlege unntak: Pleie- og omsorgssektoren legg opp til vesentlege endringar for å vri tenesteprofilen frå høg grad av tenester gitt i sjukeheim, til meir tenester i eigen heim. Oppføring av nye bustader for funksjonshemma, gir utsikter til meir rasjonell drift frå 2017. Mottak av flyktningar. Sterk auke i talet på busetjing av flyktningar har gjort det nødvendig å leggja inn store beløp for å gjennomføra busetjinga på ein god måte. Det er lagt til grunn at ein i perioden 2015-2018 skal ta i mot 55 flyktningar. Dette gjer det nødvendig å styrka fleire av tenesteområda, men gir også ein vesentleg auke i samla integreringstilskot. Dagens flyktningsituasjon tilseier at ein må vera budde på å busetja vesentleg fleire. Evt. tiltak for å møta desse utferdingane må ein koma attende til. Det er lagt inn midlar til å styrka IKT-området. Dette vil gi effekt for heile organisasjonen og ut til publikum. Sjå nærmare omtale i tekstdokumentet. Oppvekstsektoren er pålagt å skissera tiltak som gjer at aktiviteten blir i samsvar med tildelt ramme. Dette må gjerast seinast når kommunestyret gjer sitt budsjettvedtak den 17.12.2015. Side 11 av 14
Det er midlertidig lagt inn ekstraordinære midlar til vedlikehald for å ta att etterslep. M.a. er det tilrådd utvida ramme til fellesrådet i 2016 med kr 1 mill. for å kunna gjennomføra utvendig måling av kyrkjene i Vik og på Vangsnes. Det er også tilrådd eit ekstra vedlikehaldsprosjekt over to år med ei årleg ramme på kr 2,5 mill. finansiert med bruk av midlar frå disposisjonsfondet. Slik budsjettet for 2016 og økonomiplanen for 2016-2019 blir lagt fram av rådmannen i dag, viser den balanse i 2016 og 2017, og avsetjing til disposisjonsfond i 2018 og 2019 med høvesvis kr 2,6 mill. og 3,3 mill. Elles viser rådmannen til meir detaljerte opplysningar i tekstdokumentet. Ved tildeling av budsjettrammer til drift av tenesteområda er det teke utgangspunkt i dagens drift, dvs. revidert driftsbudsjettet for 2015. Avdelingane og sektorane har i sine budsjettframlegg lagt inn ynskje om nye stillingar og tiltak. Nokre av desse er vidareført i rådmannen sitt framlegg, men det har på langt nær vore rom for alle nye tiltak. Det er også gjort grep i høve til å redusera kostnader. Særskilt gjeld dette pleie- og omsorgssektoren. I samband med handsaminga av revidert budsjett for 2015 har kommunestyret gjort vedtak om at det skal setjast av kr 26,3 mill. til disposisjonsfond. Bakgrunnen er forliket med DNB Bank ASA i terrasaka. Dette er frie fondsmidlar som kommunestyret rår over. Rådmannen meiner det er forsvarleg å finansiera ekstraordinære tiltak i 2016 med bruk av desse fondsmidlane. Omstillingskostnader som har som formål å skapa kostnadsreduksjonar på sikt meiner rådmannen det også er forsvarleg å finansiera med bruk av fond. Rådmannen tilrår at det i driftsbudsjettet for 2016 blir brukt om lag kr 4,8 mill frå disposisjonsfondet. B. Investeringsbudsjettet: Vik kommune har dei siste åra knapt teke opp lån utanom til sjølvkostområda. Det blir vurdert som uforsvarleg å halda fram slik i komande planperiode. Eksisterande bygg, anlegg m.v. treng reinvestering, og det er vidare nødvendig å fylgja opp målsetjingane og tiltaka som er lagt inn i ny kommuneplan. Utan ei slik endring vil det vera stor fare for at forfallet på eksisterande bygningar og anlegg vil koma for langt og ikkje vera mogeleg å henta inn att. Folketalsutviklinga må snuast i samsvar med målsetjingane i ny kommuneplan. Det er difor lagt opp til ein høvesvis stor låneauke i planperioden. Driftsbudsjettet er belasta med auka finanskostnader (renter og avdrag) som fylgje av auka lånegjeld. Investeringsbudsjettet for 2016 og i økonomiplanperioden fram t.o.m. 2019 er ei vidareføring av det som ligg i gjeldande økonomiplan. Ein har ikkje makta å gjennomføra alle prosjekta som det var gitt løyving til i 2015. Dei fleste av desse er vidareført til 2016, men må finansierast på nytt. Dette er det meste av forklaringa på at ivesteringsbudsjettet for 2016 har auka frå kr 95 mill i gjeldande økonomiplan til kr 115 mill i nytt framlegg. Vik idrettslag har vendt seg til Vik kommune med førespurnad om å ta over skianlegget på Kålsete. I praksis betyr det å ta over idrettslaget si gjeld knytt til anlegget. Rådmannen er positiv til dette, men ser ikkje at det er økonomisk grunnlag for det før seinare i økonomiplanperioden. Det er lagt inn kr 6 mill i økonomiplanen for 2018 med tanke på slik overtaking. Det formelle vedtaket om overtaking vert ikkje gjort før det blir løyvd midlar i årsbudsjettet for det aktuelle året. C. Bruk av midlar frå kraftfondet: Side 12 av 14
Konsesjonsavgiftene vert i 2016 budsjettert i samsvar med 2015 nivå, dvs. kr 6,9 mill. I Det blir det lagt opp til at kr 3,5 mill. av midlane årleg skal nyttast til ulike tiltak/prosjekt. Tidlegare vart ein vesentleg del av midlane nytta til investeringsføremål. I komande planperiode er dette endra ved at midlane ikkje i det heile er tenkt nytta til investeringsføremål, til fordel for meir bruk til utviklingstiltak slik dette er nedfelt i kommuneplanen og strategisk næringsplan. Redusert bruk av fondsmidlar i investeringsbudsjettet er tenkt kompensert med auka låneopptak. Næringsavdelinga vert finansiert med midlar frå kraftfondet då dei øyremerka midlane frå tildelte skjønnsmidlar er brukte opp. D. Gebyrregulativet: Gebyrregulativet fylgjer som vedlegg til saka og er ein del av budsjettet for 2015. På sjølvkostområda styrer regelverket nivået. For andre område er det lagt opp til ei moderat inflasjonsjustering. Økonomiske konsekvensar Vurdering Forliket med DNB Bank ASA har endre dei økonomiske føresetnadane for Vik kommune. Frå eit oppsamla underskot ved inngangen til 2015 på 36 mill, til eit forventa disposisjonsfond på kr 26 mill ved inngangen til 2016. Det er likevel grunn til å minna om at Vik kommune framleis har store økonomiske utfordringar. Mange år med store krav til avsetjingar for å dekka det oppsamla underskotet har gjort at ein står framfor store utfordringar. Det er store etterslep på vedlikehald, og investeringsnivået dei siste åra har vore svært lågt. Kommunestyret har vidare lagt til grunn at Vik kommune skal driva aktivt utviklingsarbeid for å snu den etter kvart svært negative folketalsutviklinga. I tillegg medfører den negative folketalsutviklinga at rammetilskotet frå staten blir redusert, og ein må no også konstatera store negative endringar i kraftinntekter. Rådmannen meiner difor det er på sin plass å peika på, både internt i kommuneorganisasjonen og til det politiske nivået, at ein er må vera svært varsam med å gjennomføra tiltak som svekkar inntektsføresetnadane eller aukar kostnadsnivået utover det som er strengt nødvendig. Rådmannen har ikkje funne grunnlag for å tilrå reduksjon i skattesatsen for eigedomsskatt. Det må i tilfelle kompenserast med tilsvarande reduksjon i kostnadane. Statsbudsjettet vart lagt fram 7.10.2015. Regjeringa har lagt opp ein vekst i dei oppgåvekorrigerte, frie inntektene med 4,3 %. Dette er gjennomsnittstal for alle kommunane i landet. Veksten i dei frie inntektene til Vik kommune er 3,5 %, noko under snittet for fylket på 3,8 %. Negativ folketalsutvikling er hovudforklaringa på låg vekst i Vik kommune og fylket generelt. Med ein forventa løns- og prisvekst på 2,7 % er det lite rom for auka aktivitet i Vik kommune i 2016. Som i tidlegare økonomiplanar er det i planperioden 2016 2019 lagt til grunn at dagens folketal held seg stabilt. Auka busetjing av flyktningar gjer at rådmannen ved denne rulleringa av økonomiplanen ikkje tek høgde for reduksjon i rammetilskotet slik det er gjort dei siste åra som fylgje av endringar i demografien. Vik kommune har dei siste åra knapt teke opp lån utanom til sjølvkostområda. Det blir vurdert som uforsvarleg å halda fram slik i komande planperiode. Eksisterande bygg, anlegg m.v. treng reinvestering, og det er vidare nødvendig å fylgja opp målsetjingane og tiltaka som er lagt inn i ny kommuneplan. Utan ei slik endring vil det vera stor fare for at forfallet på eksisterande bygningar og anlegg vil koma for langt og ikkje vera mogeleg å henta inn att. Folketalsutviklinga må snuast i Side 13 av 14
samsvar med målsetjingane i ny kommuneplan. Det er difor lagt opp til ein høvesvis stor låneauke i planperioden. Driftsbudsjettet er belasta med konsekvensane av auka låneopptak, dvs. auka rente- og avdragskostnader. Gjennom årsbudsjettet blir det teke stilling til kva for prosjekt som skal få bindande løyving. Fleire av prosjekta vil i tillegg bli lagt fram til politisk handsaming som eigne saker før igangsetjing. Forliket som vart inngått mellom DnB Bank ASA og kommunane i Terrasaka har endra dei økonomisk føresetnadane for Vik kommune vesentleg. Frå eit oppsamla underskot på meir enn kr 36 mill. ved inngangen til 2015, til ein situasjon pr. 31.12.2015 med eit forventa disposisjonsfond på kr 26,3 mill. I samband med handsaminga av revidert budsjett for 2015 har kommunestyret gjort vedtak om at det skal setjast av kr 26,3 mill. til disposisjonsfond. Dette er frie fondsmidlar som kommunestyret rår over. Rådmannen meiner det er forsvarleg å finansiera ekstraordinære tiltak i 2016 med bruk av desse fondsmidlane. Omstillingskostnader som har som formål å skapa varige kostnadsreduksjonar på sikt meiner rådmannen det også er forsvarleg å finansiera med bruk av fond. Rådmannen tilrår at det i driftsbudsjettet for 2016 blir brukt om lag kr 4,8 mill frå disposisjonsfondet. For resten av planperioden er det lagt opp til ei drift som ikkje føreset bruk av fond. For 2018 og 2019 er det lagt opp til fondsavsetjing på høvesvis kr 2,6 mill. og 3,3 mill. Rådmannen vil vera samd i evt. synspunkt som måtte gå på at det kunne vore ynskjeleg med breiare og tidlegare politisk involvering i budsjettprosessen. Rådmannen vil medverka til at det blir lagt opp til ein prosess neste år som gir større involvering både av politisk nivå og også av tillitsmannsapparatet. Dette er tenkt gjort ved at det blir halde to budsjettsamlingar, ei før sommarferien etter at rekneskapen er ferdig for 2015, og ei samling i september/tidleg oktober som innleiing på budsjettarbeidet. Då kan rådmannen og administrasjonen tidleg få signal om tiltak og retning i arbeidet. Side 14 av 14