Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan

FORORD Med dette dokument legger rådmannen fram det administrative forslag til ansvarsbudsjett kommende driftsår, samt videre handlingsplan, dvs. Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan. Styringsdokumentet skal gi et faglig og økonomisk grunnlag for den politiske budsjettbehandling. Den bygger på fremskriving av et kommunalt tjenestemessig omfang lik dagens nivå. Korrigert for de kjente virkninger som er vedtatt gjennomført på den tjenesteproduserende side, samt de økonomiske realiteter som vil virke fra årsskiftet, legger rådmannen til grunn et gitt økonomisk omstillingsbehov for kommende driftsår. Foreliggende dokument er inndelt i 8 hoveddeler. Innledningsvis legges de økonomiske forutsetninger til grunn gjennom del 1. Del 2 tar for seg en del overordnet sammenstilling basert på KOSTRA-analyser for sammenliknbare kommuner og fylkesgjennomsnittet. Av del 3 angir rådmannen hovedgrepene hvordan det administrative forslag skal frembringe et budsjett i minimum balanse. Av del 4 presenteres nærmere de ulike forslag til tiltak som vil bidra til driftsreduksjoner/innsparinger på kort og/eller lengere sikt. Det økonomiske omstillingsbehov løses ved forslag til en del tjenestemessige og organisatoriske tiltak som gjennom del 5 danner grunnlag for rådmannens forslag til budsjett 2003. Del 6 presenterer investeringsplanen og hvordan tiltakene er prioritert. Del 7 gjengir naturlige vedlegg. Del 8 inneholder rådmannens forslag til politisk vedtak tilknyttet styringsdokument 2003, og gjengir og den politiske behandling/prosess med hensyn til vedtak for budsjett 2003. Vadsø Bystyre inviteres med dette til å vedta de enkelte virksomheters driftsutgifter, - inntekter og netto driftsresultat. Vadsø Bystyrets budsjettvedtak for 2003 er bindende og kan kun endres av bystyret selv. Tradisjonelt har Bystyret en årlig budsjettregulering, normalt fastsatt til juni i budsjettåret. Likevel er rådmannen tildelt myndighet til økning av virksomheters driftsutgifter, forutsatt at inntektsnivået minst økes tilsvarende, og at virksomhetenes netto driftsutgift dermed ikke øker utover det politiske vedtak. Bystyrets vedtak knyttet til årene 2004 2006 er å betrakte som retningsgivende. Neste revisjon av dette programmet skjer ved budsjettbehandling for 2004. Vadsø 1. november 2002 Svein Tore Dørmænen rådmann

2

FORORD 1 DEL 1... 5 FORUTSETNINGER - 5 ØKONOMISK STATUS OG KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 5 Budsjettprosessen 2003... 5 Om konsekvensjustert budsjett... 6 Hovedoversikt konsekvensjustert budsjett 2003... 7 Konsekvensjustert budsjett drift virksomhetsområder... 9 Øvrige områder... 39 Skatt og rammetilskudd... 41 Aksjer og andeler... 42 Rente og avdragsutgifter i konsekvensjustert budsjett 2003 - renteinntekter... 42 DEL 2... 43 INNLEDENDE SAMMENLIKNINGER - ØKONOMISK FORBRUK OG KOSTRA - ANALYSER 43 Økonomisk fundament en sammenlikning - utvalgte nøkkeltall... 43 Aktivitetsindikator frie inntekter i kroner pr. innbyger... 47 Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter... 47 Frie inntekter korrigert for utgiftsbehov... 51 Utvikling befolkning - behovsprofil... 51 Sysselsetting i kommunen fordelt etter sektor i prosent av sysselsetting... 52 Befolkningsfremskriving middels nasjonal vekst... 53 DEL 3... 55 SAMMENSTILLING AV HOVEDGREPENE I STYRINGSDOKUMENTET 2003 55 DEL 4... 61 OMSTILLINGS - OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK 61 Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå UTDANNING... 62 Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå OPPVEKST... 70 Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå HELSE-/PLEIE-, OMSORGS OG REHABILITERINGSFORMÅL... 77 Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD... 79 Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå KULTUR... 83 Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå NÆRING, SAMFUNN & ORGANISASJON... 84 DEL 5... 91 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ANSVARSBUDSJETT 2003 OG HANDLINGSPLAN 04 06 91 Hovedoversikt... 91 1010 Sentral styring... 92 1200 IKT... 93 1300 Økonomiavdelingen... 93 1500 Service- og informasjonavdelingen... 93 1800 Organisajsons- og sammfunnsutviklingsenheten... 93 2101 Sentrum skole... 94 2102 Fossen skole... 94 2103 Melkevarden skole... 94 2104 Vestre Jakobselv skole... 95 2201 Maurtua Barnehage... 95 2202 Stubben Barnehage... 95 2203 Tomlebo Barnehage... 96 2204 Ruija Barnehage... 96 2205 Lomakka Barnehage... 96 2206 Glimmerstua Barnehage... 97 2207 Vestre Jakobselv Barnehage... 97 2208 Tilskudd private barnehager... 97 2300 Pedagogisk Psykologisk tjeneste... 97 3

2400 Vadsø kulturskole... 98 2500 Voksenpedagogisk senter... 98 2600 Vadsø bibliotek... 98 2601 Vadsø Museum Ruija kvenmuseum... 98 2602 Bassengdrift... 99 2700 Studiesenteret i Vadsø... 99 3002 Kjøkkendrift... 99 3100 Helsevirksomheten... 99 3201 Sykestue/sykehjem Vadsø Helsesenter... 100 3202 Vadsø Sykehjem... 100 3204 Hjemmebasert omsorg inkl 3301 og 3304, 3306... 100 3205 Psykiatrisk virksomhet... 101 3305 Arbeidssamvirke... 101 3401 Sosial-, barnevern- og flyktingetjenesten... 102 6300 Vadsø Brannstasjon... 102 6400 Forvaltning, drift vedlikehold og utvikling FDVU... 102 Øvrige områder... 103 DEL 6... 105 ØKONOMIPLAN 2003 2006 105 Investeringsbudsjett 2003 2006... 105 Ikke prioriterte investeringsprosjekter i rådmannens forslag...113 DEL 7... 117 VEDLEGG 117 Hjemmelsoversikt Vadsø kommune... 117 Prisliste kommunale tjenester i Vadsø kommune 2003 kommunale gebyrer... 130 Selvkostkalkyle vann og avløp... 132 Leiepriser kommunale bygg og anlegg... 134 Øvrige priser... 137 Gebyrregulativ etter delingslovens 5-2... 138 Gebyrregulativ etter plan- og bygningslovens 109... 141 Reglement for finansforvaltning... 143 Økonomireglement for Vadsø kommune versjon 1. november 2002... 156 Forslag til ve dtekter for kommunale barnehager i Vadsø kommune... 186 Forslag til reglement for fastsetting av barnehageavgift... 189 Forslag til vedtekter for skolefritidsordningene SFO i Vadsø kommune... 190 Innkomne innspill til budsjett 2003... 193 DEL 8... 195 BYSTYRETS BEHANDLING 195 4

Del 1 FORUTSETNINGER - ØKONOMISK STATUS OG KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT Det konsekvensjusterte budsjett er en fremskrivning av vedtatt driftsnivå for inneværende budsjettår 2002. Konsekvensjustert budsjett vil dermed være et utgangspunkt hvor en legger til grunn samme økonomiske ressursbruk for alle virksomheter i 2003 som en har inneværende år. Budsjettprosessen 2003 Prosessen med utarbeidelse av budsjett er viktig i forhold til å få et godt og realistisk budsjett. Dette betinger deltakelse og aktiv medvirkning både fra et administrativt og politisk nivå. Vadsø kommune har valgt å benytte konsekvensjustert budsjett som et utgangspunkt for budsjettbehandlingen 2003. Økonomiutvalget ble første gang presentert konsekvensjustert budsjett 2003 i samling 30-31. mai 2002. Konsekvensjustert budsjett konkluderte på denne tiden et anslått økonomisk omstillingsbehov på om lag 17 millioner. Senere er det foretatt justeringer som følge av nasjonale endringer. Det er likeså korrigert for signalene i statsbudsjett for 2003. Økonomiutvalget hadde seneste gjennomgang av konsekvensjustert budsjett i september. Det konsekvensjusterte budsjett 2003 beskriver et omforent økonomisk omstilingsbehov for Vadsø kommune på 14.86 millioner kroner. Budsjettet er en fremskrivning av dagens driftsnivå, korrigert for de vedtak som vil innvirke på budsjett, og korrigert for kjente lønns- og pensjonsvirkninger fra 01.01.03, Økonomiutvalget har og gjennom dagsseminarer 19. og 30. september 2002 vært invitert til deltakelse med samtlige av kommunens virksomheter. Hensikten har vært å gi informasjon til politisk nivå omkring virksomhetenes oppfattelse av de enkeltes 5

kvalitet og omfang på dagens driftsnivå. Likeså en gjennomgang av hvilke tiltak som ville være mulig dersom virksomhetene ble pålagt reduserte budsjett. Økonomiutvalget ble i seneste møte 23. oktober 2003 gitt en overordnet briefing over budsjettarbeidet og hvilke tiltak en tar sikte på i forslag til budsjett. Om konsekvensjustert budsjett Konsekvensjustert budsjett bygger på revidert budsjett 2002. Alle stillingshjemler i dagens organisasjon er medregnet. Nye stillingshjemler, som kommer som følge av politiske vedtak, er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett. Det er ikke tatt høyde for noen økning i de øvrige driftsutgiftene så fremt ikke dette er vedtatt politisk. Konsekvensjustert budsjett er korrigert for de politiske vedtak som er fattet tidligere, og som først vil få virkning for 2003. Alle endringer fremkommer både tallfestet og verbalt. Konsekvensjustert budsjett er bygd opp pr. ansvarsområde, med tilhørende funksjoner. Konsekvensjustert budsjett er tilpasset nytt administrativt organisasjonsdesign. Alle endringer dette medfører fremkommer tallmessig og er også kommentert verbalt. Det er utarbeidet en tilhørende hjemmelsoversikt til konsekvensjustert budsjett. Likeså er konsekvensjustert budsjett korrigert for de lønnsøkninger en vet vil få virkning fra 01.01.03. Forutsetninger for pensjonsprognosen 2003 er med utgangspunkt i en lønnsøkning på 4,5 % og en økning i grunnbeløpet på 4,5 %. I prognosene er det lagt til grunn en endelig lønnsøkning på 6 % 2002. Når det gjelder AFP er det lagt til grunn at det til neste år ikke blir noen økning i uttaket. Dette i tråd med uttakstendensen generelt det siste året. På grunn av de turbulente forholdene i finansmarkedet har en i prognosen lagt til grunn at det ikke blir noe overskudd til fordeling i 2003. Det er mulig at forsikringens dekningsomfang vil bli endret noe i 2003. Dette er foreløpig uavklart, men vil i tilfelle kunne bety en engangsinnbetaling på ca. 0,5 % av pensjonsgrunnlaget. Endring i terminpremie som følge av en slik endring vil med stor sannsynlighet utjevnes i forhold til bruttogarantikostnadene slik at det over tid vil gi de samme løpende kostnader som dagens dekningsomfang. Det er beregnet en ordinær pensjon på 12 % av all lønn. Dette utgjør arbeidsgivers andel. For lærerlønn er det beregnet en pensjon på 13 %, mot 8 % i 2002, noe som utgjør en betydelig økning i skolenes merutgifter. 6

Hovedoversikt konsekvensjustert budsjett 2003 I det følgende presenteres hovedtallene i det konsekvensjusterte budsjett; Budsjett 2002 Kons. bud 2003 Driftsinntekter Brukerbetalinger 14 228 900 14 568 900 Andre salgs- og leieinntekter 25 717 400 25 551 400 Overføringer med krav til motytelse 42 932 750 39 507 300 Rammetilskudd 93 000 000 92 930 000 Andre statlige overføringer 27 011 000 29 053 000 Andre overføringer 2 555 000 2 455 000 Skatt på inntekt og formue 84 050 000 90 532 000 Eiendomsskatt 2 700 000 3 000 000 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 Sum driftsinntekter 292 195 050 297 597 600 Driftsutgifter Lønnsutgifter 166 242 300 180 897 705 Sosiale utgifter 17 307 700 20 696 964 Kjøp av varer/tj. som inngår i tjeneste prod. 47 380 050 47 055 750 Kjøp av varer/tj. som inngår i tjeneste prod. 9 887 000 10 076 000 Overføringer 29 011 000 29 046 000 Avskrivninger 0 0 Fordelte utgifter 390 000 1 052 000 Sum driftsutgifter 270 218 050 288 824 419 Brutto driftsresultat 21 977 000 8 773 181 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 5 186 000 5 262 000 Mottatte avdrag på utlån 790 000 670 000 Sum eksterne finansinntekter 5 976 000 5 932 000 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 10 640 000 10 890 000 Avdragsutgifter 16 670 000 14 625 000 Utlån 370 000 370 000 Sum eksterne finansutgifter 27 680 000 25 885 000 Resultat eksterne finanstransaksjoner -21 704 000-19 953 000 0 0 Motpost avskrivninger Netto driftsresultat 273 000-11 179 819 0 0 7

Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års overskudd Bruk av disposisjonsfond 800 000 0 Bruk av bundne fond 1 933 000 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 Sum bruk av avsetninger 2 733 000 0 Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års overforbruk Avsetninger til disposisjonsfond 2 026 000 3 062 000 Avsetninger til bundne fond 980 000 624 000 Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 Sum avsetninger 3 006 000 3 686 000 OMSTILLINGSBEHOV 0-14 865 819 8

Konsekvensjustert budsjett drift virksomhetsområder I det følgende presenteres de spesifikke virkningene fordelt pr. Virksomhetsområde. Det konsekvensjusterte budsjett er oppbygd etter organisering pr 01.01.03: 1000 Politisk styring Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 10 Lønnsutgifter 2 245 700-2 245 700 0 11 Driftsutgifter 2 997 920-2 997 920 0 13 Tjenestekjøp 1 172 000-1 172 000 0 14 Overføringsutgifter 4 901 000-4 901 000 0 35 Finansutgifter 150 000-150 000 0 Sum utgifter 11 466 620-11 466 620 0 16 Salgsinntekter -80 000 80 000 0 17 Refusjoner -370 000 370 000 0 18 Overføringsinntekter -780 000 780 000 0 39 Finansiering -150 000 150 000 0 Sum inntekter -1 380 000 1 380 000 0 Sum ansvar: 1000 Politisk styring 10 086 620-10 086 620 0 Virksomhetene er avviklet og alle utgifter er overført til ny virksomhet for Sentral styring. 1010 Sentral styring Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer 10 Lønnsutgifter 0 1 450 000 1 450 000 11 Driftsutgifter 0 1 388 000 1 388 000 13 Tjenestekjøp 0 615 000 615 000 14 Overføringsutgifter 0 1 030 000 1 030 000 Sum utgifter 0 4 483 000 4 483 000 16 Salgsinntekter 0-80 000-80 000 17 Refusjoner 0-60 000-60 000 18 Overføringsinntekter 0-80 000-80 000 Sum inntekter 0-220 000-220 000 Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter 0 3 358 000 3 358 000 11 Driftsutgifter 0 3 082 000 3 082 000 13 Tjenestekjøp 0 120 000 120 000 14 Overføringsutgifter 0 660 000 660 000 9

Sum utgifter 0 7 220 000 7 220 000 16 Salgsinntekter 0-10 000-10 000 17 Refusjoner 0-250 000-250 000 Sum inntekter 0-260 000-260 000 Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter 10 Lønnsutgifter 0 339 280 339 280 11 Driftsutgifter 0 25 000 25 000 14 Overføringsutgifter 0 6 000 6 000 Sum utgifter 0 370 280 370 280 16 Salgsinntekter 0-150 000-150 000 Sum inntekter 0-150 000-150 000 Funksjon: 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 13 Tjenestekjøp NMT 0 620 000 620 000 14 Overføringsutgifter SMI 0 150 000 150 000 Sum utgifter 0 770 000 770 000 Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 10 Lønnsutgifter 0 269 920 269 920 11 Driftsutgifter 0 111 000 111 000 Sum utgifter 0 380 920 380 920 17 Refusjoner 0-235 000-235 000 Sum inntekter 0-235 000-235 000 Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende a 10 Lønnsutgifter 0 156 800 156 800 11 Driftsutgifter 0 98 000 98 000 Sum utgifter 0 254 800 254 800 18 Overføringsinntekter 0-250 000-250 000 Sum inntekter 0-250 000-250 000 Funksjon: 310 Boligbygging/-utleie/-finansiering 14 Overføringsutgifter 0 300 000 300 000 Sum utgifter 0 300 000 300 000 18 Overføringsinntekter 0-300 000-300 000 Sum inntekter 0-300 000-300 000 Funksjon: 325 Tilrettelegging/bistand for næringslivet 11 Driftsutgifter 0 50 000 50 000 Sum utgifter 0 50 000 50 000 Funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 10

14 Overføringsutgifter 0 700 000 700 000 Sum utgifter 0 700 000 700 000 Funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv 14 Overføringsutgifter 0 25 000 25 000 Sum utgifter 0 25 000 25 000 Funksjon: 390 Den norske kirke 11 Driftsutgifter 0 60 000 60 000 14 Overføringsutgifter 0 3 060 000 3 060 000 Sum utgifter 0 3 120 000 3 120 000 17 Refusjoner 0-60 000-60 000 Sum inntekter 0-60 000-60 000 Funksjon: 392 Andre religiøse formål 14 Overføringsutgifter 0 105 000 105 000 Sum utgifter 0 105 000 105 000 Sum ansvar: 1010 Sentral styring 0 16 304 000 16 304 000 Ansvarsområdet er nyopprettet etter ny administrativ organisering. Virksomhetsleder er kontorsjefen. I den nye virksomheten for sentral styring er tidligere personalavdeling, fellesutgifter og politisk styring slått sammen. Det er ingen økning i antall stillinger i forhold til tidligere organisering. Økninger som er innbakt er økt utgifter til personforsikring, økning politisk bevilgning til bruk ved deltakelse på messer kr. 150 000,-, økning næringsmiddeltilsynet kr.65 000,-, frikjøp hovedtillitsvalgt utdanningsforbundet kr. 150 000,-. Økning til prosjektet MOT kr. 106 000,-. Utover dette ingen endringer. Formannskapets disposisjonskonto ligger inne med kr. 480 000,- hvorav kr. 80 000,- skal gå til Øst-Finnmark regionsråd, det resterende er såkalte frie midler. 1200 It-avdelingen Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter 1 580 000-186 000 1 394 000 11 Driftsutgifter 1 766 000 1 766 000 Sum utgifter 3 346 000-186 000 3 160 000 Sum ansvar: 1200 It-avdelingen 3 346 000-186 000 3 160 000 Lønnsnedgangen skyldes reduksjon pensjonsutgifter samt endring i lønnstruktur. Utover dette ingen endringer. 11

1300 Økonomiavdelingen Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter 3 134 000 938 000 4 072 000 11 Driftsutgifter 1 969 000-729 000 1 240 000 Sum utgifter 5 103 000 209 000 5 312 000 16 Salgsinntekter -309 000 0-309 000 Sum inntekter -309 000-309 000 Sum ansvar: 1300 Økonomiavdelingen 4 794 000 209 000 5 003 000 Økonomiavdelingen har økte lønnsutgifter som følge av ny administrativ organisering der lønningskontoret nå utgjør en del av økonomiavdelinga. Det er overført tre 100 % stillinger fra tidligere personalavdeling til økonomiavdeling som følge av dette. Reduksjon i driftsutgifter skyldes reduserte utgifter til prosjektet Unique som følge av reduksjon i opplæringskostnader. Ansvar: 1400 Personalavdelingen Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 10 Lønnsutgifter 2 648 000-2 648 000 0 11 Driftsutgifter 592 000-592 000 0 14 Overføringsutgifter 510 000-510 000 0 Sum utgifter 3 750 000-3 750 000 0 17 Refusjoner -345 000 345 000 0 Sum inntekter -345 000 345 000 0 Sum ansvar: 1400 Personalavdelingen 3 405 000-3 405 000 0 Personalavdelingen er avviklet som selvstendig virksomhet. 300 % stillinger er overført til økonomiavdelinga. Resterende er overført til ny virksomhet for Sentral styring. Driftsutgiftene samt utgifter til lærlinger er overført til sentral styring. 1500 Service- og informasjonsavdelingen Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter 2 116 000 353 840 2 469 840 11 Driftsutgifter 645 000 811 000 1 456 000 Sum utgifter 2 761 000 1 164 840 3 925 840 17 Refusjoner -48 000 48 000 0 Sum inntekter -48 000 48 000 0 12

Funksjon: 325 Tilrettelegging/bistand for næringslivet 10 Lønnsutgifter 0 398 000 398 000 11 Driftsutgifter 0 188 000 188 000 14 Overføringsutgifter 0 500 000 500 000 Sum utgifter 0 1 086 000 1 086 000 16 Salgsinntekter 0-10 000-10 000 17 Refusjoner 0-83 000-83 000 18 Overføringsinntekter 0-500 000-500 000 Sum inntekter 0-593 000-593 000 Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter 11 Driftsutgifter 0 20 000 20 000 14 Overføringsutgifter 0 420 000 420 000 Sum utgifter 0 440 000 440 000 Sum : 1500 Service- og informasjonsavdelingen 2 713 000 2 145 840 4 858 840 I forbindelse med ny administrativ organisering har også service- og informasjonsavdelinga fått tilført nye oppgaver og tilhørende stillingshjemler. Jordbrukssjefen er overført virksomheten med tilhørende driftsutgifter. Det samme gjelder kulturkonsulenten. I tillegg er det budsjettert med web-master i 20 % stilling hele året. Stillingsøkningene fremgår av vedlagt hjemmelsoversikt. Ansvar: 1600 Næringsavdelingen Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 10 Lønnsutgifter 601000-601000 0 11 Driftsutgifter 241000-241000 0 14 Overføringsutgifter 830000-830000 0 Sum utgifter 1672000-1672000 0 16 Salgsinntekter -10000 10000 0 17 Refusjoner -83000 83000 0 18 Overføringsinntekter -830000 830000 0 Sum inntekter -923000 923000 0 Sum ansvar: 1600 Næringsavdelingen 749000-749000 0 Næringsavdelinga er avviklet som selvstendig virksomhet. Jordbrukssjefen med tilhørende driftsutgifter er overført til service og informasjonsavdelinga. Næringssjefstillingen er avviklet. 13

1800 Osu Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter 0 2 464 000 2 464 000 11 Driftsutgifter 0 245 000 245 000 Sum utgifter 0 2 709 000 2 709 000 Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter 0 112 000 112 000 11 Driftsutgifter 0 150 000 150 000 14 Overføringsutgifter 0 260 000 260 000 Sum utgifter 0 522 000 522 000 17 Refusjoner 0-100 000-100 000 Sum inntekter 0-100 000-100 000 Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 Lønnsutgifter 0 935 200 935 200 11 Driftsutgifter 0 40 000 40 000 14 Overføringsutgifter 0 285 000 285 000 Sum utgifter 0 1 260 200 1 260 200 17 Refusjoner 0-982 000-982 000 Sum inntekter 0-982 000-982 000 Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss 11 Driftsutgifter 0 400 000 400 000 Sum utgifter 0 400 000 400 000 17 Refusjoner 0-75 000-75 000 Sum inntekter 0-75 000-75 000 Sum ansvar: 1800 OSU 0 3 734 200 3 734 200 Virksomheten er nyopprettet i henhold til vedtatt ny administrativ organisering. Virksomhetene ordinære drift er under funksjon 120. Det er budsjettert med seks stillingshjemler ved virksomheten med tilhørende driftsutgifter. Når det gjelder funksjon 202, 211 og 222 er dette utgifter tilsvarende de som tidligere ble budsjettert ved tidligere administrasjon ved kultur, utdanning og oppvekst. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvor disse utgiftene skal føres. 2000 Administrasjon KUO Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 10 Lønnsutgifter 2 778 000-2 778 000 0 11 Driftsutgifter 1 891 500-1 891 500 0 14 Overføringsutgifter 1 600 000-1 600 000 0 14

15 Finansutgifter 695 000-695 000 0 Sum utgifter 6 964 500-6 964 500 0 16 Salgsinntekter -165 000 165 000 0 17 Refusjoner -1 842 000 1 842 000 0 19 Finansinntekter -972 000 972 000 0 39 Finansiering -400 000 400 000 0 Sum inntekter -3 379 000 3 379 000 0 Sum 2000 Administrasjon KUO 3 585 500-3 585 500 0 Virksomheten er avviklet som selvstendig enhet. Lønn sektorleder og driftsutgifter er i hovedsak overført til nyopprettet OSU. Lønns- og driftsutgifter til kulturformål er overført til service og informasjonsavdelingen. Ansvar: 2101 Sentrum skole Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter 18 730 000 2 517 000 21 247 000 11 Driftsutgifter 1 102 000 254 000 1 356 000 Sum utgifter 19 832 000 2 771 000 22 603 000 16 Salgsinntekter -132 000 82 000-50 000 17 Refusjoner -2 878 000 0-2 878 000 19 Finansinntekter -3 000 3 000 0 Sum inntekter -3 013 000 85 000-2 928 000 Sum ansvar: 2101 Sentrum skole 16 819 000 2 856 000 19 675 000 Det er ved Sentrum skole lagt inn økning i en klasse. Dette gir seg utslag både på lønn og øvrige driftsutgifter. I tillegg kommer økninger i ordinær lønn og pensjon. Inntektsreduksjon skyldes reduksjon i interne overføringer fra sektoradministrasjon, prosjektmidler. 2102 Fossen skole Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter 6 501 000 962 400 7 463 400 11 Driftsutgifter 384 000-9 000 375 000 Sum utgifter 6 885 000 953 400 7 838 400 16 Salgsinntekter -8 000 0-8 000 17 Refusjoner -903 000 0-903 000 Sum inntekter -911 000 0-911 000 Funksjon: 215 Skolefritidstilbud 10 Lønnsutgifter 1 288 000 78 480 1 366 480 11 Driftsutgifter 197 000 0 197 000 15

Sum utgifter 1 485 000 78 480 1 563 480 16 Salgsinntekter -1 355 000 115 000-1 240 000 17 Refusjoner -379 000 116 000-263 000 Sum inntekter -1 734 000 231 000-1 503 000 Sum ansvar: 2102 Fossen skole 5 725 000 1 262 880 6 987 880 Lønnsøkningen skyldes ordinær økning i lønn og pensjon. Reduksjon i inntektene ved Sfo skyldes redusert statstilskudd (innlemmes i ramma fra 1/8-03) samt foreldrebetaling som følge av færre barn. 2103 Melkevarden skole Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter 7 023 000 1 269 500 8 292 500 11 Driftsutgifter 432 000-14 000 418 000 Sum utgifter 7 455 000 1 255 500 8 710 500 17 Refusjoner -2 716 000 0-2 716 000 Sum inntekter -2 716 000 0-2 716 000 Funksjon: 215 Skolefritidstilbud 10 Lønnsutgifter 940 000 202 320 1 142 320 11 Driftsutgifter 41 000 0 41 000 Sum utgifter 981 000 202 320 1 183 320 16 Salgsinntekter -720 000 0-720 000 17 Refusjoner -275 000 94 000-181 000 Sum inntekter -995 000 94 000-901 000 Sum ansvar: 2103 Melkevarden skole 4 725 000 1 551 820 6 276 820 Ordinære lønns- og pensjonsendringer. Inntektsreduksjon ved sfo skyldes reduksjon i det statlige øremerka tilskuddet. Det er en reduksjon ved antall elever ved skolen noe som gir seg utslag ved reduksjon i driftsutgifter ved poster som tildeles etter elevantall. 2104 Vestre Jakobselv skole Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter 5 986 000 1 609 600 7 595 600 11 Driftsutgifter 386 000-35 000 351 000 Sum utgifter 6 372 000 1 574 600 7 946 600 16

16 Salgsinntekter -30 000 30 000 0 17 Refusjoner -777 000-360 000-1 137 000 19 Finansinntekter -20 000 20 000 0 Sum inntekter -827 000-310 000-1 137 000 Funksjon: 215 Skolefritidstilbud 10 Lønnsutgifter 419 000 172 640 591 640 11 Driftsutgifter 59 000 0 59 000 Sum utgifter 478 000 172 640 650 640 16 Salgsinntekter -302 000 0-302 000 17 Refusjoner -78 000 26 000-52 000 Sum inntekter -380 000 26 000-354 000 Sum ansvar: 2104 Vestre Jakobselv skole 5 643 000 1 463 240 7 106 240 Økningen i lønnsutgiftene skyldes økt pensjon samt at skolen må øke bemanningen som følge av at de har fått flere barn fra fylkeskommunale institusjoner med spesielle behov. Det er ikke 100 % refusjon for disse barna. Skolens bemanning har økt med 260 % som følge av dette, hvorav refusjon kun er beregnet til kr. 430 000,-. 2201 Maurtua barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter 3 939 000-117 080 3 821 920 11 Driftsutgifter 226 000-18 000 208 000 Sum utgifter 4 165 000-135 080 4 029 920 16 Salgsinntekter -1 318 900 0-1 318 900 17 Refusjoner -1 925 000 120 400-1 804 600 Sum inntekter -3 243 900 120 400-3 123 500 Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 Lønnsutgifter 57 000 140 120 197 120 Sum utgifter 57 000 140 120 197 120 17 Refusjoner -23 750-66 250-90 000 Sum inntekter -23 750-66 250-90 000 Sum ansvar: 2201 Maurtua barnehage 954 350 59 190 1 013 540 Lønnsutgiftene på funksjon 201 er redusert som følge av at kommunen har innført en standard for beregning av vikarutgifter i barnehagene samt reduksjon i vikarutgifter for svangerskapspermisjon (fødselspengerefusjon redusert tilsvarende). Økning på funksjon 211 skyldes at barnhagen har fått flere barn med behov for styrket tilbud. 17

Ansvar: 2202 Stubben barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter 3 599 000 211 720 3 810 720 11 Driftsutgifter 217 000 8 000 225 000 Sum utgifter 3 816 000 219 720 4 035 720 16 Salgsinntekter -1 468 000 0-1 468 000 17 Refusjoner -1 762 000-31 000-1 793 000 19 Finansinntekter -7 000 7 000 0 Sum inntekter -3 237 000-24 000-3 261 000 Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 Lønnsutgifter 219 500-156 780 62 720 11 Driftsutgifter 14 500-14 500 0 Sum utgifter 234 000-171 280 62 720 17 Refusjoner -195 000 170 000-25 000 Sum inntekter -195 000 170 000-25 000 Sum ansvar: 2202 Stubben barnehage 618 000 194 440 812 440 Økning skyldes ordinære lønn- og pensjonsendringer. Ansvar: 2203 Tomlebo barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter 1 978 000 273 040 2 251 040 11 Driftsutgifter 120 400-1 000 119 400 Sum utgifter 2 098 400 272 040 2 370 440 16 Salgsinntekter -706 400 0-706 400 17 Refusjoner -849 000-155 200-1 004 200 Sum inntekter -1 555 400-155 200-1 710 600 Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 Lønnsutgifter 136 000 24 160 160 160 Sum utgifter 136 000 24 160 160 160 17 Refusjoner -55 000 0-55 000 Sum inntekter -55 000 0-55 000 Sum funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 81 000 24 160 105 160 Økning skyldes ordinære lønn- og pensjonsendringer. Økning i øremerka statsrefusjoner. 18

Ansvar: 2204 Ruija barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter 1 994 000 60 040 2 054 040 11 Driftsutgifter 122 000-2 000 120 000 Sum utgifter 2 116 000 58 040 2 174 040 16 Salgsinntekter -768 000 0-768 000 17 Refusjoner -890 000-97 600-987 600 Sum inntekter -1 658 000-97 600-1 755 600 Sum ansvar: 2204 Ruija barnehage 458 000-39 560 418 440 Ordinære lønns- og pensjonsøkninger. Økning i øremerka statsrefusjoner. Ansvar: 2205 Lomakka barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter 3 597 000 439 320 4 036 320 11 Driftsutgifter 225 000 3 000 228 000 Sum utgifter 3 822 000 442 320 4 264 320 16 Salgsinntekter -1 443 000 0-1 443 000 17 Refusjoner -1 805 000-170 000-1 975 000 Sum inntekter -3 248 000-170 000-3 418 000 Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 Lønnsutgifter 198 500-120 100 78 400 Sum utgifter 198 500-120 100 78 400 17 Refusjoner -90 000 45 000-45 000 Sum inntekter -90 000 45 000-45 000 Sum ansvar: 2205 Lomakka barnehage 682 500 197 220 879 720 Lønnsøkning skyldes ordinære lønns- og pensjonsøkninger samt at det er lagt inn en vikar for svangerskapspermisjon (tilsvarende inntektsøkning/refusjon). Lønnsreduksjon ved funksjon 211 skyldes at barnehagen har færre barn med behov for styrket tilbud. 19

2206 Glimmerstua barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter 3 819 000 182 120 4 001 120 11 Driftsutgifter 223 000-7 000 216 000 Sum utgifter 4 042 000 175 120 4 217 120 16 Salgsinntekter -1 282 000 0-1 282 000 17 Refusjoner -1 977 000-37 400-2 014 400 Sum inntekter -3 259 000-37 400-3 296 400 Sum ansvar: 2206 Glimmerstua barnehage 783 000 137 720 920 720 Ordinære lønns- og pensjonsøkninger. Økt øremerka statstilskudd. 2207 Vestre Jakobselv barnehage Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter 1 851 000 193 840 2 044 840 11 Driftsutgifter 134 000-26 000 108 000 Sum utgifter 1 985 000 167 840 2 152 840 16 Salgsinntekter -790 000 197 000-593 000 17 Refusjoner -760 000 38 000-722 000 Sum inntekter -1 550 000 235 000-1 315 000 Sum 2207 Vestre Jakobselv barnehage 435 000 402 840 837 840 Ordinære lønns- og pensjonsøkninger. Reduksjon i foreldrebetaling som følge av færre barn i barnehagen, da barnehagen har ledig plasser. 2208 Tilskudd private barnehager Budsjett 2002 Endring Kons.bud 2003 Funksjon: 201 Førskole 14 Overføringsutgifter 1 128 000 120 000 1 248 000 Sum utgifter 1 128 000 120 000 1 248 000 17 Refusjoner -958 000-98 000-1 056 000 Sum inntekter -958 000-98 000-1 056 000 Sum : 2208 Tilskudd private barnehager 170 000 22 000 192 000 20