SAK 6 BUDSJETT FOR 2021 Note Bondeungdomslaget i Oslo Budsjett 2021 Rekneskap 2020 Budsjett 2020 1 Driftsinntekter 50 000 442 923 462 000 2 Medlemspengar 228 200 302 450 250 000 3 Leigeinntekter 820 040 812 522 914 599 Momskompensasjon 200 000 302 229 180 000 Andre driftsinntekter 34 000 78 406 0 Sum driftsinntekter 1 332 240 1 938 530 1 806 599 4 Løn 1 269 198 1 091 267 1 928 400 4 Sosiale kostnader 449 790 372 884 680 620 5 Andre personalkostnader 81 479 300 693 250 400 Løn og personalkostnader 1 800 467 1 764 844 2 859 420 Avskrivningar 602 000 601 915 602 000 6 Kostnader lokale 720 529 562 804 912 500 7 Kjøp av eksterne tenester 445 000 422 806 310 833 8 Porto/Telefon/Rekvisita 122 600 47 051 118 000 9 Data/EDB/Internetkostnader 166 500 153 152 105 000 Blesting 20 000 19 953 55 000 10 Aktivitetsstønad 910 000 326 445 1 055 000 Reisekostnader 5 000 5 824 34 000 11 Kontingent 200 155 221 541 Andre driftskostnader BUL 12 Andre driftskostnader hytter 148 228 282 701 Andre driftskostnader BUL 13 Andre driftskostnader eigedom/nede 254 000 12 604 Andre driftskostnader BUL 14 Andre driftskostnader BUL 98 459 147 422 1 875 000 Sum andre driftskostnader 3 692 471 2 804 218 5 067 333
Driftskostnader 5 492 938 4 569 062 7 926 753 Driftsresultat -4 160 698-2 630 532-6 120 154 Finansinntekter 1 418 342 1 777 854 4 669 855 Finanskostnader 219 0 Netto finansinntekt/kostnad 1 418 342 1 777 635 4 669 855 Resultat før skatt/eord.postar -2 742 356-852 897-1 450 299 Ekstraordinære offentlige tilskot Totalt resultat før skattekostnad -2 742 356-852 897-1 450 299 1 Driftsinntekter 3090 - Diverse tilskot 0 3100 - Billettsal 0 3110 - Anna inntekt 50 000 Utleige av teknikar 50 000 2 Medlemspengar Medlemspengar basert på medlemstal 2020 302050 Ny kontingentsats: Ungdom (165) -59850 Ny kontingentsats: Honor (etter ønskje) -14000 3010 - Medlemskontingent 228 200
3 Leigeinntekter 3600 - Leieinntekt, Bondehytta 10 000,00 3600 - Leieinntekt DMS* 166 000,00 3600 - Leieinntekt, BHAS 264 040,00 3600 - Leieinntekt, eksterne 280 000,00 3600 - Leieinntekt, Røkleiva 100 000,00 820 040,00 * Leigeprisar DMS: Leige Teatersal og Lagsrom 140 000,00 Leige kontorlokaler 26 000,00 166 000,00 4 Løn og sosiale kostnader 5000 - Løn tilsette 1 133 212,46 5020 - Feriepengar 135 985,50 5210 - Fri telefon 4 392,00 5280 - Forsikring AGA-grunnlag 13 755,00 5286 - Pensjon AGA-grunnlag 314 000,00 AGA-grunnlag totalt 1465359,46 5400 - Arbeidsgiveravgift 206 615,68 5401 - Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn 19 173,95 5946 - Pensjonskostnader viderefakturert -90000 DMS
5 Andre personalkostnader 5310 - Gruppelivsforsikring 27516 5910 - Kantinekostnad 42000 5910 - Kantinekostnader viderefakturert -18000 IL 5919 - Trekk kantinekostnad ansatte -9504 Lønstrekk kantine 5920 - Yrkesskadeforsikring 20467 5950 - Servering styremøter 15000 5955 - Servering rådsmøter 0 5990 - Annen personalkostnad 4000 Total 81 479 6 Kostnader lokale Røkleivhytta 6320 - Renovasjon, vann, avløp o.l. 10 000 6340 - Lys, varme 1000 Total 11 000 Bondehytta 6340 - Lys, varme 7 000 Total 7 000
Hovudlaget / kontor 6300 - Leie lokale 38 710 6340 - Lys, varme 45 000 6360 - Renhold 39 000 122 710 Eigedomsdrift/nede 6300 - Leie lokale 154 819 6340 - Lys, varme 135 000 6360 - Renhold 280 000 6390 - Annen kostnad lokaler 10 000 579 819 Sum 720 529 7 Kjøp av eksterne tenester 6701 - Honorar revisjon 200 000 6705 - Honorar regnskap 220 000 6720 - Honorar for økonomisk rådgivning 25 000 6790 - Annen fremmed tjeneste 0 445 000
8 Porto/Telefon/Rekvisita 6805 - Kopiering 78 300 6820 - rutstyr 1500 6840 - Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 2 700 6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l. 10 000 6890 - Annen kontorkostnad 1 500 6900 - Telefon 11 600 6915 - Mobiltelefon ansatte 3 000 6940 - Porto 14 000 122 600 9 Data/EDB/Internetkostnader 6810 - Data/EDB-kostnad 160 000 6815 - Internett 6 500 166 500
10 Aktivitetsstønad 7425 - Stønad idrettslaget 500 000 7426 - Stønad Leikarringen 100 000 7427 - Stønad Songlaget 110 000 7428 - Stønad Teaterlaget 90 000 7450 - Stønad Målnemnda 30 000 Nynorskens hus 80 000 Prosjekt 0 910 000 11 Kontingent Kontingent Virke 6 900 Virke Ou-Fond Tjenesteytende 390 Noregs Ungdomslag 102 000 Bygdelagssamskipnaden 18 000 Stiftinga Vener Av Dag og Tid 500 Noregs Mållag 72 065 Kringkastingsringen 300 Kontingent 200 155
12 Andre driftskostnader hytter Andre driftskostnader Røkleivhytta 6540 - Inventar 6600 - Reparasjon og vedlikehold bygninger 60 000 7430 - Gave, ikke fradragsberettiget 7500 - Forsikringspremie 12 240 72 240 Andre driftskostnader Bondehytta 6540 - Inventar 6600 - Reparasjon og vedlikehold bygninger 60 000 7400 - Kontingent, fradragsberettiget 4 750 7500 - Forsikringspremie 11 238 7790 - Annen kostnad, fradragsberettiget 75 988
13 Andre driftskostnader Eigedomsdrift/nede 6100 - Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse 6550 - Driftsmateriale 5 000 6552 - Programvare 4 000 6600 - Reparasjon og vedlikehold bygninger 200 000 6620 - Reparasjon og vedlikehold utstyr 5 000 7790 - Annen kostnad, fradragsberettiget 40 000 Kulturrom 7791 - Annen kostnad, ikke fradragsberettiget 254 000 14 Andre driftskostnader BUL 6490 - Annen leiekostnad 7430 - Gave, ikke fradragsberettiget 4 000 7500 - Forsikringspremie 24 813 7710 - Generalforsamling 500 7712 - Andre møtekostnader 42 000 Inkl. jubileumsplanlegging og heidersmarkering 7770 - Bank og kortgebyrer 27 146 98 459