NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL 2014 STATUS PR 270414 Oversiktsbilde 20052014 Dok nr: 0101-14-0040 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 7
1 Framdrift Rapporten dekker perioden 301213 til 270414 Styret i HSØ har forutsatt at prosjektet gjennomføres i henhold til følgende hovedmilepæler: Byggestart: Oktober 2011 Ferdigstillelse av bygg og tekniske installasjoner: Desember 2014 Klargjøring, testing og igangkjøring: Første halvdel av 2015 Gradvis innfasing av drift: Ultimo 2015 AKKUMULERT Planlagt Virkelig Avvik 78,2 % 76,3 % 1,9 % Det er ikke registrert avvik som forstyrrer hovedmilepælene for prosjektet 2 Økonomi Status pr 270414 er som følger (mill kroner), prisnivå mars 2014: Kostnadsramme 1 Godkjent budsjett 1 Akkumulert planlagt Akkumulert påløpt Avvik 5 993 665 5 993 665 4 041 990 4 034 161 7 828 1 Forslag til ny styringsramme basert på budsjettrevisjon april 2014 Prosjektstyret for nytt østfoldsykehus behandlet revidert budsjett for prosjektet i møte den 30042014 med forslag til ny styringsramme på 5993665 NOK Denne rammen er lagt til grunn for rapportering fra april 2014 Samlede påløpte kostnader ved periodeavslutning ligger ca 7,8 MNOK under planlagt pådrag 3 Avvik Det akkumulerte framdriftsavviket utgjør i hovedsak avtalte forskyvninger av arbeider i forhold til gjeldende styringsplan Det er ikke registrert avvik i perioden som truer forutsatte hovedmilepæler med tidlig klinisk ibruktagelse den 04mai 2015 og full klinisk drift fra 02112015 Periodeavviket for kostnader er hovedsakelig knyttet til Bygningsmessige arbeider og prosjektering Side 2 av 7
4 Kvalitetssikring og Sikkerhet- Helse- og Arbeidsmiljø (SHA) Kvalitetssikring Det er gjennomført 5 KS-revisjoner i perioden Formålet med revisjonene har vært å sikre at gjennomføringen av leveransene er i overensstemmelse med kontrakten Det ikke avdekket vesentlige avvik, men enkeltelte aksjonspunkter er identifisert og tiltak iverksatt SHA- Miljø-Etikk Målsettingen er at prosjektet skal gjennomføres med en H-verdi som er mindre enn 2 (H-verdi = antall skader med sykefravær pr million arbeidede timer) Det er registrert 1 skade som har ført til sykefravær i perioden, slik at det nå i alt har inntruffet 4 skader som har medført sykefravær Ved periodeslutt er det utført 1 566 097 timeverk på byggeplass og H-verdien er dermed ved periodeslutt 2,55 Fraværsskaden oppstod den 01/04/14 under arbeid med trekking av svakstrømkabel ved at en kabellengde falt ned fra kabelbro og enden på kabelen svingte opp og inn i øyet til den forulykkede Dette skjedde i forbindelse med at kabelen ble lagt opp på broen med noe slakk for videre trekking Den skadede personen ble kjørt til lege og det ble konstatert rift i øyet midt over pupillen På bakgrunn av denne hendelsen har Byggherren implementert påbud om bruk av øyevern ved tilsvarende kabelarbeid Uønskede hendelser registreres fortløpende som basis for iverksettelse av tiltak Det gjennomføres regelmessige sikkerhetsgjennomganger og vernerunder på byggeplassen I denne perioden er det, i likhet med forrige periode, også gjennomført en topplederbefaring for å understøtte fokus på sikkerhet på byggeplassen Det er pr utgangen av 1 tertial 2014 ikke registrert hendelser som skader ytre miljø Detaljert oversikt over ulike SHA forhold er vist i vedlegg 5 Hovedaktiviteter Hovedaktiviteten i denne perioden har vært: Gjennomføre produksjon på byggeplass, i samsvar med omforent styringsplan I perioden (4 måneder) er det utført 14,4 % av totalproduksjonen Arbeider pågår i alle etasjer og fløyer i bygget Side 3 av 7
Hovedaktiviteten i perioden har vært innvendig montasje og installasjonsarbeider for bygg- og tekniske fag Det har vært fokus på å sikre fremdrift ved at områder er klargjort for etasjetogene, og det har pågått aktivitet i alle kontrollområdene Kranselag ble avholdt den 090114 RPSM ble tatt i bruk i akuttmottaket i Fredrikstad fra den 210114 Dette datasystemet støtter arbeidsprosessene i klinikken ved forbedret ressursstyring Det har pågått kontrahering av utstyrsleverandører gjennom hele perioden Kontraktsarbeidene for entreprise 2302 Råbygg og tett hus Sengebygg, behandlingsbygg og psykiatribygg er ferdigstilt og overtatt For 4201 Høyspentanlegg og 4601 Nødstrømsaggregater er det gjennomført akseptansetester De to sentrale datahallene (SHKR 1/2) er ferdigstilt for montasje av IKT-utstyr Prosjektet hadde besøk av helseminister Bent Høie den 030214 Det er inngått kontrakt med parkeringsoperatør og leverandør av telefonisystem 6 Samarbeidsforhold med eksisterende sykehusdrift og andre aktører Det har vært gjennomført regelmessige møter på ulike nivåer i tråd med etablert møtestruktur for samarbeid mellom prosjektet og sykehuset Samarbeidet mellom prosjektet og sykehuset er konstruktivt Det er avholdt 1 møte i Brukerutvalget i perioden For å sikre felles planverk og samordning av aktiviteter inn mot ferdigstillelse og ibruktagelse av sykehuset, er samlet plan forum etablert mellom SØ, PNØ, Sykehusapotekene og Sykehuspartner Det har vært avholdt flere møter i perioden Det er opprettet egne prosjektgrupper mellom SØ og PNØ for å samordne planlegging og ibruktagelse av Lab-området og Sterilsentral I tillegg er det opprettet eget driftsforum med fokus på tilretteleggelse for teknisk drift etter overtagelse Avklaringsmøter med HSØ IKT, SP og SØ er videreført for å følge opp implementeringen av systemer og løsninger i nytt arbeidsomfang IKT 7 Spesielle fokusområder og risiko Prosjektets største risikoområder ved utgangen av 1 tertial 2014 er de samme som ved utgangen av forrige tertial og knyttet til leveransene for IKT utvidet omfang og press på styringsrammen for totalprosjektet Innenfor IKT- området er det løpende detaljoppfølging av de enkelte leveranseområdene i nær dialog med ledelsen i HSØ, SØ og SP for å iverksette tiltak for å sikre leveransene Det generelle risikonivået er høyt og det er under vurdering ytterligere tiltak for å redusere risikonivået Side 4 av 7
Prosjektstyret behandlet forslag til ny styringsramme på totalt 5994 MNOK i sitt møte den 300414 Forslag til ny styringsramme er lagt til grunn for prosjektets rapportering fra april 2014 8 Premissendringer Det er fremmet forslag om premissendring fra SØ HF om oppgradering av en operasjonsstue til hybridstue Saken er til behandling i HSØ RHF Vedlegg: Hovedfremdriftsplan SHA-rapportering Side 5 av 7
Side 6 av 7
41 Skader med fravær og timeverk på byggeplass Skader med fravær¹ Timeverk Personell I Akkumulert I Akkumulert Egne ansatte - PNز 0 0 0 168 420 36 000 204 420 Ansatte entreprenør/leverandør 3 1 4 986 397 375 280 1 361 677 Sum alle 3 1 4 1 154 817 411 280 1 566 097 ¹Fravær ut over skadedagen ²Hele PNØ prosjektorganisasjon inngår i rapportering fra juni12 med 150 t/mnd per ansatt H - verdi 2,55 Måltall: < 2 42 Hendelser i ytre miljø I Akkumulert Risikoanalyse, ytre miljø 15 0 15 Miljøskader 0 0 0 Registrerte uønskede hendelser ytre miljø 6 0 6 Vernerunder hvor ytre miljø er behandlet 106 2 108 43 Klimautslipp I Akkumulert Forbrukt drivstoff [liter] 1 277 966 16 152 1 294 118 Forbrukt gassmengde [kg] 26 777 37 811 64 588 Beregnet CO2 produksjon fra drivstoff [kg] 3 340 526 43 693 3 384 219 Beregnet CO2 produksjon fra gass [kg] 26 777 37 811 64 588 Total beregnet CO2 produksjon 3 367 303 81 504 3 448 807 44 RUH, vernerundepunkter, SJA I Akkumulert Registrerte Uønskede Hendelser (RUH) 846 179 1025 Punkter registrert i vernerunder 937 507 1444 Sikker jobb analyser (SJA) utført (antall) 214 27 241 45 Avfall I Akkumulert I Akkumulert Sortert avfall (tonn) 4638,14 2089,7 6727,84 89,57 90,15 89,75 Restavfall (tonn) 539,83 228,437 768,267 10,43 9,85 10,25 Sum avfall 5177,97 2318,137 7496,107 Måltall sortert avfall: > 80 % Måltall restavfall: < 20 % Avfall i tonn %-vis fordeling Annet Det er i tertialet holdt 28 SHA- kurs 454 personer har deltatt Totalt er det holdt 220 SHA - kurs der 2731 personer har deltatt Side 7 av 7