Budsjettmal Note Høstoppstartsår Inntekter Førstehele driftsår Fullt utbygd skole Statstilskudd 1 5 179255 13 544430 22 004670 Skolepenger 2 1 014750 3 044250 6 088500 Andreinntekter 3 0 0 0 Suminntekter 6 194005 16 588680 28 093170 Lønnskostnader 4 Lønnrektor 350000 750000 850000 Lønnavdelingsledere 0 0 0 Lønn lærere 1 613333 5 451250 9 197845 Lønnøvrigpersonell 350000 900000 1 500000 Gruppelivs/personalforsikring 208200 639113 1 039306 Arbeidsgiveravgift 358058 1 099131 1 787375 Andrepersnonalkostnader 37 823 116105 188807 Sumlønnskostnader 2 917414 8 955599 14 563334 Avskrivinger 5 Avskriving Sumavskrivninger 0 0 0 Kostnaderlokaler Leieavskolebygg 1 210677 2 883114 5 277051 Leieandrelokaler 6 45 000 135000 270000 Renovasjon,vannog avløpog lignende 13 088 23 377 37 082 Lys,varme 62 170 148052 270984 Renhold 114524 272727 499181 Andrekostnaderlokaler 32 721 77 922 142623 Sumkostnaderlokaler 1 478180 3 540191 6 496920 Verktøy,inventar m.m. 7 Leieavinventar 80 376 241128 482255 Andredriftskostnader Sumverktøy,inventar m.m. 80 376 241128 482255 Reparasjonog vedlikehold 8 Reparasjonog vedlikehold 20 000 30 000 40 000 Sumreparasjonog vedlikehold 20 000 30 000 40 000 Fremmedtjeneste Honorarrevisjon 20 000 30 000 35 000 Honorarregnskap 75 000 100000 150000 Innleieav bistandifbm inntak,timeplanmedmer 50 000 200000 350000 Innleieav bistandifbm ikt drift og støtte 75 000 250000 500000 Sumfremmedtjeneste 220000 580000 1 035000 Undervisningsmateriell,pr. elev 9 6 150 6 500 6 500 Sumundervisningsmateriell 307500 975000 1 950000 Kontorkostnad,trykksakog lignende Kontorrekvisita 5 000 15 000 30 000
Data/EDBkostnad 37 500 112500 225000 Trykksak 5 000 15 000 30 000 Aviser,tidsskrifter,bøker 1 000 3 000 6 000 Møte, kurs,oppdateringo.l. 100000 300000 600000 Annenkontorkostnad 10 100000 300000 600000 Sumkontorkostnad,trykksako.l. 248500 745500 1 491000 Kostnadtelefon, porto og lignende Telefon 10 000 25 000 50 000 Porto 10 000 25 000 50 000 Sumtelefon, porto o.l. 20 000 50 000 100000 Kostnadtransportmidler 11 0 0 0 Sumkostnadtransportmidler 0 0 0 Kostnaderog godtgjørelsefor reiser,diett m.m. Bilgodtgjørelse 5 000 25 000 100000 Reisekostnad 5 000 25 000 100000 Diettkostnad 0 0 0 Annenkostnadsgodtgjørelse 12 73 333 245000 408793 Sumkostn. og godtgj. for reiser,diett m.m. 83 333 295000 608793 Kostnadermarkedsføring Markedsføringskostnad 309700 248830 210699 Summarkedsføringskostnader 309700 248830 210699 Kostnaderforsikringspremie 13 25 000 90 000 210000 Sumforsikringspremie 25 000 90 000 210000 Andrekostnader 14 25 000 50 000 100000 Serveringavfrukt og grønt(=tilskudd) 45 030 135090 270180 Sumandrekostnader 70 030 185090 370180 Sumdriftskostnader 5 780033 15 936339 27 558181 Driftsresultat 413972 652341 534989 Renteinntekter 0 Rentekostnader Sumnetto finansinntekter/ kostnader 0 0 0 RESULTAT 413972 652341 534989
Noter til budsjettet Note 1 Beregningav statstilskudd Vedlegg Note 2 Beregningav skolepenger Vedlegg Note 3 Andreinntekter Ingenandreinntekter Note 4 Lønnskostnader Høstoppstartsår 1. budsjettår Fullt utbygdskole Rektor,lønn,bonusog overtidsgodtgjørelse 350000 750000 850000 Gjennomsnittlingantall helårselever 50 150 300 Antalllærerstillinger(rektor underviser50%/25%) 3,67 12,25 20,44 Gjennomsnittligårslønn 440000 445000 450000 Sumlærerlønn 1 613333 5 451250 9 197845 Lønnøvrigansatte 350000 900000 1 500000 Sumlønn 2 313333 7 101250 11 547845 Pensjon,gruppelivog yrkesskadeforsikring 9,00% 208200 639113 1 039306 Sumlønnog forsikring 2 521533 7 740363 12 587151 Arbeidsgiveravgift 14,20% 358058 1 099131 1 787375 Andrepersonalkostnader 37 823 116105 188807 Sumlønnskostnader 2 917414 8 955599 14 563334 Note 5 Avskrivinger Skolenplanleggerå leie det vesentligeavinventarog utstyr ogbudsjettererderfor ikkemedavskrivinger. Note 6 Leieav andrelokaler Skolenvil leie gymsal.deter gjort undersøkelser i lokalmarkedetog hentet erfaringfra tilsvarendeavtalerpå andreskoler.prisensomer lagt til grunner basertpå dette. Note 7 Verktøy,inventar m.m. Inventarer leie avmøblerog innredning,kostnadener beregnettil kr. 1 608 pr. elevpr. år Note 8 Reparasjonog vedlikehold Reperasjonog vedlikeholdavbygger budsjettert underandrekostnaderlokaler.reperasjonog vedlikeholdfor øvriger begrenset. Note 9 Undervisningsmateriell Kostnadertil undervisningsmateriell inkludererleie avdatamaskinerog annetutstyr. Læremidler,kostnadertil LMS systemog kostnadtil transportog reisevedundervisningutenfor skolen. Kostnadpr. elevpr. år 6 150 6 500 6 500 Note 10 Annenkontorkostnad Kostnadertil adm.systemer,påmeldingssystem,medlemskapi NorskMontessoriforbundog andreforeninger Note 11 Kostnadtransportmidler Ingenplanlagte kostnadertil transportmidler. Note 12 Annenkostnadsgodtgjørelse Videre og etterutdanninglærere,kursog seminar. Budsjettert kr. pr. ansatt pr. år 20 000 20 000 20 000 Sum 73 333 245000 408793 Note 13 Kostnaderforsikringspremie Innboforsikring,ansvarsforsikring,bedriftsforsikring,lovpålagtulykkesforsikringelever. Pensjons oghelseforsikringerer tattmedi personalkostnader. Budsjettert kr. pr. elev pr. år 500 600 700 Sum 25 000 90 000 210000 Note 14 Andrekostnader Styrehonorar 25 000 50 000 100000
Note 1 Beregningav statstilskudd Oppstartstår VÅR Sats Elevtallvår Sum 85 % Tilskudd Barnetrinntom 46 elever 137100 0 0 0 Barnetrinnfom 47 elever 59 700 0 0 0 Ungdomstrinntil og med46 elever 142000 0 0 0 Sumelevtall1 10 trinn 0 Tilskuddfrukt oggrønt 450 0 Tilskuddleksehjelp,1 4 trinn 862 0 Barnetrinnfom 47 elever 59 700 24 1 432800 1 217880 608940 Ungdomstrinntil og med46 elever 142000 30 4 260000 3 621000 1 810500 Sumelevtall1 10 trinn 100 Tilskuddfrukt og grønt 450 100 45 030 Tilskuddleksehjelp,1 4 trinn 862 40 34 480 SUMSTATSTILSKUDD OPPSTARTSÅR 5 179255 Førstehele driftsår VÅR Sats Elevtallvår Sum 85 % Tilskudd Barnetrinnfom 47 elever 59 700 24 1 432800 1 217880 608940 Ungdomstrinntil og med46 elever 142000 30 4 260000 3 621000 1 810500 Sumelevtall1 10 trinn 100 Tilskuddfrukt og grønt 450 100 45 030 Tilskuddleksehjelp,1 4 trinn 862 40 34 480 Barnetrinnfom 47 elever 59 700 94 5 611800 4 770030 2 385015 Ungdomstrinnfra og med47 elever 61 300 14 858200 729470 364735 Sumelevtall1 10 trinn 200 Tilskuddfrukt og grønt 450 200 90 060 Tilskuddleksehjelp,1 4 trinn 862 80 68 960 SUMSTATSTILSKUDD FØRSTEHELEDRIFTSÅR 13 544430 Fullt utbygd skole VÅR Sats Elevtallvår 85 % Tilskudd Barnetrinnfom 47 elever 59 700 164 9 790800 8 322180 4 161090 Ungdomstrinnfra og med47 elever 61 300 44 2 697200 2 292620 1 146310 Sumelevtall1 10 trinn 300 Tilskuddfrukt oggrønt 450 300 135090 Tilskuddleksehjelp,1 4 trinn 862 120 103440 Barnetrinnfom 47 elever 59 700 164 9 790800 8 322180 4 161090 Ungdomstrinnfra og med47 elever 61 300 44 2 697200 2 292620 1 146310 Sumelevtall1 10 trinn 300 Tilskuddfrukt oggrønt 450 300 135090 Tilskuddleksehjelp,1 4 trinn 862 120 103440 SUMSTATSTILSKUDD VEDFULLTUTBYGDSKOLE 22 004670
Note 2 Beregningav skolepenger Tilskuddssatsomgjelderfom 1.7.2013,er lagt til grunnfor beregningen. Statstilskudd Barnetrinn Ungdomstrinn Grunnlagfor tilskudd,satspr. år, til og med 46 elever 137100 142000 Grunnlagfor tilskudd,satspr. år, fra og med47 elever 59 700 61 300 Avgrunnlagutbetales85%til skolen 85 % 116535 120700 Beregningav høyestelovlige skolepenger Maksimaleskolepengeretter hovedregeleni privatskoleloven 6 2 og forskrift til privatskoleloven 10 1. 15 % 2 0565 21 300 Tilleggfor huseleigeog kapitalkostnader 3 400 3 400 Summaksimaletillatte skolepenger 23 965 24 700 Fastsatteskolepenger Fastsatteskolepengerpr. år 19 800 21 450 Beregningav samledeskolepenger Elevtall Barnetrinn Ungdomstrinn Høstoppstartsår 70 30 Førsteheledriftsår 105 45 Fullt utbygdskole 210 90 Sumskolepenger Barnetrinn Ungdomstrinn Sum Høstoppstartsår 693000 321750 1 014750 Førsteheledriftsår 2 079000 965250 3 044250 Fullt utbygdskole 4 158000 1 930500 6 088500