Slutt Rapport Forprosjekt 20-04-07
Prosjektorganisasjon består av lokale og regionale personer innen offentlig forvaltning og næringsliv. Per Ove Pedersen, bla eier av HardangerFjord Hotell Roger Vassnes, leder Øystese Næringslag Ottar Byrkjeland, leder Næringsrådet Kjell Huus Jan Tjosås, næringsutvikler Kvam Herad, observatør Rune Frisvold, Nexus Marketing, prosjektleder Ansvar for å prosjektere, utvikle, og beslutte lokalisering, struktur, finansiering, organisering, innhold og arkitektur.
Fase-1 er Forprosjekt av et komplett prosjekt Fase-2 pt. bla. av eksakt finans / budsjett-ramme, entrepenør anbud, innhold, arkitekt, organisering, eiersammensetning. Og godkjennelser av sådan i ulike fora. Fase-3 er selve byggefasen Fase-4 er driftsfasen Målsatt åpningsdato : 10-10-2010 kl 1010
Forprosjektet for Hardangerbadet er finansiert av Hordaland Fylkeskommune kr 50.000,- Kvam Herad kr. 50.000,- Hardangerrådet kr. 25.000,- HardangerFjord Hotel kr. 50.000,- Øystese Næringslag kr. 40.000,- Kvam Revmatikerforening kr. 7.500,-
Hardangerbadet skal fremstå som et flaggskip for regionen. HB skal være samfunnsbyggende, og gjennomført i et godt samarbeid mellom offentlig og private. Det er en forutsetning at HB utvikles og drives etter sunne økonomiske prinsipper og med høyest mulig kapasitetsutnyttelse. HB skal være et såkalt 4.generasjons bad Tilbud til flest mulig brukergrupper HB skal være familievennlig, og fremstå som et miljøprosjekt (HMS, innkjøp og materialbruk, estetikk, avfall og energi) Skape trivsel og velvære
1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) e) f) g) h) i) 6. 7. 8. Relevans Lokalisering Drift Finansiering Konkurransesituasjon Rondane Spa Selje Hotel Solstrand Os Hotel Alexandra Holmen Fjordhotel Sarpsborg Quality Holmsbu Hurum Hankø Pers Hotel Geilo
HB er tiltenkt å inneholde ca 2.500 m2 (inne-areal) inkl. 1000 1200 (+200) m² 200-300 m2 Resepsjon Garderober Idrettsbad kombinert svømme- og stupebasseng 25 m x 12,5 m 6 baner á 2 m bredde (mosjon og konkurranse) Kafé Hardanger, med internett Barnebursdager og selskaper for små og store mm Sklie og strømningskanal Plaskebasseng for de minste 700 kvm. treningsflate med det siste innen treningsutstyr Boblebad Aerobic, bosu, pilates Solarium Sportspin Aromaterapi Step Utendørs sjøbad Friareal / med bla vekter Vannaerobic og svømmekurs Helse - Rehab Barnepass SPA Anlegg Terapibasseng med mer Tilpasset handikappede 200 300 m2 Kurs - samarbeid Manicùre / Pedicùre Tur / reiselivs tilpassede produkter Massasje Bad behandling Ulike badstuer / kulper (obs dette er kun arbeidsskisser)
Hardangerbadet har allerede inngått avtale om utleie og drift av treningssenter til Svett & Blid fom åpningsdato. Dvs at det for ca 500 800 m2 er inngått forpliktende avtale. Dermed er også 4 6 arbeidsplasser sikret for denne delen. Utelukkende lokal arbeidskraft, fast og deltid. Det er også avtalt snarlig etablering i midlertidig lokaler (ca 01.03.07). Gruppetrening i sal med aerobic, step, styrke Gruppetrening med spinning Styrketrening med apparater Styrketrening med frivekter Condisjonstrening med Crosstrainere Tredemøller og sykler Pilates og Bosu
# Potensielle Brukere? Potensielle Behov? Revmatikere Hjerte / Lunge syke Astma / Allergi Diabetes Muskel- og skjelett (beinskjørhet) Slagrammede Demens Opptrening etter skader (skulder / rygg / hoft) Annen rehab (trafikkskadd ungdom) Overvektige Brystkreft opererte (mm) Multihandicappa - Konsept?
Revmatikerforeninger i Norge har 45.000 medlemmer Reuma-Sol.Norsk Revmatikerforbunds eget behandlings- og rekreasjonssenter på spanske kysten, tilpasset funksjonshemmede Reuma-Sol et trygt sted for revmatikere og/eller andre kronisk syke! Å leve med en kronisk sykdom er ikke alltid så enkelt. Å reise bort fra hjem og helsevesen er heller ikke alltid så enkelt. Spansk helsevesen er bra. Men tar tid, er dyrt, og snakker ikke norsk Derfor er det et stort ønske og behov fra Helse- og Rehab om ett tilsvarende behandlingstilbud i Norge.
Et stort ønske og behov fra Helse- og Rehab om ett tilsvarende behandlingstilbud i Norge som ReumaSol 12,5 * 8 m terapibasseng 34 grader Gode trappetrinn og rekkverk Selvbetjent rullestolrampe Vanndybde 1.40 1.60 cm Mulighet for avskjerming og ro Garderobe og tilstøtende areal Samt dialog mot HR Konsepter for weekend, uke, fler-ukes opphold. I samarbeid med lokalt reiseliv, næringsliv, friluftsliv. Alle lokale organisasjoner samt Norges Revmatikerforbund er positive (Revmatikere, Hjerte / Lunge, Astma / Allergi, Handikappede) (Revmatikerforeninger i Norge har 45.000 medlemmer)
Kundegrunnlag Hovden Besøkstall Kommunen Lyngdal Askim Hovden Kvam 7 200 13 300 800 8 500 Lyngdal Askim Hovden Kvam Os 30 min unna 34 000 30 000 6 000 2 000 1 t unna 100 000 900 000 6 000 (1) 250.000 Sørlandet Hytter 30 min Komm seng 3 000 3 200 2 000 2 850 1 150 1 500 130.000 170.000 (120.000) (+ skoler og nye grupper) 140.000 150.000 45.000 60.000
Kundegrunnlag Fastboende i regionen 30-36.000 x 8.500 i kommunen * 2,5 (ca attraksjonsverdi) 2.000 innen 30 min * 1,0 250.000 innen ca 1 t * 0,1 Reiseliv i regionen 50-70.000 x Ca 3.000 private hytter innen 30 min Ca 1.500 kommers senger innen 30 min Tillegg for lav konkurranse Tillegg for dårlig vær 8 21.000 x 6 9.000 x + skoler, lag og Helse- og Rehab, HardangerFjord Hotel
Overordnede fordeler a. Næringsutvikling Mer attraktiv som bostedsregion. Lettere for bedrifter å rekruttere og beholde gode medarbeidere. Mer attraktivt for bedrifter å etablere seg her. b. Reiseliv Økte inntekter for handels- og reiselivsbedriftene. Badelandet vil være et produkt som i seg selv trekker folk til vårt område. Det er svært viktig konkurranse fortrinn c. Kultur Badelandet vil være et samlingspunkt for hele familien på tvers av generasjoner, der alle kan trives samtidig. Det vil bety økt trivsel for regionens innbyggere d. Idrett En viktig kilde til videre stimulering av aktiviteter som også kan engasjere personer som ikke finner seg til rette med andre aktiviteter. Å få flest mulig barn og ungdom aktivisert i en eller annen form for organisert idrett er et meget viktig forebyggende tiltak e. Helse Stimulere både voksne, barn og ungdom, revmatikere, pensjonister til fysisk aktivitet. Det vil bedre livskvalitet, folkehelsen og redusere sykefraværet. f. Skole Badelandet vil fungere som en moderne arena for svømmeopplæring.
Reiselivsanalysen okt. 06 Tilrådingar: Maritimt senter Norheimsund Turistveg Hardanger, Steinsdalsfossen Utvikle Kvamskogen Badeland med spa og velvære i Øystese Fyksesundet Opplevingar, aktivitetar, kultur og mat
Arbeidsplasser Badeland og velvære Helse og Rehab Treningssenter Felles ressurser. 6 11 årsverk 1 4 årsverk 4 6 årsverk 1 2 årsverk Majoritet innen kvinnelig sysselsetting + den sysselsetting som mer-aktivitet vil skape
Regional verdiskapning (pr år) (ref. Østfold, Sørlandet) Samlet direkte og indirekte verdiskapning i underkant av 10 mill. Kr 750.000,- arbg.avg. Kr 650.000,- i kommunale avgifter Kr 1.900.000 moms Kr 1.6 mill i forskuddskatt Lokalt kjøpt av varer og tjenester kr. 2.5 4.0 mill (gir sysselsetting, mva, skatter mm) Betydelig mediedekning verdt flere mill. kr. 2 / 3 gjester er helgebesøk 1 / 3 er på stedet for første gang Psykososiale forhold er endret Stedet er pyntet opp Befolkning er stolt av stedet Mer attraktivt sted å bo et salgsargument i boligmarkedet Nøkkelpersonell flytter til stedet fordi senteret er godt fritidstilbud Revmatikere, babysvømming og skolebading Redusert problemer med rus og hærverk blant unge forebyggende arbeid er her dyrt
Risiko Sprekk i byggekostnader Svikt i besøks- og inntektsgrunnlag Endringer i fremtidige kostnader
Investeringer Høyest mulig andel momsrefusjon Tippemidler Helse- og Rehab (X-tra spillet) Skattefunn Folkeandeler (Familieklubb og Andelslag) Aksjekapital Lånekapital Anbudsgarantier Underskudd og inntekts garantier
Kostnader Personal kostnader Bad Energikostnader Vannavgift Kjemikalier og vedlikehold Drift og forbruk Div 6 11 årsverk 2.0 2.5 mill Kwh 12 18.000 m3 Kr 6.0 10.0 mill + Kapital kostnader
Inntekter Billett inntekter Kafe (netto) Salg artikler + div kr. 7.0 13.0 mill. kr. 0.9-1.4 kr. 0.5-1.0 Kr. 8.5 15.4 mill.
Suksesskriterier Regionalt / kommunalt samarbeid Samarbeid offentlig sektor og privat næringsliv Entusiasme Åpenhet Kunnskap og lærdom Spisskompetanse God finansiell løsning God kostnadskontroll Effektivt drift Innkjøpssamarbeid Lavest mulig finanskostnader En stimulerende arbeidsplass