INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 27 Gol skule og SFO ANSVAR: 3111, 3121 3111: Gol skule 3121: SFO (ikkje i bruk)
Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 26.10.2012 Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 12/02929-17 Kopi: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Innsparingstiltak budsjett 2013 Gol skule og SFO Gol skule og SFO har eit samla budsjett på om lag 23 700 000 kroner. Ein reduksjon på 5 % vil utgjera 1 185 000 kroner. Gol skule og SFO har ikkje moglegheit for å spare inn noko på drift. Driftspostane for skule og SFO utgjer tilsaman 101400 kroner. Fordelt på 320 kroner utgjer dette 3170 kroner per elev. Dette skal dekke alt frå lærebøker og formingsmateriell til datamaskiner, leirskule og betaling for elevar som er fosterheimsplasserte i andre kommunar. Leirskule har kome inn att i budsjettet til Gol skule. Politiske utval har tidlegare sagt at dei ønskjer å behalde leirskulen, og det blir derfor ikkje foreslått å kutte det denne gongen. Gol skule må derfor spare på lønn. Ei lærarstilling kostar med sosial utgifter ca. 600 000 kroner i året. Dette avheng av utdanning og ansiennitet til den enkelte lærar. For å spare 5 % må det derfor kuttast 2 lærarstillingar. Det vil her blir skissert ulike område der ein kan kutte undervisning og kva for konsekvensar dette vil få. A Innsparing av ein 1. klasse skuleåret 2013-2014 Kullet utgjer totalt 48 barn. Dersom 12 eller fleire kan starte på Herad skule, vil ein kunne klare seg med 2 førsteklassar. Dette vil medføre ein reduksjon på ein 80% lærarstilling, 480 000 kroner. Gol skule har tatt kontakt med barnehagane for å finne ut om dette er realistisk ut frå deira kjennskap til barnegruppa. B Timar til tidleg innsats Gol skule brukar 16 timar i veka ( 60 % stilling) på timar til støtte i norsk og matematikk. Ved å ta bort desse timane kan det sparast 360 000 kroner
3 Tidleg innsats er heimla i opplæringslova 1-3 der det står: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene til den enkelte eleven, På 1.-4.årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning. På 1.årstrinn har vi små klassar på ca 15 elevar og har dermed høg lærartettleik der. På 2. og 3 årstrinn har vi derimot svært store klassar på 24 27 elevar og brukar dei ekstra timane til å ta ut grupper med elevar som treng ekstra støtte. C D E F Timar til lesekurs og bibliotek Skulen brukar 7 veketimar til lesekurs for elevar som treng ekstra oppfølgjing i lesing og 5 timar til å bemanne biblioteket i veka. Dette utgjer tilsaman ei 46 % stilling ( 276 000 kroner) 3-deling i Kunst og handverk og Mat og helse. For å få til praktisk undervisning på spesialromma ( t.d. sløydsal og skulekjøkken) blir kulla frå 5.-7.klasse delt i 3 i desse faga. 18 veketimar ( 70 % stilling, 420 000 kroner) blir brukt til dette. Særskilt norskopplæring for minoritetsspråklege elevar Gol skule har over 70 elevar som dette skuleåret får særskilt norskopplæring. Dei blir fordelt på grupper etter nivå, og det blir brukt 62 timar som tilsvarar ca 2, 4 stillingar ( 1 440 000 kroner) Retten til særskilt norskopplæring er heimla i opplæringslova 2-8. Timar til ART ( Aggression replacment training) for elevar som treng ekstra trening i sosial kompetanse og organisering av TL ( trivselsleiarprogrammet)/ Fysisk aktivitet. Tilsaman 7 timar ( 27 % stilling, 162 000 kroner) Det blir i denne omgang ikkje vurdert å skjera i timar til spesialundervisning etter 5.1 fordi skulen per i dag ikkje klarar å oppfylle dei sakkyndige tilrådingane frå PPT. Ingebjørg By Teigen
NEGATIVE DRIFTSTILTAK
Tiltaknr.: 3111-1 Drift/investering: Drift Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving): Innsparing av ein 1. klasse skuleåret 2013-2014 5 Henvisning Internt: 10000 10999-240.000-240.000 Kullet utgjer totalt 48 barn. Dersom 12 eller fleire kan starte på Herad skule, vil ein kunne klare seg med 2 førsteklassar. Dette vil medføre ein reduksjon på ein 80% lærarstilling, 480 000 kroner. Gol skule har tatt kontakt med barnehagane for å finne ut om dette er realistisk ut frå deira kjennskap til barnegruppa
6 Tiltaknr.: 3111-2 Drift/investering: Drift Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving): Timar til tidleg innsats (øk.sjef har lagt inn halvårsverknad frå 2013) Henvisning 10000 10999-180.000-360.000-360.000-360.000 Gol skule brukar 16 timar i veka ( 60 % stilling) på timar til støtte i norsk og matematikk. Ved å ta bort desse timane kan det sparast 360 000 kroner Tidleg innsats er heimla i opplæringslova 1-3 der det står: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene til den enkelte eleven, På 1.-4.årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning. På 1.årstrinn har vi små klassar på ca 15 elevar og har dermed høg lærartettleik der. På 2. og 3 årstrinn har vi derimot svært store klassar på 24 27 elevar og brukar dei ekstra timane til å ta ut grupper med elevar som treng ekstra støtte.
7 Tiltaknr.: 3111-3 Drift/investering: Drift Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving): Timar til lesekurs og bibliotek (øk.sjef har lagt inn halvårsverknad frå 2013) Henvisning Internt: 10000 10999-138.000-276.000-276.000-276.000 Skulen brukar 7 veketimar til lesekurs for elevar som treng ekstra oppfølgjing i lesing og 5 timar til å bemanne biblioteket i veka. Dette utgjer tilsaman ei 46 % stilling ( 276 000 kroner)
8 Tiltaknr.: 3111-4 Drift/investering: Drift Prioritetsnr. 4 Tiltak(beskriving): 3-deling i «Kunst og handverk» og «Mat og helse» (øk.sjef har lagt inn halvårsverknad frå 2013) Henvisning Internt: 10000 10999-210.000-420.000-420.000-420.000 For å få til praktisk undervisning på spesialromma ( t.d. sløydsal og skulekjøkken) blir kulla frå 5.-7.klasse delt i 3 i desse faga. 18 veketimar ( 70 % stilling, 420 000 kroner) blir brukt til dette.
9 Tiltaknr.: 3111-5 Drift/investering: Drift Prioritetsnr. 5 Tiltak(beskriving): Særskilt norskopplæring for minoritetsspråklege elevar (øk.sjef har lagt inn halvårsverknad frå 2013) Henvisning Opplæringslova 2-8 Internt: 10000 10999-720.000-1.440.000-1.440.000-1.440.000 Gol skule har over 70 elevar som dette skuleåret får særskilt norskopplæring. Dei blir fordelt på grupper etter nivå, og det blir brukt 62 timar som tilsvarar ca 2, 4 stillingar ( 1 440 000 kroner) Retten til særskilt norskopplæring er heimla i opplæringslova 2-8.
10 Tiltaknr.: 3111-6 Drift/investering: Drift Prioritetsnr. 6 Tiltak(beskriving): Timar til ART (Agression Replacement Training) (øk.sjef har lagt inn halvårsverknad frå 2013) Henvisning Internt: 10000 10999-82.000-162.000-162.000-162.000 Kullet utgjer totalt 48 barn. Dersom 12 eller fleire kan starte på Herad skule, vil ein kunne klare seg med 2 førsteklassar. Dette vil medføre ein reduksjon på ein 80% lærarstilling, 480 000 kroner. Gol skule har tatt kontakt med barnehagane for å finne ut om dette er realistisk ut frå deira kjennskap til barnegruppa