Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 08.12.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Fagdirektør Petter Thornam/ Controller Else Pedersen/ HR-sjef Berit Berntsen Rapportering frå verksemda oktober 2011 Styresak 84/11 (A) Styremøte 15.12.2011 Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. 1
Rapportering frå verksemda per oktober 2011 2
Innhald 1. Oppsummering... 4 2. Apotekfag... 4 2.1 Aktivitet og fagleg utvikling siste periode... 4 2.1.1. Publikumsutsala... 5 2.1.2. Sjukehusekspedisjon... 6 2.1.3. Tilsettingsproduksjon... 7 2.1.4. Steril/ ikkje-steril produksjon... 8 2.1.5. Farmasøytisk rådgjeving... 8 2.2 Kvalitet og beredskap... 8 2.3 Forsking og utdanning... 8 3. Økonomi... 9 3.1 Samla resultat... 9 3.2 Resultat per apotek... 10 3.2.1. Sjukehusapoteket i Bergen... 10 3.2.2. Sjukehusapoteket i Stavanger... 11 3.2.3. Sjukehusapoteket i Haugesund... 11 3.2.4. Sjukehusapoteket i Førde... 12 3.2.5. Føretaksadministrasjonen... 13 3.3 Driftsanalyse per forretningsområde... 13 3.3.1. Publikumsutsal... 14 3.3.2. Sjukehusekspedisjon... 15 3.3.3. Tilsetningsproduksjon... 16 3.3.4. Steril/ikkje steril produksjon... 17 3.3.5. Farmasøytisk rådgjeving... 18 3.4 Balanse og kontantstraum... 19 4. Medarbeidarar... 20 4.1 Bemanning/ innleie... 20 4.3 Deltid... 20 4.4 Sjukefråvere... 21 4.5 HMT... 22 4.6 Kompetanseutvikling... 22 3
1. Oppsummering 2. Apotekfag Aktiviteten siste periode har i stor utstrekning vert knytt til LOP-prosjektet og innføring av e- Resept og Farmapro 5. Fagdirektør Petter Thornam begynner i fast stilling 01.01.12, Paul Erik Rosenbaum, vikar for forskingsleiar, er på plass og IKT- og teknologileiar, Jimmy Thomsen, starta 01.12.2011. 2.1 Aktivitet og fagleg utvikling siste periode LOP (legemiddel og pasientsikkerhet) SAV har fristilt 1,6 årsverk til prosjektet. Anne Elise Monclair som assisterande hovedprosjektleiar og Jannicke Sletthlie Wathne som assisterande prosjektleiar for delprosjektet «Legemiddel til pasient». LOP prosjektet skal vidareførast ifølgje vedtak i porteføljestyret, men blir i 2012 tilnærma eit rent prosjekt for anskaffing. LOP vil no i ein mellomfase utføre ei undersøking av marknaden, for å kartlegge aktuelle leverandører. Metode for anskaffing vil bli vedteke når marknadsundersøkinga er ferdig. Prosjekt som no ligg i LOP vil delvis bli flyttet inn i andre program. SAV, i samarbeid med sjukehusføretaka, vil sannsynligvis overta følgjande tre tiltak: T1: Auka bruk av eindose T2: Fleire apotekstyrte legemiddellager (ASL) T3: Auke farmasøytisk rådgjeving LOP og SAV, ved fagdirektør og apotekarar, har hatt møte med føretaksleiinga i Bergen og Førde om desse tre tiltaka. Desse møta har vært svært konstruktive og har mellom anna ført til innføring av eindose på fire postar i Førde og konkrete planar om ASL og eindose i Helse Bergen. Desse positive signala gjer at SAV må forberede seg på å overta omfattande oppgåver frå sjukehusføretaka i 2012/13. Møte med leiinga i Helse Fonna er planlagd 13.12.11. Møte med leiinga i Stavanger er utsett til våren 2012 da ein her har hatt ein god dialog i budsjettmøte. Prosjekt Farmapro 5/ e-resept Planlegging av utrullinga av Farmapro 5 i heile føretaket er i gang. I disse dagar utarbeidas endelig budsjett og plan for framdrift. Tentative datoar for opp gradering til Farmapro 5: Sjukehusapoteket i Stavanger: 17. - 19. februar 2012 (E-resept takast i bruk 6. mars 2012) Sjukehusapoteket i Haugesund: 7. - 8. april 2012 (E-resept takast i bruk 17. april 2012) Sjukehusapoteket i Bergen: Innan 31. mai 2012 (må være installert før sommaren pga. at sjukehuslegane skal ta e-resept i bruk etter sommaren) Sjukehusapoteket i Førde: Q3 2012 (E-resept tas i bruk i 2013) Opplæring i bruk av systemet er ei utfordring fordi leverandøren ikkje lenger arrangerer kurs. Det finst e-læringskurs med avgrensa nytteverdi som vil verte brukt. Prosjektet har klart å få 4
to plassar på Sykehusapotekene Sør-Øst sitt superbrukar-kurs i januar, og er og i dialog med dei andre apotekføretaka om å organisere ei felles opplæring. Vedtak om anskaffing av kjedeservar har verte forsinka på grunn av uvisse om kostnadar. Desse er no klarlagd, og eit vedtak om anskaffing er venta i løpet av uke 49. 2.1.1. Publikumsutsala Talet på pakningar og ekspedisjonar har ein jamn auke. Samstundes vil ein sjå i punkt 3.3.2 under at omsetninga er redusert på området, noko som utfordrar oss i forhold til for eksempel effektivisering og mogelege aktivitetar for å få innteninga opp på området. Vareautomaten ved Sjukehusapoteket i Førde er no i bruk. Det har vært utfordringar ved denne innføringa og det er endå ikkje full drift på automaten. 5
2.1.2. Sjukehusekspedisjon Det har vore jamn auke både på ordrelinjer og pakningar også i oktober. Førebuing til 4 poster med ASL i Førde er i slutfasen. Dei vil vere klar til 01.01.12. Leiinga i Helse Førde ynskjer eindose på desse fire postane, men det er usikkert om leverandør i Skien ynskjer å levere eindose til Førde. Dette aktualiserer vurdering av produksjon av eindose i SAV. ASL på Haraldsplass skal vere klar til 01.02.2012. I Helse Bergen er det planlagd 2 ASL våren 2012. 6
2.1.3. Tilsettingsproduksjon Ein ser fortsatt ein nedgang i aktivitet innan produksjon både for cytostatika og tilsetning også i oktober samanlikna med 2010. Dette forventas å vere eit midlertidig problem. Apoteket i Stavanger vil i løpet av 2012 overta produksjon av 600 TPN tilsetningar frå intensiv avdelinga, samt auke med 2800 cytostatikakurar. Dermed har Stavanger tatt over alt tilsettingsarbeid for TPN, Cytostatika og smerteblandingar (som gis over meir enn 24 timer - postane lagar sprøytepumpar for 1 døgn sjølv.) 7
2.1.4. Steril/ ikkje steril produksjon Prosjekt for å evaluere sterilproduksjon i Bergen planleggast primo 2012. Prosjektgruppa vil bli sett saman innan 01.01.12. Prosjektet vil involvere tilsette i produksjon i Bergen og tillitsvalde. 2.1.5. Farmasøytisk rådgjeving Gevinstprosjektet i Stavanger er godt i gang. Fire avdelingar i Helse Stavanger har no farmasøyt i 20 prosent stilling frå 15.09.11. Helse Stavanger aukar med 20 prosent rådgjevar i 2012. Helse Bergen utvidar med ein farmasøyt i rådgjeving frå 01.01.12. Tilbod på rådgjeving til ei rekkje kommunar i Sogn og Fjordane er levert, og dette tilbodet kan brukast som mal for seinare anbod. 2.2 Kvalitet og beredskap Organiseringa av kvalitet og beredskap i fagavdelinga i SAV er basert på fleire små stillingar. Kvalitetsleiar Anne Cecilie Værland har 20 prosent stilling. Beredskapsleiar Marianne Saugestad har 30 prosent stilling. Ann Iren Andreassen har 50 prosent stilling som ansvarleg for KVASS (kvalitetssystem). Høg kvalitet i kjerneverksemda og sikre system er ein føresetnad for forsvarleg drift av Sjukehusapoteka Vest HF. Eigar Helse Vest RHF, tilsynsmyndigheiter, media og sjukehusføretaka forventar at SAV har fungerande system for kvalitet og prioriterer feltet høgt. Med små stillingar vert det vanskeleg og oppretthalde eit nødvendig trykk på området. Situasjonen på kvalitetsområdet er i dag ikkje tilfredstillande og er rapportert som ein risiko til styret og eigar Helse Vest. Også for beredskap er lite kontinuitet eit problem. For eksempel vil ei to dagars samling fylle to vekers arbeidstid for beredskapsleiar. Kvalitet og beredskap har mange faglege fellestrekk, og det er ein naturleg løysing å slå saman desse ansvarsområda. Ved å gjere om tre små stillingar til ein stilling vil SAV få betre fokus på områda og ein ny kvalitets- og beredskapsleiar vil kunne konsentrere seg om aktuelle oppgåver med kontinuitet over tid. Ved å slå saman stillingsbrøkene vil ein få ei 100 prosent stilling. Stillinga vil vere lokalisert til fagavdelinga i føretaksadministrasjonen med 2-3 dagar per veke i Bergen som eit minstekrav. Dette for å sikre at kvalitetsområdet blir forankra i leiinga som har det endelege ansvaret. Saka er drøfta med tillitsvalte, HAMU og arbeidstakarane som har stillingane i dag. Det har ikkje vore motførestellingar til endringa. Stillinga vert utlyst tidleg i januar 2012. 2.3 Forsking og utdanning For dei vedtatt oppretta forskingsstillingane (D-stillingar) har Instituttleiar Per Bakke ved Institutt for Indremedisin ved UiB retta ein førespurnad til aktuelle forskingsmiljø på institutt for indremedisin og på kjemisk institutt om å lage sin skisse til aktuelle doktorgradsprosjekt. Fagavdelinga kartlegger aktuelle kandidatar i føretaket. Vidare deltek SAV i arbeidsgruppe med senter for farmasi for å ta stilling til undervisning i galenisk farmasi ved farmasiutdanninga i Bergen. 8
3. Økonomi Samla resultat ved utgangen av oktober er 13,4 mill. som er 1,2 mill. over budsjett. Grunna svikt i varesalet og tenestesalet er dekningsbidraget 4,6 mill. under budsjett. Lågt forbruk av personalkostnader og andre driftskostnader hittil i år rettar opp resultatet og saman med høge finansinntekter gjev dette likevel eit positivt avvik i høve til budsjett. Aktiviteten i apoteka er fortsatt høgre enn fjoråret innanfor levering til sjukehusa, men den er nedgåande innanfor produksjon og sal til publikum. Sjå elles direkte merknader for det enkelte apotek og føretaksadministrasjonen under. 3.1 Samla resultat Oktober: Merknader til resultatet: Varesalet til sjukehusa ligg over budsjett i oktober. Sal til publikum sviktar i oktober med 1 mill. i høve til budsjett. Varekostprosent er 1,1 % høgare enn budsjettert i perioden. Ein årsak til dette kan være at det har vore mye feilleveransar frå grossist denne månaden grunna at grossisten har flytta. Rådgjevingstenestene viser inntening omtrent som budsjett i oktober. Innteninga i Produksjonstenestene er litt under budsjett i oktober og skuldast nedgang i etterspurnaden etter cytostatika- og annan tilsetningsproduksjon. Personalkostnadene er 0,5 mill over budsjett i oktober. Noko av årsaka til dette kan væra at årleg justering av løn for apotekteknikarane tredde i kraft frå oktober. Andre driftskostnader er 0,2 mill. over budsjett i oktober, men ligg samla så langt i år kr. 3,1 mill. under budsjett. Finansinntektene er godt over budsjett i oktober og samla så langt i år. Dette da investeringar har falt seinare enn planlagd. Resultatet for oktober er minus 0,7 mill. som er 1,6 mill. under budsjett. Akkumulert per oktober er resultatet 13,4 mill. som er 1,2 mill. betre enn budsjett. 9
3.2 Resultat per apotek 3.2.1. Sjukehusapoteket i Bergen Oktober: Merknader til resultatet ved Sjukehusapoteket i Bergen: Varesal i oktober er under budsjett for publikum med 0,6 mill og over budsjett for sjukehusekspedisjonen med 0,3 mill. Varekosten er høg i oktober, varekostprosenten er 2,4 % over budsjett. Ein årsak til dette kan være at det har vore mye feilleveransar frå grossist denne månaden grunna at grossisten har flytta. Innteninga både i rådgjevingstenesta og produksjonstenesta er under budsjett i oktober, noko som skuldast for få farmasøytar i rådgjevingstenesta og mindre etterspørsel etter cytostatika- og annen tilverkingsteneste. Personalkostnadene er 0,4 mill over budsjett i oktober, noko som skyldast høg lønnskostnad i oktober. Andre driftskostnader er omtrent på budsjett. Høgre husleige er kompensert ved underforbruk av andre kostnader. Resultatet for oktober er - 0,7 mill som er 1,3 mill under budsjett. Akkumulert er resultatet 2,7 mill. som er ca. 4,7 mill. under budsjett. 10
3.2.2. Sjukehusapoteket i Stavanger Oktober: Merknader til resultatet ved Sjukehusapoteket i Stavanger: Varesalet i oktober er 0,3 mill. over budsjett, men omsetninga i publikum sviktar med 0,1 mill. Varekostprosenten i oktober er 0,3 % under budsjett. Produksjonstenestene ligg under budsjett i oktober. Apoteket har ikkje overtatt produksjon frå sjukehuset som forventa i 2011. Personalkostnadene er ca. 0,2 mill. under budsjett i oktober. Noko som skuldast en korrigering av feilføring på innlån personale. Andre driftskostnader er til saman er omtrent på budsjett i oktober. Resultatet i oktober er nesten 0,4 mill. som er 0,1 mill. over budsjett. Akkumulert er resultatet 3,1 mill. som er 1 mill. over budsjett. 3.2.3. Sjukehusapoteket i Haugesund Oktober: 11
Merknader til resultatet ved Sjukehusapoteket i Haugesund: Varesalet til publikum er 0,4 mill under budsjett og omsetning til sjukehusa er 0,5 mill under budsjett. Totalt i oktober er vareomsetnaden 0,8 mill. under budsjett. Rådgjevings- og produksjonstenestene er omtrent på budsjett. Personalkostnadene er omtrent på budsjett i oktober. Andre driftskostnader er litt over budsjett. Resultatet for oktober er ca. minus 0,2 mill og er 0,2 mill under budsjett. Akkumulert er resultatet 0,4 mill under budsjett. 3.2.4. Sjukehusapoteket i Førde Oktober: Merknader til resultatet ved Sjukehusapoteket i Førde: Varesalet i PUB er 0,1 mill over budsjett i oktober. Varesalet til sjukehusa er litt under budsjett i oktober. Totalt er varesalet ca. 0,1 over budsjett. Varekostprosenten er 0,3 % under budsjett i oktober. Rådgjevings- og produksjonstenestene ligg 0,1 mill over budsjett i oktober. Må ses i samanheng med en korrigering av tenestesalet til kommunane frå september. Personalkostnadene og andre driftskostnader er omtrent som budsjett. Resultatet for oktober er 0,1 mill. som er 0,1 mill over budsjett. Akkumulert er resultatet på 0,6 mill. som er litt under budsjett. 12
3.2.5. Føretaksadministrasjonen Oktober: Merknader til resultatet i Føretaksadministrasjonen: Personalkostnadene er 0,3 mill over budsjett. Må ses i samanheng med en korrigering av feilføring av kostnadsoverføring av personalkostnader i september. Overforbruk på andre driftskostnader er kr 0,1 mill i oktober og gjelder i hovudsak reisekostnader grunna føretakssamlinga for Sjukehusapoteka Vest i Stavanger. Det er underforbruk i oktober på 0,3 mill i høve til budsjett, og eit akkumulert underforbruk på 5,5 mill. Renteinntektene er akkumulert på 1,4 mill. noko som er 1 mill. over budsjett. 3.3 Driftsanalyse per forretningsområde Forretningsområda i SAV er: Publikumsutsalet Sjukehusekspedisjonen Tilsetningsproduksjon Steril/ ikkje steril regional og nasjonal produksjon i Bergen Farmasøytisk rådgjeving Eit forretningsområde inneheld økonomitall samla frå alle apotek for det enkelte forretningsområde. Tala er akkumulert pr. oktober 2011 og samanlikna med same periode i fjor. 13
3.3.1. Publikumsutsal Merknader til resultatet i Publikumsutsal: Varesalet viser en negativ utvikling og er 9,2 mill under budsjett og 0,2 mill under fjoråret. Varekostprosenten ligg over budsjett og fjoråret, og medfører lågare dekningsbidrag på 2,3 mill i høve til budsjett. Personalkostnadene er omtrent som budsjett, men overforbruk på diverse utstyr og høgre husleige i Bergen gir et overforbruk på andre driftskostnader med 0,5 mill. Publikumsutsala får et resultat hittil i år på ca. minus 1,4 mill som er 4,1 mill under budsjett. Aktiviteten ligg over fjoråret, men resultatet ligg 6,5 mill under fjoråret pr oktober. Ei årsak er endra varekostnad i Bergen på internt kjøp av varer frå produksjonen. 14
Merknader til omsetnings-, aktivitets- og prisutvikling: Vareomsetninga er 0,1 % over fjoråret, mens talet på pakningar ligg 3,2 % over. Det har vært prisfall på 3 % i snitt. Aktivitetsauke medfører press på ressursane, men når prisane går ned vert det likevel mindre inntening til å dekke ressursbehovet. Bruttofortenesten er 1,1 mill. lågare enn fjoråret. Dette skuldast Bergen som i 2010 ikkje vart fult ut kostnadsbelasta ved internt kjøp av ein del varer frå produksjonen. 3.3.2. Sjukehusekspedisjon Merknader til resultatet i Sjukehusekspedisjon: Framleis en god utvikling av varesalet som er 7,6 mill over budsjett. Høgt varesal og ein varekostprosent litt under budsjett gjev et dekningsbidrag på 1,5 mill. over budsjett. Personalkostnadene er høge, og ligg 1,1 mill over budsjett. Andre driftskostnader ligg 0,2 mill under budsjett. Resultat for forretningsområdet er 7,5 mill som er 0,6 mill over budsjett. Aktiviteten ligg over fjoråret, men resultatet ligg 3,8 mill under fjoråret pr oktober. 15
Merknader til omsetnings-, aktivitets- og prisutvikling: Vareomsetjinga i kroner har auka i snitt med 6,2 % og talet på pakningar med 8,2 %. Gjennomsnittleg pris pr. pakning har gått ned med 1,8 %. Det er store variasjonar mellom det enkelte apotek. Når talet på pakningar aukar meir enn omsetninga, medfører det at det er mindre inntekt sjølv om arbeidsomfanget veks. Bruttofortenesten i kroner er 2,3 mill. høgre enn fjoråret, men prosenten er lik i fjor. 3.3.3. Tilsetningsproduksjon Merknader til resultatet i Tilsetningsproduksjon: Produksjonstenesteinntektene er 1,1 mill under budsjett, noko som skyldes ikkje innfridd forventa sal av cytostatika og anna tilverknad. Personalkostnadene er 1,7 mill. under budsjett og også under fjoråret, noko som skuldast ikkje besette stillingar. Andre driftskostnader ligg 0,4 mill under budsjett, noko som skyldes underforbruk av reparasjon og vedlikehaldskostnader per oktober. Talet på einingar cytostatika og annan tilsetning er under fjoråret. Akkumulert resultat er 3,1 mill. som er 1,2 mill over budsjett og 1 mill over fjoråret. Ei årsak er endra prising på produkta i Bergen ved internt sal av varer til Publikumsutsalet. 16
Merknader til omsetnings-, aktivitets- og prisutvikling: Talet på cytostatikakurer har en reduksjon i høve til fjoråret, men innteninga har auka med 0,3 mill. grunna auka priser. Annan tilverknad, i tal på einingar, ligg under fjoråret, og innteninga er også redusert. 3.3.4. Steril/ikkje steril produksjon Merknader til resultatet i Steril/ikkje-steril produksjon: Varesalet er akkumulert 0,9 mill. under budsjett, men 1,7 mill over fjoråret. Akkumulert resultat pr oktober er 0,2 mill som er 0,2 over budsjett. 17
3.3.5. Farmasøytisk rådgjeving Merknader til resultatet i Farmasøytisk rådgivning: Fortsatt for lite farmasøytar gjev lågare tenestesal enn budsjett. Størst effekt har dette ved Sjukehusapoteket i Bergen. Forretningsområdet dekkjer sine eigne kostnader, men ikkje tilstrekkeleg av fordelte felleskostnader, noe resultatet pr. oktober syner med minus 1,8 mill som er 0,4 mill. under budsjett 18
3.4 Balanse og kontantstraum Likviditetsbehaldninga varierer frå månad til månad grunna månadsvise endringar i kapitalbindinga i varelager og fordringar og endringar i kortsiktig gjeld. Dette er i stor grad avhengig av når betaling frå kundar og leverandørar vert motteke og registrert i banken. I gjennomsnitt hittil i år har SAV likviditetsbehaldning på ca. 60 mill. Hittil i år er kapitalbindinga i varelager og fordringar redusert med ca. 0,9 mill., mens kortsiktig gjeld er redusert med ca. 3,5 mill. Det er brukt 4,4 mill. til investeringar og 0,8 mill. til nedbetaling av langsiktig gjeld. Dette gjev auke i likviditeten (Betalingsmiddel) frå 01.01.2011 med 9,7 mill. frå 56,8 mill. til 66,5 mill. 19
4. Medarbeidarar Kapitlet synleggjer utvikling i årsverk samanlikna med fjoråret og budsjetterte årsverk. Kapitlet ser og på status ulike grunnar til fråvere, forutan sjukefråvere. 4.1 Bemanning/ innleie 4.2 Same periode Denne periode Endring Budsjett Budsjett Oktober/ Snitt i fjor i år frå i fjor 2010 2011 Brutto årsverk okt. 2008 165 Brutto årsverk okt. 2009 184 Brutto mnd.verk oktober 187 194 7 Netto årsverk okt. 2008 163 Netto årsverk okt. 2009 174 Netto mnd. verk oktober 180 180-173 184 Innleie 2 3 1 1 2 Fråvere dagsverk oktober 877 863-14 Fråvere prosent oktober 23,5 22,4-1 Fordeling fråvere dagsverk: Sjukdom 363 300-63 Lønna perm 274 314 40 Ulønna perm 4 8 4 Ferie 236 239 3 Anna 0 2 2 Tala over syner at sjukefråvere utgjer berre ein del av det totale fråveret, og at lønna permisjonar er ein stor forklaringsårsak til fråvere. Auke i løna permisjon samanlikna med 2010 skuldas i hovudsak fødselspermisjonar. Trendanalyse viser at nedgang i bruk av overtid held fram mens bruk av meirarbeid aukar. Fråvere medfører behov for, og bruk av anna arbeidskraft, til dømes vikarar, meirarbeid og overtid. Utviklingsarbeid skapar og behov for meirarbeid og overtid, til dømes arbeid med installasjon av automatar i Stavanger og Førde. Lagerforhold hos grossist har og skapt meirarbeid for SAV hausten 2011. Per oktober 2011 var det brukt totalt 7.692 timar meirarbeid mot 6.630 i 2010. Total tal for overtid per oktober 2011 er 2.294 mot 2.909 same tid i fjor. Tal faste tilsette har auka frå 182 (oktober 2010) til 186 (oktober 2011), og tal vikarar har auka frå 16 (oktober 2010) til 17 (oktober 2011). 4.3 Deltid Relativt tal på deltidstilsette, jf. totalt tal tilsette (timeløna ikkje medrekna), går ned frå 41 % ved inngangen til i januar 2011 til 39 % i oktober 2011. Deltid er i stor grad rettigheitsbassert, og jf. SAV-kartlegging er det per oktober ingen medarbeidar som har registrert ønske om auka stillingsprosent. 20
4.4 Sjukefråvere 12 11 10 9 8 7 6 5 4 SAV Helse Vest RHF Mål Helse vest 3 2 1 0 Aug 10 Sept 10 Okt 10 Nov 10 Des 10 Jan 11 Feb 11 Mar 11 Apr 11 Mai 11 Juni 11 Juli 11 Aug 11 Sjukefråvere i oktober 2011 er på 8,6 % mot 10,6 % i oktober 2010. Sjølv om fråvere er lågare enn same tid i fjor ser vi at trenden med fallande sjukefråvere i 2011 no ser ut til å snu. Auka sjukefråvere om hausten er ein mangeårig trend, og nasjonalt. Mål for sjukefråvere i Helse Vest er 5,5 % (eigenmeldt og legemeldt). 58 % av einingane i SAV har sjukefråvere under 5,5 %. Det gjennomsnittlege sjukefråveret i SAV per oktober i år er 7,1 % mot 7,9 % i oktober 2010. Gjennomsnittleg sjukefråvere hittil i år har vore relativt stabilt og svingar per månad frå lågast 7 % i august/ september til høgast 7,4 % i april. Svingingane etter oktober er framleis små til tross for at fråvere auka i oktober. I 2010 var fråvere særskild høgt i september, oktober og desember. Sjukefråvere i oktober er fordelt på 6,4 % korttidsfråvere og 2,2 % langtidsfråvere. Korttidsfråvere er størst mellom 9-16 dagar og langtidsfråvere er størst mellom 17-56 dagar. Auka sjukefråvere er størst i gruppa apotekteknikar, og størst på Sjukehusapoteka i Stavanger og Haugesund. I dei to einingane er og korttidsfråvere høgare enn i føretaket elles. Leiinga legg opp til målretta tiltak mot desse gruppene i mellom anna prosjektet «Arbeidsplassen Min2» og samarbeid med BHT. Kompetansetiltak og kulturdannande tiltak vert vektlagt, forutan konkret oppfølging av den enkelte sjukemelde. Med nye IA-reglar vert og no dei som er delvis sjukemelde kalla inn til Dialogmøte 1 innan 7 veker sjukefråvere. Nasjonalt ligg sjukefråvere per 2. kvartal 2011 på 6,5 % (6,3 % i fjor), tal for 3. kvartal er ikkje klåre. Helse- og sosiale tenester aukar samanlikna med fjoråret; 9,1 % i 2011 mot 8,8 % i 2 010. 21
4.5 HMT Per 30.11.2011 er det registrert 20 HMT avvik i føretaket. 17 av 20 registrerte saker er avslutta, 3 er under behandling. Det er framleis lettare småskader som er registrert; kutt-, stikk- og fallskadar. Til samanlikning var det registrert 30 HMT avvik i same periode i 2010. Det er en markant nedgang i talet på registrerte hendingar frå i fjor, noe som indikerer en underrapportering på HMT område. HR-avdelinga har derfor i samarbeid med Fagavdelinga kvalitet på avvik og meldekultur som prioriterte områder i 2012. 4.6 Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling er strategisk satsingsområde for SAV, og styres ut frå overordna kompetanseplan, som tar høgde for så vel lokale som sentrale tiltak. Kompetanseplanen reviderast årleg, for å sikre riktig retning og god budsjettdekning til planlagde tiltak. Av fokusområde for 2012 kan nemnast leiarutvikling, utdanning innan klinisk farmasi, logistikk, pasienttryggleik, legemiddelsamtalar, kundekommunikasjon/ sal og tiltak knytt til økt leveranse av farmasøytisk rådgjeving. Planen prioriterer og apotekteknikarar som gruppe. 22