«Veikart 2020» Nettalliansens felles IKT-løsning Smart Grid Senter, 14.April 16 Torgeir.brovold@nettalliansen.no / 90666800 Nettalliansen; 60 kraftselskap, 400.000 målepunkt Oppsummert: Driftsinntekter ~6,9MRD (2014) Eiendeler ~19MRD (2014) Inntektsramme ~2,7MRD (2016) Forventet omsetning i nettvirksomheten ~3,5MRD (2016) 14% av total inntektsramme d- og r-nett Gjennomsnittsselskap: - 7500 målepunkt - 40 ansatte Hafslund Nett AS Agde r Ene rgi Ne tt AS BKK Nett AS Skage rak Ne tt AS Eidsiva Nett AS TrønderEnergi Nett AS Lyse Elnett AS Fortum Distribution AS Troms Kraft Nett AS Nettalliansen Resterende # Nettkunder (2013 tall i 1000) 83 NTE 70 135 103 145 136 188 187 184 60 selskap 367 400 570 732 2 1
Nettalliansen; 60 kraftselskap, 400.000 målepunkt Vår visjon: Vi sikrer handlingsrommet til det lokale nettselskapet Målbilde Nettalliansen 2020: Muliggjøre økt kostnadseffektivitet gjennom uttak av stordriftsfordeler Delmål og strategiske fokusområder 2016-2020 Realisere skalafordeler Forbedre samhandling Sikre innovasjon Realisere skalafordeler for å redusere kostnader og øke produktivitet Muliggjøre tilgang til ressurser og deling av kompetanse for å sikre en mer effektiv nettdrift Samordne eierselskapene på initiativ som bidrar til utvikling og forbedringer som sikrer mer effektiv nettdrift 3 Nettalliansens IT-strategi; «Veikart 2020» et bærende element i forretningsmodellen Muliggjøre kostnadsreduksjon gjennom standardisering, teknologiutnyttelse og samh andling Nettalliansens forretningsmodell Eiere og tilknyttede selskap Styringsmodell og kommunikasjon Tjenester Visjon, mål og str ategi: Nettalliansen 2020 Verdikjede og prosesser Organisering Verdiskapni ng Inntektsstrømmer - Kostnadss truktur Veikart 2020 F elles IKT-Løsning 4 2
M arke d sfo rh o ld In ve ste rin gb e h o v Interne forhold D igitalise rin g 19.04.2016 Bransjen blir sterkt påvirket av flere eksterne faktorer og står overfor betydelige endringer fremover Markedsforhold gir økt press på kontantstrøm (-) (lave kraftpriser, dyrere gjeld) Interne forhold i kraftselskapet Stort investeringsbehov(-) gir vedvarende press på kontantstrøm Fragmentert IT landskap Lite påvirkbare inntekter Manuelle prosesser Finansielt solide Endringsmotvilje Ste rk lokal identitet Høye kostnader Mange lfull og aldrende kompetanse Gode på drift og vedlikehold Digitalisering gir store muligheter for nye forretningsmodeller og effektivisering (+). Samtidig gir digitalisering økt sårbarhet for brudd på IKT/Datasikkerhet (-) Strengere regulatoriske krav rettet mot strukturendring og effektivisering reduserer økonomisk sikkerhet og øker kravet til kostnadseffektivitet (-) 5 IKT utnyttelsen i Kraftbransjen ligger betydelig bak andre bransjer Utvalgte Drivere Lav modenhet innen digitalisering Reg ula t or is k e k r a v Markedsforventninger Selskaps- / Forretningsmessige forhold Regulatoriske forhold Teknologi 6 3
Z-Way TCP/IP HAN Gateway Multiinstrument Radiokommunikasjon Mobilkommunikasjon *Advanced Distribution management system Del av Nettalliansen prosjekt Presisjon? Nettnytte Målerdata Nettinformasjon Infrastrukturinfo Beslutningsstøtte Værinfo M arke d sfo rh o ld In ve ste rin gb e h o v Interne forhold D igitalise rin g R e gu lato riske krav 19.04.2016 Regulatoriske og selskapsmessige endringer påvirker bransjens IKT-løsninger Endringer AMS Elhub Splitt av kundedatabase Selskapsmessig skille Kundenære systemer Påvirkning på IKT systemer Mer data må håndteres og sikres i nettselskapet Skillet mellom nett og strømsalg må tydeliggjøres i systemene Mer standard, modulbaserte og tilpassede kundesystemer Økt datatilgang Økte sikkerhetsutfordringer Økt bruk av smarte nett og lokal fleksibilitet Driftssystemer Mer data bør utnyttes, også sanntidsdata Økt bruk av fjernstyring og automasjon Behov for bedre IKT-sikkerhet Økt behov for IKT-kompetanse og IKT får økt strategisk betydning Inntektsrammemodellen Økt datatilgang Sterk økning i anleggskapital Forvaltningssystemer Økt strategisk betydning av IKT-muligheter utnyttes for å redusere nedetid og investeringer i nett Kilde: NVE rapport 32-2016; IKT-systemers rolle og betydning for strukturen i kraftbransjen Møte regulatoriske krav med byggeklosser inn til morgendagens Smartgrid II Smarthus IV NSO Drift VI Helhetlig drift 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I «Presisjon» III NSO Instrumentering V Smartgrid Sluttkunde Nettstasjon RF Slave RF Master Gateware Quant elhub Sensor RF - Slave Nettalliansen Smarthus plattform RF - Master Nettalliansen Smarthus løsning SCADA AIDON EMBRIQ KIS GATEWARE QUANT ELHUB ADMS* Trimble, OSI, Powel, Embriq,... Nettalliansen Driftssentral NIS MET Storm 4
Morgendagen vil kreve betydelig IKT-kompetanse Det er identifisert markant forskjell på IKT håndtering i store og små selskaper Nettalliansens tilnærming Strategi Etablering av egen «Veikart 2020» IKT-strategi med mål om felles IKT-løsning Struktur Koordinering av forvaltning og drift for økt kostnadseffektivitet og kompetansedeling Sikre stordriftsfordeler gjennom samhandling Kilde: NVE rapport 32-2016; IKT-systemers rolle og betydning for strukturen i kraftbransjen Kompetanse Svært bevisste på økt kompetansebehov Etablerte møteplasser og forum på tvers i landet for å sikre samhandling og kompetanseheving Fokus på innovasjon og utvikling 9 Målbildet for «Veikart 2020» er å bygge en felles IKT-løsning Selskaper Interne applikasjoner Forretningsenheter Produksjon Trading Distribusjon Omsetning Annet (inkl. bredbånd) Sky-baserte applikasjoner Mennesker og Prosesser Kjerneprosesser Støtteprosesser for alle forretningsenheter Programvare Forretningsenhetenspesifikke applikasjoner Delte applikasjoner SaaS Runtime Infrastruktur Plattform Integrasjon Sikkerhet Operativsystem Virtualisering Servere Lagring Nettverk PaaS IaaS KEY Prosesser (L0) Prosesser (L1) Applikasjoner og informasjon Applikasjonstilfeller og informasjon Plattformkomponenter Infrastrukturkomponenter 5
«Veikart 2020»; reisen til en bransjespesifikk IKT Løsning 2016 2017-2018 2019-2020 15 K ompetansenettverk 19 K ompetansesenter nettplanlegging og -drift K ompetansesenter analyse og BIrapportering 21 Selskapsmessig og funksjonelt skille IX VIII Innføring av én regning (2019/20?) Organisering 16 1 K ompetansesenter ERP 17 Felles driftsorganisasjon for målingssentralsystem 2 18 Beslutte veikartprogram 20 IT-supportstruktur 4 Def inere f elles informasjonsmodell Etablere master 3 data governance 6 K ompetansesenter kundehåndtering 5 Styrings- og forvaltningsmodell Beslutte Leverandør, Sourcing og gjennomføringsmodell 8 IT sluttbruker tjenester Målere og målinger håndtering (AMS) 7 Felles IT-løsninger ERP 10 9 12 Nettdrift 13 11 14 Dokumenthåndtering, inkl. beredskap og internkontroll Avansert analyse og rapportering Planlegge og utf orme nettet Bygge og vedlikeholde nettet Kundehåndtering AMS innført Innføring av Elhub NBS Endring av Kontrollforskriften VII Krav til skilte kunde-/nett-databaser I VI V IV III II Plusskunder Gjennomfakturering «Veikart 2020»; felles IKT-løsning for selskapene i Nettalliansens med betydelige skala- og breddefordeler Overordnet illustrasjon av «Veikart 2020» ERP AMS IT SLUTTBRUKERTJENESTER DOKUMENTHÅNDTER ING NETTDRIFT KUNDEHÅNDTERIN G BYGGE OG VEDL. NETT PLANLEGGE OG UTFORME NETT AVANSERT ANALYSE OG RAPP. Plattform Infrastruktur 2016 2020 = Ferdigstilt tjeneste = Tjeneste under implementering = Grunnpakken = Opsjon = Fremtidig anskaffelse og implementering av fagsystemer 12 6
Besparelser; forventet mer enn 25% kostreduksjon Illustrasjon på besparelser NBS / balanse VEE Økonomi / reskontro / f aktura ERP AMS IT SLUTTBRUKERTJENESTER DOKUMENTHÅNDTER ING NETTDRIFT KUNDEHÅNDTERIN G BYGGE OG VEDL. NETT PLANLEGGE OG UTFORME NETT AVANSERT ANALYSE OG RAPP. Plattform Infrastruktur 2016 Microsoft: storkundelisens for alle selskap Nettdrift: fokus på nødvendig funksjonalitet 2020 = Overlappende funksjonalitet Verdiskapning «Veikart 2020» leveranser Reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader og økt produktivitet gjennom standardiserte prosesser Teknologiutnyttelse og digitalisering gjennom felles IT- Løsning Integrerte løsninger som sikrer samhandling og kompetansetilgang på tvers av selskapene 7
15 8