Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato:04.04.11 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet Saksbehandler: Christian Brødreskift Tidligere sak(er): HS-V-025/09 Campusutvikling lokalisering av ALT og TØH HS-O-004/10 Lokaler for lærer- og tolkeutdanning på Kalvskinnet Vedlegg til saken: Rapport: ALT Usikkerhetsvurdering av alternativer for flytting til Kalvskinnet Uttalelser fra fagseksjonene ift nåsituasjon Uttalelse fra SU Orienteringssak I forbindelse med videre utredning og planlegging av lokaler for lærer- og tolkeutdanningen på Kalvskinnet, ønsker rektor en orienteringssak i styret mht til de økonomiske betraktninger med økt opptak av studenter ved ALT og finansieringsutfordringer ift campusutviklingen. Innledning Rektor tok i drøftingssaken D-004/10 utgangspunkt i de uttrykte 3 hovedmål og ambisjoner for framtidig campusløsning for HiST i vedtakssaken HS-V-025/09: 1. Studentene; læringsmiljø, studentsosialt miljø, mulighet for å ivareta studentdemokrati 2. Mer effektiv ressursbruk; skape rom for å omdisponere midler fra infrastruktur til faglige aktiviteter 3. At infrastrukturen skal bidra til å realisere høgskolens mål og ambisjoner Dagens situasjon for ALT gir store utfordringer ifm ny lærerreform fra 2010 og økt studentvekst. Dette vil kreve tilpasninger i arealstørrelser, økt leieareal, egnethet og økt behov for brukerutstyr. Disse utfordringene må løses uavhengig av lokalisering
I tillegg har det nasjonale skrivesenteret hatt en meget positiv oppstart som også har resultert i økte arealbehov. Leiesituasjonen på Rotvoll har en kontraktsperiode som utløper 01.07. 2012, med opsjon frem til 01.07.2015. Eiendommen er lagt ut for salg. Leiekontrakten med ECDahls Eiendom as i EC Dahls kvartalet er utløpt i dagens form pr 31.12.10. Videre forhandlinger med gårdeier er midlertidig satt i bero i påvente av lokaliseringsdebatten mht innplassering av lærerog tolkeutdanningen. I etterkant av drøftingssaken, er det arbeidet videre i et skisseprosjekt for å vurdere mulighetene med logistikk og ved en arealtilpasning med alle dagens spesialfunksjoner og undervisningsrom/ kontorer i ECDahls kvartalet. Utgangspunktet er en fremskriving av studenttallet frem til 2014. En intensjonsavtale for fremskriving av leiekontrakten sett i lys av dette er på det nærmeste ferdig. Administrasjonen har videre engasjert Faveo Prosjektledelse AS om å gjennomføre en usikkerhetsvurdering av en flytteprosess sett i lys av en framdrift uavhengig versus avhengig av Teknologibyggets framdrift. Analysen viser at det ikke er et av alternativene som er mer fordelaktig enn det andre. Saken skulle fremmes for beslutning i høgskolestyrets møte 23.02.11. Saken er senere flyttet til aprilmøtet 13.04.11 for at saken kan underbygges med et bedre beslutningsunderlag. Det er i sakens anledning blitt gjennomført både ekstraordinært avdelingsstyremøte, personalmøte og allmøte med studentene. Studentene ved SU har gjennomført en spørreundersøkelse som en vurdering av flyttingen. Konklusjonen er at studentene vil mer sentrumsnært under gitte forutsetninger. Skisseprosjektet har økt i størrelse ift behovet ved spesialfunksjonene og arealer for undervisning. En flytting til Kalvskinnet er nå mest fordelaktig sett i lys av Teknologibyggets ferdigstillelse. Midlertidigheten begrenses da til ALT. Totalt sett er det et behov for betydelige tilpasninger for ALT i årene fremover. Det er overveiende sannsynlig kostnadsøkninger ut over vanlig indeksregulering, uavhengig av campusvalg. I rapporten fra Faveo, signaliseres en kostnadsøkning i en toårsperiode på i størrelsesorden 20-22mill, dvs ca 10 mill pr år. I tillegg kommer brukerutstyr.
I O-saken er de overordnede kostnadsmessige konsekvenser forsøkt synliggjort ift de gitte forutsetninger og sammenlignet med øvrige høgskoler i sektoren. Rektor ber om ytterligere utsettelse av vedtakssaken til juni-11 for å bedre beslutningsgrunnlaget sett i lys av Teknologibygget, framdrift og forutsetninger for dimensjonering. Rotvoll o Det er ikke lengre interesse av STFK for å investere i vedlikehold eller være med på utvikling av campusen. o Dagens lave husleie, reflekterer bygningsmessig status og at HiST har tatt tilpasnings- og oppgraderingskostnader selv i leieperioden. o Plassmangelen på Rotvoll vil slå inn med tyngde allerede i 2012. Dette sett ut ifra dagens arealutnyttelse. Da vil studenttallet ha økt til ca 1.500 (økning ca 500) og antall ansatte til ca. 110 (økning ca. 30). Dette vil kreve at deler av undervisningsarealene og studentarealene tas i bruk som kontorer for ansatte. Underdekning av undervisningsrom kan kompenseres med lengre undervisningsdag. Studentarbeidsplasser, bibliotek m.m. kan etableres ved innleie av brakkerigger plassert på parkeringsplassen (eller ansatte i brakkerigger og studentene inne i byggene). o Det vil være nødvendig med midlertidige løsninger som ikke nødvendigvis oppleves som optimale hverken for studenter og/eller ansatte. o Opptakstallet for 2015 tilsier en dobling av studenttallet i forhold til dagens antall og behovet for brakker eller lignende på Rotvoll vil vokse til et areal sett i forhold til dagens leide bygningsmasse. Alternativt vil en utvidelse av arbeids- og undervisningstiden vesentlig kunne bedre og kompensere manglende lokaler. o Alle kostnader ved midlertidige løsninger vil kunne sammenlignes med husleie- og driftskostnader i et vanlig leieforhold. Prisen vil ligge høyere enn dagens leiepris på Rotvoll pga. kortere leieperiode (antall år) for å nedbetale kostnadene. Midlertidige løsninger er utgifter som ikke vil ha varig verdi for høgskolen. o Bygningskomplekset på Rotvoll har sterke reguleringsmessige begrensninger sett ift permanente arealutvidelser.
o Tidsfaktoren for å gjennomføre midlertidighet, er krevende ift det offentlige innkjøpsreglementet. Planlegging, innkjøp, gjennomføring ift studieavviklingen og varighet er elementer som bør igangsettes ca ¾ -1år før gjennomføring. Status på Kalvskinnet EC Dahls kvartalet o Leiekontrakter med E.C.Dahls Eiendom er utløpt o HiST har ikke anledning til å tegne leiekontrakter som kan sette Staten i en situasjon hvor det må betales husleie på fraflyttet areal samtidig som det løper husleie på nye leiearealer. Dvs. dersom HiST ikke bestemmer seg for å inngå avtale om utbygging/rehabilitering av E.C.Dahlskvartalet vil ALT måtte være i eksisterende arealer på Rotvoll til ut vårsemesteret 2015, dette iflg de juridiske rettigheter eier har i kontrakten. o Med en fremskrivning av studenter til 2014, tilsier dette at arealet i ECDahls kvartalet må utvikles i sin helhet (eks Sukkerhuset og Schnitlergården). Det er mest hensiktsmessig med en flytting etter at Teknologibygget er ferdigstilt, jfr ROS- rapporten. o Flytting av ALT inn i kvartalet er således avhengig av framdriften til Teknologibygget ut ifra praktiske og økonomiske betraktninger
En flytting og samlokalisering på Kalvskinnet vil medføre et potensial for effektivisering av de administrative tjenester og muligheter for sambruk og bedre arealutnyttelse for studentene og avdelingene på campus, eksempelvis: - SiTs fristasjonsarealer (kafe, bokhandel, kantine med mer) - Drifts- og renholdstjenester - IKT, kopi/print og AV-utstyr - Studieadministrasjon - Forskningsadministrasjon - Eksternrettet virksomhet - Markedsføring/ informasjon - Bibliotek og læringssenter - Personal- og organisasjonsutvikling - HMS - Økonomistyring, lønn og regnskap - Sentral ledelse og avdelingsledelse med stab En nærmere analyse av dette er ikke foretatt.
Avdelingsstyret ved ALT har gitt sin tilslutning til fremskrivningen av studenter og ansatte frem til 2013 Studenter og ansatte på campus, ALT 2010-2015 År: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GLU og utfasing av ALU 2012 1. år 370 400 400 400 400 400 2. år 220 360 390 390 390 390 3. år 160 210 360 380 380 380 4. år 120 120 200 300 300 370 5. år (master) 2) 35 40 45 80 100 370(?) Tegn og tolk: 18 85 105 125 125 125 Antall studenter totalt: 923 1215 1500 1675 1695 2035 Antall ansatte: 98 103 108 113 118(?) 123(?) Totalt ansatte og stud. : 1021 1318 1608 1788 1813 2158 1) Forutsatt opptaksramme på 370 som foreslått i 2011. Framskrives for alle år. 400 angitt som ønskes møtt første dag. Forutsatt femårig lærerutdanning fra og med 2015. 2) Master inn med 20 fra 2012 i første år, fullskala med to år operative i 2013. Etter- og videreutdanninger: Vanskelig å anslå faste studenttall, men kan være opp til 200. Kun på campus i perioder.
Husleiekostnader HiST vs. øvrige Høgskoler Statistikk fra DBH - 2010 Analyse av kvadratmeterpris: 2010 Avvik fra HiST antall m2. leiekost Snitt Pr. m2 Leiebeløp Samisk høgskole 7 743 16 322 2 108 1 008 79 901 Høgskolen i Østfold 55 907 87 361 1 563 462 36 666 Høgskolen i Akershus 32 725 50 491 1 543 443 35 102 Høgskolen i Bodø 51 157 76 631 1 498 398 31 540 Høgskolen i Buskerud 32 548 48 724 1 497 397 31 463 Høgskolen Stord/Haugesund 29 875 44 336 1 484 384 30 438 Høgskolen i Narvik 26 135 38 599 1 477 377 29 871 Høgskolen i Oslo 111 717 161 596 1 446 346 27 459 Høgskolen i Nord-Trøndelag 44 930 63 283 1 408 308 24 446 Høgskolen i Sogn og Fjordane 26 555 37 265 1 403 303 24 037 Høgskolen i Lillehammer 31 393 42 946 1 368 268 21 238 Høgskolen i Nesna 17 694 23 626 1 335 235 18 641 Høgskolen i Vestfold 42 538 56 712 1 333 233 18 479 Høgskolen i Ålesund 20 844 25 828 1 239 139 11 019 Høgskolen i Harstad 12 060 14 815 1 228 128 10 173 Høgskolen i Volda 29 150 34 072 1 169 69 5 449 Høgskolen i Telemark 75 128 85 976 1 144 44 3 510 Høgskolen i Hedmark 56 368 64 456 1 143 43 3 438 Høgskolen i Sør-Trøndelag 79 278 87 215 1 100 - - (1 Høgskolen i Gjøvik 22 523 24 437 1 085 (15) 200) Høgskolen i Finnmark 25 228 26 559 1 053 (47) (3 754) Høgskolen i Bergen 70 402 69 996 994 (106) (8 394) Sum / gjennomsnitt 901 898 1 181 246 1 310 210 16 618
Til sammenligning er dagens m2 pris på Rotvoll er 980 kr/m2, kontra Ranheimsvn til 1323kr/m2 som ligger i samme område.