VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 Rådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2007
INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2007 Politiske organ... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 Rådmannsgruppen... 5 Plan- og styringsavdelingen... 6 Arbeidsgivertjenesten... 7 Bygge- og eiendomstjenesten... 8 Ledelsessekretariatet... 9 Jus- og innkjøpstjenesten... 10 IKT- tjenesten... 11 Regnskapstjenesten... 12 Opplæringsavdelingen... 13 OPPLÆRING... 15 Oversiktstabell for skolene... 17 Adolf Øiens skole (inngår i AGT)... 18 Brundalen vg skole... 19 Byåsen vg skole... 20 Fosen vg skole... 21 Frøya vg skole... 22 Gauldal vg skole... 23 Gerhard Schønings vg skole (inngår i AGT)... 24 Heimdal vg skole... 25 Hemne vg skole... 26 Hitra vg skole... 27 Ladejarlen vg skole... 28 Malvik vg skole... 29 Meldal vg skole... 30 Melhus vg skole... 31 Oppdal vg skole... 32 Orkdal vg skole... 33 Ringve vg skole... 34 Rissa vg skole... 35 Røros vg skole... 36 Selbu vg skole... 37 Skjetlein vg skole... 38 Strinda vg skole... 39 Tiller vg skole... 40 Trondheim Katedralskole (inngår i AGT)... 41 Åfjord vg skole... 42 TANNHELSE... 43 Tannhelsetjenesten... 45 REGIONAL UTVIKLING... 47 Enhet for regional utvikling... 49 Fylkesbiblioteket... 51 VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag i
VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag ii
Politiske organ Faktaopplysninger: Fylkesordfører: Tore O. Sandvik Fylkesvaraordfører: Beate M. Dahl Eide Fylkestinget: 37 medlemmer Fylkesutvalget: Fylkesutvalget har 9 medlemmer, som supplert med de tillitsvalgte representantene også utgjør Administrasjonsutvalget. Komiteer: 3 fagkomiteer med 11 medlemmer i hver. Dette er Nærings- og kulturkomiteen, Utdannings- og velferdskomiteen og Samferdsels-, areal og miljø komiteen. Råd: Det er 3 sentrale råd med fylkespolitisk deltakelse: Fylkesrådet for funksjonshemmede, eldrerådet og rådgivende utvalg samiske spørsmål. I tillegg er vi representert i regionalt forbrukerpolitisk utvalg. Deltakelsen i andre råd og styrer dekkes over Fylkestingets budsjett. (Tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 Budsjett 2007 4000 Fylkesting 5 935 6 136 4001 Fylkesutvalg 2 509 2 594 4002 Fylkesordfører 1 403 1 451 4004 Komiteer 2 097 2 168 4005 Kontrollutv. og kjøp av kontrollutvalgstj. 1 674 1 724 4006 Råd 330 341 4007 Partistøtte 981 1 014 4008 Valgavvikling 2) 1 000 1 034 4009 Kjøp av revisjonstjenester 3 206 3 302 Sum netto drift 19 135 19 765 Sum utgift Sum inntekt Detaljer om den budsjetterte politiske møteaktiviteten er beskrevet i kap 4.1 i strategiplanen. Budsjettkommentar for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester er i sin helhet samlet i vedlegg 5 i strategiplanen. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 1
VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 2
ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER I det følgende presenteres informasjon om administrasjon og støttetjenester VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 3
VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 4
Rådmannsgruppen Faktaopplysninger: Leder: Milian Myraunet Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.06): 5 I tillegg inneholder budsjettet 1 person som informasjonsrådgiver. Budsjettert antall årsverk i 2007: 6 inkl. 1 informasjonsrådgiver. (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 4201 Administrasjon 5 439 5 814 4201 Org.utv. og eff.tiltak 2 000 4206 Informasjon 1 513 1 764 Sum netto drift 6 952 9 578 Sum utgift 6 952 9 578 Sum inntekt 0 0 Budsjett 2007 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Fylkeskommunens administrative organisasjonsstruktur beskrives som en to-nivåmodell. Denne modellen har skapt god kommunikasjon mellom fylkeskommunens ledelse og kommuneledelsen omkring i fylket og det har satt tjenesteproduksjonen inn i et regionalt utviklingsperspektiv. Den tette forbindelsen mellom rådmannen og enhetslederen sammen med entydig plassering av ansvaret for økonomistyring har bidratt til å få god styring i organisasjonen. Toppledergruppens evne til å utøve strategisk ledelse er avgjørende for å lykkes. Sammensetningen av gruppen har nå en bredde i kompetanse og erfaring som skal sikre dette, samtidig som gruppen har god kjennskap til virksomheten. Fylkesrådmannens ledergruppe er nå slik sammensatt: Milian Myraunet fylkesrådmann Arnt Ivar Kverndal regionaldirektør Inger J. Christensen opplæringsdirektør Harald Hegle økonomidirektør Heidi Fossland direktør for informasjon, samhandling og prosjektutvikling Fylkesrådmannen vil opprettholde fokuset på god dialog med partnere og andre bedrifter og organisasjoner. Kontakt med kommunene i Trondheimsregionen og samarbeid med ledelsen i Fou-/ innovasjonsmiljø og næringslivsaktører ivaretas av Milian Myraunet. Kontakten mot kommuner og næringsliv i Kysten og Innlandet ivaretas av Arnt Ivar Kverndal. Kontakt mot skolene ivaretas av Inger Johanne Christensen. Harald Hegle har oppfølging ovenfor administrative enheter og støttetjenester. Heidi Fossland opprettholder kontakt mot media og utviklingsmiljøer. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 5
Plan- og styringsavdelingen Faktaopplysninger: Leder: Harald Hegle Harald Hegle er ikke med i årsverkberegningen her (står under Rådmannsgruppen). Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.06): 6 Budsjettert antall årsverk i 2007: 5 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 Budsjett 2007 4201 Administrasjon 3 435 3 144 4202 KS- kontingenter 5 326 5 507 4509 Bedriftsidrettslag 58 60 Sum netto drift 8 819 8 711 Sum utgift 8 961 8 711 Sum inntekt * 142 0 * Inntekten gjelder 25% stilling som ble finansiert gjennom INTEREG IIIc programmet Aquareg. Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Hovedoppgavene til Plan- og styringsavdelingen er økonomistyring herunder budsjett, strategiplan og rapportering. Avdelingen skal også gi veiledning og støttet i økonomiske saker. Videre skal den sørge for finansiering av fylkeskommunens investeringsutgifter, og utarbeide og vedlikeholde en effektiv strategi for finansforvaltning. Plan- og styringsavdelingen har ansvaret for drift og utvikling av fylkeskommunens styringssystemer som BMS og økonomisystemer. Gjennom BMS har avdelingen også ansvaret for gjennomføring/bearbeiding av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Avdelingen skal også bidra i utviklingen av styringssystemer som KOSTRA, og gi støtte til styring av prosjekter. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 6
Arbeidsgivertjenesten Faktaopplysninger: Leder: Nina Fossheim Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.06): 20,5 Budsjettert antall årsverk i 2007: 20,5 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 Budsjett 2007 4201 Administrasjon 5 484 5 825 4203 Tillitsv/verneombud 3 390 3 504 4204 Opplæring/utvikling 793 814 4205 Stillingsbank -6 658 800 4501 Publikumstjenesten 1 540 1 179 4502 Arkiv * 2 883 3 481 4506 AMS/yrkesskade/KF 1 790 1 088 4801 Forsikringer/yrkessk. - 852 5201 Overtallige lærere 1 367 1 413 5700 Lærlinger 345 357 Sum netto drift 10 934 19 313 Sum utgift 16 604 19 393 Sum inntekt 5 670 80 * Arkivet budsjetteres med 500 000,-, i prosjektmidler:fullelektronisk arkiv. Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Personal, lønn, arkiv, Publikumstjenesten, opplæringskontor fylkeskommunale lærlinger. Kompetanseutvikling/organisasjonsutvikling, administrering av div. kurs Tillitsvalgte, verneombud, arbeidsmiljøseksjonen Overtallighet, omstillingsbank. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 7
Bygge- og eiendomstjenesten Faktaopplysninger: Leder: Asbjørn Sandberg Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.06): 22 Budsjettert antall årsverk i 2007: 22 (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2006 Budsjett 2007 420 Administrasjon 4 897 5 376 430 Fylkeshuset 6 119-4 165 430 Leie av lokaler inkl. Fylkeshuset 8 255 480 Forsikringer 4 164 4 099 710 Utleie av lokaler og tomteområder - 6 593-6732 514 Vedlikehold av skolebygg 3 559 3 680 513 ENØK 267 276 514 Rotvoll verksted 2 171 2 638 Sum netto drift 14 584 13 427 Sum utgift 40 165 Sum inntekt 25 581 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2006 Budsjett 2007 Fellesprosjekter 0 0 Videregående skoler 118 800 100 400 Fylkeshuset 37 300 0 Sum investering 156 100 100 400 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Bygge- og eiendomstjenesten ivaretar utvikling og vedlikehold av skoler, bygging av nye skoler og tannklinikker og teknisk rådgivning til skolene. Videre ivaretas skadeforsikringer, leieinntekter og -utgifter av lokaler og tomteområder, og drift av Fylkeshuset og Rotvoll driftsenhet. I tillegg til 10 ansatte i administrasjonen består avdelingen av 1 driftsleder v/rotvoll driftsenhet, 5 håndtverkere v/verkstedet, samt 1 driftsleder og 5 renholdere fordelt på 4,07 stillinger v/fylkeshuset. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 8
Ledelsessekretariatet Faktaopplysninger: Leder: Bård Eidet Budsjettert antall årsverk i 2007: 7 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 Budsjett 2007 4201 Administrasjon 3 792 3 921 7004 Midt-norden 309 320 Sum netto drift 4 101 4 241 Sum utgift 4 101 Sum inntekt 0. Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Avdelingens oppgaver er å bistå Fylkesordføreren i planleggingen og organiseringen av det politiske arbeidet, bistå i organiseringen av komitéarbeidet, ansvaret for møte- og utvalgsgjennomføringen, fakturahåndheving og budsjettkontroll for politisk avdeling, lage presentasjoner/taler, og organisere politisk kontakt med samarbeidspartnere. Avdelingen yter sekretærtjenester til politikerne og rådmannsgruppen. Avdelingen har også det overordnede ansvaret for gjennomføringen av valgarbeidet i STFK. I tillegg har avdelingen sekretariatsansvar for Trøndelagsrådet og samarbeidsforum for Midt-Norge, Eldrerådet, Midtnorden-samarbeidet, og ansvar for deler av det internasjonale arbeidet. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 9
Jus- og innkjøpstjenesten Faktaopplysninger: Leder: Tove Jebens Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.06): 6 Budsjettert antall årsverk i 2007: 6 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 4201 Administrasjon 3 759 3 886 4503 Kjøp av juridiske tjenester 500 517 4504 E-handel 628 650 4505 Post/budtj. /porto 2 750 2 844 Sum netto drift 7 637 7 897 Sum utgift 8 049 Sum inntekt 412 Budsjett 2007 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Avdelingen har i utgangspunktet tre ansvarsområder; jus, innkjøp (inkl. e-handel) og system for intern kontroll. I tillegg har avdelingen ansvar for post-, budfunksjonen og rekvisita i fylkeshuset. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 10
IKT- tjenesten Faktaopplysninger Leder: Glenn Paulsen Faktisk antall årsverk pr. 01.01.2006 Budsjettert antall årsverk 2007 8 (pluss 3 lærlinger) 9 (pluss 4 lærlinger) (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2006 Budsjett 2007 4503 IKT-tjenester 19 707 23 777 Sum netto drift 19 707 23 777 Sum utgift 19 707 23 777 Sum inntekt 0 0 (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2007 2006 4503 IKT-tjenester 5 200 2 000 Sum investering 5 200 2 000 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: IKT-tjenesten har ansvar for sikkerhet, drift og forvaltning av fylkeskommunens fellesressurser innen data og kommunikasjon. Dette omfatter bl.a. Avtaleforvaltning og rådgivning innenfor: o Sikkerhetsløsninger o Data- og kommunikasjon tekniske løsninger o Programvare lisensavtaler o Drifts- og vedlikeholdsavtaler o Rammeavtaler med leverandører innen data og kommunikasjon Bredbånd/kommunikasjonsløsning til alle enheter i fylkeskommunen Felles kontorstøtteløsninger inkl. felles E-post for alle ansatte IKT-opplæring av ansatte Over 40 fylkeskommunale nettsteder driftes Brukerstøtte for alle ansatte Strategisk arbeid/planer innenfor IKT-området VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 11
Regnskapstjenesten Faktaopplysninger: Leder: Per Lund Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.06): 9 Budsjettert antall årsverk i 2007: 10 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2006 Budsjett 2007 4507 Regnskap 4 705 000 5 202 000 4201 Administrativ ledelse - 1 860 000-1 885 000 4701 Premieavvik 3 434 000 5 106 000 Sum netto drift 6 279 000 8 423 000 Sum utgift 8 245 000 10 452 000 Sum inntekt -1 966 000-2 029 000 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Regnskapstjenestens hovedoppgaver er å avlegge fylkeskommunens årsregnskap, og koordinering av alle oppgaver i den forbindelse. Dette inkluderer daglige driftsoppgaver knyttet til bilagsbehandling, innbetalinger og utbetalinger, samt nødvendig brukerstøtte og spisskompetanse på så vel faglige oppgaver som systemer. Føring av særregnskaper og likviditets- og finansforvaltning inngår i regnskapstjenestens ansvarsområder. Dessuten er regnskapstjenesten involvert i økonomirelaterte utviklingsoppgaver. I tillegg føres på regnskapstjenestens ansvarsområde premieavvik vedr pensjonsordning og evt ufordelte utgifter og inntekter. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 12
Opplæringsavdelingen Faktaopplysninger: Leder: Torhild Aagaard Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.06): 47,2 Budsjettert antall årsverk i 2006: 46,7 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2007 2006 4201 Administrasjon 11 469 12 342 5201 Fellestjenester 11 424 11 251 5204 Etter-/videreutdanning 338 530 5206 Gjesteelever -7 500-7 755 5601 Særskilt tilpasset vg opplæring 14 114 14 611 5603 PP-tjenesten 14 195 14 683 5700 Opplæring i arbeidslivet 1) 103 094 115 762 5811 Ordinær voksenopplæring 2 040 2 109 5901 Grunnskoleoppl. i sos/med inst. 26 094 27 000 Sum netto drift 175 268 190 533 Sum utgift 195 375 208 432 Sum inntekt 20 107 17 899 1) Tilleggsbev. på 7 mill i FT sak 39/06 er inkludert Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Planlegging av opplæringstilbudet i Sør-Trøndelag innenfor videregående opplæring. Planlegging og gjennomføring av inntaket til de videregående skolene og formidlingen av lærlinger til bedrift. Ansvaret for administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet i Sør-Trøndelag, inkl. utbetaling av tilskuddet til lærebedriftene. Koordinering og administrasjon av lokalgitt eksamen i de videregående skolene. Ansvar for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i sosiale og medisinske institusjoner. Ansvaret for de voksnes rett til realkompetansevurdering og opplæring. Tilrettelegging for pedagogisk utviklingsarbeid i skoler og lærebedrifter. Administrasjon av gjesteelevs-/ lærlingeoppgjør på grunn av at elever/lærlinger tar opplæring i andre fylker enn heimfylket. PPT s hovedarbeidsområder: Sakkyndig i spørsmål om rett til spesialundervisning i skolen og tilpasset opplæring i bedrift, systemrettet arbeid i skolen og tverrfaglige utviklingsoppgaver. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 13
VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 14
OPPLÆRING I det følgende presenteres informasjon om Opplæring og de videregående skolene. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 15
VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 16
Oversiktstabell for skolene FAKTAARK Regnskap Vedtatt Faktiske elever Elevplasser Årsverk pr Egne areal Leide areal Bruk av SKOLER 2007 2005 1) budsj. 2006 2005/2006 2) 2006/2007 Studieretninger 2005/2006 3) januar 06 m2 m2 idrettsh. Adolf Øien 27 127 25 177 418 390 AA,SA 53,3 6 430 Brundalen 99 626 102 145 1 014 1 095 AA,BY,EL,FO,HS,ME,MK,TB,AN 207,0 22 554 Byåsen 72 587 59 725 538 705 AA,HN,HS,ME,AN 128,9 23 700 Fosen 47 174 43 636 414 436 AA,BY,EL,FO,HN,HS,ID,MD,ME,SA,AN 84,2 11 000 4 777 x Frøya 19 363 18 686 155 155 AA,EL,FO,HN,HS,ME,MK,NA 39,9 3 387 Gauldal 37 093 37 125 375 348 AA,BY,FO,HN,HS,ME,SA,TB,TR 67,4 8 852 x Gerhard Sch. 48 518 50 237 527 546 AA,FO,HS,AN 95,1 8 614 600 Heimdal 64 364 60 204 612 668 AA,EL,ID,MD,AN 114,8 11 436 x Hemne 17 278 17 196 135 164 AA,FO,HN,HS,KP,ME,SA 28,9 1 460 1 664 x Hitra 13 974 14 567 115 159 AA,BY,EL,HN,HS,ME,SA 26,9 2 840 439 x Ladejarlen 50 247 47 284 431 440 AA,EL,HN,ME 105,1 14 315 Malvik 32 264 32 590 384 398 AA,EL,HS,ID,ME,TR,AN 56,6 4 336 1 006 x Meldal 36 510 36 399 331 293 AA,BY,EL,FO,HN,HS,ME,MK,TR,AN 70,9 6 100 2 399 Melhus 42 854 44 654 550 509 AA,EL,HN,HS,ID,KP,ME,SA,TB,AN 83,6 4 265 1 525 x Oppdal 28 579 27 700 311 325 AA,BY,EL,FO,HN,HS,ID,ME,SA,AN 55,2 4 786 x Orkdal 36 928 37 854 477 459 AA,HS,ID,KP,MD,SA 70,1 6 419 x Ringve 33 960 32 838 417 442 AA,FO,MD,MK 61,9 6 937 Rissa 19 437 19 852 207 204 AA,BY,EL,FO,HN,HS,ME,NA,TB 41,8 4 148 x Røros 27 738 26 996 289 294 AA,BY,FO,HN,HS,ME,MK,TR,AN 67,6 7 212 x Selbu 18 160 20 557 152 137 AA,BY,FO,HN,HS,ME,NA,AN 32,4 3 373 x Skjetlein 25 245 25 626 203 262 AA,FO,NA 53,9 17 470 Strinda 30 031 30 189 466 525 AA,ID 56,9 7 342 Tiller 51 429 51 180 572 619 AA,BY,HS,ME,TB 101,4 9 600 T.Katedralsk 39 023 39 408 561 669 AA,MD 75,2 12 414 Åfjord 16 282 16 035 141 138 AA,BY,HN,HS,ME,AN 30,6 2 910 x 935 791 917 860 9 795 10 380 1 809,6 208 527 15 783 1) Eksklusiv ekstraord. avskrivninger Fosen vg skole 2) Elevtall er helårselever - referanse til inntaket, (ekskl. fagskole på Ladejarlen og Byåsen).(Ekskl fagopplæring i skole, samt VO Gerh.Sch) 3) Studieretninger: AA=allmen,øk.,adm.fag, BY=byggfag, EL=elektrofag, FO=Formgivingsfag, HN=hotell- og næringsmiddelfag, HS=helse- og sosialfag, ID=idrettsfag, KP=kjemi- og prosessfag, MD=musikk, dans og drama, ME=mekaniske fag, MK=medier og kommunikasjon, NA=naturbruk, SA=salg og service, TB=tekniske byggfag, TR=trearbeidsfag, AN=Annet VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 17
Adolf Øiens skole (inngår i AGT) REKTOR: Anne Sveinall TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 356 Salg og service 62 Totalt 418 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 27.127 Vedtatt budsjett 2006 25.177 Omsetn. ressurssenter 2005 751 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 41,4 Øvrig pers. pr 01.01.06 11,9 AREAL: Egne areal, m2 6.430 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 18
Brundalen vg skole REKTOR: Jan Erik Vold TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 157 Byggfag 116 Elektrofag 60 Formgivingsfag 235 Helse- og sosialfag 177 Medier og kommunikasjon 89 Mekaniske fag 64 Tekniske byggfag 87 ANNET 29 Totalt 1.014 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 99.626 Vedtatt budsjett 2006 102.145 Omsetn. ressurssenter 2005 18.057 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 159,6 Øvrig pers. pr 01.01.06 47,4 AREAL: Egne areal, m2 22.554 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer fengselsundervisningen i Sør Trøndelag. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 19
Byåsen vg skole REKTOR: Knut Wold TILBUD/ELEVDATA 2005/2006 Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 175 Helse- og sosialfag 91 Hotell- og næringsmiddelfag 63 Mekaniske fag 196 Annet 13 Totalt 538 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 72.587 Vedtatt budsjett 2006 59.725 Omsetn. ressurssenter 2005 5.249 PERSONELL: Ped. pers. pr 01.01.06 80,8 Øvrig pers. pr 01.01.06 48,1 AREAL: Egne areal, m2 23.700 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ord. vg opplæring. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 20
Fosen vg skole REKTOR: Geir Ulset TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 104 Byggfag 14 Elektrofag 71 Formgivingsfag 26 Helse- og sosialfag 36 Hotell- og næringsmiddelfag 28 Idrettsfag 45 Mekaniske fag 37 Musikk, dans og drama 42 Salg og service 7 Annet 4 Totalt 414 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 47.174 Vedtatt budsjett 2006 43.636 Omsetn. ressurssenter 2005 1.605 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 67,4 Øvrig pers. pr 01.01.06 16,8 AREAL: Egne areal, m2 11.000 Leide areal, m2 4.777 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har i 2006 undervisningslokaler i Bjugn og Ørland kommune. Nye lokaler i Bjugn kommune fra 2007. Regnskapet er korrigert for ekstraordinær avskrivning i 2005. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 21
Frøya vg skole REKTOR: Henry Furberg (konst.) TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 60 Elektrofag 8 Formgivingsfag 19 Helse- og sosialfag 21 Hotell- og næringsmiddelfag 13 Medier og kommunikasjon 4 Mekaniske fag 13 Naturbruk 17 Totalt 155 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 19.363 Vedtatt budsjett 2006 18.686 Omsetn. ressurssenter 2005 1.807 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 32,0 Øvrig pers. pr 01.01.06 7,9 AREAL: Egne areal, m2 3.387 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har driftsansvar for opplæringsfartøyet M/S Skagholm. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 22
Gauldal vg skole REKTOR: Grethe Jøndal (vikar 06/07: Halvard Kjelås) TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 121 Byggfag 52 Formgivingsfag 27 Helse- og sosialfag 42 Hotell- og næringsmiddelfag 14 Mekaniske fag 60 Salg og service 17 Tekniske byggfag 28 Trearbeidsfag 14 Totalt 375 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 37.093 Vedtatt budsjett 2006 37.125 Omsetn. ressurssenter 2005 747 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 54,1 Øvrig pers. pr 01.01.06 13,3 AREAL: Egne areal, m2 8.852 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 23
Gerhard Schønings vg skole (inngår i AGT) REKTOR: Harald Volan TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 381 Formgivingsfag 82 Helse- og sosialfag 47 Annet 17 Totalt 527 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 48.518 Vedtatt budsjett 2006 50.237 Omsetn. ressurssenter 2005 0 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 74,2 Øvrig pers. pr 01.01.06 20,9 AREAL: Egne areal, m2 8.614 Leide areal, m2 600 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har et utstrakt voksenopplæringstilbud. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 24
Heimdal vg skole REKTOR: Ivar Husby TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 265 Elektrofag 72 Idrettsfag 165 Musikk, dans og drama 96 Annet 14 Totalt 612 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 64.364 Vedtatt budsjett 2006 60.204 Omsetn. ressurssenter 2005 733 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 84,1 Øvrig pers. pr 01.01.06 30,7 AREAL: Egne areal, m2 11.436 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer all døvetolking i fylket. Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning i hopp og kombinert. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 25
Hemne vg skole REKTOR: Ole Ledahl TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 72 Formgivingsfag 4 Helse- og sosialfag 8 Hotell- og næringsmiddelfag 9 Kjemi- og prosessfag 12 Mekaniske fag 21 Salg og service 9 Totalt 135 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 17.278 Vedtatt budsjett 2006 17.196 Omsetn. ressurssenter 2005 2.658 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 22,1 Øvrig pers. pr 01.01.06 6,8 AREAL: Egne areal, m2 1.460 Leide areal, m2 1.664 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 26
Hitra vg skole REKTOR: Per Ivar Christensen TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 45 Byggfag 20 Elektrofag 7 Helse- og sosialfag 16 Hotell- og næringsmiddelfag 2 Mekaniske fag 8 Salg og service 17 Totalt 115 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 13.974 Vedtatt budsjett 2006 14.567 Omsetn. ressurssenter 2005 60 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 21,0 Øvrig pers. pr 01.01.06 5,9 AREAL: Egne areal, m2 2.840 Leide areal, m2 439 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 27
Ladejarlen vg skole REKTOR: Hans Jørgen Engan TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 30 Elektrofag 106 Hotell- og næringsmiddelfag 242 Mekaniske fag 53 Totalt 431 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 50.247 Vedtatt budsjett 2006 47.284 Omsetn. ressurssenter 2005 1.452 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 76,9 Øvrig pers. pr 01.01.06 28,2 AREAL: Egne areal, m2 14.315 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til vg opplæring. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 28
Malvik vg skole REKTOR: Frank Klinkby TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 185 Elektrofag 15 Helse- og sosialfag 45 Idrettsfag 81 Mekaniske fag 40 Trearbeidsfag 16 Annet 2 Totalt 384 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 32.264 Vedtatt budsjett 2004 32.590 Omsetn. ressurssenter 2005 128 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 45,5 Øvrig pers. pr 01.01.06 11,1 AREAL: Egne areal, m2 4.336 Leide areal, m2 1.006 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 29
Meldal vg skole REKTOR: Nils Slupphaug TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 11 Byggfag 40 Elektrofag 69 Formgivingsfag 27 Helse- og sosialfag 34 Hotell- og næringsmiddelfag 27 Medier- og kommunikasjon 39 Mekaniske fag 68 Trearbeidsfag 15 Annet 1 Totalt 331 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 36.510 Vedtatt budsjett 2006 36.399 Omsetn. ressurssenter 2005 0 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 57,2 Øvrig pers. pr 01.01.06 13,7 AREAL: Egne areal, m2 6.100 Leide areal, m2 2.399 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal vg skole (ORME ressurs) VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 30
Melhus vg skole REKTOR: Helge Bjørn Bæverfjord TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 152 Elektrofag 45 Helse- og sosialfag 45 Hotell- og næringsmiddelfag 29 Idrettsfag 121 Kjemi- og prosessfag 22 Mekaniske fag 59 Salg og service 30 Tekniske byggfag 31 Annet 16 Totalt 550 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 42.854 Vedtatt budsjett 2004 44.654 Omsetn. ressurssenter 2005 1.995 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 68,7 Øvrig pers. pr 01.01.06 14,9 AREAL: Egne areal, m2 4.265 Leide areal, m2 1.525 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer privatisteksamen. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 31
Oppdal vg skole REKTOR: Trygve Holthe Iversen TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 91 Byggfag 8 Elektrofag 27 Formgivingsfag 23 Helse- og sosialfag 21 Hotell- og næringsmiddelfag 20 Idrettsfag 81 Mekaniske fag 12 Salg og service 22 Annet 6 Totalt 311 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 28.579 Vedtatt budsjett 2006 27.700 Omsetn. ressurssenter 2005 57 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 44,9 Øvrig pers. pr 01.01.06 10,3 AREAL: Egne areal, m2 4.786 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning alpint og telemark. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 32
Orkdal vg skole REKTOR: Kristoffer Uppheim TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 205 Helse- og sosialfag 85 Idrettsfag 80 Kjemi- og prosessfag 30 Musikk, dans og drama 45 Salg og service 30 Annet 2 Totalt 477 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 36.928 Vedtatt budsjett 2006 37.854 Omsetn. ressurssenter 2005 3.972 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 55,0 Øvrig pers. pr 01.01.06 15,1 AREAL: Egne areal, m2 6.419 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 33
Ringve vg skole REKTOR: Geir Vikan TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 228 Formgivingsfag 57 Medier og kommunikasjon 45 Musikk, dans og drama 87 Totalt 417 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 33.960 Vedtatt budsjett 2006 32.838 Omsetn. ressurssenter 2005 0 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 50,3 Øvrig pers. pr 01.01.06 11,6 AREAL: Egne areal, m2 6.937 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 34
Rissa vg skole REKTOR: Solbjørg With TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 80 Byggfag 13 Elektrofag 7 Formgivingsfag 11 Helse- og sosialfag 35 Hotell- og næringsmiddelfag 6 Mekaniske fag 30 Naturbruk 7 Tekniske byggfag 18 Totalt 207 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 19.437 Vedtatt budsjett 2006 19.852 Omsetn. ressurssenter 2005 3.919 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 32,1 Øvrig pers. pr 01.01.06 9,7 AREAL: Egne areal, m2 4.148 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 35
Røros vg skole REKTOR: Tor Indset TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 106 Byggfag 15 Formgivingsfag 22 Helse- og sosialfag 36 Hotell- og næringsmiddelfag 14 Medier og kommunikasjon 34 Mekaniske fag 36 Trearbeidsfag 10 Annet 16 Totalt 289 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 27.738 Vedtatt budsjett 2006 26.996 Omsetn. ressurssenter 2005 9.263 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 51,3 Øvrig pers. pr 01.01.06 16,3 AREAL: Egne areal, m2 7.212 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 36
Selbu vg skole REKTOR: Arnstein Trøite TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 72 Byggfag 26 Formgivingsfag 12 Helse- og sosialfag 17 Hotell- og næringsmiddelfag 5 Mekaniske fag 11 Naturbruk 7 Annet 2 Totalt 152 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 18.160 Vedtatt budsjett 2006 20.557 Omsetn. ressurssenter 2005 570 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 24,6 Øvrig pers. pr 01.01.06 7,8 AREAL: Egne areal, m2 Leide areal, m2 3.373 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 37
Skjetlein vg skole REKTOR: Geir Haugland TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 18 Formgivingsfag 38 Naturbruk 147 Totalt 203 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 25.245 Vedtatt budsjett 2006 25.626 Omsetn. ressurssenter 2005 3.597 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 35,8 Øvrig pers. pr 01.01.06 18,1 AREAL: Egne areal, m2 17.470 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har egen gårdsdrift, samt internat. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 38
Strinda vg skole REKTOR: Astrid Gynnild TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 349 Idrettsfag 117 Totalt 466 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 30.031 Vedtatt budsjett 2006 30.189 Omsetn. ressurssenter 2005 0 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 44,0 Øvrig pers. pr 01.01.06 12,9 AREAL: Egne areal, m2 7.342 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 39
Tiller vg skole REKTOR: Torild Ofstad TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 204 Byggfag 92 Helse- og sosialfag 136 Mekaniske fag 45 Tekniske byggfag 95 Totalt 572 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 51.429 Vedtatt budsjett 2006 51.180 Omsetn. ressurssenter 2005 8.731 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 78,8 Øvrig pers. pr 01.01.06 22,6 AREAL: Egne areal, m2 9.600 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 40
Trondheim Katedralskole (inngår i AGT) REKTOR: Anne Lise Drege TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 473 Musikk, dans og drama 88 Totalt 561 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 39.023 Vedtatt budsjett 2006 39.408 Omsetn. ressurssenter 2005 59 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 58,9 Øvrig pers. pr 01.01.06 16,3 AREAL: Egne areal, m2 12.414 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer privatisteksamen. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 41
Åfjord vg skole REKTOR: Astrid Witsø TILBUD/ELEVDATA: Studieretning Elever 2005/06 Allmenne, øk. og adm.fag 59 Byggfag 44 Helse- og sosialfag 15 Hotell- og næringsmiddelfag 7 Mekaniske fag 15 Annet 1 Totalt 141 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2005 16.282 Vedtatt budsjett 2006 16.035 Omsetn. ressurssenter 2005 1.591 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.06 24,2 Øvrig pers. pr 01.01.06 6,4 AREAL: Egne areal, m2 2.910 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 42
TANNHELSE I det følgende presenteres informasjon for Tannhelsetjenesten. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 43
VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 44
Tannhelsetjenesten Faktaopplysninger: Leder: Inger Melø Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.06): 181,5 ( inkl. Fylkestannlegens adm.) Budsjettert antall årsverk i 2007: 177,9 ( inkl. Fylkestannlegens adm.) Lovgrunnlag - pasientgrunnlag Den offentlige tannhelsetjenesten har sin hjemmel i Lov om tannhelsetjenesten (3.juni 1983 nr. 54) som en lovpålagt tjeneste til befolkningen. Etter loven har fylkeskommunen ansvar for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket, og et ansvar for å iverksette forebyggende tiltak for hele befolkningen. Fylkeskommunen skal også organisere et oppsøkende behandlingstilbud til prioriterte grupper (A-D) som etter 2-1 rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg. Fylkestinget har ikke fattet vedtak om å innlemme andre grupper, (Gruppe (E) - Andre grupper). I tillegg kan tannhelsetjenesten etter loven gi behandling til voksne, betalende pasienter (F) etter takster fastsatt av fylkeskommunen. Behandlingstilbudet i 2005: I alt i fylket pr 31.12.05 Under tilsyn 2005* Behandlet 2005 A) Barn og unge fra 0-18 år 64.563 63.726 40.813 B) Psykisk funksjonshemmede over 18 år 901 857 698 C) Eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og 9.591 5.776 3.360 hjemmesykepleie D) Ungdom som fyller 19-20 år i kalenderåret 6.578 5.995 3.345 E) Andre grupper 0 F) Voksne, betalende pasienter 190.322 37.588 18.997 SUM alle pasientkategorier 275.403 113.942 67.213 * Under tilsyn betyr at en pasient er undersøkt, fått nødvendig behandling og forebyggende behandling, og er gitt tilbud om oppfølging. Dette talt representerer både de som er undersøkt og behandlet i 2005 og de som ble undersøkt og behandlet i 2004, men som først skal ha ny undersøkelse og behandling i 2006 eller senere. Klinikker pr juni 2006og personell - planlagte årsverk 2007 Distrikt Klinikker + Tannleger Tannpleiere Sekretærer / Årsverk i alt biklinikker annet pers. SUM 30 + 4 70,2 21,6 81,8 173,4 VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 45
Alderssammensetning hos tannlegene - 2006 Alder Antall Andel Under 35 år 28 21,1 % 35 t.o.m. 39 år 3 19,7 % 40 t.o.m. 49 år 7 9,2 % 50 t.o.m. 59 år 22 28,9 % 60 år og eldre 16 21,1% 76 100,0 % Det er mange unge tannleger. Disse skiftes stadig ut, og de fleste forsvinner før de er 35 år. Det er få tannleger mellom 35 og 50 år. 11, 2 av disse går ut i permisjon i nærmeste framtid og det er usikkert om de kommer tilbake. Halvparten av tannlegene (38 av 76) er mellom 53 og 70 år. Disse har vært tilsatt i tannhelsetjenesten i lang tid. (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Budsjett 2006 Budsjett 2007 420 Administrasjon (f.tannl.) 2 175 2 514 660 Fellestjenester 20 988 20 570 665 Pasientbehandling 57 321 60 892 Sum netto drift 80 484 83 976 Sum utgift 130 369 Sum inntekt 49 885 I endelig vedtatt budsjett 2006 er lagt inn 2,185 mill kr ekstra til tannbehandling for rusmisbrukere. (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2006 Budsjett 2007 Behandlingsutstyr 3 100 2 100 Sum investering 3 100 2 100 VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 46
REGIONAL UTVIKLING I det følgende presenteres informasjon gjeldende for Enhet for regional utvikling og Fylkesbiblioteket. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 47
VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 48
Enhet for regional utvikling Faktaopplysninger: Leder: Tore Kiste og Heidi Magnussen Budsjett 2007 Faktisk pr. 01.01.06 Fast 36,80 36,80 Midlertidig 2,25 2,25 Ekstern finansiering 1,00 1,00 40,05 40,05 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2006 Budsjett 2007 70-71 Regional utvikling 95 521 107 545 72 Fylkesveier 56 427 59 173 73 Kollektivtransport 166 075 168 647 51 Opplæring (skoleskyss 39 523 vgs) 40 867 75-79 Kultur 49 005 50 800 Sum netto drift 406 551 427 032 Sum utgift 456 141 Sum inntekt 49 590 (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2007 2006 72 Fylkesveier 44 600 190 400 Sum investering 44 600 190 400 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Enhet for regional utvikling har ansvar for en helhetlig utvikling og utøvelse av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Med regionen i fokus skal enheten være Initiativtaker, pådriver og nettverksbygger Premissleverandør for utøvelse av politisk lederskap og iverksetter av politiske vedtak Partner i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid Veileder og rådgiver Forvalter, myndighetsutøver og tjenesteprodusent VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 49
Enhetens ansvarsområde omfatter: Nærings- og lokalsamfunnsutvikling og utviklingsoppgaver, myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon innenfor kunst- og kulturformidling, idrett og kulturminnevern, fylkesveier, kollektivtransport, skoleskyss og tilrettelagte transporttjenester. Forvaltning av kommunelovens, plan- og bygningslovens, kulturminnelovens og friluftslovens bestemmelser gjennom veiledning, plan- og utviklingsprosesser og regionale analyser og programmer VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 50
Fylkesbiblioteket Faktaopplysninger: Leder: Lisbeth Tangen Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.06): 10,45 (i tillegg 1,20 årsverk i prosjekter.) Budsjettert antall årsverk i 2006: 10,45 (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2006 Budsjett 2007 740 Bibliotekdrift 5905 6 106 Sum netto drift 5905 6 106 Sum utgift 6753 Sum inntekt 848 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Utlån av litteratur til kommune (Fjernlån) Fylkesbiblioteket ivaretar fjernlånvirksomheten i fylket, organiserer bibliotekenes lånesamarbeid, og står ansvarlig for sin del av den felles plan for anskaffelse og oppbevaring av litteratur. Dette er formidling av bøker som ikke finnes ved lokale folke- og skolebibliotek i Sør-Trøndelag. Rådgivnings- og utviklingsoppgaver Fylkesbiblioteket gir råd til lokale myndigheter, yter bibliotekfaglig veiledning og assistanse og arrangerer bibliotekfaglige kurs og konferanser. Ansvarsområdet konkretiseres gjennom: Å gi bibliotekfaglig rådgivning ovenfor folkebibliotek og bibliotek i grunn- og videregående skoler i Sør-Trøndelag. Å initiere, gi støtte til og følge opp utviklingsprosjekter på bibliotekområdet. Biblioteksutvikling rettes inn mot innsatsområdene: Samarbeid på Arkiv, Bibliotek- og museumsområdet (ABM) Bibliotek og utdanning Lesestimulering / Litteraturformidling til barn og unge. Interkommunalt og regionalt biblioteksamarbeid Bokbusstjenester Bokbussen formidler utlån av bøker til barn og voksne til 14 kommuner i Sør-Trøndelag samt det sørsamiske språkområde i Dalarne, Jämtland og Hedmark.. Det mobile tilbudet besøker 20 skoler hver måned og er av den grunn et nyttig verktøy i fylkeskommunens bidrag til arbeidet med lesestimulering blant barn og unge. Utlån av klassesett Fylkesbiblioteket har gjennom 30 år bygd opp en klassesettsamling bestående av ca. 27.000 bøker. Klassesettene lånes ut til alle grunn- og videregående skoler i Sør-Trøndelag. VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 51
VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 fylkesrådmannens forslag 52