SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000 1.527.000 7.460.000 11.516.000 Avsetn. fond Sum utgift 6.749.000 1.527.000 7.460.000 11.516.000 Gebyrinntekt 5.800.000 1.560.000 7.411.000 11.125.000 Bruk av fond 1.216.000 0 333.000 658.000 Sum inntekt 7.016.000 1.560.000 7.744.000 11.783.000 Overskudd 267.000 33.000 284.000 267.000 Kalkulasjon gebyrer Vann - Slam - Avløp - Avfall 2014 Vann REGNSKAP *) 2014 - FORSLAG BUD. Gebyrer VA, ubebygde 12 13 13 tomter Gebyrer VA 5278 5248 5630 7,28 % - endring Tilkoblingsgebyr 48 50 52 Leieinntekt målere 108 100 105 Sum 5446 5411 5800 Utledet ramme Slam 2013- REGNSKAP *) 2014 - FORSLAG BUD. Gebyr slamtømming 1482 1485 1560 5,05 økning Sum 1482 1485 1560 Utledet ramme Avløp REGNSKAP *) 2014 - FORSLAG BUD. Gebyrer VA, ubebygde 14 14 14 tomter Gebyrer VA 6051 5901 61397 8,41 % - endring Gebyr for privat 880 742 900 tømming Tilkoblingsgebyr 56 100 100 Sum 7001 6757 7411 Utledet ramme
Avfall REGNSKAP *) 2014 - FORSLAG BUD. Gebyr privat tømming 341 324 365 Gebyr fritidseiendom 2632 2694 22835 5,23 % økning Transportutjamning 250 223 250 NIR Gebyr 7260 7193 7565 5,17 % økning boliger/leiligheter Salg av emballasje - 10 9 10 materiell Salg av produkter 100 57 100 Sum 10593 10500 11125 Utledet ramme *) Regnskap pr. 24.09.13 TALL 2014 Sum ansvar for hvert enkelt sjølkostområde viser et positivt tall/"overskudd". Dette tallet viser sjølkostområdenes andel av indirekte kostnader fra støttetjenestene (husleie, lønn, IT, m.m.), og er av regnskapsmessige årsaker ført slik fordi disse utgiftene allerede er ført inn i støttetjenestens budsjett. Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Ansvar: 614 Vannverk 10101 Regulativlønn 1.380.000 1.260.000 1.160.912 10109 Variable tillegg 43.000 43.000 34.787 10401 Overtidsgodtgjørelse 25.000 25.000 22.500 10509 Fast bilgodtgjøring 2.000 0 0 10512 Teknisk vakt 130.000 130.000 89.707 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 12.000 12.000 8.467 10901 Pensjonspremie KLP 206.000 188.000 177.319 10991 Arbeidsgiveravgift 101.000 92.000 94.760 11001 Kontorutgifter 15.000 15.000 11.358 11151 Bevertning 5.000 5.000 1.465 11203 Vareklær 7.000 7.000 4.424 11204 Verneutstyr 7.000 7.000 360 11206 Kjemikalier 80.000 80.000 40.750 11301 Telefonutgifter 35.000 35.000 18.867 11305 Datakommunikasjon 10.000 10.000 5.500 11306 Linjeleie - sambandsleie 25.000 25.000 18.855 11402 Annonser 8.000 8.000 1.970 11501 Kursutgifter 40.000 30.000 20.503 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 5.000 5.000 0 11601 Reise/diett statens satser 30.000 30.000 7.128 11701 Drivstoff og olje 35.000 35.000 25.280 11702 Avgifter og forsikring transportmidler 25.000 25.000 5.808 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 2.000 2.000 982 11802 Strømutgifter 570.000 550.000 592.103 11851 Forsikringer 35.000 35.000 26.829 11852 Vaktordning - vakthold (vekter) 15.000 15.000 15.585 11854 Alarmsystem 8.000 6.000 8.422 11905 Leie av rettigheter 15.000 15.000 13.098 11951 Kontingenter - gebyr 100.000 100.000 75.562 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 30.000 30.000 4.723 12001 Inventar 10.000 10.000 0 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 0 2.523 12004 Verktøy og redskap 100.000 100.000 18.046
12005 Materiell 300.000 300.000 252.191 12101 Leasing av biler 40.000 40.000 28.127 12201 Leasing av maskiner 40.000 20.000 0 12309 Drift og vedlikehold 750.000 902.000 875.592 12601 Renhold kommunale bygninger 30.000 30.000 27.920 12710 Meglerhonorar 3.000 0 2.375 13305 Prøvetaking 100.000 100.000 84.014 13711 Kjøp av vann fra andre vassverk 80.000 80.000 75.000 14708 Ettergivelse av krav 0 0-30 15002 Låneomkostn/forvaltn.gebyr 0 1.000 0 15905 Kalkulatoriske avskrivninger 2.295.000 2.214.000 2.156.322 Sum utgifter 6.749.000 6.617.000 6.010.530 16307 Gebyrer VA, ubebygde tomter -13.000-12.000-12.648 16401 Gebyrer VA -5.630.000-5.278.000-5.275.661 16406 Tilkoblingsgebyr -52.000-50.000-146.500 16408 Leieinntekt målere -105.000-100.000-99.468 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-39.234 17701 Refusjon fra private 0 0-51.965 19506 Bruk av VAR-fond -1.216.000-1.523.000-717.851 Sum inntekter -7.016.000-6.963.000-6.343.327 Sum ansvar: 614 Vannverk -267.000-346.000-332.797 Ansvar: 616 Slamtømming 10101 Regulativlønn 152.000 135.000 0 10901 Pensjonspremie KLP 23.000 20.000 0 10991 Arbeidsgiveravgift 11.000 10.000 0 11151 Bevertning 2.000 2.000 544 11601 Reise/diett statens satser 0 0 2.916 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 0 0 639 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 10.000 10.000 0 12309 Drift og vedlikehold 0 0 1.413 13706 Slamtømming sentrumsområdet 0 0 2.880 13707 Slamtømming utenom sentrum 1.329.000 1.259.000 1.155.640 15506 Avsetning til VAR-fond 0 0 185.461 Sum utgifter 1.527.000 1.436.000 1.349.492 16407 Gebyr slamtømming -1.560.000-1.485.000-1.397.415 Sum inntekter -1.560.000-1.485.000-1.397.415 Sum ansvar: 616 Slamtømming -33.000-49.000-47.923 Ansvar: 617 Avløp og rensing 10101 Regulativlønn 1.017.000 900.000 1.300.801 10109 Variable tillegg 30.000 30.000 8.063 10201 Vikarer 25.000 25.000 0 10401 Overtidsgodtgjørelse 45.000 90.000 42.139 10512 Teknisk vakt 170.000 140.000 157.077 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 12.000 12.000 6.007 10751 Lønn egne renholdere 47.000 0 0 10901 Pensjonspremie KLP 153.000 134.000 205.156 10991 Arbeidsgiveravgift 74.000 66.000 105.453 11001 Kontorutgifter 8.000 15.000 11.358 11151 Bevertning 3.000 3.000 897 11203 Vareklær 15.000 10.000 4.424 11204 Verneutstyr 5.000 10.000 6.585 11206 Kjemikalier 730.000 700.000 643.448 11223 Erkjentlighetsgaver ikke oppg.pl 1.000 0 0 11301 Telefonutgifter 35.000 35.000 43.378 11305 Datakommunikasjon 7.000 7.000 10.000 11306 Linjeleie - sambandsleie 5.000 10.000 9.674 11402 Annonser 3.000 5.000 0 11501 Kursutgifter 35.000 35.000 28.393 11601 Reise/diett statens satser 6.000 10.000 2.080
11701 Drivstoff og olje 40.000 40.000 38.806 11702 Avgifter og forsikring transportmidler 25.000 25.000 5.788 11713 Korttidsleie av transportmidler 1.000 0 0 11801 Brensel til oppvarming 0 50.000 0 11802 Strømutgifter 285.000 260.000 289.576 11851 Forsikringer 50.000 50.000 38.536 11852 Vaktordning - vakthold (vekter) 10.000 15.000 13.872 11902 Leie av grunn 16.000 20.000 15.560 11905 Leie av rettigheter 0 0 1.077 11951 Kontingenter - gebyr 70.000 80.000 83.402 11953 Lisenser - avgifter 0 5.000 0 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 25.000 50.000 65.210 12001 Inventar 3.000 5.000 0 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 0 6.828 12004 Verktøy og redskap 50.000 40.000 8.722 12005 Materiell 65.000 60.000 59.502 12101 Leasing av biler 30.000 30.000 26.721 12201 Leasing av maskiner 15.000 15.000 0 12309 Drift og vedlikehold 700.000 489.000 494.342 12404 Service - kontroll 3.000 3.000 2.368 12601 Renhold kommunale bygninger 0 0 27.920 12710 Meglerhonorar 0 0 3.411 13305 Prøvetaking 150.000 150.000 213.360 13706 Slamtømming sentrumsområdet 365.000 360.000 320.513 13707 Slamtømming utenom sentrum 100.000 120.000 171.943 14708 Ettergivelse av krav 0 0-26 15905 Kalkulatoriske avskrivninger 3.031.000 3.006.000 2.904.892 Sum utgifter 7.460.000 7.110.000 7.377.681 16307 Gebyrer VA, ubebygde tomter -14.000-14.000-12.480 16401 Gebyrer VA -6.397.000-6.051.000-5.379.824 16402 Gebyr for privat tømming -900.000-880.000-934.704 16406 Tilkoblingsgebyr -100.000-100.000-99.500 16511 Avg.pliktig salg av varer og tjenester 0 0-16.693 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-55.084 19506 Bruk av VAR-fond -333.000-427.000-1.230.830 Sum inntekter -7.744.000-7.472.000-7.729.115 Sum ansvar: 617 Avløp og rensing -284.000-362.000-351.434 Ansvar: 618 Avfallshåndtering 10101 Regulativlønn 1.472.000 1.350.000 1.155.759 10109 Variable tillegg 4.000 5.000 2.723 10201 Vikarer 40.000 30.000 30.110 10208 Variable tillegg ferievikarer 0 0 141 10401 Overtidsgodtgjørelse 35.000 35.000 31.143 10512 Teknisk vakt 130.000 130.000 129.736 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 12.000 12.000 6.988 10751 Lønn egne renholdere 35.000 0 0 10901 Pensjonspremie KLP 220.000 202.000 169.053 10991 Arbeidsgiveravgift 108.000 99.000 97.948 11001 Kontorutgifter 10.000 15.000 16.218 11151 Bevertning 1.000 2.000 4.504 11203 Vareklær 10.000 5.000 2.893 11205 Andre utgifter 0 1.000 300 11208 Andre driftsutgifter 0 1.000 0 11301 Telefonutgifter 7.000 5.000 3.086 11302 Portoutgifter - frankering 4.000 0 0 11305 Datakommunikasjon 3.000 3.000 5.500 11306 Linjeleie - sambandsleie 0 0 875 11402 Annonser 20.000 20.000 28.853 11501 Kursutgifter 25.000 25.000 22.307 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 5.000 5.000 0 11601 Reise/diett statens satser 5.000 5.000 4.760 11701 Drivstoff og olje 35.000 30.000 28.481
11702 Avgifter og forsikring transportmidler 15.000 20.000 10.209 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 1.000 1.000 554 11713 Korttidsleie av transportmidler 3.000 0 588 11802 Strømutgifter 85.000 80.000 79.002 11851 Forsikringer 28.000 15.000 11.075 11852 Vaktordning - vakthold (vekter) 3.000 5.000 1.350 11902 Leie av grunn 70.000 70.000 59.111 11951 Kontingenter - gebyr 665.000 645.000 1.186.400 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 0 30.000 37.681 12001 Inventar 5.000 5.000 0 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 0 0 11.161 12004 Verktøy og redskap 7.000 10.000 0 12005 Materiell 300.000 350.000 225.782 12101 Leasing av biler 100.000 30.000 29.808 12302 Vedlikehold veg vinter 50.000 50.000 38.591 12303 Vedlikehold veg sommer 0 0 7.200 12309 Drift og vedlikehold 357.000 450.000 426.370 12404 Service - kontroll 20.000 15.000 7.103 12701 Konsulenthonorar 0 0 1.422 12710 Meglerhonorar 0 0 980 13305 Prøvetaking 85.000 70.000 20.126 13703 Kontraktører, transport (renovasjon) 4.100.000 4.000.000 3.818.372 13704 Transport til restavfallsmottak 650.000 650.000 630.932 13714 Levering avfall gjenvinning (private firma) 350.000 220.000 314.498 13751 Levering restavfall inkl SBA IKS-foretak 1.550.000 1.550.000 1.477.382 13752 Levering avfall gjenvinning IKS-foretak 280.000 250.000 234.482 14708 Ettergivelse av krav 0 0 97 15905 Kalkulatoriske avskrivninger 611.000 446.000 412.748 Sum utgifter 11.516.000 10.942.000 10.784.825 16402 Gebyr for privat tømming -365.000-341.000-477.741 16404 Gebyr fritidseiendom -2.835.000-2.632.000-2.546.388 16405 Transportutjamning NIR -250.000-250.000-196.240 16409 Gebyr boliger/leiligheter -7.565.000-7.260.000-7.046.567 16505 Salg av emballasje - materiell -10.000-10.000-20.400 16508 Salg av produkter -100.000-100.000-177.092 19506 Bruk av VAR-fond -658.000-693.000-653.195 Sum inntekter -11.783.000-11.286.000-11.117.622 Sum ansvar: 618 Avfallshåndtering -267.000-344.000-332.797