Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd til investeringsprosjekt... 45 Statstilskudd til driftstiltak... 46 Nye stillinger... 46 Låneopptak... 47 Tilskudd til lag og organisasjoner... 47 Merknader... 47 Ansvar... 48

2 Driftsbudsjettet (Budsjettskjema 1A) Tekst Art Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 1 Skatt på inntekt og formue 870-43 500 000-45 400 000-44 840 678 2 Ordinært rammetilskudd 800-66 445 000-46 496 000-42 935 986 3 Skatt på eiendom 874-1 950 000-1 900 000-1 933 000 4 Andre direkte eller indirekte skatter 877 0 0 0 5 Andre generelle statstilskudd 810-5 439 000-7 254 000-7 245 865 6 Sum frie disponible inntekter -117 334 000-101 050 000-96 955 529 7 Renteinntekter og utbytte 900-860 000-1 355 000-1 394 382 8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 500 1 579 000 1 803 000 1 730 773 9 Avdrag på lån 510 3 996 000 3 685 000 3 632 370 10 Netto finansinntekter/-utgifter 4 715 000 4 133 000 3 968 761 11 Til dekning av tidl. års regnsk. merforbruk 530 0 0 239 933 12 Til ubundne avsetninger 54 833 000 1 505 000 3 030 000 13 Til bundne avsetninger 55 0 0 1 435 500 14 Bruk av tidl. års regnsk. mindreforbruk 930 0 0 0 15 Bruk av ubundne avsetninger 94-200 000 0-299 933 16 Bruk av bundne avsetninger 95 0 0-171 762 17 Netto avsetninger 633 000 1 505 000 4 233 738 18 Overført til investeringsbudsjett 570 1 581 000 1 712 000 1 000 000 19 TIL FORDELING DRIFT -110 405 000-93 700 000-87 753 030 20 Sum fordelt til drift 110 405 000 93 700 000 83 338 224 21 Merforbruk/mindreforbruk = 0 0 0 4 414 806 Budsjettskjema 1B Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 Administrasjon 12 657 000 9 166 000 6 615 005 2 Oppvekst 48 278 000 37 039 000 34 903 105 3 Helse 25 103 000 24 351 000 23 881 229 4 Samfunn 19 175 000 18 864 000 14 475 128 5 NAV 5 192 000 4 280 000 3 463 757 Sum drift fordelt på rammeområde 110 405 000 93 700 000 83 338 224

3 Investeringsbudsjettet (Budsjettskjema 2A) Tekst Art Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 1 Investeringer i anleggsmidler 01-39 16 940 000 4 020 000 3 132 163 2 Utlån og forskutteringer 520 300 000 830 000 252 484 3 Avdrag på lån 510 26 000 15 000 455 726 4 Avsetninger 540 0 0 0 5 Årets finansieringsbehov 17 266 000 4 865 000 3 840 373 6 Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler 910-14 500 000-2 620 000-576 428 8 Inntekter fra salg av anleggsmidler 670 0 0 0 9 Tilskudd til investeringer 810-324 000 0-507 500 10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 920-295 000-30 000-997 649 11 Andre inntekter 0 0 0 12 Sum ekstern finansiering -15 119 000-2 650 000-2 081 577 13 Overført fra driftsbudsjettet 970-1 581 000-1 712 000-1 000 000 14 Bruk av avsetninger 940-566 000-503 000-741 536 15 SUM FINANSIERING -17 266 000-4 865 000-3 823 113 16 Udekket/udisponert = 0 0 0 17 259 Budsjettskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A) 1 Administrasjon 1 700 000 1 150 000 555 558 2 Oppvekst 200 000 350 000 325 471 3 Helse 0 350 000 0 4 Samfunn 15 040 000 2 170 000 1 035 629 5 NAV 0 0 0 Sum investeringer i anleggsmidler fordelt på rammeomr. 16 940 000 4 020 000 1 916 658

4 Økonomisk oversikt - Drift (Budsjettskjema 3) Tekst Art Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Driftsinntekter Brukerbetalinger 600-619 -5 951 000-5 779 000-5 643 912 Andre salgs- og leieinntekter 620-670 -8 940 000-8 749 000-8 569 950 Overføring med krav til motytelse 700-770 -6 988 000-16 546 000-24 291 910 Rammetilskudd fra staten 800-66 445 000-46 496 000-42 935 986 Andre statlige overføringer 810-5 439 000-7 254 000-7 257 125 Andre overføringer 830-850+880-890 -600 000 0-457 406 Inntekts- og formueskatt 870-43 500 000-45 400 000-44 840 678 Eiendomsskatt 874-1 950 000-1 900 000-1 933 000 Andre direkte og indirekte skatter 877 0 0 0 Sum driftsinntekter B -139 813 000-132 124 000-135 929 966 Driftsutgifter Lønnsutgifter 010-080+160-165 73 794 000 68 718 000 67 119 571 Sosiale utgifter 090-099 19 897 000 19 004 000 20 200 984 Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod. 100-289-160-165 19 310 000 18 300 000 18 546 283 Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod. 300-380 10 889 000 9 882 000 8 868 415 Overføringer 400-490 8 964 000 8 855 000 7 817 611 Avskrivninger 590 4 565 000 5 038 000 5 039 640 Fordelte utgifter 690+(290-790) 0 0-258 434 Sum driftsutgifter C 137 419 000 129 797 000 127 334 071 BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C -2 394 000-2 327 000-8 595 895 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 900-905 -860 000-1 355 000-1 394 382 Mottatte avdrag på utlån 920 0-45 000-1 500 Sum eksterne finansinntekter E -860 000-1 400 000-1 395 882 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 500 1 579 000 1 803 000 1 730 773 Avdrag på lån 510 3 996 000 3 685 000 3 632 370 Sosial- og næringslån 520 30 000 60 000 19 730 Sum eksterne finansutgifter F 5 605 000 5 548 000 5 382 873 Resultat eksterne finanstransaksj. G=E-F 4 745 000 4 148 000 3 986 991 Motpost avskrivninger 990-4 565 000-5 038 000-5 039 640 Res. før int.fin.transaksjoner I -2 214 000-3 217 000-9 648 544 NETTO DRIFTSRESULTAT -2 214 000-3 217 000-9 648 544

5 Interne finanstransaksjoner Bruk tidl. års regnsk. mindreforbruk 930 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 940 0 0-299 933 Bruk av bundne fond 950-200 000 0-171 762 Bruk av likviditetsreserve 960 0 0 0 Sum bruk av avsetninger J -200 000 0-471 695 Overført til investeringsbudsjettet 570 1 581 000 1 712 000 1 000 000 Avsatt til dekn. tidl. års merforbruk 530 0 0 239 933 Avsatt til disposisjonsfond 540 833 000 1 505 000 3 030 000 Avsatt til bundne fond 550 0 0 1 435 500 Avsatt til likviditetsreserven 560 0 0 0 Sum avsetninger K 2 414 000 3 217 000 5 705 433 Regnsk. merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K 0 0-4 414 806 Udekket/udisponert 0 0 4 414 806

6 Økonomisk oversikt - Investering (Budsjettskjema 4) Tekst Art Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 660-670 0 0 0 Andre salgsinntekter 600-650 0 0 0 Overføringer med krav om motytelse 700-770 -240 000 0-931 071 Statlige overføringer 800-810 -324 000 0-507 500 Andre overføringer 830-899 0 0 0 Renteinntekter og utbytte 900-905 0 0 0 SUM INNTEKTER L -564 000 0-1 438 571 Utgifter Lønnsutgifter 010-089+160-165 0 0 2 668 Sosiale utgifter 090-099 0 0 376 Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod. 100-285-160-165 16 940 000 4 020 000 2 705 653 Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod. 300-380 0 0 7 425 Overføringer 400-490 0 0 416 041 Renteutgifter og omkostninger 500 0 0 0 Fordelte utgifter 690+(290-790) 0 0 0 SUM UTGIFTER M 16 940 000 4 020 000 3 132 163 Finansieringstransaksjoner Avdrag på lån 510 26 000 15 000 455 726 Utlån 520 300 000 300 000 29 418 Kjøp av aksjer og andeler 529 0 230 000 223 066 Dekning av tidligere års merforbruk 530 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 548 300 000 0 Avsatt til bundne fond 550 0 0 Avsatt til likviditetsreserven 560 0 0 0 Sum finanstransaksjoner/ut N 326 000 845 000 708 210 FINANSIERINGSBEHOV O=M+N-L 16 702 000 4 865 000 2 401 801 Bruk av lån 910-14 500 000-2 620 000-576 428 Mottatte avdrag på utlån 920-55 000-30 000-66 578 Salg av aksjer og andeler 929 0 0 Overført fra driftsregnskapet 970-1 581 000-1 712 000-1 000 000 Bruk av disposisjonsfond 940-250 000-487 719 Bruk av ubundne investeringsfond 948-566 000-253 000-253 817 Bruk av bundne fond 950 0 0 Bruk av likviditetsreserve 960 0 0 0 SUM FINANSIERING R -16 702 000-4 865 000-2 384 542 Udekket/udisponert S=O-R 0 0 17 259

7 Investeringsbudsjett Art Funksj Kontotekst Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 1209 Fellesfunksjoner, 11 020030 1209 Prosjekt 100 IT-Felles 150 000 260 000 020030 1209 Prosjekt 101 e-siljan, Oppfølging 250 000 0 020030 1209 Prosjekt 102 Sak & Arkiv 750 000 0 020030 1209 Prosjekt 103 Oppgradering Agresso 550 000 0 1209 Funksjonens nettosum 1 700 000 260 000 332 491 1300 Administrasjonslokaler, 45 023040 1300 Prosjekt 005 Plass for renovasjonsdunke 0 100 000 1300 Funksjonens nettosum 0 100 000 138 442 1803 Pensjon, 80 052900 1803 Kjøp av aksjer og andeler 0 230 000 1803 Funksjonens nettosum 0 230 000 343 247 2022 Felles grunnskole, 23 020030 2022 Prosjekt 104 IT-Grunnskole, 29 200 000 350 000 2022 Funksjonens nettosum 200 000 350 000 208 233 02210 Barnehagelokaler, 45 023040 02220 Prosjekt 105, Vognskjul Loppedåpan 400 000 100 000 02220 Funksjonens nettosum 400 000 100 000-29 787 2220 Skolelokaler, 45 023050 2220 Prosjekt 007 SUS 3 000 000 100 000 2220 Funksjonens nettosum 3 000 000 100 000 15 621 2530 Pleie og omsorg ved sykehjem, 45 020030 2530 Prosjekt 008 e-siljan, Resursstyring PO, 11 0 350 000 023050 2530 Prosjekt 106, Lys Siljan sykehjem 100 000 0 02210 Funksjonens nettosum 100 000 0 0 2830 Startlån, 15 051010 2830 Husbanken, startlån, avdrag 26 000 26 000 052010 2830 Startlån 300 000 300 000 091010 2830 Husbanken (Startlån) -300 000-300 000 092000 2830 Avdrag på utlånt startlån -40 000-40 000 2830 Funksjonens nettosum -14 000-14 000 0 3150 Utbyggingsområder for boliger, 40 023040 3150 Prosjekt 107, Bredbånd Kh-Loppedåpan 300 000 0 023040 3150 Prosjekt 108, Utbygging Tuddal boligfelt 6 500 000 0 Funksjonens nettosum 6 800 000 0 0 3340 Trafikksikkerhet på kommunale veier, 41 023040 3340 Prosjekt 110, Leskur kommuneh. Og Surråsen 150 000 0 3340 Funksjonens nettosum 150 000 0 0 3500 Avløpsrensing, 44 023040 3500 Prosjekt 009 Kloakkrenseanlegg Gonsholt 0 1 600 000 023040 3500 Prosjekt 108, VA nett Torsholt-Tudal 1 400 000 0 023050 3500 Prosjekt 109, Rehab. av ledningsnett 2 000 000 0 3500 Funksjonens nettosum 3 400 000 1 600 000 0 3570 Avfallsbehandling, 44 023050 3570 Prosjekt 010 Ventilasjon Bjorstaddalen 0 120 000 3570 Funksjonens nettosum 0 120 000 0

8 3650 Kulturminnevern, 46 023050 3650 Prosjekt 111, Opprusting av jernverk 100 000 0 36503 Funksjonens nettosum 100 000 0 0 3700 Bibliotek, 46 027000 3700 Prosjekt 112, Utredning av bibliotek 200 000 0 3700 Funksjonens nettosum 200 000 0 0 3810 Idrettsanlegg, 46 021010 3810 Prosjekt 011 Kjøp av snøscooter 0 250 000 3810 Funksjonens nettosum 0 250 000 0 8400 Statlig rammetilskudd, 80 072800 8400 Refusjon moms påløpt i investeringsregnsk. -240 000 0 8400-240 000 0 0 8701 Eksterne finansieringstransaksjoner, 80 091020 8701 Kommunalbanken, Prosjekt 007-3 000 000 091020 8701 Kommunalbanken, Prosjekt 102-750 000 0 091020 8701 Kommunalbanken, Prosjekt 103-550 000 0 091020 8701 Kommunalbanken, Prosjekt 108-6 500 000 0 091020 8701 Kommunalbanken, Prosjekt 108-1 400 000 0 091020 8701 Kommunalbanken, Prosjekt 109-2 000 000 0 092000 8701 Avdrag på utlån PC -15 000-15 000 8701 Funksjonens nettosum -14 215 000 3 871 000-157 862 8800 Interne finansieringstransaksjoner, 80 054800 8800 Avsetninge til ubundne investeringsfond 0 300 000 094000 8800 Bruk av disposisjonsfond 0-250 000 094800 8800 Bruk av ubundet invest.fond, Prosjekt 000 0-253 000 097000 8800 Overføring fra driftsregnskapet -1 581 000-1 712 000 8800 Funksjonens nettosum -1 581 000-1 915 000-1 741 536

9 Driftsbudsjett Art Funksj Kontotekst Budsjett 2011 Opprinnelig Budsjett 2010 Regnskap 2009 1000 Folkevalgte organer, 60 108000 1000 Godtgj. heltidspol. 175 000 353 000 108002 1000 Møtegodtgjørelse 175 000 0 109900 1000 Arbeidsgiveravgift 50 000 49 000 110000 1000 Kontormateriell 1 000 4 000 110010 1000 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 25 000 25 000 111550 1000 Bevertning 30 000 30 000 112060 1000 Tjenestefrikjøp 30 000 30 000 112070 1000 Andre driftsutgifter 3 000 3 000 114010 1000 Gaver ved representasjon 5 000 10 000 115000 1000 Kursutgifter/Hotellutgifter 35 000 35 000 116080 1000 Km godtgjørelse 20 000 20 000 117000 1000 Transportutg./Drift av egne transportm. 4 000 4 000 119500 1000 Kontingenter/Lisenser 2 000 2 000 142900 1000 Moms generell kompensasjonsordning 2 000 4 000 147006 1000 Tilskudd til politiske partier 35 000 35 000 147008 1000 Organisasjonstilskudd 40 000 40 000 149000 1000 Tilleggsbevilgninger 200 000 200 000 149010 1000 Lønnsbevilgninger 1 400 000 1 500 000 1000 Funksjonens nettosum 2 232 000 2 344 000 888 089 1001 Ordfører, 60 108000 1001 Godtgj. heltidspol. 802 000 776 000 109000 1001 Arb.g.andel KLP 250 000 302 000 109900 1001 Arbeidsgiveravgift 149 000 152 000 110000 1001 Kontormateriell 1 000 2 000 111550 1001 Bevertning 2 000 2 000 113020 1001 Fasttelefon 4 000 4 000 113021 1001 Bruk av internett 2 000 4 000 113022 1001 Mobiltrafikk 8 000 8 000 114010 1001 Gaver ved representasjon 5 000 0 115000 1001 Kursutgifter/Hotellutgifter 15 000 13 000 116080 1001 Km godtgjørelse 15 000 20 000 117000 1001 Transportutg./Drift av egne transportm. 10 000 2 000 118500 1001 Forsikring 1 000 2 000 120000 1001 Inventar og utstyr 5 000 5 000 142900 1001 Moms generell kompensasjonsordning 5 000 4 000 1001 Funksjonens nettosum 1 274 000 1 296 000 1 144 467 1003 Valg, 60 103000 1003 Lønn ekstrahjelp 18 000 108001 1003 Godtgj. folkevalgte 15 000 109900 1003 Arbeidsgiveravgift 5 000 110000 1003 Kontormateriell 50 000 111550 1003 Bevertning 6 000

10 114000 1003 Informasjon 25 000 124010 1003 Serviceavtaler for IT 7 000 142900 1003 Moms generell kompensasjonsordning 5 000 1003 Funksjonens nettosum 131 000 0 81 272 1100 Revisjon, 11 119500 1100 Kontingenter/Lisenser 1 000 1 000 135050 1100 Diverse interkommunalt samarbeid 0 12 000 137500 1100 Kjøp fra IKS 365 000 315 000 177000 1100 Refusjon fra andre -32 000-32 000 1100 Funksjonens nettosum 334 000 296 000 298 107 1200 Rådmannskontor, 10 101000 1200 Lønn 786 000 760 000 109000 1200 Arb.g.andel KLP 94 000 115 000 109900 1200 Arbeidsgiveravgift 124 000 124 000 110000 1200 Kontormateriell 1 000 1 000 110010 1200 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 5 000 5 000 110030 1200 Faglitteratur 3 000 3 000 111550 1200 Bevertning 5 000 5 000 113020 1200 Fasttelefon 6 000 6 000 113021 1200 Bruk av internett 7 000 7 000 113022 1200 Mobiltrafikk 8 000 8 000 115000 1200 Kursutgifter/Hotellutgifter 13 000 13 000 116080 1200 Km godtgjørelse 23 000 23 000 117000 1200 Transportutg./Drift av egne transportm. 6 000 6 000 118500 1200 Forsikring 1 000 2 000 119500 1200 Kontingenter/Lisenser 2 000 2 000 120000 1200 Inventar og utstyr 4 000 4 000 120030 1200 PC, servere, printere,programvare 5 000 10 000 127050 1200 Juridisk bistand 5 000 5 000 142900 1200 Moms generell kompensasjonsordning 6 000 6 000 1200 Funksjonens nettosum 1 104 000 1 105 000 1 012 068 1201 Servicekontor, 11 101000 1201 Lønn 1 070 000 1 090 000 104000 1201 Overtid 5 000 5 000 109000 1201 Arb.g.andel KLP 128 000 164 000 109900 1201 Arbeidsgiveravgift 170 000 177 000 110000 1201 Kontormateriell 1 000 1 000 110030 1201 Faglitteratur 2 000 1 000 112040 1201 Velferdstiltak ansatte 6 000 6 000 113022 1201 Mobiltrafikk 6 000 7 000 115000 1201 Kursutgifter/Hotellutgifter 20 000 23 000 116080 1201 Km godtgjørelse 10 000 12 000 117000 1201 Transportutg./Drift av egne transportm. 5 000 5 000 119520 1201 IT-lisenser 20 000 0 120000 1201 Inventar og utstyr 5 000 4 000 120030 1201 PC, servere, printere,programvare 6 000 6 000 127000 1201 Konsulentbistand 0 20 000

11 137500 1201 Kjøp fra IKS 90 000 80 000 142900 1201 Moms generell kompensasjonsordning 7 000 5 000 1201 Funksjonens nettosum 1 551 000 1 606 000 906 645 1202 Økonomikontor, 11 101000 1202 Lønn 1 776 000 1 697 000 103000 1202 Lønn ekstrahjelp 25 000 20 000 109000 1202 Arb.g.andel KLP 212 000 255 000 109900 1202 Arbeidsgiveravgift 280 000 276 000 110000 1202 Kontormateriell 1 000 3 000 110010 1202 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 5 000 2 000 110030 1202 Faglitteratur 2 000 2 000 111550 1202 Bevertning 5 000 5 000 112040 1202 Velferdstiltak ansatte 8 000 8 000 113000 1202 Porto 0 2 000 113021 1202 Bruk av internett 6 000 6 000 113022 1202 Mobiltrafikk 8 000 8 000 115000 1202 Kursutgifter/Hotellutgifter 40 000 43 000 116080 1202 Km godtgjørelse 22 000 22 000 117000 1202 Transportutg./Drift av egne transportm. 5 000 5 000 118500 1202 Forsikring 1 000 2 000 119500 1202 Kontingenter/Lisenser 14 000 44 000 119530 1202 Rettsgebyr/Byggesaksgebyr 15 000 5 000 120000 1202 Inventar og utstyr 5 000 5 000 135050 1202 Diverse interkommunalt samarbeid 152 000 130 000 137006 1202 Kjøp av private 26 000 0 142900 1202 Moms generell kompensasjonsordning 23 000 5 000 162050 1202 Gebyrer -10 000-5 000 177000 1202 Refusjon fra andre -65 000-65 000 190020 1202 Forsinkelsesrenter -20 000-15 000 1202 Funksjonens nettosum 2 536 000 2 460 000 2 361 161 1203 Oppvekstadministrasjon,10 101000 1203 Lønn 374 000 361 000 109000 1203 Arb.g.andel KLP 45 000 55 000 109900 1203 Arbeidsgiveravgift 59 000 59 000 110000 1203 Kontormateriell 1 000 1 000 110010 1203 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 3 000 3 000 110020 1203 Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 3 000 3 000 110030 1203 Faglitteratur 1 000 1 000 111550 1203 Bevertning 5 000 5 000 112070 1203 Andre driftsutgifter 1 000 1 000 113021 1203 Bruk av internett 6 000 6 000 113022 1203 Mobiltrafikk 7 000 7 000 114000 1203 Informasjon 1 000 1 000 114010 1203 Gaver ved representasjon 1 000 1 000 115000 1203 Kursutgifter/Hotellutgifter 8 000 8 000 116080 1203 Km godtgjørelse 10 000 10 000 118500 1203 Forsikring 1 000 2 000

12 119500 1203 Kontingenter/Lisenser 1 000 1 000 120000 1203 Inventar og utstyr 5 000 5 000 120030 1203 PC, servere, printere,programvare 3 000 3 000 142900 1203 Moms generell kompensasjonsordning 7 000 10 000 1203 Funksjonens nettosum 542 000 543 000 840 173 1204 IT-drift og support, 12 101000 1204 Lønn 198 000 183 000 109000 1204 Arb.g.andel KLP 23 000 28 000 109900 1204 Arbeidsgiveravgift 30 000 30 000 110000 1204 Kontormateriell 0 1 000 110010 1204 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 2 000 1 000 110030 1204 Faglitteratur 1 000 1 000 111550 1204 Bevertning 1 000 1 000 112040 1204 Velferdstiltak ansatte 2 000 4 000 113021 1204 Bruk av internett 4 000 4 000 113022 1204 Mobiltrafikk 4 000 8 000 115000 1204 Kursutgifter/Hotellutgifter 15 000 20 000 116080 1204 Km godtgjørelse 4 000 8 000 119500 1204 Kontingenter/Lisenser 0 3 000 119520 1204 IT-lisenser 0 111 000 120000 1204 Inventar og utstyr 5 000 4 000 124010 1204 Serviceavtaler for IT 0 500 000 127000 1204 Konsulentbistand 20 000 20 000 135050 1204 Diverse interkommunalt samarbeid 750 000 655 000 142900 1204 Moms generell kompensasjonsordning 12 000 150 000 1204 Funksjonens nettosum 1 071 000 1 732 000 1 016 234 1205 Kompetanseutvikling,11 110030 1205 Faglitteratur 20 000 20 000 115000 1205 Kursutgifter/Hotellutgifter 235 000 230 000 116080 1205 Km godtgjørelse 65 000 65 000 117001 1205 Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) 10 000 10 000 142900 1205 Moms generell kompensasjonsordning 8 000 5 000 1205 Funksjonens nettosum 338 000 330 000 0 1206 Helseadministrasjon, 10 101000 1206 Lønn 489 000 362 000 109000 1206 Arb.g.andel KLP 89 000 55 000 109900 1206 Arbeidsgiveravgift 101 000 59 000 110000 1206 Kontormateriell 1 000 3 000 110010 1206 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 1 000 1 000 110020 1206 Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 1 000 1 000 111550 1206 Bevertning 1 000 1 000 112040 1206 Velferdstiltak ansatte 4 000 4 000 112070 1206 Andre driftsutgifter 1 000 1 000 113021 1206 Bruk av internett 6 000 6 000 113022 1206 Mobiltrafikk 3 000 3 000 115000 1206 Kursutgifter/Hotellutgifter 10 000 10 000 116080 1206 Km godtgjørelse 10 000 10 000

13 117000 1206 Transportutg./Drift av egne transportm. 1 000 1 000 118500 1206 Forsikring 1 000 2 000 120000 1206 Inventar og utstyr 8 000 8 000 122000 1206 Leie/leasing av kontormaskiner 4 000 4 000 124040 1206 Serviceavtaler for kontormaskiner 4 000 4 000 135050 1206 Diverse interkommunalt samarbeid 45 000 15 000 142900 1206 Moms generell kompensasjonsordning 5 000 5 000 1206 Funksjonens nettosum 785 000 555 000 487 751 1207 Samfunnsadministrasjon, 10 101000 1207 Lønn 374 000 362 000 109000 1207 Arb.g.andel KLP 45 000 55 000 109900 1207 Arbeidsgiveravgift 59 000 59 000 110000 1207 Kontormateriell 1 000 4 000 110010 1207 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 5 000 5 000 110020 1207 Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 0 2 000 110030 1207 Faglitteratur 3 000 3 000 111550 1207 Bevertning 3 000 2 000 112040 1207 Velferdstiltak ansatte 3 000 3 000 113021 1207 Bruk av internett 6 000 6 000 113022 1207 Mobiltrafikk 5 000 5 000 115000 1207 Kursutgifter/Hotellutgifter 10 000 10 000 116080 1207 Km godtgjørelse 8 000 8 000 118500 1207 Forsikring 1 000 2 000 119500 1207 Kontingenter/Lisenser 4 000 4 000 120000 1207 Inventar og utstyr 1 000 1 000 142900 1207 Moms generell kompensasjonsordning 5 000 9 000 1207 Funksjonens nettosum 533 000 540 000 464 050 1208 Personalkontor, 11 101000 1208 Lønn 725 000 701 000 102000 1208 Lønn vikar 30 000 30 000 105003 1208 Annen lønn lærlinger 420 000 413 000 109000 1208 Arb.g.andel KLP 87 000 106 000 109900 1208 Arbeidsgiveravgift 185 000 176 000 110000 1208 Kontormateriell 1 000 1 000 110010 1208 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 5 000 7 000 110030 1208 Faglitteratur 3 000 3 000 111550 1208 Bevertning 5 000 5 000 112012 1208 Friskvern 10 000 10 000 113021 1208 Bruk av internett 6 000 6 000 113022 1208 Mobiltrafikk 4 000 4 000 115000 1208 Kursutgifter/Hotellutgifter 15 000 15 000 115020 1208 Seniorkurs 22 000 20 000 116080 1208 Km godtgjørelse 10 000 7 000 117000 1208 Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) 3 000 6 000 117000 1208 Transportutg./Drift av egne transportm. 4 000 4 000 118500 1208 Forsikring 1 000 2 000 119500 1208 Kontingenter/Lisenser 6 000 6 000

14 127000 1208 Konsulentbistand 10 000 10 000 127040 1208 Bedriftshelsetjeneste 75 000 50 000 135050 1208 Diverse interkommunalt samarbeid 50 000 50 000 142900 1208 Moms generell kompensasjonsordning 6 000 12 000 173000 1208 Refusjon fra fylkeskommune -120 000-105 000 1208 Funksjonens nettosum 1 563 000 1 539 000 1 003 671 1209 Fellesfunksjoner, 11 110000 1209 Kontormateriell 20 000 35 000 110010 1209 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 10 000 30 000 110020 1209 Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 40 000 40 000 111500 1209 Matvareinnkjøp 3 000 2 000 111550 1209 Bevertning 35 000 35 000 112040 1209 Velferdstiltak ansatte 35 000 35 000 112070 1209 Andre driftsutgifter 55 000 102 000 113000 1209 Porto 144 000 150 000 113020 1209 Fasttelefon 70 000 75 000 113022 1209 Mobiltrafikk 40 000 40 000 113060 1209 Linjeleie 300 000 226 000 114000 1209 Informasjon 20 000 20 000 118500 1209 Forsikring (reise, barneulykke, motorvogn) 11 000 60 000 118500 1209 Gruppeliv 110 000 0 118500 1209 Fritidsulykkeforsikring 51 000 0 118500 1209 Ansvarsforsikring 37 000 0 118510 1209 Yrkesskadeforsikring, lovpålagt 117 000 450 000 119500 1209 Kontingenter/Lisenser 289 000 145 000 119520 1209 IT lisenser 60 000 111 000 119530 1209 Rettsgebyr/Byggesaksgebyr 10 000 5 000 120000 1209 Inventar og utstyr 20 000 80 000 121000 1209 Leie/leasing av transportmidler 90 000 110 000 122000 1209 Leie/leasing av kontormaskiner 55 000 63 000 124010 1209 Serviceavtaler for IT 540 000 500 000 124040 1209 Serviceavtaler for kontormaskiner 80 000 80 000 142900 1209 Moms generell kompensasjonsordning 300 000 120 000 159000 1209 Avskrivninger 322 000 259 000 162000 1209 Salgsinntekter -14 000-24 000 177000 1209 Refusjon fra andre -15 000-15 000 1209 Funksjonens nettosum 2 835 000 2 734 000 423 505 1210 Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen, 45 101000 1210 Lønn 94 000 91 000 109000 1210 Arb.g.andel KLP 11 000 14 000 109900 1210 Arbeidsgiveravgift 14 000 15 000 118500 1210 Forsikring 144 000 230 000 1210 Funksjonens nettosum 263 000 350 000 333 194 1300 Administrasjonslokaler, 45 101000 1300 Lønn 347 000 328 000 103000 1300 Lønn ekstrahjelp 20 000 20 000 104000 1300 Overtid 5 000 5 000

15 109000 1300 Arb.g.andel KLP 42 000 55 000 109900 1300 Arbeidsgiveravgift 55 000 57 000 112030 1300 Renholdsmateriell 10 000 10 000 113022 1300 Mobiltrafikk 1 000 1 000 116080 1300 Km godtgjørelse 1 000 1 000 116502 1300 Trekkfri arb.tøy 2 000 2 000 118000 1300 Strøm 270 000 232 000 118520 1300 Alarmsystemer, vakthold 5 000 5 000 119510 1300 Kommunale avgifter 27 000 25 000 120000 1300 Inventar og utstyr 5 000 17 000 123000 1300 Vedlikehold av bygninger 33 000 33 000 123020 1300 Vedlikehold av utearealer 4 000 4 000 125000 1300 Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg 4 000 4 000 126000 1300 Tekstilvask 3 000 3 000 142900 1300 Moms generell kompensasjonsordning 90 000 97 000 159000 1300 Avskrivninger 110 000 223 000 163000 1300 Husleieinntekter 0-5 000 1300 Funksjonens nettosum 1 034 000 1 117 000 782 231 1301 Drift av helse- og sosialsenter, 45 101000 1301 Lønn 281 000 266 000 102000 1301 Lønn vikar 5 000 5 000 104000 1301 Overtid 1 000 1 000 109000 1301 Arb.g.andel KLP 34 000 40 000 109900 1301 Arbeidsgiveravgift 44 000 43 000 112030 1301 Renholdsmateriell 6 000 6 000 116502 1301 Trekkfri arb.tøy 1 000 1 000 117000 1301 Transportutg./Drift av egne transportm. 2 000 2 000 118000 1301 Strøm 227 000 198 000 118520 1301 Alarmsystemer, vakthold 4 000 4 000 119510 1301 Kommunale avgifter 9 000 8 000 121000 1301 Leie/leasing av transportmidler 7 000 7 000 123000 1301 Vedlikehold av bygninger 50 000 100 000 123020 1301 Vedlikehold av utearealer 4 000 4 000 124000 1301 Serviceavtaler for bygg 3 000 3 000 125000 1301 Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg 4 000 4 000 142900 1301 Moms generell kompensasjonsordning 40 000 84 000 159000 1301 Avskrivninger 210 000 210 000 163000 1301 Husleieinntekter -44 000-42 000 1301 Funksjonens nettosum 888 000 944 000 0 1700 Premieavvik, 80 109000 1700 Arb.g.andel KLP 140 000-579 000 109900 1700 Arbeidsgiveravgift 19 000-25 000 1700 Funksjonens nettosum 159 000-604 000 2 234 103 1800 Overformynderi, 11 108001 1800 Godtgj. folkevalgte 0 4 000 116080 1800 Km godtgjørelse 0 1 000 135050 1800 Diverse interkommunalt samarbeid 55 000 70 000

16 1800 Funksjonens nettosum 55 000 75 000 32 799 1802 Eldreråd, 30 108001 1802 Godtgj. folkevalgte 17 000 17 000 109900 1802 Arbeidsgiveravgift 2 000 2 000 110010 1802 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 1 000 1 000 111510 1802 Bevertning 2 000 2 000 115000 1802 Kursutgifter/Hotellutgifter 5 000 5 000 116080 1802 Km godtgjørelse 1 000 1 000 1802 Funksjonens nettosum 28 000 28 000 25 699 1803 AFP-pensjon, 80 109050 1803 Avtalefestet pensjon 200 000 250 000 109900 1803 Arbeidsgiveravgift 28 000 35 000 1803 Funksjonens nettosum 228 000 285 000 1 837 423 1804 Råd for funksjonshemmede, 15 108001 1804 Godtgj. folkevalgte 10 000 10 000 109900 1804 Arbeidsgiveravgift 1 000 1 000 111510 1804 Bevertning 1 000 1 000 115000 1804 Kursutgifter/Hotellutgifter 5 000 5 000 116080 1804 Km godtgjørelse 1 000 1 000 1804 Funksjonens nettosum 18 000 18 000 14 296 2010 Kommunale barnehager, 26 101000 2010 Lønn 10 132 000 9 300 000 102000 2010 Lønn vikar 615 000 515 000 103000 2010 Lønn ekstrahjelp 15 000 15 000 104000 2010 Overtid 40 000 40 000 109000 2010 Arb.g.andel KLP 1 519 000 1 495 000 109900 2010 Arbeidsgiveravgift 1 643 000 1 387 000 110000 2010 Kontormateriell 9 000 9 000 110010 2010 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 5 000 4 000 110020 2010 Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 8 000 8 000 110030 2010 Faglitteratur 5 000 5 000 110500 2010 Undervisningsmateriell 28 000 28 000 110540 2010 Lekemateriell 34 000 34 000 111000 2010 Medisinsk forbruksmateriell 3 000 3 000 111500 2010 Matvareinnkjøp 200 000 122 000 111550 2010 Bevertning 6 000 6 000 112011 2010 Sivilarbeidere 0 60 000 112016 2010 Renholdsmateriell, hygiene 15 000 15 000 112040 2010 Velferdstiltak ansatte 4 000 4 000 112070 2010 Andre driftsutgifter 10 000 5 000 112080 2010 Spesialbekledning, arbeidstøy 4 000 0 113020 2010 Fasttelefon 4 000 4 000 113021 2010 Bruk av internett 6 000 6 000 113022 2010 Mobiltrafikk 22 000 23 000 114020 2010 Stillingsannonser 14 000 8 000 115000 2010 Kursutgifter/Hotellutgifter 29 000 29 000

17 116080 2010 Km godtgjørelse 22 000 22 000 116502 2010 Trekkfri arb.tøy 41 000 41 000 118500 2010 Forsikring 5 000 5 000 119500 2010 Kontingenter/Lisenser 4 000 4 000 119520 2010 IT-lisenser 3 000 5 000 120000 2010 Inventar og utstyr 75 000 75 000 120030 2010 PC, servere, printere,programvare 20 000 55 000 122000 2010 Leie/leasing av kontormaskiner 10 000 10 000 123010 2010 Vedlikehold av utstyr 6 000 7 000 124010 2010 Serviceavtaler for IT 30 000 30 000 124020 2010 Reparasjoner 1 000 1 000 124040 2010 Serviceavtaler for kontormaskiner 6 000 3 000 127030 2010 Tolketjeneste 2 000 2 000 142900 2010 Moms generell kompensasjonsordning 160 000 128 000 147220 2010 Tilsk. kulturtiltak 8 000 8 000 159000 2010 Avskrivninger 18 000 33 000 160000 2010 Brukerbetaling div. -3 178 000-3 024 000 162000 2010 Salgsinntekter -200 000-142 000 170000 2010 Refusjon fra staten -30 000-8 054 000 177000 2010 Refusjon fra andre 0-15 000 181000 2010 Statlige overføringer 0-2 180 000 2010 Funksjonens nettosum 11 373 000 139 000-258 754 2020 Grunnskole, 21 101000 2020 Lønn 17 733 000 16 550 000 101043 2020 Helligdagstillegg 19 000 18 000 101045 2020 Funksjonstillegg 583 000 583 000 102000 2020 Lønn vikar 225 000 220 000 103000 2020 Lønn ekstrahjelp 41 000 35 000 104000 2020 Overtid 13 000 13 000 105010 2020 Honorar 12 000 12 000 109000 2020 Arb.g.andel KLP 235 000 227 000 109001 2020 Arb.g.andel SPK 1 935 000 1 935 000 109900 2020 Arbeidsgiveravgift 2 928 000 2 667 000 110000 2020 Kontormateriell 22 000 22 000 110010 2020 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 9 000 9 000 110020 2020 Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 24 000 25 000 110030 2020 Faglitteratur 9 000 8 000 110500 2020 Undervisningsmateriell 155 000 152 000 110510 2020 Læremidler 31 000 30 000 110520 2020 Lærebøker 225 000 220 000 110530 2020 Bøker til skolebibliotek 25 000 25 000 110550 2020 Mat og helse 31 000 32 000 111000 2020 Medisinsk forbruksmateriell 3 000 2 000 111500 2020 Matvareinnkjøp 1 000 2 000 111550 2020 Bevertning 17 000 18 000 111520 2020 Skolefrukt 75 000 75 000 112010 2020 Velferdstiltak brukere 34 000 109 000 112011 2020 Sivilarbeidere 0 12 000

18 112019 2020 Leirskoleopphold 100 000 80 000 112040 2020 Velferdstiltak ansatte 13 000 14 000 112070 2020 Andre driftsutgifter 9 000 9 000 113020 2020 Fasttelefon 12 000 30 000 113021 2020 Bruk av internett 35 000 37 000 113022 2020 Mobiltrafikk 17 000 18 000 114000 2020 Informasjon 1 000 2 000 114010 2020 Gaver ved representasjon 3 000 4 000 114020 2020 Stillingsannonser 8 000 8 000 116080 2020 Km godtgjørelse 14 000 10 000 116502 2020 Trekkfri arb.tøy 11 000 10 000 117000 2020 Transportutg./Drift av egne transportm. 166 000 151 000 117001 2020 Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) 4 000 5 000 117010 2020 Drift av egne biler 1 000 2 000 118500 2020 Forsikring 5 000 12 000 120000 2020 Inventar og utstyr 65 000 270 000 120030 2020 PC, servere, printere,programvare 35 000 35 000 122000 2020 Leie/leasing av kontormaskiner 46 000 45 000 123010 2020 Vedlikehold av utstyr 6 000 7 000 124010 2020 Serviceavtaler for IT 0 5 000 124020 2020 Reparasjoner 2 000 2 000 124040 2020 Serviceavtaler for kontormaskiner 18 000 18 000 127030 2020 Tolketjeneste 8 000 8 000 135090 2020 Leie lokaler andre kommuner 15 000 14 000 137006 2020 Kjøp av private 170 000 100 000 142900 2020 Moms generell kompensasjonsordning 250 000 282 000 147014 2020 Tilskudd til veivedlikehold ld 1 000 1 000 170000 2020 Refusjon fra staten -25 000-25 000 175000 2020 Refusjon fra kommunen -70 000-70 000 177000 2020 Refusjon fra andre -90 000-90 000 181000 2020 Statlige overføringer -121 000-120 000 2020 Funksjonens nettosum 25 094 000 23 875 000 23 208 078 2021 PP-tjeneste, 25 101000 2021 Lønn 708 000 684 000 103000 2021 Lønn ekstrahjelp 5 000 5 000 109000 2021 Arb.g.andel KLP 57 000 98 000 109001 2021 Arb.g.andel SPK 25 000 25 000 109900 2021 Arbeidsgiveravgift 112 000 112 000 110000 2021 Kontormateriell 1 000 1 000 110010 2021 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 2 000 1 000 110020 2021 Innkjøp til kopimaskiner og krivere 1 000 0 110030 2021 Faglitteratur 2 000 2 000 110510 2021 Læremidler 6 000 7 000 111510 2021 Bevertning 1 000 1 000 112070 2021 Andre driftsutgifter 1 000 1 000 113022 2021 Mobiltrafikk 2 000 2 000 115000 2021 Kursutgifter/Hotellutgifter 10 000 8 000 116080 2021 Km godtgjørelse 12 000 12 000

19 117010 2021 Drift av egne biler 1 000 1 000 120000 2021 Inventar og utstyr 2 000 4 000 120030 2021 PC, servere, printere,programvare 5 000 5 000 127020 2021 Logoped 250 000 200 000 135050 2021 Diverse interkommunalt samarbeid 7 000 7 000 142900 2021 Moms generell kompensasjonsordning 8 000 8 000 175000 2021 Refusjon andre kommuner -12 000 0 2021 Funksjonens nettosum 1 206 000 1 184 000 1 327 232 2022 Felles Grunnskole, 23 101000 2022 Lønn 497 000 486 000 109000 2022 Arb.g.andel KLP 59 000 73 000 109900 2022 Arbeidsgiveravgift 78 000 79 000 111550 2022 Bevertning 25 000 25 000 112015 2022 Den kulturelle skolesekken 35 000 35 000 112040 2022 Velferdstiltak ansatte 10 000 10 000 113022 2022 Mobiltrafikk 8 000 8 000 115000 2022 Kursutgifter/Hotellutgifter 200 000 225 000 116080 2022 Km godtgjørelse 25 000 21 000 117000 2022 Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) 25 000 25 000 119500 2022 Kontingenter/Lisenser 45 000 45 000 119520 2022 IT-lisenser 79 000 65 000 120030 2022 PC, servere, printere,programvare 40 000 40 000 135050 2022 Diverse interkommunalt samarbeid 20 000 20 000 135080 2022 Undervisningtjenester andre kommuner 1 000 000 880 000 142900 2022 Moms generell kompensasjonsordning 25 000 15 000 159000 2022 Avskrivninger 318 000 376 000 170000 2022 Refusjon fra staten -100 000-175 000 2022 Funksjonens nettosum 2 389 000 2 253 000 0 2110 Styrket barnehagetilbud, 26 101000 2110 Lønn 839 000 650 000 102000 2110 Lønn vikar 15 000 15 000 103000 2110 Lønn ekstrahjelp 2 000 2 000 104000 2110 Overtid 2 000 2 000 109000 2110 Arb.g.andel KLP 126 000 102 000 109900 2110 Arbeidsgiveravgift 136 000 92 000 110030 2110 Faglitteratur 2 000 2 000 110500 2110 Undervisningsmateriell 8 000 8 000 115000 2110 Kursutgifter/Hotellutgifter 5 000 5 000 116080 2110 Km godtgjørelse 2 000 2 000 116502 2110 Trekkfri arb.tøy 3 000 3 000 120000 2110 Inventar og utstyr 8 000 8 000 127030 2110 Tolketjeneste 2 000 0 135090 2110 Leie lokaler andre kommuner 4 000 0 142900 2110 Moms generell kompensasjonsordning 5 000 5 000 170000 2110 Refusjon fra staten 0-390 000 2110 Funksjonens nettosum 1 159 000 506 000 545 118

20 2130 Voksenopplæring, 20 101000 2130 Lønn 934 000 700 000 102000 2130 Lønn vikar 30 000 30 000 109001 2130 Arb.g.andel SPK 100 000 85 000 109900 2130 Arbeidsgiveravgift 150 000 110 000 110000 2130 Kontormateriell 1 000 2 000 110030 2130 Faglitteratur 1 000 1 000 110500 2130 Undervisningsmateriell 2 000 5 000 110510 2130 Læremidler 15 000 5 000 110520 2130 Lærebøker 30 000 20 000 112010 2130 Velferdstiltak brukere 4 000 2 000 112070 2130 Andre driftsutgifter 4 000 5 000 113021 2130 Bruk av internett 15 000 1 000 113022 2130 Mobiltrafikk 3 000 3 000 115000 2130 Kursutgifter/Hotellutgifter 25 000 25 000 116080 2130 Km godtgjørelse 5 000 5 000 117001 2130 Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) 5 000 5 000 119520 2130 IT-lisenser 15 000 20 000 120000 2130 Inventar og utstyr 10 000 10 000 120030 2130 PC, servere, printere,programvare 25 000 25 000 135080 2130 Undervisningtjenester andre kommuner 200 000 150 000 142900 2130 Moms generell kompensasjonsordning 15 000 5 000 170000 2130 Refusjon fra staten -1 050 000-900 000 2130 Funksjonens nettosum 539 000 314 000 237 447 2150 Skolefritidsordning, 21 101000 2150 Lønn 1 397 000 1 344 000 102000 2150 Lønn vikar 23 000 23 000 109000 2150 Arb.g.andel KLP 168 000 204 000 109900 2150 Arbeidsgiveravgift 221 000 221 000 110000 2150 Kontormateriell 1 000 3 000 110030 2150 Faglitteratur 1 000 1 000 110500 2150 Undervisningsmateriell 20 000 20 000 110510 2150 Læremidler 5 000 5 000 110540 2150 Lekemateriell 15 000 15 000 111500 2150 Matvareinnkjøp 55 000 66 000 112011 2150 Sivilarbeidere 0 27 000 112040 2150 Velferdstiltak ansatte 3 000 3 000 112070 2150 Andre driftsutgifter 2 000 2 000 113022 2150 Mobiltrafikk 2 000 2 000 114020 2150 Stillingsannonser 5 000 5 000 115000 2150 Kursutgifter/Hotellutgifter 6 000 3 000 116080 2150 Km godtgjørelse 4 000 5 000 116081 2150 Reiseutgifter brukertransport 3 000 3 000 116502 2150 Trekkfri arb.tøy 9 000 9 000 119520 2150 IT-lisender 25 000 0 120000 2150 Inventar og utstyr 19 000 19 000 124020 2150 Reparasjoner 1 000 1 000 137005 2150 Kulturarrangement 5 000 5 000

21 142900 2150 Moms generell kompensasjonsordning 32 000 30 000 160000 2150 Brukerbetaling div. -1 008 000-970 000 162000 2150 Salgsinntekter -55 000-66 000 2150 Funksjonens nettosum 959 000 980 000 759 983 2210 Barnehagelokaler, 45 101000 2210 Lønn 596 000 565 000 102000 2210 Lønn vikar 6 000 6 000 103000 2210 Lønn ekstrahjelp 10 000 10 000 109000 2210 Arb.g.andel KLP 71 000 85 000 109900 2210 Arbeidsgiveravgift 94 000 92 000 112030 2210 Renholdsmateriell 25 000 20 000 116080 2210 Km godtgjørelse 1 000 1 000 117000 2210 Transportutg./Drift av egne transportm. 5 000 5 000 118000 2210 Strøm 135 000 120 000 118520 2210 Alarmsystemer/vakthold 6 000 6 000 119000 2210 Husleie 150 000 80 000 119010 2210 Tomteleie/Festeavgift 3 000 2 000 119020 2210 Husleie idrettshallen 100 000 100 000 119510 2210 Kommunale avgifter 34 000 29 000 121000 2210 Leie/leasing av transportmidler 6 000 7 000 123000 2210 Vedlikehold av bygninger 165 000 220 000 123020 2210 Vedlikehold av utearealer 2 000 2 000 124000 2210 Serviceavtaler for bygg 3 000 3 000 125000 2210 Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg 4 000 4 000 142900 2210 Moms generell kompensasjonsordning 80 000 102 000 159000 2210 Avskrivninger 256 000 244 000 2210 Funksjonens nettosum 1 752 000 1 703 000 1 162 610 2220 Skolelokaler, 45 101000 2220 Lønn 2 153 000 2 081 000 102000 2220 Lønn vikar 25 000 25 000 103000 2220 Lønn ekstrahjelp 18 000 18 000 104000 2220 Overtid 15 000 15 000 109000 2220 Arb.g.andel KLP 257 000 315 000 109900 2220 Arbeidsgiveravgift 340 000 342 000 112030 2220 Renholdsmateriell 40 000 34 000 112080 2220 Spesialbekledning, arbeidstøy 8 000 7 000 113022 2220 Mobiltrafikk 7 000 7 000 115000 2220 Kursutgifter/Hotellutgifter 2 000 2 000 116080 2220 Km godtgjørelse 8 000 7 000 116502 2220 Trekkfri arb.tøy 6 000 6 000 117000 2220 Transportutg./Drift av egne transportm. 6 000 5 000 118000 2220 Strøm 804 000 698 000 118520 2220 Alarmsystemer/vakthold 13 000 13 000 119000 2220 Husleie 31 000 36 000 119010 2220 Tomteleie/Festeavgift 4 000 3 000 119020 2220 Husleie idrettshallen 300 000 300 000 119510 2220 Kommunale avgifter 78 000 74 000

22 120000 2220 Inventar og utstyr 0 2 000 121000 2220 Leie/leasing av transportmidler 21 000 21 000 123000 2220 Vedlikehold av bygninger 245 000 165 000 123020 2220 Vedlikehold av utearealer 25 000 2 000 124000 2220 Serviceavtaler for bygg 20 000 20 000 125000 2220 Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg 10 000 32 000 142900 2220 Moms generell kompensasjonsordning 300 000 274 000 159000 2220 Avskrivninger 1 159 000 1 151 000 2220 Funksjonens nettosum 5 895 000 5 655 000 4 625 027 2230 Skoleskyss, 21 117000 2230 Transportutg./Drift av egne transportm. 530 000 533 000 142900 2230 Moms generell kompensasjonsordning 42 000 42 000 2230 Funksjonens nettosum 572 000 575 000 572 136 2311 Støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner, 46 147008 2311 Organisasjonstilskudd 170 000 170 000 2311 Funksjonens nettosum 170 000 170 000 138 000 2320 Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste, 25 101000 2320 Lønn 677 000 642 000 103000 2320 Lønn ekstrahjelp 5 000 5 000 104000 2320 Overtid 10 000 5 000 109000 2320 Arb.g.andel KLP 92 000 100 000 109900 2320 Arbeidsgiveravgift 107 000 105 000 110000 2320 Kontormateriell 1 000 5 000 110010 2320 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 2 000 3 000 110030 2320 Faglitteratur 2 000 2 000 111000 2320 Medisinsk forbruksmateriell 2 000 4 000 111550 2320 Bevertning 1 000 1 000 112080 2320 Spesialbekledning, arbeidstøy 1 000 1 000 113022 2320 Mobiltrafikk 8 000 8 000 114000 2320 Informasjon 2 000 2 000 114020 2320 Stillingsannonser 1 000 1 000 115000 2320 Kursutgifter/Hotellutgifter 10 000 10 000 116080 2320 Km godtgjørelse 6 000 6 000 116502 2320 Trekkfri arb.tøy 3 000 3 000 117010 2320 Drift av egne biler 1 000 1 000 120000 2320 Inventar og utstyr 3 000 3 000 124010 2320 Serviceavtaler for IT 60 000 20 000 127030 2320 Tolketjeneste 10 000 10 000 135005 2320 Jordmortjeneste 60 000 60 000 142900 2320 Moms generell kompensasjonsordning 17 000 13 000 2320 Funksjonens nettosum 1 081 000 1 010 000 1 226 309 2330 Forebyggende arbeid innen helse- og sosial, 31 112090 2330 Kriseteam 3 000 3 000 114000 2330 Informasjon 4 000 4 000 115010 2330 Opplysningsarbeid 3 000 3 000 135050 2330 Diverse interkommunalt samarbeid 46 000 40 000

23 2330 Funksjonens nettosum 56 000 50 000 0 2331 Forebyggende arbeid psykiatri, 33 101000 2331 Lønn 323 000 392 000 104000 2331 Overtid 5 000 5 000 109000 2331 Arb.g.andel KLP 39 000 59 000 109900 2331 Arbeidsgiveravgift 51 000 64 000 110000 2331 Kontormateriell 2 000 0 110030 2331 Faglitteratur 2 000 0 113022 2331 Mobiltrafikk 5 000 5 000 114000 2331 Informasjon 2 000 4 000 115000 2331 Kursutgifter/Hotellutgifter 5 000 5 000 115010 2331 Opplysningsarbeid 0 43 000 116080 2331 Km godtgjørelse 6 000 8 000 117000 2331 Transportutgifter/Drift av egne transportmidler 8 000 0 127030 2331 Tolketjeneste 5 000 0 135050 2331 Diverse interkommunalt samarbeid 0 40 000 142900 2331 Moms generell kompensasjonsordning 2 000 5 000 147008 2331 Organisasjonstilskudd 10 000 10 000 2331 Funksjonens nettosum 465 000 640 000 594 157 2332 Forebyggende tiltak barn og unge, 25 101000 2332 Lønn 197 000 192 000 103000 2332 Lønn ekstrahjelp 50 000 50 000 104000 2332 Overtid 10 000 0 109000 2332 Arb.g.andel KLP 24 000 35 000 109900 2332 Arbeidsgiveravgift 31 000 36 000 110000 2332 Kontormateriell 1 000 4 000 111500 2332 Matvareinnkjøp 10 000 10 000 112070 2332 Andre driftsutgifter 10 000 10 000 113022 2332 Mobiltrafikk 3 000 3 000 115000 2332 Kursutgifter/Hotellutgifter 13 000 14 000 116080 2332 Km godtgjørelse 12 000 13 000 117001 2332 Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) 5 000 5 000 119000 2332 Husleie 5 000 5 000 120000 2332 Inventar og utstyr 5 000 8 000 142900 2332 Moms generell kompensasjonsordning 6 000 6 000 147000 2332 Ungd.arbeid 10 000 10 000 2332 Funksjonens nettosum 392 000 401 000 355 483 2333 Folkehelse, 33 101000 2333 Lønn 81 000 109000 2333 Arb.g.andel KLP 10 000 109900 2333 Arbeidsgiveravgift 13 000 110000 2333 Kontormateriell 2 000 112070 2333 Andre driftsutgifter 2 000 115000 2333 Kursutgifter/Hotellutgifter 6 000 116080 2333 Km godtgjørelse 3 000 117000 2333 Transportutgifter/Drift av egne transportmidler 3 000 142900 2333 Moms generell kompensasjonsordning 1 000

24 173000 2333 Refusjon fra fylkeskommue -75 000 2333 Funksjonens nettosum 46 000 0 0 2340 Aktivisering av funksjonshemmede, 15 103000 2340 Lønn ekstrahjelp 10 000 20 000 104000 2340 Overtid 3 000 3 000 105008 2340 Støttekontakter 80 000 70 000 109900 2340 Arbeidsgiveravgift 11 000 11 000 111500 2340 Matvareinnkjøp 3 000 3 000 112010 2340 Velferdstiltak brukere 2 000 2 000 112055 2340 Utgiftsdekning støttekont., avlastning, fosterhje 10 000 10 000 112070 2340 Andre driftsutgifter 2 000 2 000 116080 2340 Km godtgjørelse 10 000 10 000 2340 Funksjonens nettosum 131 000 131 000 71 764 2341 Aktivisering og servicetjenester for eldre, 30 120020 2341 Trygghetsalarmer 10 000 5 000 2341 Funksjonens nettosum 10 000 5 000 0 2342 Habilitering barn og unge, 25 101000 2342 Lønn 319 000 378 000 101043 2342 Helligdagstillegg 0 2 000 103000 2342 Lønn ekstrahjelp 22 000 20 000 104000 2342 Overtid 3 000 3 000 105000 2342 Omsorgslønn 110 000 110 000 105008 2342 Støttekontakter 60 000 75 000 105013 2342 Avlastning 150 000 130 000 109000 2342 Arb.g.andel KLP 51 000 60 000 109900 2342 Arbeidsgiveravgift 110 000 121 000 111500 2342 Matvareinnkjøp 1 000 1 000 111550 2342 Bevertning 1 000 2 000 112010 2342 Velferdstiltak brukere 2 000 5 000 112055 2342 Utgiftsdekning støttekont., avlastning, fosterhje 20 000 20 000 112070 2342 Andre driftsutgifter 5 000 5 000 116080 2342 Km godtgjørelse 30 000 30 000 116506 2342 Godtgj. selvst.nær 20 000 20 000 142900 2342 Moms generell kompensasjonsordning 7 000 0 2342 Funksjonens nettosum 911 000 982 000 464 661 2410 Diagnose og behandling, 31 101000 2410 Lønn 1 026 000 957 000 102000 2410 Lønn vikar 40 000 40 000 104000 2410 Overtid 12 000 12 000 109000 2410 Arb.g.andel KLP 124 000 144 000 109900 2410 Arbeidsgiveravgift 162 000 156 000 110000 2410 Kontormateriell 6 000 6 000 110010 2410 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 2 000 2 000 110020 2410 Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 2 000 1 000 111000 2410 Medisinsk forbruksmateriell 50 000 49 000 111400 2410 Medikamenter 17 000 17 000

25 113010 2410 Bankgebyrer 6 000 0 113022 2410 Mobiltrafikk 4 000 4 000 113060 2410 Linjeleie 50 000 0 114000 2410 Informasjon 5 000 19 000 114020 2410 Stillingsannonser 8 000 8 000 115000 2410 Kursutgifter/Hotellutgifter 10 000 10 000 116080 2410 Km godtgjørelse 5 000 5 000 116502 2410 Trekkfri arb.tøy 6 000 6 000 119500 2410 Kontingenter/Lisenser 35 000 35 000 119520 2410 IT-lisenser 50 000 120000 2410 Inventar og utstyr 38 000 38 000 122000 2410 Leie/leasing av kontormaskiner 3 000 3 000 123010 2410 Vedlikehold av utstyr 7 000 0 124010 2410 Serviceavtaler for IT 60 000 31 000 124020 2410 Reparasjoner 5 000 5 000 124040 2410 Serviceavtaler for kontormaskiner 2 000 3 000 127030 2410 Tolketjeneste 15 000 5 000 135004 2410 Legevaktberedskap 500 000 500 000 140010 2410 Avregningsoppgjør fastlege 180 000 185 000 142900 2410 Moms generell kompensasjonsordning 50 000 50 000 160000 2410 Brukerbetaling div. -110 000-130 000 170000 2410 Refusjon fra staten -20 000 0 2410 Funksjonens nettosum 2 300 000 2 211 000 2 180 318 2411 Fysioterapi, 31 101000 2411 Lønn 401 000 393 000 104000 2411 Overtid 4 000 4 000 109000 2411 Arb.g.andel KLP 48 000 59 000 109900 2411 Arbeidsgiveravgift 63 000 64 000 110000 2411 Kontormateriell 2 000 4 000 110010 2411 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 2 000 2 000 110030 2411 Faglitteratur 3 000 3 000 111000 2411 Medisinsk forbruksmateriell 8 000 14 000 112070 2411 Andre driftsutgifter 1 000 1 000 113022 2411 Mobiltrafikk 5 000 5 000 114020 2411 Stillingsannonser 3 000 2 000 115000 2411 Kursutgifter/Hotellutgifter 8 000 8 000 116080 2411 Km godtgjørelse 3 000 3 000 116502 2411 Trekkfri arb.tøy 2 000 2 000 119520 2411 IT-lisenser 0 5 000 120000 2411 Inventar og utstyr 10 000 8 000 120900 2411 Medisinsk utstyr 10 000 0 123010 2411 Vedlikehold av utstyr 5 000 5 000 124010 2411 Serviceavtale for IT 24 000 0 124020 2411 Reparasjoner 0 1 000 137020 2411 Driftstilskudd til private 290 000 267 000 142900 2411 Moms generell kompensasjonsordning 6 000 5 000 170000 2411 Refusjon fra staten -162 000-158 000 2411 Funksjonens nettosum 736 000 697 000 757 780

26 2420 Sosialt forebyggende arbeid, 15 101000 2420 Lønn 795 000 641 000 109000 2420 Arb.g.andel KLP 95 000 97 000 109900 2420 Arbeidsgiveravgift 126 000 104 000 111510 2420 Bevertning 2 000 2 000 113022 2420 Mobiltrafikk 3 000 3 000 115000 2420 Kursutgifter/Hotellutgifter 8 000 8 000 115010 2420 Opplysningsarbeid 10 000 10 000 116080 2420 Km godtgjørelse 8 000 13 000 119520 2420 IT-lisenser 13 000 12 000 120000 2420 Inventar og utstyr 4 000 4 000 127000 2420 Konsulentbistand 5 000 5 000 127050 2420 Juridisk bistand 5 000 5 000 135010 2420 Krisesenteret 150 000 20 000 140020 2420 Drift av NAV kontor 205 000 195 000 142900 2420 Moms generell kompensasjonsordning 5 000 1 000 159000 2420 Avskrivninger 68 000 0 2420 Funksjonens nettosum 1 502 000 1 120 000 1 052 052 2421 Flyktningarbeid, 15 101000 2421 Lønn 385 000 358 000 109000 2421 Arb.g.andel KLP 46 000 54 000 109900 2421 Arbeidsgiveravgift 61 000 58 000 113022 2421 Mobiltrafikk 2 000 3 000 115000 2421 Kursutgifter/Hotellutgifter 8 000 10 000 116080 2421 Km godtgjørelse 4 000 4 000 120000 2421 Inventar og utstyr 5 000 5 000 127030 2421 Tolketjeneste 40 000 40 000 142900 2421 Moms generell kompensasjonsordning 4 000 1 000 2421 Funksjonens nettosum 555 000 533 000 512 810 2422 Alkoholomsetning og serveringsbevilling, 34 137002 2422 Kontroll for alkoholomsetning 5 000 5 000 162000 2422 Salgsinntekter -5 000-5 000 2422 Funksjonens nettosum 0 0-5 275 2430 Tiltak mot rusmiddelbruk, 15 103000 2430 Lønn ekstrahjelp 10 000 10 000 104000 2430 Overtid 10 000 10 000 105008 2430 Støttekontakter 20 000 20 000 109000 2430 Arb.g.andel KLP 6 000 6 000 109900 2430 Arbeidsgiveravgift 6 000 6 000 112010 2430 Velferdstiltak brukere 5 000 5 000 112070 2430 Andre driftsutgifter 5 000 5 000 116080 2430 Km godtgjørelse 6 000 6 000 137005 2430 Kulturarrangement 7 000 7 000 142900 2430 Moms generell kompensasjonsordning 1 000 1 000 147000 2430 Bidrag sosial omsorg 50 000 50 000 195010 2430 Bruk av bundne driftsfond -200 000 0 2430 Funksjonens nettosum -74 000 126 000 79 124

27 2440 Barnevernstjeneste, 27 101000 2440 Lønn 770 000 565 000 103000 2440 Lønn ekstrahjelp 8 000 0 104000 2440 Overtid 7 000 15 000 109000 2440 Arb.g.andel KLP 93 000 85 000 109900 2440 Arbeidsgiveravgift 119 000 92 000 110000 2440 Kontormateriell 2 000 4 000 110010 2440 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 1 000 1 000 110030 2440 Faglitteratur 1 000 1 000 111510 2440 Bevertning 1 000 1 000 112070 2440 Andre driftsutgifter 1 000 1 000 113022 2440 Mobiltrafikk 2 000 2 000 115000 2440 Kursutgifter/Hotellutgifter 15 000 8 000 116080 2440 Km godtgjørelse 15 000 10 000 120000 2440 Inventar og utstyr 2 000 4 000 124010 2440 Serviceavtaler for IT 10 000 10 000 127000 2440 Konsulentbistand 10 000 10 000 127050 2440 Juridisk bistand 30 000 30 000 135006 2440 Barnevernsvakt 70 000 70 000 142900 2440 Moms generell kompensasjonsordning 10 000 9 000 170000 2440 Refusjon fra staten -250 000 0 2440 Funksjonens nettosum 917 000 155 000 1 026 500 2510 Barnevernstiltak i familien, 27 105008 2510 Støttekontakter 50 000 50 000 105013 2510 Avlastning 50 000 50 000 109900 2510 Arbeidsgiveravgift 15 000 15 000 112055 2510 Utgiftsdekning støttekont., avlastning, fosterhje 10 000 10 000 112070 2510 Andre driftsutgifter 20 000 4 000 116080 2510 Km godtgjørelse 20 000 20 000 116506 2510 Godtgj. selvst.nær 10 000 20 000 130000 2510 Staten/statlige institusjoner 55 000 45 000 142900 2510 Moms generell kompensasjonsordning 1 000 1 000 147002 2510 Bidrag til barnehage/sfo 40 000 40 000 147007 2510 Forebyggende tiltak 70 000 70 000 2510 Funksjonens nettosum 341 000 325 000 236 994 2520 Barnevernstiltak utenfor familien, 27 105006 2520 Fosterhjemsgodtgjørelse 201 000 210 000 105013 2520 Avlastning 5 000 10 000 109900 2520 Arbeidsgiveravgift 30 000 30 000 112055 2520 Utgiftsdekning støttekont., avlastning, fosterhje 10 000 10 000 112070 2520 Andre driftsutgifter 4 000 4 000 115000 2520 Kursutgifter/Hotellutgifter 6 000 5 000 116080 2520 Km godtgjørelse 5 000 5 000 116506 2520 Godtgj. selvst.nær 200 000 200 000 117001 2520 Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) 5 000 5 000 118500 2520 Forsikring 0 3 000 130000 2520 Staten/statlige institusjoner 350 000 420 000