Vedlegg 17 til årsrapport 2014 Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post Overført fra i fjor Årets tildeling (i tildelingsbrev) Tilleggsbevilgninger (i tillegg til tildelingsbrev) ekskl. lønnsoppgjør Lønnsoppgjør Samlet tildeling 800/01 500 000 500 000 821/21 700 000 700 000 821/62 10 850 000 1 350 000 12 200 000 840/21 3 040 000 500 000 3 540 000 840/61 77 500 000-1 500 000 76 000 000 840/70 7 508 000 7 508 000 841/21 12 764 000-1 400 000 11 364 000 841/22 4 600 000 4 600 000 841/70 4 000 000 4 000 000 842/01 2 901 000 224 523 000 6 900 000 4 530 000 238 854 000 842/21 940 000 24 727 000 25 667 000 842/70 143 248 000 2 000 000 145 248 000 846/21 4 064 000 200 000 4 264 000 846/60 0 0 846/70 11 141 000 11 141 000 846/72 10 411 000 10 411 000 846/73 6 028 000 6 028 000 847/21 9 373 000 230 000 9 603 000 847/70 171 894 000 6 000 000 177 894 000 847/71 2 850 000 2 310 000 5 160 000 847/72 14 490 000 14 490 000 852/70 12 694 000-5 900 000 6 794 000 853/01 800 000 800 000 854/21 34 250 000-4 300 000 29 950 000 854/50 14 200 000-1 400 000 12 800 000 854/61 28 650 000 28 650 000 854/65 1 023 534 000-226 200 000 797 334 000 854/71 28 820 000 28 820 000 854/72 59 955 000 1 150 000 61 105 000 855/01 4 018 612 000 82 319 000 4 100 931 000 855/21 956 000 22 452 000 23 408 000 855/22 1 724 359 000 53 000 000 1 777 359 000 855/60 192 207 000 192 207 000 856/01 8 730 000 200 139 000-35 000 000 4 018 000 177 887 000 857/21 150 000 150 000 857/60 25 456 000 25 456 000 857/61 111 000 000 5 000 000 116 000 000 857/70 111 259 000 111 259 000 857/71 0 0 857/79 7 315 000 7 315 000 858/01 234 570 000 650 000 3 686 000 238 906 000 858/21 954 000 12 505 000 500 000 13 959 000 858/22 2 653 000 33 181 000 3 400 000 39 234 000 859/01 7 798 000 500 000 182 000 8 480 000 Sum tildeling 17134000 8 648 117 000-192 010 000 94 735 000 8 567 976 000
Note 1 Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet 2014 Innbetalinger fra gebyrer Byggesaksgebyr 0 Tilsynsavgift elsikkerhet 0 Gebyrer / avgift omsetning produksjon sprengstoff første omsetningsledd 0 Sum innbetalinger fra gebyrer 0 Innbetalinger fra tilskudd og overføringer Tilskudd fra andre statlige virksomheter 8 392 803 Kommunale egenandeler, normert sats 1 066 178 079 Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer 1 074 570 882 Salgs- og leieinnbetalinger Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet 26 332 544 Hus-/fremleieinntekter, egne/andre leide bygg 96 000 Sum salgs- og leieinnbetalinger 26 428 544 Andre innbetalinger Salgssum anleggsmidler, avgiftsfri 1 062 528 Sum andre innbetalinger 1 062 528 Innbetaling av finansinntekter Renteinntekter -190 Valutagevinst (agio) 598 Annen finansinntekt 0 Sum innbetaling av finansinntekter 408 Sum inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet 1 102 062 362 Note 2 Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter og innbetalinger av offentlige Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter Lønninger 2 279 175 887 Arbeidsgiveravgift 379 890 281 Pensjonsutgifter* 319 750 732 Andre ytelser 612 769 239 Sum utbetalinger til lønn og sosiale utgifter 3 591 586 138 * Denne linjen benyttes av virk somheter som innbetaler pensjonspremie til SPK. Offentlige refusjoner vedrørende lønn Sykepenger og andre refusjoner 151 384 102 Sum offentlige refusjoner vedrørende lønn 151 384 102 Antall årsverk: 3 808
Note 3 Utbetalt til investeringer 2014 Immaterielle eiendeler og lignende 3 776 119 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 Beredskapsanskaffelser 0 Infrastruktureiendeler 0 Nasjonaleiendom og kulturminner 0 Maskiner og transportmidler 11 425 633 Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 13 271 565 Andre utgiftsførte investeringer (*) 1 651 107 Sum utbetalt til investeringer 30 124 424 (*) Spesifiseres ytterligere dersom det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet Note 4 Andre utbetalinger til drift og utbetaling av finansutgifter 2014 Andre utbetalinger til drift Husleie 271 522 305 Vedlikehold egne bygg og anlegg 0 Vedlikehold og ombygging av leide lokaler 13 826 719 Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler 86 150 867 Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. 7 378 578 Mindre utstyrsanskaffelser 109 226 565 Leie av maskiner, inventar og lignende 23 130 432 Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne 2 212 490 107 Reiser og diett 54 294 271 Øvrige driftsutgifter (*) 178 197 237 Sum andre utbetalinger til drift 2 956 217 081 Utbetaling av finansutgifter Renteutgifter 455 816 Agiotap 452 Andre finansutgifter 0 Sum utbetaling av finansutgifter 456 268 (*) Bør spesifiseres ytterligere dersom det er vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet Note 5 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 2014 Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 0
Note 6 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 2014 Tilskudd til høyskoler, universiteter og andre statlige virksomheter 25 827 442 Tilskudd til kommuner 1 395 390 472 Tilskudd til kirkelige virksomheter 146 372 431 Tilskudd til utenlandsadopsjon 6 534 762 Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner og andre ideelle organisasjoner 474 461 718 Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 2 048 586 825 Virksomhet: BU - Barne- ungdoms- og familieetaten Rapport kjørt: 16.01.2015 13:48 Note 7 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen 2014 Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen Spesifisering av bokført Spesifisering av rapportert Forskjell avregning med statskassen mellomværende med statskassen Finansielle anleggsmidler Finansielle anleggsmidler* 108 787 108 787 0 Sum 108 787 108 787 0 Omløpsmidler Kundefordringer 27 499 836 0 27 499 836 Andre fordringer 1 242 971 1 242 971 0 Kasse og bank 845 931 845 931 0 Sum 29 588 737 2 088 901 27 499 836 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld -83 489 297 0-83 489 297 Skyldig skattetrekk -160 931 827-160 931 827 0 Skyldige offentlige avgifter 0 0 0 Annen kortsiktig gjeld -37 427 526-35 001 007-2 426 518 Sum -281 848 649-195 932 834-85 915 815 Langsiktige forpliktelser Annen langsiktig gjeld 0 0 0 Sum 0 0 0 Sum -252 151 125-193 735 145-58 415 980 * Virksomheter som eier finansielle anleggsmidler i form av investeringer i aksjer og selskapsandeler fyller også ut note 7 B Del B Spesifisering av investeringer i aksjer og selskapsandeler Forretningskontor Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Årets resultat i selskapet Balanseført egenkapital i selskapet Balanseført verdi i regnskap* Ervervsdato Aksjer Selskap 1 Selskap 2 Balanseført verdi 31.12.2014 0 * Investeringer i aksjer er bokført til anskaffelseskost. Balanseført verdi er den samme i både virksomhetens kontospesifikasjon og kapitalregnskapet.