Arkivsaksnr.: 14/132-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder/utviklingskoordinator, Jenny Eide Hemstad TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Rådmannens innstilling: Følgende tiltak gjennomføres i Tilrettelagte tjenester: Ved en samlokalisering se på lederressurs. Det som i dag er to ledere kan bli en leder og en fag- og /eller merkantil ressurs Gjøre forsøk på nye turnuser se på beboersammensetning og kompetansesammensetning Samlokalisering av psykiatri på Lunner gir besparelse på 1 stilling (opprettholde Kalvsjøstua for de som ikke har behov for 24 t tilsyn) Opprettelse av et bo og miljøarbeiderteam vil gi en besparelse på sikt Etablering av Frøystadtunet vil gi en reduksjon i nattevaktressurs (1,4 stilling)
Bakgrunnsinformasjon Med bakgrunn i Kommunestyrets vedtak 106/13 ble det satt i gang en pilot for tjeneste optimalisering. På bakgrunn av Agenda Kaupangs rapport ble tjenesten Tilrettelagte tjenester valgt ut som pilot. Piloten ble gjennomført 8., 10. og 17.januar, med Helse- og omsorgskomiteen, leder for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, tillitsvalgte, avdelingsledere, tjenesteleder og kommunalsjefene som deltakere i arbeidsgruppen. 1. Om Tilrettelagte tjenester Tilrettelagte tjenester (TT) yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og/eller psykiske lidelser og avlastningstilbud for de med særlig tyngende omsorgsarbeid. Alle tjenester gis på bakgrunn av enkeltvedtak. Det er totalt 91 personer som får bistand fra Tilrettelagte tjenester. Derav: 44 brukere i boliger og avlastning Kjøp av en plass i institusjon 27 brukere som benytter Dagtilbudet 55 brukere som følges opp av koordinator Enheten ligger geografisk spredt på 6 steder: Harestua med 3 enheter, totalt 13 boliger Roa med 2 enheter, totalt 5 boliger og et Dagtilbud Skjerva med 1 enhet, et Dagtilbud Lunner med 2 enheter, totalt 19 boliger Kalvsjø med 1 enhet, totalt 5 boliger Grindvoll med 2 enheter, totalt 3 boliger og 4 avlastningsplasser Stillingsressurs for tjenesten er 85 årsverk, samt 2,5 stilling i barnehageteamet. Tjenesteleder Stillingsressurs: 1 Barnehage-teamet Stillingsressurs: 2,5, logoped, barnevernspedagog og vernepleier 14 barn på enkeltvedtak, spesialpedagogisk oppfølging 17 barn uten vedtak, veiledning for barnehagene med foreldrene Koordinator Stillingsressurs: 1 Følger opp ca. 55 personer som hovedsakelig bor med sine familier. Oppfølging gjennom ansvarsgrupper, koordinere tiltak og tjenester gjennom individuelle planer. Lunner boligfellesskap 6 Fastboende Stillingsressurs: 10,66. Sambruk av nattevakt med Lunner omsorgsbolig. Vedtakstimer totalt: 390 timer
Roa boligfellesskap 5 Fastboende Stillingsressurs: 12,58 Vedtakstimer totalt: 430,5 timer Røyskattlia boligfellesskap med barnebolig og base 3. 10 Fastboende, 2 barneboliger og base 3. Stillingsressurs: 30,26. Nattevakts ressurs brukes på tvers. (12,6-6,3-11,3) Vedtakstimer totalt: 1088,25 Haugentoppen bolig 3 Fastboende Stillingsressurs: 3,88. Ikke beregnet nattevakt da denne ligger på Haugentoppen avlastning. Vedtakstimer totalt på bolig og avlastning: 792 timer Haugentoppen avlastning Stillingsressurs: 8,26. Nattevakts ressurs deles med Haugentoppen bolig 4 brukere med varierende opphold, fra full tid til 2 dager i uka Vedtakstimer totalt: på bolig og avlastning: 792 timer Kalvsjøstua 5 fastboende Stillingsressurs: 8,29 Vedtakstimer totalt: 117 timer Lunner omsorgsbolig 8 Fastboende Stillingsressurs: 7,10. Sambruk av nattevakt med Lunner boligfellesskap. Vedtakstimer totalt: 156 timer Dagsenteret med Fossli 21 brukere med vedtak om tjeneste Dagtilbud 6 brukere uten vedtak som er der i varierende grad Stillingsressurs: 2,8 på Dagtilbudet+ 3 som følger ut i fra boliger.
Organisering:
2. Tiltaksliste fra arbeidsgruppen Arbeidsgruppen kom frem til 6 innspill til kostnadsreduserende tiltak som er løftet frem som de prioriterte: Ved en samlokalisering se på lederressurs. Det som i dag er to ledere kan bli en leder og en fag- og /eller merkantil ressurs Gjøre forsøk på nye turnuser se på beboersammensetning og kompetansesammensetning Samlokalisering av psykiatri på Lunner gir besparelse på 1 stilling (opprettholde Kalvsjøstua for de som ikke har behov for 24 t tilsyn) Opprettelse av et bo og miljøarbeiderteam vil gi en besparelse på sikt Etablering av Frøystadtunet vil gi en reduksjon i nattevaktressurs (1,4 stilling) Denne tabellen viser prioritering fra gruppene (hvert kryss er en stemme fra en gruppe): Vurdering Foreslåtte tiltak Prioritering 8 Ved en samlokalisering se på lederressurs. Det som i dag er xxxxxx to ledere kan bli en leder og en fag- og /eller merkantil ressurs 7 Samlokalisering av psykiatri på Lunner gir besparelse på 1 xxxxxx stilling (opprettholde Kalvsjøstua for de som ikke har behov for 24 t tilsyn) 7 Etablering av Frøystadtunet vil gi en reduksjon i xxxxxx nattevaktressurs (1,4 stilling) 8 Gjøre forsøk på nye turnuser se på beboersammensetning og kompetansesammensetning xxxxx 7 Opprettelse av et bo og miljøarbeiderteam vil gi en besparelse på sikt 7,5 Samordning, samlokalisering kan gi besparelser (eks nattevakter) xxxxx, (Sparte stillinger brukes til å opprette dette teamet, ingen kortsiktig besparelse, men vil være viktig på sikt.) xxx Foreslåtte tiltak kategorisert Denne listen viser hvor mange stjerner gruppene ga de ulike tiltakene når det liten betydning gjaldt konsekvenser for bruker, forventet økonomisk konsekvens og hvilket middels tidsperspektiv en ser på effekt av tiltaket. Gruppene rakk ikke å gå gjennom stor hele listen, derfor er deler av listen vurdert kun i plenum PRI Tiltak Positive konsekvenser for bruker Forventet Økonomisk effekt Tid Total vurdering Innsparing (kr. cirka) Etablering av venneforening på Frøystad og Skoleveien, som igjen kontakter frivillige 6,3 0
organisasjoner 0 0 Etablere kontakt med frivillige organisasjoner 5,7 0 Ved en samlokalisering se på lederressurs. Det som i dag er to ledere kan bli en leder og en fag og/eller merkantil ressurs Strøk punkt 8 100 000 Etablere felles merkantil ressurs for alle områder i TT 9 600 000 Sett i forhold til vedtak og behov skal alle flytte? (skal ikke alle flytte?) (Bruk av velferdsteknologi) Strøk punktet 7,5 Bedre samarbeid med andre etater, leger, NAV etc Strøk punkt 7 Samordning, samlokalisering kan gi besparelser (eks nattevakter) 7 350 000 Strøk punkt Kartlegge og registrere brukernes behov i forhold til det videre tilbud som fører til revurdering av vedtak 6,5 Rett bruk av rett personell, merkantilt og kompetansemobilisering 6,5 Vedtakstimer, mer kompetanse/kunnskap gi god opplæring av bruker/ansatt gir mer selvstendighet 6,5 Arkitektonisk utforming gir mer effektiv () 7 350 000
ressursutnyttelse(som kan gi et ressursnedtak, men opprettholde kvalitet på tilbudet) Samlokalisering av psykiatri på lunner gir besparelse på 1 stilling (opprettholde Kalvsjøstua for de som ikke har behov for 24 t tilsyn) () 6,5 350 000 Opprettelse av et bo og miljøarbeiderteam vil gi en besparelse på sikt Legge praktisk bistand til de som trenger det i en egen enhet (hjemmehjelp for eksempel renhold) for de det er hensiktsmessig for. Kan vurderes i sammenheng med opprettelsen av et bo- og miljøarbeiderteam Etablering av Frøystadtunet vil gi en reduksjon i nattevaktressurs (1,4 stilling) Gjøre forsøk på nye turnuser se på beboersammensetning og kompetansesammensetning Se på samarbeid med andre kommuner Hensiktsmessig lokalisering av private omsorgsboliger i forhold til kommunale omsorgsboliger og tjenester Organisering - se alle tjenester under ett 7 4 6 8 4 5 9 Følgende punkter fikk kommentarer: 9 Etablere felles merkantilressurs for alle områder i TT 9 Organisering se alle tjenester under ett x Dette bør adm gjøre uansett.
6,5 Se på samarbeid med andre kommuner Det første punktet fikk en stemme og var et diskusjonstema, da den kom frem under vurdering av tiltakene. Dette bør tre-part/formannskap bestemme seg for uavhengig av denne prosessen. Generell kommentar: det må ikke glemmes at velferdsteknologi skal vurderes og benyttes i alle tiltakene der dette er naturlig. 3. Tidsperspektiv I oktober 2014 skal boligene i Skoleveien være innflyttingsklare. Dette medfører at Røyskattlia boligfellesskap legges ned. Det vil si, noen av dagens beboere vil fortsette å bo der, men bemanning og øvrige brukere flytter til Skoleveien. Haugentoppen bolig og avlastning vil legges ned, og driften flyttes til Skoleveien. Også på Haugentoppen vil noen beboere bli igjen. Etablering av Frøystadtunet er ikke vedtatt med et P3 vedtak. Tiltaket gjeldende etablering av Frøystadtunet derfor noe usikkert. Saken er forventet til politisk behandling i mars 2014. Justert fremdriftsplan er per dags dato ikke klar. Reduksjon i nattevaktressurs på 1,4 stilling vil avhenge av at Frøystadtunet står ferdig, og at psykiatrien har blitt samlokalisert på Lunner. Ved ferdigstillelse av Frøystadtunet flyttes driften fra Lunner boligfellesskap og Roa boligfellesskap til Frøystadtunet. Samlokalisering av psykiatri på Lunner avhenger igjen av om etablering av Frøystadtunet blir vedtatt. Effekten av samlokaliseringen vil trolig være mulig et halvt år etter at Frøystadtunet står innflyttingsklar. Gjøre forsøk på etablering av nye turnuser gjennom å se på beboersammensetning og kompetansesammensetning. Her er det allerede startet to piloter. Opprettelse av et bo og miljøarbeiderteam vil gi en besparelse på sikt, og høyne kvaliteten tjenesten. 4. Konsekvenser Tiltakene er forventet å ha minimale negative konsekvenser for de som benytter tjenestene. Tiltak som bo- og miljøarbeiderteam vil kunne ha store positive konsekvenser. Vurdering av turnuser kan få positive konsekvenser, da brukerne kan få færre ansatte å forholde seg til. Samlokaliseringene vil gi brukerne et mer tilpasset tilbud, med økte muligheter for sosialisering. Ved gjennomføring av tiltakene vil en kunne betjene flere brukere med samme bemanning som i dag. Tiltakene vil gi flere trinn i omsorgstrappa, noe som gir økt kvalitet og er mer tilpasset den enkelte brukers behov.
5. Økonomi De totale potensielle besparelsene ligger anslagsvis på kr. 1 240.000,- Fordelt på tiltakene: Tiltak Etablering av Frøystadtunet vil gi en reduksjon i nattevaktressurs (1,4 stilling) Samlokalisering av psykiatri på Lunner gir besparelse på 1 stilling (opprettholde Kalvsjøstua for de som ikke har behov for 24 t tilsyn) Opprettelse av et bo og miljøarbeiderteam vil gi en besparelse på sikt Gjøre forsøk på nye turnuser se på beboersammensetning og kompetansesammensetning Ved en samlokalisering se på lederressurs. Det som i dag er to ledere kan bli en leder og en fag- og /eller merkantil ressurs Besparelse Kr. 790 000,- (med sos utgifter) Kr. 350 000,- Det er vanskelig å stipulere et beløp for dette tiltaket. Det er forventet at det kan bidra til at sykefraværet går ned, og det er også forventet at det vil bli besparelser i forbindelse med færre overlappinger. Etter gjennomføringen av pilotene vil det være lettere å sette et beløp. Kr. 100 000,- På sikt de som innhar stillingene i dag vil beholde lønn - omorganisering Effekten i 2014 er noe uviss, da det avhenger av resultatet av forsøk på nye turnuser. 6. Konklusjon Følgende tiltak gjennomføres i Tilrettelagte tjenester: Ved en samlokalisering se på lederressurs. Det som i dag er to ledere kan bli en leder og en fag- og /eller merkantil ressurs Gjøre forsøk på nye turnuser se på beboersammensetning og kompetansesammensetning Samlokalisering av psykiatri på Lunner gir besparelse på 1 stilling (opprettholde Kalvsjøstua for de som ikke har behov for 24 t tilsyn) Opprettelse av et bo og miljøarbeiderteam vil gi en besparelse på sikt Etablering av Frøystadtunet vil gi en reduksjon i nattevaktressurs (1,4 stilling) DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:
Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær