Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013 Rapport 1 - Hovedrapport Helse Nord 3. juni 2014

2

INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 5 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 5 2 OPPSUMMERING... 7 2.1 Om rapporten... 7 2.2 Hovedtrekk i sammenligning av lokalsykehusene... 8 2.3 Utvikling 2007 til 2013... 10 2.4 Forskjeller i kostnader per DRG-poeng 2013 for lokalsykehusene... 11 2.5 Forskjeller i arbeidsproduktivitet i 2013 og 2012 målt i årsverk for lokalsykehusene... 14 2.6 Utvikling i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet per fagområde... 17 2.7 Utvikling i lønn per årsverk 2007 2013... 27 2.8 Utvikling i netto kostnader ekskl. lønn. 2008 2013... 28 2.9 Forholdet mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå... 29 3 FORSLAG TIL FORETAKSVIS PRIORITERING AV VIDERE ARBEID... 32 3.1 Finnmarkssykehuset... 32 3.2 UNN... 33 3.3 Nordlandssykehuset... 34 3.4 Helgelandssykehuset... 35 4 DATAGRUNNLAG OG AVGRENSNING... 36 5 FORHOLD SOM KAN FORKLARE KOSTNADSFORSKJELLER... 41 5.1 Inntektsmodellen i Helse Nord... 41 5.2 Overlegepermisjon i Finnmark... 42 5.3 Ulik organisering... 42 5.4 DRG-systemet... 42 5.5 Servicevirksomhetene... 44 6 RESULTATER... 45 6.1 Kostnad per DRG-poeng... 45 3

6.2 DRG-poeng per årsverk... 57 6.3 Kostnad per årsverk... 67 6.4 Kostnader per DRG-poeng for øvrige kostnader... 83 6.6 Sykehusforbruk... 94 Vedlegg 1: Korreksjoner gjort i datagrunnlaget per 2013... 96 Vedlegg 2: Nøkkeltall aktivitet per fagområde 2011, 2012 og 2013... 97 Vedlegg 3: Netto årsverk per sykehusenhet, stillingskategori og stillingstekst 2013... 101 Vedlegg 4: Kostnadssteder og nto. Årsverk per sykehusenhet og fagområde i 2013... 108 Vedlegg 5: Kostnadssteder for felleskostnader 2013... 125 4

0 INNLEDNING OG BAKGRUNN Foreliggende rapport 1 - hovedrapport er en oppfølging av de tidligere rapportene Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord. Forutsetninger og metodisk opplegg for rapporten er som tidligere rapporter. Det er også laget en rapport 2 oppsummeringsrapport. Ved å lese rapport 2 vil man få en samlet oversikt over kostnader og produktivitet per 2013 sett i forhold til 2012 samt utvikling fra 2007. Dersom man ønsker å gjøre en dypere analyse og se utviklingen på detaljnivå, anbefales det at man ser nærmere på rapport 1. 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT Målsettingen med denne rapporten er å sammenligne kostnader, aktivitet og personellbruk mellom sykehus i Helse Nord for å skaffe relevant og handlingsrettet kunnskap om kostnadsforskjeller. Denne kunnskapen vil da være grunnlag for å iverksette av tiltak som kan redusere kostnadene relatert til pasientbehandlingen. Utgangspunktet er de betydelige kostnadsforskjellene som fremkommer i SAMDATA og det faktum at det er betydelige forskjeller i gjennomsnittlig kostnadsnivå mellom helseforetakene i Helse Nord og øvrige regionale helseforetak langt utover det Magnussenutvalget legger til grunn (9,5 %) som absolutte forskjeller. Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har imidlertid begrenset verdi som redskap for aktivt forbedringsarbeid, siden SAMDATA bare viser forskjellene på foretaksnivå. En viktig målsetting med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et nivå som gjør det mulig å benytte dokumenterte funn i aktivt forbedringsarbeid, både på sykehusnivå og på enhetsnivå innen sykehus. Dokumentasjonen vil legge til rette for at sykehusenheter med høyt kostnadsnivå kan lære av enheter med lavt kostnadsnivå. Gjennom arbeidet søker en også å vise utvikling i kostnader, produktivitet og aktivitet over tid. Inndeling av sykehusenhetene i fagområder som medisin, kirurgi osv. ansees å være hensiktmessig for dette formålet. Ulik organisering, gruppering og bokføring av kostnader kan redusere verdien av slike sammenligninger. Som det redegjøres for i rapporten, er det derfor gjort korreksjoner i materialet for å øke sammenlignbarheten. De korreksjonene som er gjort, fremgår av kapitlet Datagrunnlag og avgrensning samt vedlegg 1 i rapporten. Som det går frem av rapporten, er der til dels betydelige forskjeller i kostnadene per DRG-poeng og arbeidsproduktiviteten (årsverk per DRG-poeng) mellom sykehusenheter og fagområder. Noen av disse forskjellene vil ha en forklaring knyttet til eksplisitte beslutninger som gir økte kostnader for en eller flere sykehusenheter og fagområder i forhold til andre, mens andre forskjeller bør undersøkes nærmere. I rapporten foreslås områder som bør undersøkes nærmere for de ulike sykehusenhetene. Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i rapporten må sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens enhetene som har høyt kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en første fase. Fokus på tiltak bør primært rettes mot områder der det er identifisert vesentlig høyere kostnader enn for sammenlignbare enheter. For sykehusenhetene med lavest samlet kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for forbedring. Siden en i sammenligningen har fokus på enhetskostnader og arbeidsproduktivitet vil en kunne oppleve at sykehusenheter har underskudd samtidig som en har lave enhetskostnader og høy arbeidsproduktivitet. Dette kan skyldes flere ulike forhold for eksempel at sykehusenheten har: 5

høyere aktivitet enn det finansieringen tilsier merforbruk på andre områder enn de som inngår i analysen Hovedfokus for sammenligningen er forholdet mellom de ulike sykehusenhetene og fagområdene. Det presenteres derfor data for perioden 2009-2013 i samme tabell. 6

2 OPPSUMMERING 2.1 Om rapporten I dette kapitlet oppsummeres resultatene fra sammenligningen av kostnader som er gjennomført ved de 9 lokalsykehusenhetene i Helse Nord for 2013. NLSH Bodø og UNN Tromsø er holdt utenfor i sammenligningen på fagområdenivå fordi tilbudet ved disse to sykehusenhetene er mer differensiert og derfor mindre sammenlignbart med virksomheten som drives ved lokalsykehusene. Analysen viser at kostnadene per DRG-poeng reduseres nominelt med 0,3 prosent fra 2012 til 2013 og gjennomsnittlig kostnad per DRG-poeng var i 2013 kr 39.377,-. Antall DRG-poeng produsert per årsverk (produktivitet) økes med 1,3 prosent slik at netto nominell økning i kostnad per DRG-poeng i samme periode blir 1 prosent. Samtidig ser vi at aktiviteten har blitt redusert med 1,9 prosent. Isolert sett skulle denne nedgangen ført til en produktivitetsnedgang på 1,9 prosent. Uten aktivitetsnedgang og samme bemanning ville produktiviteten vært økt med 3,2 prosent. Det vil si at fra 2012 til 2013 har nedgangen i aktivitet vært større enn nedgang i bemanning, og har dermed ført til redusert produktivitet. Videre ser vi at fagområdet kirurgi har en betydelig økning i kostnad pr DRG poeng på 10,9 prosent. Dette skyldes kostnadsnivået har økt samtidig som antall DRG produsert er redusert. For å få en samlet oversikt over kostnader og produktivitet 2013 sett i forhold til 2012 samt utvikling fra 2007 er det tilstrekkelig å lese oppsummeringskapitlet. Om en ønsker mer detaljert informasjon vises til kapittel 6. I vedleggene er det vist hvilke kostnadssteder som inngår i de ulike kostnadselementene og med hvilke beløp, årsverk og aktivitet. Det er derfor lagt til rette for informasjon på laveste ansvarsnivå som grunnlag for videre analyse/sammenligning av de enkelte enhetene. Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i denne rapporten må sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens enhetene som har høyest kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en første fase. For enhetene med lavest samlet kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for forbedring. Det vises for øvrig til kapitlene 4 og 5 som viser hvordan datagrunnlaget er avgrenset for å rendyrke kostnadene til DRG-aktiviteten og beskriver usikkerhet i datamaterialet. Usikkerheten er blant annet knyttet til: Inntektsmodellen i Helse Nord Overlegepermisjon i Finnmark Ulik organisering og gruppering DRG-systemet Poliklinikkinntektene 7

2.2 Hovedtrekk i sammenligning av lokalsykehusene Tabellene 1a) og 1b) viser samlede indekser for kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet. Når det gjelder innholdet i tabellenes kolonner vises til definisjonene i kapitlene 6.1 og 6.2. Tabell 1a: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i forhold til sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA 2012 og 2013. 2013 Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest HAMMERFEST 330 634 020 7 538 43 865 1,11 1,22 1,25 HARSTAD 328 681 658 9 072 36 232 0,92 1,01 1,03 KIRKENES 213 424 850 4 792 44 538 1,13 1,24 1,27 LOFOTEN 152 818 146 4 264 35 842 0,91 1,00 1,02 MOSJØEN 119 309 563 2 988 39 931 1,01 1,11 1,14 NARVIK 195 005 231 4 560 42 761 1,09 1,19 1,22 RANA 242 530 553 6 477 37 445 0,95 1,04 1,07 SANDNESSJØEN 203 140 403 5 417 37 504 0,95 1,05 1,07 VESTERÅLEN 192 767 643 5 134 37 545 0,95 1,05 1,07 Totalt 1 978 312 067 50 241 39 377 1,00 1,12 2012 Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest HAMMERFEST 352 412 719 7 452 47 294 1,20 1,34 1,41 HARSTAD 311 302 158 8 826 35 272 0,89 1,00 1,05 KIRKENES 233 624 944 4 965 47 057 1,19 1,33 1,40 LOFOTEN 166 377 958 4 302 38 674 0,98 1,10 1,15 MOSJØEN 119 571 100 3 160 37 843 0,96 1,07 1,13 NARVIK 189 532 894 4 870 38 915 0,99 1,10 1,16 RANA 238 767 288 6 760 35 320 0,89 1,00 1,05 SANDNESSJØEN 194 144 128 5 465 35 524 0,90 1,01 1,06 VESTERÅLEN 216 734 287 5 404 40 107 1,02 1,14 1,20 Totalt 2 022 467 475 51 203 39 499 1,00 1,18 Tabell 1b: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell i 2013 og 2012, totalt 2013 Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå *) høyest HAMMERFEST 526,1-51,3 474,8 7 538 15,9 0,93 0,82 HARSTAD 566,2-61,8 504,5 9 072 18,0 1,06 0,93 KIRKENES 349,9-24,4 325,5 4 792 14,7 0,87 0,76 LOFOTEN 244,0-23,8 220,2 4 264 19,4 1,14 1,00 MOSJØEN 201,6-18,9 182,7 2 988 16,4 0,96 0,84 NARVIK 333,0-31,4 301,6 4 560 15,1 0,89 0,78 RANA 403,8-43,5 360,3 6 477 18,0 1,06 0,93 SANDNESSJØEN 320,0-22,6 297,4 5 417 18,2 1,07 0,94 VESTERÅLEN 317,5-27,8 289,7 5 134 17,7 1,04 0,92 Totalt 3 262,2-305,5 2 956,7 50 241 17,0 1,00 0,88 8

2012 Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest HAMMERFEST 514,8-39,5 475,3 7 452 15,7 0,93 0,84 HARSTAD 562,3-45,1 517,2 8 826 17,1 1,02 0,91 KIRKENES 347,5-19,7 327,8 4 965 15,1 0,90 0,81 LOFOTEN 246,7-17,0 229,6 4 302 18,7 1,12 1,00 MOSJØEN 207,0-14,5 192,5 3 160 16,4 0,98 0,88 NARVIK 349,6-23,9 325,6 4 870 15,0 0,89 0,80 RANA 414,3-34,4 379,9 6 760 17,8 1,06 0,95 SANDNESSJØEN 312,6-19,0 293,7 5 465 18,6 1,11 0,99 VESTERÅLEN 327,0-18,9 308,1 5 404 17,5 1,04 0,94 Totalt 3 281,6-232,0 3 049,7 51 203 16,8 1,00 0,90 Hovedtrekkene i analysene av lokalsykehusene som presenteres i denne rapporten er: Kostnad per DRG-poeng Lofoten har lavest kostnadsnivå målt som kostnad per DRG-poeng. Ingen enheter har lavere kostnader enn det beregnede gjennomsnittet i SAMDATA. Lofoten, som har lavest nivå, har et nivå 2 prosent over gjennomsnittet i SAMDATA. Samlet kostnadsforskjell mot laveste kostnad i 2013 utgjør 177,6 mill kr, en nedgang på 38,8 mil kr fra 2012. Nedgang i kostnad per DRG-poeng i forhold til 2012 samlet på 0,3 prosent (jfr. tabell 10) og økning i arbeidsproduktiviteten med 1,3 prosent sammenlignet med 2012 (jfr. tabell 22). Aktiviteten er redusert med 1,9 prosent i 2013 sammenlignet med 2012 (jfr tabell 10). Det er fortsatt betydelige kostnadsforskjeller mellom de ulike sykehusenhetene, og forskjellen mellom laveste og høyeste kostnad reduseres sammenlignet med 2012 og 2011. Dette er blant annet en konsekvens av at Hammerfest, som var den med høyest kostnadsnivå i 2012, har redusert sine kostnader mer enn gjennomsnittet. Hammerfest, Kirkenes, Lofoten og Vesterålen har sammenlignet med 2012 en nedgang i kostnad per DRG-poeng, mens de øvrige sykehusene opplever en økning i samme periode. Betydelig forverring for Narvik som har utviklet seg fra å ha et kostnadsnivå i 2012 som var 1 prosent under gjennomsnittet til Helse Nord til i 2013 å ha et nivå som er 9 prosent over. Hammerfest hadde i perioden 2010 til 2012 en økning i kostnad per DRG, mens de nå har klart og snu utviklingen ved å få en betydelig nedgang i kostnad per DRG i 2013. Hammerfest og Kirkenes har lønnskostnader per årsverk på 4 prosent over gjennomsnittet mens Vesterålen og Lofoten har henholdsvis 7 og 6 prosent under. Arbeidsproduktivitet/DRG-poeng per årsverk Samlet forskjell i arbeidsproduktivitet per fagområde målt mot høyeste arbeidsproduktivitet er økt med 72 årsverk fra 2012 til totalt 725 årsverk i 2013. Det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike sykehusenhetene, men forskjellen mellom laveste og høyeste nivå er økt sammenlignet mot 2012. Størst reduksjon i forskjell i årsverk i forhold til 2012 mot enheten med høyest arbeidsproduktivitet er for Lofoten med 1,5 årsverk. Lofoten har høyeste arbeidsproduktivitet mens Kirkenes har lavest. Harstad har størst økning av arbeidsproduktiviteten sammenlignet med 2012. Forbedringen skyldes for Harstad økt aktivitet samtidig som netto årsverk er redusert. Kirkenes reduksjon i arbeidsproduktiviteten i 2013 sammenlignet med samme periode i 2012 med henholdsvis 2,8 prosent. Redusert produktivitet i Kirkenes kan henføres til lavere DRG aktivitet samtidig som antall årsverk er omtrent uendret. 9

2.3 Utvikling 2007 til 2013 I figurene 0a og 0b er vist utvikling i kostnadsindeks og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 til 2013. Figurene består av tre deler hvor den første viser alle sykehusenhetene samlet for å få frem samlet variasjon fra 2007 til 2013. De to andre delene viser henholdsvis 5 og 4 av sykehusenhetene for bedre å få frem hvordan den enkelte enhet har utviklet seg i perioden. For de konkrete indeksene vises til tabellene 10 (kostnader) og 22 (arbeidsproduktivitet). Figurene viser blant annet at forskjellen mellom høyeste og laveste kostnadsnivå, etter en reduksjon frem til 2010, økte forskjellene i 2011 og 2012, mens vi i 2013 ser vi en reduksjon igjen. I forhold til arbeidsproduktivitet opplevde man en reduksjon i forskjellene mellom høyeste og laveste frem til 2010 en økning i 2011, en reduksjon i 2012 og en økning i 2013. Figur 0a: Indeks for kostnad per DRG-poeng 2007 til 2013 for lokalsykehusene. 10

Figur 0b: Indeks for DRG per årsverk (arbeidsproduktivitet) 2007 til 2013 for lokalsykehusene. 2.4 Forskjeller i kostnader per DRG-poeng 2013 for lokalsykehusene I tabellene 2 og 3 er vist kostnadsforskjell målt i mill kr mot gjennomsnittlig og laveste nivå innenfor hvert fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Fagområder som har kostnadsnivå lavere enn gjennomsnittet fremkommer med - i tabell 2. I tabell 3 betyr - at enheten har lavest nivå. Endringene for den enkelte sykehusenhet i tabell 2 kan både skyldes egen forbedring/forverring og at gjennomsnittsnivået har endret seg. For sammenligningen mot beste enhet i tabell 3 kan det i tillegg til egen endring, skyldes endring i nivået til beste enhet. 11

I tabell 3, som viser forskjell i forhold til laveste nivå, fremkommer Lofoten (som samlet har det laveste kostnadsnivået) med en forskjell på 19 mill kr. Dette skyldes at enheten, som det fremgår av tabellen, innenfor flere av områdene har et forbedringspotensial mot enheten som har laveste kostnader. Når det gjelder Hab/rehab har en valgt å benytte samlet DRG-aktivitet som aktivitetsgrunnlag fordi deler av dette fagområdet ikke generer egne DRG-poeng, men er en servicevirksomhet for øvrige deler av virksomheten. Siden det er samlet DRG-aktivitet som danner grunnlag for sammenligningen innenfor Hab/rehab er forskjellene som fremkommer knyttet til forskjeller i tilbud og ikke i kostnadseffektivitet eller arbeidsproduktivitet. Tabellens del 3 viser endring fra 2012 til 2013. Tabell 2 viser: Samlet forskjell mot gjennomsnitt innenfor hvert fagområde totalt i 2013 på 147,2 mill kr, en økning på 1 mill kr fra 2012. Betydelig økt forskjell for Harstad og Narvik med henholdsvis 16,5 og 15,2 mill kr. Størst forskjell for Kirkenes med om lag en femtedel av den samlede forskjell (31,8 mill kr av 147,2 mill kr). Også stor forskjell for Hammerfest og Harstad. Tabell 2: Kostnadsforskjeller 2012 og 2013 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot gjennomsnittet innenfor hvert fagområde (mill kr) 2013 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 3,3 9,2 2,2-0,4-5,1 0,9 8,8 29,8 HARSTAD - 19,6-4,0 - - - - 2,7 26,3 KIRKENES 6,4-3,9 8,3 2,3-2,1 4,5 4,5 31,8 LOFOTEN - - 0,1 - - 1,4-0,9-2,4 MOSJØEN - - 1,1-1,9 0,2-4,0-7,3 NARVIK 7,3-2,7-7,2 1,9 1,0 1,4-21,4 RANA - - - - 1,4 2,6 1,2 7,5-12,7 SANDNESSJØEN - - 3,6 7,4-1,3 - - - 12,3 VESTERÅLEN - - - 2,7 0,0 0,5 - - - 3,2 Totalt 17,0 28,7 13,5 22,3 13,2 8,0 9,4 19,2 16,0 147,2 2012 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 14,3 13,5 1,3-8,6 1,4 4,9 4,6 2,2 50,9 HARSTAD - - 0,1 2,7 2,3 - - - 4,7 9,7 KIRKENES 8,0 1,5 4,3 9,2 3,5-3,6 4,8 5,4 40,4 LOFOTEN - - 2,8 - - 0,1-3,7-6,6 MOSJØEN - 1,2 0,3 - - - 0,1 0,6-2,1 NARVIK - - 1,0-1,7 1,9 1,6 - - 6,3 RANA - - - - - 2,0-1,5-3,6 SANDNESSJØEN - 2,7 2,6 6,9 - - - - - 12,3 VESTERÅLEN 1,9 6,9-5,3-0,2 - - - 14,3 Totalt 24,2 25,8 12,4 24,2 16,1 5,7 10,2 15,2 12,3 146,2 Nivå 2013 mot 2012 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST -11,0-4,3 0,8 - -8,2-1,4 0,2-3,7 6,5-21,2 HARSTAD - 19,6-0,1 1,3-2,3 - - - -2,0 16,5 KIRKENES -1,6-1,5-0,5-1,0-1,2 - -1,6-0,3-1,0-8,6 LOFOTEN - - -2,7 - - 1,4 - -2,8 - -4,1 MOSJØEN - -1,2 0,9-1,9 0,2-0,1 3,4-5,2 NARVIK 7,3-1,7-5,4-0,1-0,6 1,4-15,2 RANA - - - - 1,4 0,6 1,2 5,9-9,1 SANDNESSJØEN - -2,7 0,9 0,4-1,3 - - - -0,0 VESTERÅLEN -1,9-6,9 - -2,6 0,0 0,3 - - - -11,1 Totalt -7,2 2,9 1,1-1,9-2,9 2,3-0,8 3,9 3,6 1,0 12

Tabell 3 viser: Samlet forskjell i kostnad mot enhet med lavest kostnad per DRG innenfor hvert fagområde på 414,8 mill kr, en nedgang på 54,4 mill kr fra 2012. Det er til sammen en nedgang fra 2012 til 2013 med 54,4 mill kr. Størst nedgang er det hos Hammerfest med 30,3 mill kr. Harstad har størst en økning i forskjell sammenligning med laveste kostnad med 19,6 mill kr. Tabell 3: Kostnadsforskjeller 2013 og 2012 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enheten med lavest kostnad per DRG innenfor hvert fagområde (mill kr) 2013 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 14,8 17,3 12,6-8,2-0,0 8,1 14,1 14,0 89,1 HARSTAD 11,0 29,2 7,4-8,9 1,1-0,4-9,1 66,3 KIRKENES 13,2-0,0 8,9-7,3 2,1 4,0 12,8 7,8 56,2 LOFOTEN 2,6 0,3 3,9 - -2,5 3,7 0,0 8,3 2,6 19,0 MOSJØEN 4,4 1,7 2,4-5,0 1,8 0,7 9,2-0,0 25,2 NARVIK 13,9 6,2 6,5-11,9 4,3 2,8 9,4 0,1 55,1 RANA 7,6 0,1 - - 8,2 6,0 3,8 18,8 1,2 45,7 SANDNESSJØEN - 6,1 9,4 - - 4,2 0,3 9,0-28,9 VESTERÅLEN 7,0 4,6 1,9-5,4 3,2 0,7 6,1 0,2 29,2 Totalt 74,6 65,6 52,9-52,6 26,4 20,0 87,7 35,0 414,8 2012 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 29,1 25,2 13,9-19,8 4,8 9,0 11,8 5,9 119,4 HARSTAD 13,6-8,3-15,6-0,2-9,1 46,7 KIRKENES 18,4 10,4 11,4-11,0 1,1 6,4 9,5 7,9 76,1 LOFOTEN 9,3 6,5 6,8-2,1 2,0 1,0 7,8 1,4 37,1 MOSJØEN 4,9 5,8 2,4-4,5 1,3 1,8 3,6 0,6 24,8 NARVIK 8,7 9,7 7,1-9,1 4,1 4,3 4,2 0,3 47,5 RANA 11,4 8,3 - - 8,0 5,0 3,1 8,0-0,1 43,7 SANDNESSJØEN - 11,4 9,9 - - 2,0-1,3-24,6 VESTERÅLEN 14,1 15,3 4,6-7,1 2,6 2,6 2,7 0,2 49,3 Totalt 109,4 92,6 64,4-77,1 23,0 28,4 49,0 25,3 469,2 Nivå 2013 mot 2012 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST -14,3-7,9-1,3 - -11,5-4,8-0,9 2,3 8,1-30,3 HARSTAD -2,6 29,2-0,9 - -6,7 1,1-0,6-0,0 19,6 KIRKENES -5,1-10,4-2,5 - -3,7 1,1-2,4 3,3-0,1-19,9 LOFOTEN -6,7-6,1-2,9 - -4,6 1,7-1,0 0,5 1,2-18,0 MOSJØEN -0,5-4,1 0,0-0,6 0,5-1,1 5,6-0,6 0,4 NARVIK 5,1-3,5-0,6-2,9 0,2-1,5 5,2-0,2 7,6 RANA -3,7-8,2 - - 0,2 1,0 0,7 10,8 1,3 2,0 SANDNESSJØEN - -5,3-0,5 - - 2,1 0,3 7,7-4,3 VESTERÅLEN -7,0-10,7-2,6 - -1,7 0,6-1,9 3,3 0,0-20,0 Totalt -34,8-27,0-11,5 - -24,5 3,4-8,4 38,7 9,7-54,4 13

2.5 Forskjeller i arbeidsproduktivitet i 2013 og 2012 målt i årsverk for lokalsykehusene I tabellene 4 og 5 er vist forskjell i arbeidsproduktivitet mot gjennomsnittlig og høyeste nivå innenfor hvert fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen, målt i årsverk på helårsbasis. Fagområder som har arbeidsproduktivitet høyere enn gjennomsnittet fremkommer med - i tabell 4. I tabell 5 betyr - at enheten har høyest nivå. Endringene for den enkelte sykehusenhet i forhold til gjennomsnittet i tabell 4 kan både skyldes egen forbedring/forverring og at gjennomsnittsnivået har endret seg. For sammenligningen mot beste enhet i tabell 5 kan det i tillegg til egen endring skyldes endring i nivået til beste enhet. I tabell 5, som viser forskjell i forhold til høyeste nivå, fremkommer Lofoten, som er blant enhetene med høyest arbeidsproduktivitet, med en forskjell på 31,4 årsverk. Dette skyldes at en innenfor de fleste av områdene har et forbedringspotensial mot enheten som har høyest arbeidsproduktivitet. Når det gjelder Hab/rehab har en valgt å benytte samlet DRG-aktivitet som aktivitetsgrunnlag fordi deler av dette fagområdet ikke generer egne DRG-poeng, men er en servicevirksomhet for øvrige deler av virksomheten. Siden det er samlet DRG-aktivitet som danner grunnlag for sammenligningen innenfor Hab/rehab er forskjellene som fremkommer knyttet til forskjeller i tilbud og ikke i kostnadseffektivitet eller arbeidsproduktivitet. Tabellenes del 3 viser endring fra 2012 til 2013. Tabell 4 viser: En samlet forskjell mot gjennomsnitt innenfor hvert fagområde på 220,8 årsverk, en økning på 26,6 årsverk sammenlignet med 2012. Økningen er størst på fagområdet kirurgi. Narvik har sammen med Kirkenes størst forskjell i arbeidsproduktivitet mot gjennomsnittet med om lag 50 prosent av forskjellen. Deler av forskjellene for Narvik kan skyldes samdrift med eksterne parter siden det ikke korrigeres for eksterne leveranser ved beregning av arbeidsproduktivitet slik det gjøres ved beregning av kostnad per DRG. Tabell 4: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2012 og 2013 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot gjennomsnittlig arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk 2013 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST - 10,1 - - 10,7 - - 1,1 21,9 HARSTAD - 24,8-9,4 4,5 - - - 38,7 KIRKENES 6,9-5,6 16,0-2,5 1,7 16,4 49,1 LOFOTEN - - - - - - - - - MOSJØEN - - 3,9 0,1 7,5 0,9 1,3 0,3 14,2 NARVIK 21,2-3,0-15,5 4,4 3,6 12,2 59,9 RANA 1,3 - - - - 1,9 1,0 4,6 8,8 SANDNESSJØEN - 4,3 8,9 4,5 - - - - 17,7 VESTERÅLEN - - - 7,1 - - 1,0 2,5 10,6 Totalt 29,4 39,1 21,5 37,1 38,2 9,7 8,6 37,1 220,8 2012 14

Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST 3,4 6,9 - - 10,8 - - 3,3 24,4 HARSTAD 0,4-4,0 10,3 9,3 - - - 23,9 KIRKENES 3,6-3,1 16,8-1,3 2,2 7,8 34,8 LOFOTEN - - 1,4 - - - 0,2-1,6 MOSJØEN - 0,7 2,8-6,6 1,0 1,7-13,0 NARVIK 12,1 1,7 1,8-16,7 3,8 3,2 10,2 49,5 RANA 5,2 - - - - 0,9-6,1 12,1 SANDNESSJØEN - 8,5 5,9 2,5 - - - - 16,8 VESTERÅLEN - 3,0-11,5 - - - 3,6 18,2 Totalt 24,7 20,7 18,9 41,1 43,4 7,0 7,4 31,0 194,2 Nivå 2013 mot 2012 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST -3,4 3,2 - - -0,1 - - -2,2-2,6 HARSTAD -0,4 24,8-4,0-0,8-4,8 - - - 14,8 KIRKENES 3,3-2,5-0,8-1,2-0,6 8,6 14,3 LOFOTEN - - -1,4 - - - -0,2 - -1,6 MOSJØEN - -0,7 1,1 0,1 0,9-0,1-0,4 0,3 1,2 NARVIK 9,2-1,7 1,3 - -1,3 0,5 0,4 2,0 10,4 RANA -3,9 - - - - 1,1 1,0-1,5-3,4 SANDNESSJØEN - -4,1 3,1 2,0 - - - - 0,9 VESTERÅLEN - -3,0 - -4,5 - - 1,0-1,2-7,6 Totalt 4,7 18,4 2,6-3,9-5,2 2,7 1,2 6,1 26,6 Tabell 5 viser: Samlet forskjell mot enhet med høyest arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde på 724,5 årsverk, en økning på 71,9 årsverk fra 2012. Lofoten viser en forbedring med 1,5 årsverk. Størst forverring for Harstad, Kirkenes og Sandnessjøen. Stor reduksjon i forskjell innenfor medisin. Tabell 5: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2012 og 2013 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enhetene med høyest arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk 2013 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST 4,8 28,5 10,8 2,0 33,8 0,5 2,0 20,1 102,5 HARSTAD 7,7 46,6 6,7 29,2 32,3 - - - 122,6 KIRKENES 13,7 9,5 11,3 26,5 9,9 4,8 4,2 28,5 108,3 LOFOTEN - 6,3 2,5 9,0-2,1 1,9 9,6 31,4 MOSJØEN 2,3 5,0 5,4 6,7 16,7 2,4 2,9 7,8 49,1 NARVIK 27,7-7,5 1,7 29,4 6,6 6,0 23,7 102,6 RANA 9,5 19,9 1,4-17,5 5,1 4,3 20,9 78,6 SANDNESSJØEN 2,1 19,6 15,7 16,3 7,3 2,5 1,0 0,5 65,1 VESTERÅLEN 6,0 13,2-18,3 7,0 0,6 3,7 15,4 64,2 Totalt 73,8 148,5 61,3 109,7 154,0 24,7 26,0 126,5 724,5 15

2012 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST 16,2 13,0 11,8 2,2 33,6-0,1 1,4 21,2 99,3 HARSTAD 15,2-12,9 30,8 36,4-1,5 6,0 102,8 KIRKENES 12,6 2,7 10,7 28,4 11,0 2,9 4,5 19,7 92,6 LOFOTEN 4,1-0,1 5,8 9,4-1,4 2,1 10,0 32,8 MOSJØEN 4,8 3,1 5,1 6,7 16,3 2,1 3,2 5,0 46,4 NARVIK 20,6 6,9 8,4 2,4 31,6 5,5 5,4 21,9 102,7 RANA 16,4 2,6 - - 16,0 3,1 2,9 22,2 63,2 SANDNESSJØEN - 13,1 13,7 15,2 5,9 1,4 - - 49,3 VESTERÅLEN 5,1 7,5 1,4 24,1 6,1 0,7 2,1 16,6 63,6 Totalt 95,0 48,9 69,8 119,2 157,0 17,0 23,1 122,5 652,6 Nivå 2013 mot 2012 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestesi/operasjon Laboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST -11,4 15,4-0,9-0,2 0,2 0,6 0,7-1,1 3,2 HARSTAD -7,4 46,6-6,3-1,6-4,0 - -1,5-6,0 19,8 KIRKENES 1,0 6,7 0,6-1,9-1,1 1,9-0,3 8,8 15,8 LOFOTEN -4,1 6,4-3,3-0,5-0,7-0,2-0,4-1,5 MOSJØEN -2,5 1,9 0,3-0,0 0,3 0,3-0,3 2,8 2,7 NARVIK 7,2-6,9-0,9-0,7-2,2 1,2 0,5 1,8-0,0 RANA -6,9 17,3 1,4-1,6 2,0 1,4-1,3 15,4 SANDNESSJØEN 2,1 6,5 2,0 1,1 1,4 1,1 1,0 0,5 15,8 VESTERÅLEN 0,9 5,7-1,4-5,8 0,9-0,1 1,6-1,2 0,6 Totalt -21,2 99,6-8,6-9,5-3,0 7,8 2,9 4,0 71,9 16

2.6 Utvikling i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet per fagområde I figurene nedenfor er vist utvikling i relativt nivå for arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå samt utvikling i kostnadsnivå og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 til og 2013 for de enkelte fagområder. For nærmere detaljer og beskrivelse av innhold i de ulike elementene viser til kapitlene 4 (Datagrunnlag og avgrensning) og 6 (Resultater). Figurene består av tre deler hvor den første viser alle sykehusenhetene samlet for å få frem samlet variasjon fra 2007 til og med 2013. De to andre delene viser henholdsvis 5 og 4 av sykehusenhetene for bedre å få frem hvordan den enkelte enhet har utviklet seg i perioden. For de konkrete indeksene vises til tabellene i kapitlene 6.1 og 6.2. Figur 1a: Relativt kostnadsnivå 2007-2013 fagområdet medisin 17

Figur 1b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007-2013 fagområdet medisin Figur 2a: Relativt kostnadsnivå 2007-2013, kirurgi 18

Figur 2b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 2013, kirurgi 19

Figur 3a: Relativt kostnadsnivå 2007-2013, føde/gyn 20

Figur 3b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007-2013, føde/gyn Figur 4a: Relativt kostnadsnivå 2007-2013, mottak/intensiv/anestesi/operasjon 21

Figur 4b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007-2013 mottak/intensiv/anestesi/operasjon 22

Figur 5a: Relativt kostnadsnivå 2007 2013, laboratorie 23

Figur 5b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 2013, laboratorie Figur 6a: Relativt kostnadsnivå 2007 2013, radiologi 24

Figur 6b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 2013, radiologi 25

Figur 7a: Relativt kostnadsnivå 2007-2013, drift 26

Figur 7b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 2013, drift 2.7 Utvikling i lønn per årsverk 2007 2013 I figur 8a er vist utvikling i indekser for lønn per årsverk 2007 til og med 2013. Figuren viser betydelig forskjell nivå i kostnadene per årsverk. Slike forskjeller kan i tillegg til ulikt lønnsnivå blant annet skyldes ulik sammensetting av arbeidsstokken (kompetanse) og ulikt omfang av overtid. Forskjellene mellom høyeste og laveste nivå i 2013 er noe høyere enn i 2012. 27

Figur 8a: Indeks lønn per årsverk 2007-2013 totalt 2.8 Utvikling i netto kostnader ekskl. lønn. 2008 2013 Figur 8b viser indekser for netto kostnader når lønn holdes utenfor, dvs. alle kostnader ekskl. lønn og fratrukket kostnader for ekstern virksomhet. Sosiale kostnader er inkludert. Figuren viser at det er store forskjeller i disse kostnadene mellom enhetene og at disse forskjellene varierer over tid, blant annet knyttet til engangskostnader ved vedlikehold. Narvik og Vesterålen har et kostnadsnivå vesentlig over de øvrige sykehusenhetene. Figur 8b: Indeks netto kostnader ekskl. lønn per DRG-poeng totalt 2008 2013 28

2.9 Forholdet mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå For å måle sammenhengen mellom kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet, dvs. hvorvidt et høyt relativt kostnadsnivå motsvares av relativt lavt nivå på arbeidsproduktivitet, har vi beregnet R 2 for alle fagområdene samlet og for det enkelte fagområde. Figur 9 viser sammenhengen mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå. Sammenhengen er stor med en R 2 på 0,9033. Figurene 10-16b viser R 2 per fagområde. Som det går frem av figurene varierer graden av sammenheng noe fra fagområde til fagområde. Figur 9: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2013, samlet Figur 10: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2013, samlet 29

Figur 11: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2013 fagområdet medisin Figur 12: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2013 for fagområdet kirurgi Figur 13: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2013 for føde/gyn 30

Figur 14: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2013 for mottak/intensiv/anestesi/operasjon Figur 15: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2013 for laboratorie Figur 16a: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2013 for fagområdet radiologi Figur 16b: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2013 for fagområdet drift 31

3 FORSLAG TIL FORETAKSVIS PRIORITERING AV VIDERE ARBEID Med bakgrunn i de funn som er gjort er det i dette kapitlet gitt en foretaksvis oversikt over hvilke områder som bør prioriteres for videre analyse og oppfølging. Ved utarbeidelse av oversikten er det ved valg av sammenligningsenhet søkt å finne en sykehusenhet med om lag samme størrelse og innhold og som har lavere kostnader eller høyere arbeidsproduktivitet. Dette må ikke sees på som et uttrykk for et konkret forslag om en ambisjon om at kostnadsnivået skal ned til dette lave nivået. Denne kartleggingen i RHF-regi identifiserer mulige/sannsynlige områder for effektivisering, men ambisjonsnivå og konkrete tilpasninger må gjøres i det enkelte HF. 3.1 Finnmarkssykehuset De to sykehusenhetene i Finnmarkssykehuset fremkommer begge med et relativt høyt kostnadsnivå. De er blant lokalsykehusene i sammenligningen med høyest kostnad pr DRG i 2013 og blant de tre som har lavest arbeidsproduktivitet av lokalsykehusene i Helse Nord. Sykehuset i Hammerfest har imidlert hatt en nedgang i kostnad per DRG-poeng på 7,3 prosent og Kirkenes har en nedgang på 5,4 prosent fra 2012 til 2013. Med de prinsippene som er lagt til grunn ved sammenligningen fremkommer de to enhetene med et negativt kostnadsavvik i forhold til gjennomsnittet på om lag 58,6 mill kr, en nedgang på om lag 29 mill kr fra 2012. Om en bruker laveste kostnad innenfor hvert fagområde som målestokk, fremkommer en forskjell på nærmere 102 mill kr (en nedgang på 50 mill kr). Forskjell i antall årsverk utgjør 71 (økning på 11,7) målt mot gjennomsnittet og 192 (en nedgang på 29,3) målt mot beste resultat innenfor hvert fagområde. Hammerfest øker sin forskjell med 3,2 årsverk målt mot høyeste arbeidsproduktivitet mens Kirkenes øker med 15,8. Aktiviteten på sykehuset i Hammerfest har økt med 1,2 prosent i 2013. Samtidig har antall årsverk vært redusert med 0,5. Dette fører til at produktiviteten er økt med 1,8 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Kirkenes er redusert med 3,5 prosent samtidig som antall årsverk er redusert med 2,3. Dette fører til at produktivitet reduseres med 2,8 prosent fra 2012 til 2013. I forhold til indeks lønn per årsverk har Hammerfest og Kirkenes en økning fra 2012 til 2013 med henholdsvis 5 og 4,2 prosent økning. Samtidig har Hammerfest og Kirkenes ett lønnsnivå som er 4 prosent over gjennomsnittet. Med dette nivået har de det høyeste lønnsnivået i sammenligningen. Videre arbeid med analyse og oppfølging i Finnmarkssykehuset bør ha som mål at en innenfor de aktuelle fagområdene etablerer et kostnadsnivå og en arbeidsproduktivitet som nærmer seg gjennomsnittsnivået for Helse Nord. Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Finnmarkssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 1. Kirurgi Hammerfest, jf Harstad og Rana 2. Drift Kirkenes, jf Harstad og Sandnessjøen 3. Medisin Kirkenes, jf Lofoten og Sandnessjøen 4. Føde/gyn Hammerfest, jf Lofoten 5. Føde/gyn Kirkenes, jf Lofoten 6. Kirurgi Kirkenes, jf Sandnessjøen og Lofoten 7. Kostnader til medisinsk materiell i Hammerfest 32

3.2 UNN Narvik har et kostnadsnivå 9 prosent over gjennomsnittet mens Harstad har et kostnadsnivå 8 prosent under gjennomsnittet i Helse Nord. Harstad har nest lavest kostnadsnivå i sammenligningen. I forhold til gjennomsnittlig kostnadsnivå fremkommer Narvik med ett nivå på lag 12,9 mill kr høyere enn snittet i 2013, en økning på om lag 15,2 mill fra 2012. Harstad har ett lavere kostnadsnivå enn gjennomsnittet på om lag 28,5 mill kroner, en nedgang på 16,5 mill fra 2012. Om en bruker laveste kostnad innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en samlet forskjell på omlag 35 mill kr (økning på 27,2 mill kr). Forskjellen i antall årsverk utgjør 38,7 (økning 14,8 årsverk) for Harstad og 59,9 (økning 10,4 årsverk) for Narvik mot gjennomsnittet for hvert fagområde og sammenlignet mot høyeste arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde 122,6 for Harstad (økning på 19,8) og Narvik 102,6 årsverk (ingen endring). Aktiviteten på sykehuset i Harstad har økt med 2,8 prosent i 2013. Samtidig har antall årsverk blitt redusert. Dette fører til at produktiviteten er økt med 5,4 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Narvik er redusert med 6,4 prosent samtidig som antall årsverk er redusert. Dette fører til at produktivitet øker med 1,1 prosent fra 2012 til 2013. I forhold til indeks lønn per årsverk har Harstad 2 prosent høyere og Narvik 1 prosent lavere nivå enn gjennomsnittet. Sammenlignet med de øvrige lokalsykehusene i sammenligningen har Harstad og Narvik holdt et relativt stabilt nivå siden 2008. Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor UNN (ikke prioritert rekkefølge): 1. Kirurgi Harstad, jf Rana 2. Kirurgi Narvik, jf Rana 3. Medisin Narvik, jf Lofoten 4. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Narvik, jf Lofoten og Mosjøen 5. Drift Harstad, jf Hammerfest 33

3.3 Nordlandssykehuset Lofoten har i 2013 hatt det laveste kostnadsnivået og den høyeste arbeidsproduktiviteten av lokalsykehusene i Helse Nord. Vesterålen har ett kostnadsnivå 5 prosent under gjennomsnittet og en arbeidsproduktivitet 4 prosent over gjennomsnittet. Lofoten og Vesterålen har ett lavere kostnadsnivå enn gjennomsnittet på om lag 24,4 mill kroner. Om en bruker laveste kostnad innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en samlet forskjell på omlag 48 mill kr (økning på 38,1 mill kr). Målt i årsverk utgjør forskjellen mot høyeste arbeidsproduktivitet på 95,6 årsverk, en reduksjon på 0,8 årsverk fra 2012. Lofoten reduserer sin forskjell med 1,5 årsverk målt mot høyeste arbeidsproduktivitet mens Vesterålen øker med 0,6. Aktiviteten på sykehuset i Lofoten er redusert med 0,9 prosent i 2013. Samtidig har antall årsverk blitt redusert med 9,2. Dette fører til at produktiviteten er økt med 3,3 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Vesterålen er redusert med 5 prosent samtidig som antall årsverk er redusert med 8,4. Dette fører til at produktivitet øker med 1,1 prosent fra 2012 til 2013. I forhold til indeks lønn per årsverk har Lofoten og Vesterålen en økning fra 2012 til 2013 med begge med 2 prosent. Samtidig har Lofoten ett lønnsnivå per årsverk 7 prosent lavere enn gjennomsnittet og Vesterålen 6 prosent under gjennomsnittet. Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid ved Nordlandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 1. Medisin Lofoten, jf Mosjøen 2. Kirugi Lofoten, jf Rana 3. Føde/gyn Vesterålen, jf Sandnessjøen 4. Høy kostnad per årsverk for vikarer pleiere Vesterålen og Lofoten 34

3.4 Helgelandssykehuset I 2013 har både Sandnessjøen og Rana hatt et kostnadsnivå under gjennomsnittet for lokalsykehusene i Helse Nord. Mosjøen har ett nivå på 1 prosent over gjennomsnittet, mens Sandnessjøen har 5 prosent under gjennomsnittet og Rana 5 prosent under gjennomsnittet. Sammenlignet mot laveste kostnad innefor hvert fagområde utgjør forskjellen for de 3 sykehusenhetene om lag 99,4 mill kr, en økning på 6,7 mill kr i forhold til 2012. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot enheten med høyest arbeidsproduktivitet om lag 192,8 årsverk, en økning på 33,9 årsverk i forhold til 2012. Sandnessjøen har en økning i forskjellen på 15,8 årsverk, Rana 15,4 årsverk og Mosjøen med 2,7 årsverk. Aktiviteten på sykehuset i Sandnessjøen er redusert med 0,9 prosent i 2013. Samtidig har antall årsverk økt. Dette fører til at produktiviteten er redusert med 2,2 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Mosjøen er redusert med 5,4 prosent samtidig som antall årsverk er redusert. Dette fører til at produktivitet reduseres med 0,3 prosent fra 2012 til 2013. Lokalsykehuset i Rana har en nedgang i aktiviteten på 4,2 prosent. Antall årsverk er også redusert som fører til en økning i produktiviteten på 1 prosent. I forhold til indeks lønn per årsverk har Mosjøen, Rana og Sandnessjøen en økning fra 2012 til 2013 med henholdsvis 2, 3 og 3,2 prosent. Samtidig har Mosjøen ett lønnsnivå per årsverk 3 prosent høyere enn gjennomsnittet, Sandnessjøen akkurat på gjennomsnitt og Rana 2 prosent under gjennomsnitt. Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Helgelandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 1. Føde/gyn Sandnessjøen, jf Vesterålen 2. Medisin Sandnessjøen, jf Vesterålen 3. Kirurgi Rana, jf Harstad 4. Føde/gyn Rana, jf Harstad 35

4 DATAGRUNNLAG OG AVGRENSNING Datagrunnlaget for analysene er innhentet gjennom uttrekk fra helseforetakenes regnskapssystem og lønns- og personalsystem. Aktivitetsgrunnlaget er innhentet fra ASL (Analysesentret Lovisenberg). I tidsrommet oktober 2012 oktober 2013 har Helse Nord innført et nytt lønns- og personalsystem fra Bluegarden. Dette innebærer et skifte i kilde for lønns- og fraværsdata for benchmarkprosjektet. I forbindelse med omleggingen har både definisjonene av månedsverk og fraværsberegninger blitt gjennomgått og harmonisert med nasjonale definisjoner. Det har også vært gjort en kvalitetsgjennomgang av kodeverk i forbindelsen med overgang til nytt system. Selv om mye av innholdet i definisjonene ligger tett opp mot definisjoner har det en viss påvirkning på utfallet av indikatorene. En annen endring er at det nye lønns- og personalsystemet også håndterer reiseregninger. Dette innebærer at systemet håndterer langt større mengde transaksjoner enn tidligere. Det er gjort et arbeid for i størst mulig grad kunne gjenskape samme definisjoner på kodeverket som den gamle kilden og dette skal i følge avstemminger stemme ganske godt overens. Lønns- og månedsverkdata er hentet fra månedsverksmarten PAGA_BRUTTO_MAANEDSVERK_MART. Det er gjort et arbeid der vi har plukket ut tillegg- og trekkskoder (TT-koder) som angår lønn og som gjør resultatet sammenlignbart med uttrekk fra det gamle systemet. Ikke alle felt kan rekonstrueres, men alle som brukes i benchmarkprosjektet er rekonstruert og skal stemme sånn høvelig. I tillegg til filtrering på TT-koder er også alle balanseposter utelatt. Testing viser at dette gir sammenlignbare data fra gammelt til nytt lønnssystem. Dette gjøres i SAS Enterprise Guide-prosjektet Journaldata til benchmarkrapport.egp som ligger i katalogen RHF_Analysts. Fravær er basert på tabellen PAGA_FRAVÆR_AVTALTE ARBEIDSDAGER i SAS der fraværsdagene er beregnet ut fra nasjonal definisjon for fraværsberegning. Fraværsdagene er koplet med hvert enkelt arbeidsforhold som videre brukes for å fordele fraværsdagene på kostnadsstedene der hvert enkelt arbeidsforhold er registrert. Dette gjøres i SAS Enterprise Guide-prosjektet Fravær til benchmark.egp som ligger i mappen RHF_Analysts i produksjonsmiljøet. Bildet under er fra objektene i dette prosjektet Etter dette er fraværsdagene manuelt gruppert på de samme kategoriene som fra det gamle uttrekket i Excel. Definisjoner for fraværsberegning finnes i Helse Nord LIS-prosjektet. 36

I tabell 6 er vist henholdsvis samlet brutto kostnadsgrunnlag for alle HF ene i Helse Nord (ekskl. apoteket) og den delen av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen. Ved etablering av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen er følgende kostnader holdt utenfor: Avskrivninger Pensjon Arbeidsgiveravgift For avskrivninger og pensjon begrunnes dette med at det anvendes ulike prinsipper mht hvordan disse kostnadene fordeles ut på ulike enheter i organisasjonen. Ved sammenligning av enheter kan dette kan gi ulikheter i kostnadene som ikke er begrunnet i ulikt kostnadsnivå. Ved å ekskludere disse kostnadene sikrer en derfor større konsistens i sammenligningen på fagområdenivå. Arbeidsgiveravgiften holdes utenfor fordi denne belastes med ulik sats i ulike områder. Tabell 6 viser hvor stor del av kostnadene i den enkelte sykehusenhet og i det enkelte HF som inngår i sammenligningen. Første kolonne i tabellen viser samlet kostnadsgrunnlag per HF og sykehusenhet mens den andre kolonnen viser hvor mye av de samlede kostnadene til den enkelte sykehusenhet som inngår. Av tabellen går det frem at av et kostnadsgrunnlag for helseforetakene i Helse Nord samlet på 12,45 mrd i 2013, er det 1,978 mrd kr som er gjenstand for sammenligning i denne rapporten. 37

Tabell 6: Samlet kostnadsgrunnlag og kostnadsgrunnlag som inngår i Sammenligningen i 2013 Sum av re_hiå foretak sykehus Totalt Totalt Apoteket APOTEK -156 968 425 Totalt Apoteket -156 968 425 Finnmark FINNMARK FELLES 690 061 231 FINNMARK PSYKIATRI 253 903 590 HAMMERFEST 386 561 407 330 634 020 KIRKENES 263 774 431 213 424 850 Totalt Finnmark 1 594 370 355 544 058 870 Helgeland HELGELAND FELLES 618 715 903 HELGELAND PSYKIATRI 175 579 339 MOSJØEN 134 207 242 119 309 563 RANA 271 086 494 242 530 553 SANDNESSJØEN 226 320 156 203 140 518 Totalt Helgeland 1 425 901 561 564 980 518 HNIKT HNIKT 543 865 Totalt HNIKT 543 865 HNRHF HNRHF 1 025 233 414 Totalt HNRHF 1 025 233 414 NLSH BODØ SOMATIKK 1 334 666 750 LOFOTEN 198 092 028 152 818 146 NLSH FELLES 902 003 301 NLSH PSYKIATRI 578 256 133 VESTERÅLEN 238 522 421 192 767 643 Totalt NLSH 3 251 540 634 345 585 789 UNN HARSTAD 391 310 116 328 681 658 NARVIK 231 494 338 195 005 231 TROMSØ SOMATIKK 5 885 229 949 UNN FELLES 1 119 786 829 UNN PSYKIATRI 685 481 650 Totalt UNN 5 313 302 881 523 686 889 Totalt 12 453 924 284 1 978 312 067 Som det går frem av tabell 6 er det forskjell i kostnadsnivået i de to kolonnene for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Forskjellen er knyttet til kostnadene som er holdt utenfor; arbeidsgiveravgift, pensjon, avskrivninger, poliklinikk som ikke er ISF-finansiert samt virksomhet som har ekstern finansiering. For å sikre at kostnadsforskjellene som fremkommer i analysen kan spores til et ansvarsnivå i organisasjonen, er det ved etablering av datagrunnlag søkt å unngå kostnadsfordelinger. For å sikre størst mulig grad av sammenlignbarhet er det imidlertid gjort noen korreksjoner i materialet. Oversikt over disse korreksjonene er vist i vedlegg 1. I tabell 7 er vist hvordan kostnadsgrunnlaget på om lag 1 978 mill kr som analyseres, er fordelt på helseforetak og fagområde. 38

Fagområdet Drift omfatter i all hovedsak de ikke-medisinske servicefunksjonene som teknisk drift, kjøkken, renhold, vaskeri, medisinteknisk. I tillegg er all kontortjeneste kategorisert under dette området. Når det gjelder fagområdet Medisin omfattes dette i all hovedsak av indremedisin. I den grad noen av enhetene har poliklinisk virksomhet innenfor nevrologi, revmatologi, barn med mer, er dette kategorisert innenfor dette området. Kirurgi omfatter generell kirurgi og ortopedi. I den grad en har poliklinikk innenfor øre/nese/hals eller andre kirurgiske fagområder, er dette kategorisert som kirurgi. Tabell 7: Kostnadsgrunnlag 2013 fordelt per fagområde og HF Sum av re_hiå foretak fag Finnmark Helgeland NLSH UNN Totalt ADM 631 043 631 043 ANNET 15 037 876 2 533 245 767 1 308 819 16 594 995 BARN 20 415 231 20 415 231 DRIFT 93 474 751 117 282 818 65 152 564 82 991 222 358 901 356 FØDE/GYN 43 555 999 30 557 322 23 164 170 31 621 541 128 899 033 HAB/REHAB 19 395 243 21 096 455 15 291 284 20 354 440 76 137 422 KIRURGI 87 228 462 108 109 331 60 411 002 114 344 686 370 093 481 KLINISK SERVICE 6 796 147 1 217 475 7 246 396 15 260 018 LABORATORIE 16 001 656 28 692 730 17 413 184 20 762 924 82 870 494 MEDISIN 120 814 365 126 917 517 86 173 028 117 654 556 451 559 466 OPERASJON 2 612 352 2 612 352 OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 96 377 760 110 744 431 64 550 422 110 162 242 381 834 855 RADIOLOGI 24 961 379 20 359 908 10 572 015 16 648 460 72 541 762 SOMATIKK -39 440-39 440 Totalt 544 058 870 564 980 518 345 585 789 523 686 889 1 978 312 067 Følgende fagområder inngår ikke i sammenligningen av kostnader per DRG-poeng som presenteres: Administrasjon Ambulanse Psykiatri Rus Pasienttransport Gjestepasienter TNF-hemmere Behandlingshjelpemidler Andre felleskostnader Med unntak for psykiatri og rus inngår disse kostnadene i felleskostnadene (Finnmark felles, Helgeland felles, NLSH felles og UNN felles i tabell 7). Til sammen utgjør disse kostnadene om lag 2,8 mrd i 2013 ekskl. avskrivninger og sosiale kostnader. I vedlegg 5 er vist hvilke kostnadssteder som inngår i de ulike fagområdene innenfor felleskostnadene. Siden det er kostnader knyttet til den DRG-relaterte virksomheten som skal analyseres, må kostnader knyttet til annen virksomhet trekkes ut. Dette gjøres for det første ved å dele virksomhetene inn i fagområder som beskrevet i avsnittet foran, dernest ved å redusere kostnadsgrunnlaget tilsvarende eksternt finansiert virksomhet; for eksempel Felles Akuttmottak, barnehager, boliger med mer. Det er ikke gjort tilsvarende korreksjon i antall årsverk. I den grad en har ulikt omfang av eksternt finansiert virksomhet vil en derfor kunne få noe ulike resultater avhengig av om en måler kostnad per DRG-poeng eller DRG-poeng per årsverk. 39

Alle helseforetakene har desentralisert virksomhet lokalisert utenfor sykehusenhetene. Dette gjelder Alta, Karasjok, Brønnøysund, Lenvik, Nordreisa, Indre Troms (TMS) og Steigen. Denne virksomheten er holdt utenfor analysene, både hva angår kostnad og aktivitet, siden det er virksomheten som drives i den enkelte sykehusenheten som danner grunnlaget for analysen. Kategoriseringen av kostnadssteder og kostnader i fagområder slik den går frem av vedleggene 3 og 4, er gjennomgått og avklart med økonomiavdelingene i det enkelte helseforetak. I tabellene 8 og 9 er vist samlet kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag for 2013 som inngår i analysen. Tabell 8: Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag 2013 fordelt på sykehusenhet Verdier sykehus Sum av re_hiå Sum av drg_poeng Sum av årsverk HAMMERFEST 330 634 020 7 538 475 HARSTAD 328 681 658 9 072 504 KIRKENES 213 424 850 4 792 326 LOFOTEN 152 818 146 4 264 220 MOSJØEN 119 309 563 2 988 183 NARVIK 195 005 231 4 560 302 RANA 242 530 553 6 477 360 SANDNESSJØEN 203 140 403 5 417 297 VESTERÅLEN 192 767 643 5 134 290 Totalt 1 978 312 067 50 241 2 957 Tabell 9: Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag 2013 fordelt på fagområder Verdier fag Sum av re_hiå Sum av drg_poeng Sum av årsverk ADM 631 043 2 ANESTESI 7 ANNET 16 594 995 17 BARN 20 415 231 630 34 DRIFT 358 901 356 547 FØDE/GYN 128 899 033 5 229 195 HAB/REHAB 76 137 422 813 143 KIRURGI 370 093 481 18 296 504 KLINISK SERVICE 15 260 018 9 36 LABORATORIE 82 870 494 120 MEDISIN 451 559 466 23 718 660 OPERASJON 2 612 352 OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 381 834 855 581 ORTOPEDI 1 539 RADIOLOGI 72 541 762 118 SOMATIKK -39 440 Totalt 1 978 312 067 50 241 2 957 I vedlegg 3 er vist hvordan årsverkene er fordelt på stillingskategori og stillingstitler innenfor det enkelte fagområde. I vedlegg 2 er vist hvordan årsverkene fordeler seg på stillingskategori innenfor det enkelte fagområdene og per helseforetak. 40

5 FORHOLD SOM KAN FORKLARE KOSTNADSFORSKJELLER Noen av forskjellene som fremkommer mellom sykehusenhetene kan ha sin forklaring i svakheter i den metoden som er valgt for analyse. I tillegg vil forskjeller kunne være knyttet til eksplisitte beslutninger i forhold til fordeling av ressurser. Nedenfor er drøftet noen slike forhold. Inntektsmodellen i Helse Nord Overlegepermisjon i Finnmark Ulik organisering og gruppering DRG-systemet Poliklinikkinntektene 5.1 Inntektsmodellen i Helse Nord Inntektsmodellen for den somatiske virksomheten i Helse Nord består av følgende elementer: Behovskomponenten Kostnadskomponenten Strukturkomponenten Aktivitetskomponenten Mobilitetsfaktoren I tillegg finansieres en del særskilte funksjoner utenfor modellen. Inkludert særskilte funksjoner fordeles omlag 4 mrd. kroner gjennom modellen. Kostnadskomponenten finansierer kostnadskrevende pasienter, forskning og undervisning, dvs. aktiviteter det ikke gis DRG-poeng for. Deler av disse kostnadene vil inngå i kostnadsgrunnlaget for sammenligningen, og i den grad slike kostnader har en annen fordeling mellom sykehusenhetene enn aktiviteten, vil dette gi forskjeller i kostnader per DRG og arbeidsproduktivitet målt som DRG per årsverk. Av kostnadskomponenten fordeles ca 13-14 % til de to rene lokalsykehusforetakene, Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. Samlet andel av basisrammen for de to rene lokalsykehusforetakene utgjør i overkant av 20 %. UNN sin andel av kostnadskomponenten utgjør om lag 65 % mens andelen av basisrammen utgjorde om lag 53 %. Dette vil derfor kunne forklare et høyere kostnadsnivå ved UNN Tromsø enn ved øvrige sykehusenheter. Strukturkomponenten skal kompensere for ekstrakostnader knyttet til strukturulemper. Samlet fordeles denne likt fordelt mellom Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Denne komponenten vil kunne forklare forskjeller i kostnader per DRG-poeng mellom Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset på den ene siden og de øvrige sykehusenhetene. Den forklarer ikke kostnadsforskjeller mellom Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Det fordeles i 2008 om lag 350 mill kr til særskilte funksjoner som TNF-hemmere, undervisning av medisinerstudenter, Finnmarkstillegg og fagplan for geriatri. Det anslås at 60 70 mill kr av dette inngår i sammenligningen mellom lokalsykehusene i Helse Nord hvorav i overkant av 50 mill kr er knyttet til Finnmarkstillegget. Finnmarkstillegget vil forklare høyere kostnader i Finnmark, men det må i denne vurderingen tas hensyn til at nettokostnadene ved sykestuene og de desentrale 41

poliklinikkene i Alta og Karasjok er holdt utenfor. Nettokostnadene for disse virksomhetene utgjorde i 2009 47,5 mill kr og er implisitt finansiert av Finnmarkstillegget i inntektsmodellen. Kvalitet og innhold i tilbudet er ikke analysert. 5.2 Overlegepermisjon i Finnmark Opptjeningstid for 4 måneders overlegepermisjon er 3 år i Finnmark mot 5 år for resterende del av Helse Nord. Med utgangspunkt i et årsverksforbruk på 41,1 og 25,3 årsverk utgjør dette en årlig merkostnad på 1,8 og 1,1 årsverk for henholdsvis Hammerfest og Kirkenes. Merkostnaden i kroner utgjør hhv 1,6 og 1,1 mill kr i 2008. Volumet er økt med ca 14 % fra 2008 til 2009, dvs. til 3,3 årsverk og 3,1 mill kr. Overleger i Finnmark har i tillegg rett til 2 ukers permisjon med lønn og 2 ukers faglig oppdatering per år. I den grad dette tas ut i sin helhet utgjør det 3,4 og 2,1 årsverk for henholdsvis Hammerfest og Kirkenes. Merkostnaden i kroner utgjør henholdsvis 3,0 og 2,0 mill kr. Med 14 % volumøkning gir dette en kostnad i 2009 på 5,7 mill kr og 6,3 årsverk. Samlet forklarer disse ordningene et merforbruk på om lag 10 overlegeårsverk til en kostnad på om lag 9 mill kr. Ordningene gir høyere kostnader per DRG-poeng og lavere arbeidsproduktivitet målt som DRG-poeng per årsverk. 5.3 Ulik organisering Ulik organisering kan gi kostnadsforskjeller mellom fagområder eksempelvis ved at kontortjenester inngår som del av virksomhetene i en sykehusenhet mens tilsvarende tjeneste i en annen virksomhet er organisert som en egen enhet. Denne feilkilden er søkt redusert ved at innholdet i de ulike fagområdene er gjennomgått og drøftet med den enkelte sykehusenhet. Medisinsk kontortjeneste forøvrig skilt ut og lagt under området Drift ved at alle årsverk kategorisert som Sekretær er skilt ut og flyttet til dette området. Kostnadsstedene til de ulike sykehusenhetene danner grunnlaget for kategorisering i ulike fagområder. Det vil kunne være tilfelle hvor innholdet i kostnadsstedene er ulikt mellom den enkelte sykehusenhet. Dette kan føre til kostnadsforskjeller mellom fagområder og sykehusenheter. Ved at analysemodellen tar utgangspunkt i HF enes samlede kostnader, vil kostnader som ikke inngår i ett fagområde gjenfinnes i et annet. På sykehusenhetsnivå skal en derfor ha en rimelig grad av sikkerhet for at alle relevante kostnader inngår, men fordeling mellom fagområder kan være noe unøyaktig ut fra innholdet i det enkelte kostnadssted. Avdelingsklassifisering i DIPS og regnskapet følger ikke alltid samme prinsipp. Dette kan føre til at det kan være avvik mellom den aktivitet som er registrert og den tilhørende kostnad. Dette kan påvirke sammenligningen mellom avdelinger, men har ikke betydning for det samlede kostnadsnivået for den enkelte sykehusenhet med mindre kostnader som tilhører fagområdene er klassifisert som felleskostnader og således holdt utenfor analysen. 5.4 DRG-systemet Det er knyttet usikkerhet til bruk av DRG-systemet som outputmål blant annet fordi viktige deler av aktiviteten som helseforetakene driver, ikke gir DRG-poeng. Dette gjelder blant annet forskning og 42

undervisning. Det er ikke korrigert for dette i analysene. I den grad sykehusenhetene har ulikt omfang av slik virksomhet vil dette kunne gi seg utslag i form av forskjeller i kostnader. Kari Nyland 1 problematiserer i sin doktoravhandling bruken av DRG-systemet som outputmål og viser til at den tjenesten som tilbys innenfor de ulike DRG er varierer mellom ulike typer av foretak slik at tjenester som tilbys av sykehusenheter med en større bredde i tilbudet normalt vil ha et annet innhold og dermed være mer ressurskrevende enn tjenester innenfor samme DRG som tilbys ved mindre sykehusenheter. Denne usikkerheten reduseres ved å holde de to største sykehusenhetene som har den største bredden i tilbudet, utenfor sammenligningen. Kari Nyland problematiserer også forutsetningen som legges til grunn om linearitet i kostnadsstrukturen når en bruker DRG-systemet som outputmål. Forutsetningen om at alle kostnadene er proporsjonale med aktiviteten holder etter hennes vurdering ikke. At kostnadene er proporsjonale med aktiviteten innebærer at hver ny enhet produsert har samme kostnad uavhengig av produksjonsmengde. Alternativt vil kostnadene endres sprangvis, dvs. at økt kapasitet etableres ved ny fast kostnad og at denne økte kostnaden ikke endres før en kommer til en ny kapasitetsgrense. En vil også kunne ha kombinasjoner av proporsjonale og sprangvise kostnader. Figur 17: Sprangvise og proporsjonale kostnader. I figur 18 er vist sammenhengen mellom kostnadsnivå og sykehusenhetens størrelse målt som totale DRG-poeng i 2009. Som det går frem av figuren gir dataene liten støtte for at der er sammenheng mellom totalvolum og kostnadsnivå (R 2 på 0,0608) for lokalsykehusenhetene i Helse Nord. Det betyr at virksomhetens størrelse bare i liten grad forklarer forskjeller i kostnadsnivå. Figur 18: Forholdet mellom totalvolum og kostnadsnivå per DRG-poeng 1 Kari Nyland er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør Trøndelag. Avhandlingens tilttel: Styringssystemenes relevans i norske sykehus (2003). 43

5.5 Servicevirksomhetene For servicevirksomhetene som ikke genererer egne DRG-poeng er virksomhetens samlede DRGaktivitet benyttet som aktivitetsmål. Dette kan være problematisk om virksomhetenes innhold er ulikt. Ved at en har holdt NLSH Bodø og UNN Tromsø utenfor sammenligningen, er denne feilkilden redusert. Utfordringen ved bruk av DRG som aktivitetsmål er størst innenfor laboratoriene siden deler av virksomheten til disse er innrettet mot primærhelsetjenesten og ikke den sykehusinterne aktiviteten. Siden den eksterne laboratorievirksomheten ikke er fullfinansiert vil ulikt omfang av ekstern virksomhet kunne gi kostnadsforskjeller som ikke er begrunnet i egen produktivitet. Innenfor radiologi er en betydelig del av virksomheten poliklinisk. I den grad denne ikke er fullfinansiert og omfanget av poliklinisk virksomhet er ulik, vil dette kunne påvirke kostnadsbildet. Det bør derfor gjøres oppfølgende analyser av laboratorie og radiologi med mer spesifikke data. Dette bør det for øvrig også gjøres for de øvrige servicevirksomhetene. Innenfor driftsområdet er det for noen områder gjort slike analyser gjennom den såkalte mulighetsstudien. 44

6 RESULTATER I dette kapitlet er vist resultater fra analysene. Det er gjort sammenligning av: Kostnad per DRG-poeng DRG-poeng per årsverk Kostnad per årsverk Kostnad per DRG-poeng for ulike kostnads- og inntektsarter Kostnader ved fravær Andel variabel lønn / overtid Indikatorer for aktivitet Sykehusforbruk 6.1 Kostnad per DRG-poeng Tabellene som presenteres i dette avsnittet har 4 deler hvorav delene 1 og 2 viser resultater for 2012 og for 2013. Del 3 viser endring i kostnader og kostnadsnivå fra 2010 til 2013. I tabellens siste del har en vist aktivitet for 2008 til 2013 samt endring i DRG-aktivitet fra 2010 2013 siden endring i aktivitet vil kunne forklare deler av endring i kostnad. Av tabell 10 går det frem at kostnadene per DRG-poeng for den delen av virksomheten som inngår i sammenligningen utgjør kr 39.377 i gjennomsnitt med de forutsetningene som er lagt til grunn for 2013. Tabellen viser at Lofoten og Harstad har de laveste kostnadene, med et nivå på henholdvis kr 35 842 og kr 36 232 dvs. 91 og 92 prosent av gjennomsnittet mens Kirkenes har de høyeste kostnadene med et nivå kr 44 538 som er 13 prosent over gjennomsnittet. Kolonnen Nivå relativt til lavest i tabellen viser kostnadsnivået til aktuell enhet sammenlignet med den enheten som har lavest kostnader per DRG-poeng. Tabellen viser at Kirkenes, som den enheten med høyest kostnader, har et kostnadsnivå per DRG-poeng som er 24 % høyere enn Lofoten. Av nest siste kolonne i de to første tabellene går det frem at forskjellen mellom høyeste og laveste kostnad er redusert fra 2012 til 2013, fra 34 prosent i 2012 til 24 prosent i 2013. Som det går frem av siste kolonne i den tredje tabellen har sykehusenhetene samlet et kostnadsnivå i 2013 på 99,7 prosent av nivået i 2012 samlet. Av siste kolonne i del 4 av tabellen går det frem at aktiviteten i 2013 er på 1,9 prosent lavere enn nivået i 2012. Harstad viser en aktivitetsvekst på 2,8 prosent i denne perioden mens Narvik viser en nedgang på 6,4 prosent. I Hammerfest har kostnaden per DRG blitt redusert med 7,3 prosent fra 2012 til 2013, samtidig som aktiviteten har økt med 1,2 prosent. Aktivitetsøkningen kan være en forklaring på at kostnadene per DRG er redusert. SAMDATA er en velkjent referanse for måling av kostnader per DRG-poeng i sykehus og viser blant annet kostnadsnivå for helseforetak og sykehus i forhold et gjennomsnitt for landet. Det er derfor etablert en referanse til SAMDATA. Dette er gjort ved å ta utgangspunkt i kostnadene per DRG-poeng for sykehusenhetene som inngår i Helgelandssykehuset. Helgelandssykehuset hadde i SAMDATA 2013 et kostnadsnivå per DRG-poeng 8 prosent høyere enn gjennomsnittet i SAMDATA. Siden Helgelandssykehuset har et kostnadsnivå tilsvarende 8 prosent over gjennomsnittet i SAMDATA, trekkes derfor den slutning at kostnadsnivået til Helgelandssykehuset i sammenligningen 45

er 8 prosent høyere enn gjennomsnittet slik det fremkommer i SAMDATA, dvs. at en legger til grunn at Helgelandssykehuset i 2013 har hatt en kostnadsutvikling som gjennomsnittet i SAMDATA og fortsatt har et kostnadsnivå som er 8 prosent høyere enn gjennomsnittet i SAMDATA. I tabellene nedenfor hvor det refereres til SAMDATA vil det derfor ikke være SAMDATApublikasjonen det refereres til, men den konstruerte SAMDATA-referansen med utgangspunkt i kostnadsnivået til Helgelandssykehuset. Av siste kolonne i tabell 10 går det frem at ingen av sykehusenhetene i Helse Nord har et kostnadsnivå i 2013 som er lavere enn gjennomsnittet i forhold til den konstruerte SAMDATA-referansen. Lofoten som har lavest nivå, har kostnader 2 prosent over den konstruerte SAMDATA-referansen. Tabell 10: 2013 Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i forhold til sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA 2012 og 2013. Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest HAMMERFEST 330 634 020 7 538 43 865 1,11 1,22 1,25 HARSTAD 328 681 658 9 072 36 232 0,92 1,01 1,03 KIRKENES 213 424 850 4 792 44 538 1,13 1,24 1,27 LOFOTEN 152 818 146 4 264 35 842 0,91 1,00 1,02 MOSJØEN 119 309 563 2 988 39 931 1,01 1,11 1,14 NARVIK 195 005 231 4 560 42 761 1,09 1,19 1,22 RANA 242 530 553 6 477 37 445 0,95 1,04 1,07 SANDNESSJØEN 203 140 403 5 417 37 504 0,95 1,05 1,07 VESTERÅLEN 192 767 643 5 134 37 545 0,95 1,05 1,07 Totalt 1 978 312 067 50 241 39 377 1,00 1,12 2012 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Totalt Kost per DRG Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 04-2012 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 44 842 42 952 45 952 47 118 47 294 43 865 1,11 1,08 1,11 1,20 1,11 102,1 % 95,5 % 92,7 % HARSTAD 37 193 36 899 36 584 33 274 35 272 36 232 0,92 0,93 0,88 0,89 0,92 98,2 % 99,0 % 102,7 % KIRKENES 46 094 45 801 48 700 48 869 47 057 44 538 1,14 1,15 1,18 1,19 1,13 97,2 % 91,5 % 94,6 % LOFOTEN 39 186 37 599 37 822 39 892 38 674 35 842 0,97 0,94 0,91 0,98 0,91 95,3 % 94,8 % 92,7 % MOSJØEN 39 224 38 766 41 658 36 869 37 843 39 931 0,97 0,97 1,01 0,96 1,01 103,0 % 95,9 % 105,5 % NARVIK 48 240 43 212 46 318 36 622 38 915 42 761 1,20 1,08 1,12 0,99 1,09 99,0 % 92,3 % 109,9 % RANA 35 900 37 388 39 484 34 772 35 320 37 445 0,89 0,94 0,95 0,89 0,95 100,2 % 94,8 % 106,0 % SANDNESSJØEN 36 891 36 795 37 008 34 148 35 524 37 504 0,92 0,92 0,89 0,90 0,95 101,9 % 101,3 % 105,6 % VESTERÅLEN 37 962 40 690 42 044 39 793 40 107 37 545 0,94 1,02 1,02 1,02 0,95 92,3 % 89,3 % 93,6 % Totalt 40 289 39 856 41 355 38 753 39 499 39 377 98,8 % 95,2 % 99,7 % 46

DRG-aktivitet 2007-2013 inkl poliklinikk Totalt inkl pol Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2008 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 6 927 7 500 7 238 7 452 7 538 100,5 % 104,1 % 101,2 % HARSTAD 8 504 8 793 8 843 8 826 9 072 103,2 % 102,6 % 102,8 % KIRKENES 4 422 4 779 4 630 4 965 4 792 100,3 % 103,5 % 96,5 % LOFOTEN 3 690 3 894 4 154 4 302 4 264 109,5 % 102,6 % 99,1 % MOSJØEN 2 918 3 191 3 127 3 160 2 988 93,6 % 95,5 % 94,6 % NARVIK 4 635 4 390 4 268 4 870 4 560 103,9 % 106,8 % 93,6 % RANA 6 465 6 507 6 678 6 760 6 477 99,5 % 97,0 % 95,8 % SANDNESSJØEN 5 457 5 282 5 423 5 465 5 417 102,5 % 99,9 % 99,1 % VESTERÅLEN 5 085 4 976 5 137 5 404 5 134 103,2 % 100,0 % 95,0 % Totalt 48 103 49 311 49 499 51 203 50 241 101,9 % 101,5 % 98,1 % I tabellene 11-15 er vist absolutt og relativt kostnadsnivå per DRG-poeng for de 3 kliniske fagområdene medisin, kirurgi, føde/gyn. Det er også her etablert en referanse til SAMDATA på samme måte som i tabell 11 foran. For etablering av referansen er det forutsatt at merkostnadene i forhold til SAMDATA fordeler seg relativt likt på alle fagområdene. Dette er en forutsetning som neppe holder fullt ut, men beregningen er vist som en indikasjon på nivå og kostnadsavvik i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt. I tillegg til kostnadsforskjeller mot SAMDATA er kostnadsforskjellene beregnet under to forutsetninger; 1) forskjell i forhold til gjennomsnittet og 2) forskjell i forhold til den enheten som har lavest kostnadsnivå. Kolonnen Besparelse i fht snitt viser potensial for kostnadsreduksjon for enhetene som har høyere kostnader enn gjennomsnittet om de reduserer sine kostnader ned til dette gjennomsnittet. Medisin Tabell 11: 2013 2012 Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2012 og 2013 (medisinsk fagområde) Medisin Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 72 886 841 3 431 21 246 1,05 1,25 1,17 3 287 695 14 778 488 3 287 695 10 752 565 HARSTAD 70 510 760 3 515 20 062 0,99 1,18 1,11-792 971 10 979 249-6 854 726 KIRKENES 47 927 525 2 048 23 402 1,15 1,38 1,29 6 378 353 13 238 106 6 378 353 10 834 718 LOFOTEN 40 889 185 2 258 18 109 0,89 1,07 1,00-4 920 188 2 642 922 - - MOSJØEN 35 054 495 1 811 19 352 0,95 1,14 1,07-1 695 266 4 372 106-2 246 337 NARVIK 47 143 796 1 964 24 004 1,18 1,42 1,33 7 298 497 13 876 941 7 298 497 11 572 112 RANA 49 413 111 2 467 20 030 0,99 1,18 1,11-635 020 7 627 908-4 732 902 SANDNESSJØEN 42 449 912 2 506 16 938 0,83 1,00 0,94-8 394 373 0 - - VESTERÅLEN 45 283 844 2 258 20 055 0,99 1,18 1,11-526 728 7 036 581-4 386 694 Totalt 451 559 466 22 258 20 288 1,12 0 74 552 302 16 964 545 51 380 055 Medisin Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 75 619 354 3 092 24 457 1,23 1,62 1,45 14 326 430 29 072 197 14 326 430 23 540 063 HARSTAD 67 366 757 3 572 18 858 0,95 1,25 1,12-3 452 064 13 585 430-7 193 514 KIRKENES 51 192 903 2 180 23 481 1,18 1,56 1,39 7 973 667 18 371 291 7 973 667 14 470 440 LOFOTEN 43 504 206 2 270 19 168 0,97 1,27 1,14-1 489 069 9 335 351-5 274 379 MOSJØEN 33 821 066 1 924 17 576 0,89 1,17 1,04-4 326 019 4 851 354-1 408 301 NARVIK 39 655 254 2 054 19 304 0,97 1,28 1,15-1 068 793 8 728 542-5 052 900 RANA 51 877 943 2 690 19 283 0,97 1,28 1,14-1 454 017 11 376 512-6 562 913 SANDNESSJØEN 39 177 645 2 602 15 055 0,76 1,00 0,89-12 411 164 0 - - VESTERÅLEN 52 505 207 2 553 20 569 1,04 1,37 1,22 1 901 030 14 075 313 1 901 030 9 507 917 Totalt 454 720 334 22 938 19 824 1,18 0 109 395 990 24 201 127 73 010 426 47

Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Medisin Kost per DRG Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 04-2012 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 24 418 22 455 23 483 23 301 24 457 21 246 1,13 1,07 1,09 1,23 1,05 94,6 % 90,5 % 86,9 % HARSTAD 23 670 21 234 20 799 17 709 18 858 20 062 1,09 1,01 0,96 0,95 0,99 94,5 % 96,5 % 106,4 % KIRKENES 24 454 22 365 25 402 23 208 23 481 23 402 1,13 1,07 1,18 1,18 1,15 104,6 % 92,1 % 99,7 % LOFOTEN 20 994 18 955 19 112 19 193 19 168 18 109 0,97 0,90 0,88 0,97 0,89 95,5 % 94,8 % 94,5 % MOSJØEN 21 025 20 188 20 078 18 082 17 576 19 352 0,97 0,96 0,93 0,89 0,95 95,9 % 96,4 % 110,1 % NARVIK 20 015 20 790 24 799 17 970 19 304 24 004 0,92 0,99 1,15 0,97 1,18 115,5 % 96,8 % 124,3 % RANA 18 821 20 423 21 986 18 284 19 283 20 030 0,87 0,97 1,02 0,97 0,99 98,1 % 91,1 % 103,9 % SANDNESSJØEN 19 246 20 442 17 826 15 632 15 055 16 938 0,89 0,97 0,83 0,76 0,83 82,9 % 95,0 % 112,5 % VESTERÅLEN 21 538 21 049 22 205 20 676 20 569 20 055 0,99 1,00 1,03 1,04 0,99 95,3 % 90,3 % 97,5 % Totalt 21 702 20 970 21 606 19 277 19 824 20 288 96,7 % 93,9 % 102,3 % DRG-aktivitet 2007-2013 inkl poliklinikk Medisin inkl pol Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2008 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 2 556 2 776 2 884 3 092 3 431 123,6 % 118,9 % 111,0 % HARSTAD 3 263 3 125 3 409 3 572 3 515 112,5 % 103,1 % 98,4 % KIRKENES 1 867 2 023 1 973 2 180 2 048 101,3 % 103,8 % 93,9 % LOFOTEN 1 649 1 846 2 134 2 270 2 258 122,3 % 105,8 % 99,5 % MOSJØEN 1 610 1 880 1 854 1 924 1 811 96,4 % 97,7 % 94,1 % NARVIK 1 911 1 736 1 748 2 054 1 964 113,1 % 112,3 % 95,6 % RANA 2 429 2 284 2 502 2 690 2 467 108,0 % 98,6 % 91,7 % SANDNESSJØEN 2 406 2 240 2 622 2 602 2 506 111,9 % 95,6 % 96,3 % VESTERÅLEN 2 015 2 196 2 296 2 553 2 258 102,8 % 98,3 % 88,5 % Totalt 19 707 20 106 21 422 22 938 22 258 110,7 % 103,9 % 97,0 % Kirurgi Når det gjelder kirurgi i Rana så er gynekologene inkludert i kostnadene for kirurgi og gynekologisk aktivitet inkludert i aktiviteten for kirurgi. Tabell 12: 2013 2012 Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2012 og 2013 (kirurgisk fagområde) Kirurgi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 54 994 435 2 446 22 479 1,20 1,46 1,34 9 163 954 17 291 747 9 163 954 14 079 512 HARSTAD 73 998 450 2 906 25 467 1,36 1,65 1,52 19 565 234 29 218 677 19 565 234 25 403 479 KIRKENES 32 234 027 2 092 15 411 0,82 1,00 0,92-6 949 245-299 - - LOFOTEN 25 416 366 1 627 15 621 0,83 1,01 0,93-5 064 434 341 174 - - MOSJØEN 17 964 028 1 054 17 036 0,91 1,11 1,02-1 789 725 1 713 498-328 968 NARVIK 40 346 236 2 214 18 223 0,97 1,18 1,09-1 129 160 6 226 282-3 319 292 RANA 52 702 013 3 412 15 445 0,82 1,00 0,92-11 221 182 115 258 - - SANDNESSJØEN 37 443 290 2 032 18 424 0,98 1,20 1,10-628 820 6 123 068-3 454 612 VESTERÅLEN 34 994 637 1 972 17 746 0,95 1,15 1,06-1 946 622 4 604 715-2 015 520 Totalt 370 093 481 19 756 18 733 1,12 0 65 634 120 28 729 188 48 601 384 Kirurgi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 59 472 931 2 722 21 847 1,29 1,73 1,52 13 506 004 25 185 768 13 506 004 20 415 813 HARSTAD 54 019 720 4 289 12 595 0,75 1,00 0,88-18 401 570 0 - - KIRKENES 36 534 119 2 072 17 632 1,04 1,40 1,23 1 545 837 10 436 031 1 545 837 6 805 321 LOFOTEN 27 840 441 1 697 16 403 0,97 1,30 1,14-819 785 6 462 510-3 488 458 MOSJØEN 19 203 509 1 067 18 003 1,07 1,43 1,25 1 191 454 5 768 148 1 191 454 3 899 050 NARVIK 38 922 848 2 321 16 773 0,99 1,33 1,17-262 383 9 694 216-5 627 992 RANA 51 508 906 3 427 15 032 0,89 1,19 1,05-6 353 274 8 348 963-2 344 646 SANDNESSJØEN 36 939 356 2 027 18 226 1,08 1,45 1,27 2 717 132 11 412 678 2 717 132 7 861 462 VESTERÅLEN 40 174 005 1 972 20 373 1,21 1,62 1,42 6 876 584 15 337 146 6 876 584 11 881 896 Totalt 364 615 836 21 593 16 886 1,18 0 92 645 460 25 837 011 62 324 639 48

Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Kirurgi Kost per DRG Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 04-2012 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 18 113 17 231 21 371 20 529 21 847 22 479 1,16 1,06 1,23 1,29 1,20 130,5 % 105,2 % 102,9 % HARSTAD 13 151 14 217 14 528 11 728 12 595 25 467 0,84 0,88 0,83 0,75 1,36 179,1 % 175,3 % 202,2 % KIRKENES 18 188 17 640 17 342 18 162 17 632 15 411 1,17 1,09 1,00 1,04 0,82 87,4 % 88,9 % 87,4 % LOFOTEN 16 505 16 007 16 791 16 332 16 403 15 621 1,06 0,99 0,96 0,97 0,83 97,6 % 93,0 % 95,2 % MOSJØEN 15 513 17 338 19 906 17 106 18 003 17 036 0,99 1,07 1,14 1,07 0,91 98,3 % 85,6 % 94,6 % NARVIK 17 361 16 325 18 394 16 481 16 773 18 223 1,11 1,01 1,06 0,99 0,97 111,6 % 99,1 % 108,6 % RANA 12 764 14 634 15 122 14 766 15 032 15 445 0,82 0,90 0,87 0,89 0,82 105,5 % 102,1 % 102,7 % SANDNESSJØEN 17 695 16 251 18 142 16 596 18 226 18 424 1,13 1,00 1,04 1,08 0,98 113,4 % 101,6 % 101,1 % VESTERÅLEN 15 789 20 448 19 861 21 357 20 373 17 746 1,01 1,26 1,14 1,21 0,95 86,8 % 89,4 % 87,1 % Totalt 15 598 16 241 17 402 16 345 16 886 18 733 115,3 % 107,7 % 110,9 % DRG-aktivitet 2007-2013 inkl poliklinikk Kirurgi inkl pol Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2008 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 2 843 2 988 2 720 2 722 2 446 81,9 % 89,9 % 89,9 % HARSTAD 3 966 4 556 4 387 4 289 2 906 63,8 % 66,2 % 67,7 % KIRKENES 1 692 1 992 2 087 2 072 2 092 105,0 % 100,2 % 100,9 % LOFOTEN 1 624 1 660 1 627 1 697 1 627 98,0 % 100,0 % 95,9 % MOSJØEN 1 011 1 059 1 066 1 067 1 054 99,6 % 98,9 % 98,9 % NARVIK 1 994 2 129 2 061 2 321 2 214 104,0 % 107,4 % 95,4 % RANA 3 490 3 514 3 549 3 427 3 412 97,1 % 96,1 % 99,6 % SANDNESSJØEN 1 926 2 007 2 009 2 027 2 032 101,3 % 101,2 % 100,3 % VESTERÅLEN 2 118 1 937 1 962 1 972 1 972 101,8 % 100,5 % 100,0 % Totalt 20 665 21 842 21 468 21 593 19 756 90,5 % 92,0 % 91,5 % Føde/gyn Tabell 13: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2012 og 2013 (fagområdet føde/gyn) 2013 Føde/gyn Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 27 550 624 1 030 26 748 1,09 1,84 1,22 2 158 510 12 581 529 2 158 510 4 881 947 HARSTAD 19 652 300 842 23 331 0,95 1,61 1,06-1 112 952 7 410 821-1 114 229 KIRKENES 16 005 375 492 32 521 1,32 2,24 1,48 3 872 912 8 853 076 3 872 912 5 174 182 LOFOTEN 9 326 769 374 24 963 1,01 1,72 1,13 116 284 3 897 027 116 284 1 104 157 MOSJØEN 4 153 310 122 34 042 1,38 2,34 1,55 1 145 666 2 380 251 1 145 666 1 468 252 NARVIK 11 969 241 378 31 682 1,29 2,18 1,44 2 655 908 6 478 869 2 655 908 3 654 812 RANA 8 648 930 595 14 533 0,59 1,00 0,66-6 022 272 0 - - SANDNESSJØEN 17 755 082 576 30 831 1,25 2,12 1,40 3 558 235 9 385 792 3 558 235 5 080 921 VESTERÅLEN 13 837 401 820 16 879 0,68 1,16 0,77-6 372 293 1 923 433 - - Totalt 128 899 033 5 229 24 652 1,12 0 52 910 798 13 507 517 22 478 499 2012 Føde/gyn Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 28 069 340 1 011 27 759 1,05 1,98 1,24 1 329 827 13 882 108 1 329 827 5 349 346 HARSTAD 17 669 507 666 26 550 1,00 1,89 1,18 70 179 8 331 799 70 179 2 715 733 KIRKENES 19 389 814 569 34 055 1,29 2,43 1,52 4 333 401 11 401 305 4 333 401 6 596 701 LOFOTEN 11 425 563 326 35 000 1,32 2,49 1,56 2 793 157 6 845 451 2 793 157 4 090 792 MOSJØEN 4 731 071 168 28 120 1,06 2,00 1,25 282 040 2 370 540 282 040 950 824 NARVIK 13 945 703 490 28 482 1,08 2,03 1,27 997 994 7 076 013 997 994 2 944 311 RANA 8 979 959 640 14 030 0,53 1,00 0,62-7 945 098 0 - - SANDNESSJØEN 18 114 071 585 30 955 1,17 2,21 1,38 2 639 710 9 903 811 2 639 710 4 965 836 VESTERÅLEN 14 798 102 730 20 276 0,77 1,45 0,90-4 501 210 4 558 430 - - Totalt 137 123 130 5 185 26 444 1,18 0 64 369 458 12 446 308 27 613 543 49

Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Føde/gyn Kost per DRG Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 04-2012 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 24 115 23 756 25 054 25 669 27 759 26 748 1,19 1,10 1,02 1,05 1,09 112,6 % 106,8 % 96,4 % HARSTAD 19 125 20 947 23 851 25 763 26 550 23 331 0,94 0,97 0,97 1,00 0,95 111,4 % 97,8 % 87,9 % KIRKENES 22 437 28 702 31 444 30 691 34 055 32 521 1,11 1,33 1,28 1,29 1,32 113,3 % 103,4 % 95,5 % LOFOTEN 20 158 22 927 28 732 38 254 35 000 24 963 0,99 1,07 1,17 1,32 1,01 108,9 % 86,9 % 71,3 % MOSJØEN 24 125 24 602 32 676 29 294 28 120 34 042 1,19 1,14 1,33 1,06 1,38 138,4 % 104,2 % 121,1 % NARVIK 25 755 25 697 30 060 26 732 28 482 31 682 1,27 1,19 1,22 1,08 1,29 123,3 % 105,4 % 111,2 % RANA 13 958 12 269 14 989 13 170 14 030 14 533 0,69 0,57 0,61 0,53 0,59 118,5 % 97,0 % 103,6 % SANDNESSJØEN 20 773 20 981 25 114 19 599 30 955 30 831 1,03 0,97 1,02 1,17 1,25 146,9 % 122,8 % 99,6 % VESTERÅLEN 14 510 17 648 18 907 19 009 20 276 16 879 0,72 0,82 0,77 0,77 0,68 95,6 % 89,3 % 83,2 % Totalt 20 266 21 528 24 546 23 980 26 444 24 652 114,5 % 100,4 % 93,2 % DRG-aktivitet 2007-2013 inkl poliklinikk Føde/gyn inkl pol Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2008 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 991 1 057 1 030 1 011 1 030 97,5 % 100,0 % 101,9 % HARSTAD 1 010 860 758 666 842 98,0 % 111,1 % 126,6 % KIRKENES 731 582 566 569 492 84,5 % 87,0 % 86,4 % LOFOTEN 413 377 379 326 374 99,1 % 98,6 % 114,5 % MOSJØEN 292 251 206 168 122 48,6 % 59,2 % 72,5 % NARVIK 725 524 455 490 378 72,0 % 83,1 % 77,2 % RANA 546 706 622 640 595 84,3 % 95,7 % 93,0 % SANDNESSJØEN 671 679 561 585 576 84,8 % 102,7 % 98,4 % VESTERÅLEN 774 673 717 730 820 121,9 % 114,4 % 112,3 % Totalt 6 153 5 709 5 293 5 185 5 229 91,6 % 98,8 % 100,8 % For de øvrige fagområdene, jfr. tabellene 14-20, genereres ikke egne DRG-poeng, jfr. tabell 9 foran. Som aktivitetsmål i sammenligning av disse områdene benyttes derfor samlede antall DRG-poeng for den enkelte sykehusenhet. Usikkerheten til metoden er knyttet til hvorvidt de enhetene som sammenlignes har samme pasientsammensetting. Det bør derfor vises noe varsomhet ved sammenligning av enheter som avviker betydelig i størrelse. Det bør også gjennomføre ytterligere analyser for disse områdene med mer spesifikke data. Dette er blant annet gjort for deler av driftsområdet gjennom den såkalte mulighetsstudien. Drift I tabell 15 sammenlignes kostnader knyttet til drift. I tabell 14 er vist hvilke kostnader som inngår i dette området. Tabell 14: Kostnader som inngår i driftsområdet 2012 Sum av re_hiå sykehus kategori2 HAMMERFEST HARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSJØEN VESTERÅLEN Totalt Barnehage -1 078 133-138 565-1 216 697 Boliger -308 330-1 036 763-4 933 703-187 817 939 452-702 740-758 062-1 172 108 324 754-7 835 316 Felles 224 921 224 921 Innkjøp 675 524-1 139 488-205 869 1 171 833 315 011 704 794 1 202 307 989 116 875 285 4 588 513 Kjøkken 2 318 579 4 070 949 3 249 579 3 548 617 1 893 605 3 604 215 4 116 156 5 123 983 3 443 873 31 369 555 Kontortjeneste 19 246 001 15 156 194 12 006 866 6 073 722 5 769 466 11 206 897 12 602 212 5 710 291 8 899 754 96 671 403 Leger/stab -582 328-582 328 Med. Tek. 8 907 500 6 489 643 8 251 858 747 426 2 666 666 2 722 221 5 152 112 3 920 079 1 064 037 39 921 542 Portør 97 984 97 984 Seng -872 648-872 648 Teknisk drift 15 679 245 14 090 267 13 313 044 14 865 332 9 958 013 7 890 126 21 082 276 18 193 305 14 457 607 129 529 216 Vaskeri/Renhold 9 109 484 4 660 836 7 161 609 5 135 857 3 789 757 3 663 386 10 245 678 5 445 518 4 732 285 53 944 411 (tom) -275 875 8 631 630-138 433 4 843 479-1 13 060 800 Totalt 54 769 800 48 972 487 38 704 952 31 354 969 25 331 970 34 018 735 53 740 664 38 210 184 33 797 595 358 901 356 50

Tabell 15: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2012 og 2013, (drift) 2013 Drift Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 54 769 800 7 538 7 266 1,02 1,35 1,14 924 709 14 079 103 924 709 6 699 875 HARSTAD 48 972 487 9 072 5 398 0,76 1,00 0,85-15 831 712 0 - - KIRKENES 38 704 952 4 792 8 077 1,13 1,50 1,27 4 473 263 12 836 089 4 473 263 8 144 790 LOFOTEN 31 354 969 4 264 7 354 1,03 1,36 1,15 897 028 8 337 924 897 028 4 163 800 MOSJØEN 25 331 970 2 988 8 478 1,19 1,57 1,33 3 987 592 9 202 039 3 987 592 6 276 888 NARVIK 34 018 735 4 560 7 460 1,04 1,38 1,17 1 441 326 9 400 011 1 441 326 4 935 423 RANA 53 740 664 6 477 8 297 1,16 1,54 1,30 7 471 325 18 774 957 7 471 325 12 433 952 SANDNESSJØEN 38 210 184 5 417 7 054 0,99 1,31 1,11-483 302 8 969 544-3 666 776 VESTERÅLEN 33 797 595 5 134 6 583 0,92 1,22 1,03-2 880 230 6 080 189-1 053 658 Totalt 358 901 356 50 241 7 144 1,12 0 87 679 857 19 195 243 47 375 162 2012 Drift Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 57 329 393 7 452 7 694 1,09 1,26 1,28 4 644 162 11 775 578 4 644 162 12 563 875 HARSTAD 53 954 879 8 826 6 113 0,86 1,00 1,02-8 446 596 0-933 676 KIRKENES 39 878 596 4 965 8 032 1,14 1,31 1,34 4 776 061 9 527 502 4 776 061 10 052 720 LOFOTEN 34 126 282 4 302 7 933 1,12 1,30 1,32 3 708 800 7 826 078 3 708 800 8 281 196 MOSJØEN 22 910 450 3 160 7 251 1,03 1,19 1,21 570 484 3 594 397 570 484 3 928 657 NARVIK 34 011 608 4 870 6 983 0,99 1,14 1,16-424 512 4 236 724-4 751 971 RANA 49 346 419 6 760 7 300 1,03 1,19 1,22 1 549 199 8 018 979 1 549 199 8 734 140 SANDNESSJØEN 34 703 172 5 465 6 350 0,90 1,04 1,06-3 937 870 1 292 539-1 870 702 VESTERÅLEN 35 768 308 5 404 6 619 0,94 1,08 1,10-2 439 728 2 732 070-3 303 754 Totalt 362 029 106 51 203 7 070 1,18 0 49 003 867 15 248 706 54 420 692 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Drift Kost per DRG Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 04-2012 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 8 385 8 257 7 805 8 549 7 694 7 266 1,00 1,03 1,06 1,09 1,02 88,0 % 93,1 % 94,4 % HARSTAD 6 941 6 693 5 195 5 272 6 113 5 398 0,83 0,84 0,70 0,86 0,76 80,7 % 103,9 % 88,3 % KIRKENES 8 255 8 949 8 887 9 357 8 032 8 077 0,98 1,12 1,20 1,14 1,13 90,3 % 90,9 % 100,6 % LOFOTEN 8 095 7 862 7 047 9 204 7 933 7 354 0,96 0,98 0,95 1,12 1,03 93,5 % 104,3 % 92,7 % MOSJØEN 7 439 7 054 7 905 6 745 7 251 8 478 0,89 0,88 1,07 1,03 1,19 120,2 % 107,2 % 116,9 % NARVIK 13 356 9 074 8 070 6 152 6 983 7 460 1,59 1,13 1,09 0,99 1,04 82,2 % 92,4 % 106,8 % RANA 9 483 9 548 8 998 7 298 7 300 8 297 1,13 1,19 1,22 1,03 1,16 86,9 % 92,2 % 113,7 % SANDNESSJØEN 6 934 7 069 6 767 6 649 6 350 7 054 0,83 0,88 0,91 0,90 0,99 99,8 % 104,2 % 111,1 % VESTERÅLEN 7 758 7 780 7 277 6 505 6 619 6 583 0,92 0,97 0,98 0,94 0,92 84,6 % 90,5 % 99,5 % Totalt 8 393 8 004 7 398 7 163 7 070 7 144 89,3 % 96,6 % 101,0 % Laboratorie I tabell 16 er vist kostnadsforskjellene innenfor laboratorieområdet. Med det aktivitetsmålet som er benyttet, samlet antall DRG-poeng for den enkelte virksomhet, må resultatene innenfor laboratorie tolkes med varsomhet siden en betydelig del av laboratorievirksomheten er innrettet mot betjening av primærhelsetjenesten. Ulikheter i omfanget av ekstern virksomhet vil kunne gi ulikheter i kostnadsnivå siden denne virksomheten ikke fullfinansieres gjennom takstene. Et negativt avvik innenfor laboratorievirksomheten kan derfor ikke entydig fortolkes som lav kostnadseffektivitet innenfor laboratoriedriften, men kan skyldes: høy andel virksomhet rettet mot kommunene høy etterspørsel etter prøver fra egen klinisk virksomhet lav produktivitet i laboratoriedriften For å skille mht årsak til avvik innenfor laboratoriedriften må forskjellene analyseres med mer laboratoriespesifikke data. Dette forholdet vil også dels gjelde for øvrige servicevirksomheter. 51

Tabell 16: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2013 og 2012, (laboratorie) 2013 Laboratorie Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 8 471 171 7 538 1 124 0,68 1,00 0,76-3 961 686-1 002 - - HARSTAD 11 345 286 9 072 1 251 0,76 1,11 0,85-3 618 035 1 148 768 - - KIRKENES 7 530 485 4 792 1 571 0,95 1,40 1,07-373 629 2 144 352-474 129 LOFOTEN 8 452 675 4 264 1 982 1,20 1,76 1,35 1 419 922 3 660 317 1 419 922 2 174 221 MOSJØEN 5 167 409 2 988 1 729 1,05 1,54 1,17 238 982 1 809 011 238 982 767 582 NARVIK 9 417 638 4 560 2 065 1,25 1,84 1,40 1 895 499 4 291 795 1 895 499 2 702 287 RANA 13 278 145 6 477 2 050 1,24 1,82 1,39 2 594 532 5 997 966 2 594 532 3 740 405 SANDNESSJØEN 10 247 176 5 417 1 892 1,15 1,68 1,28 1 312 832 4 159 009 1 312 832 2 271 087 VESTERÅLEN 8 960 509 5 134 1 745 1,06 1,55 1,19 491 582 3 189 493 491 582 1 399 919 Totalt 82 870 494 50 241 1 649 1,12 0 26 399 709 7 953 349 13 529 629 2012 Laboratorie Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 13 951 314 7 452 1 872 1,12 1,52 1,31 1 446 345 4 786 578 1 446 345 3 326 109 HARSTAD 10 854 903 8 826 1 230 0,73 1,00 0,86-3 956 240 0 - - KIRKENES 7 168 566 4 965 1 444 0,86 1,17 1,01-1 163 107 1 062 387-89 321 LOFOTEN 7 286 887 4 302 1 694 1,01 1,38 1,19 67 223 1 995 685 67 223 1 152 492 MOSJØEN 5 147 213 3 160 1 629 0,97 1,32 1,14-155 233 1 261 116-641 838 NARVIK 10 119 473 4 870 2 078 1,24 1,69 1,46 1 945 976 4 129 218 1 945 976 3 174 627 RANA 13 361 020 6 760 1 976 1,18 1,61 1,39 2 016 232 5 046 566 2 016 232 3 721 596 SANDNESSJØEN 8 761 821 5 465 1 603 0,96 1,30 1,12-409 725 2 040 109-968 953 VESTERÅLEN 9 277 300 5 404 1 717 1,02 1,40 1,20 208 529 2 630 910 208 529 1 571 759 Totalt 85 928 497 51 203 1 678 1,18 0 22 952 569 5 684 305 14 646 695 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Laboratorie Kost per DRG Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 04-2012 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 1 677 1 549 1 978 2 363 1 872 1 124 0,96 0,94 1,08 1,12 0,68 72,6 % 56,8 % 60,0 % HARSTAD 1 246 1 216 1 295 1 204 1 230 1 251 0,71 0,73 0,71 0,73 0,76 102,9 % 96,6 % 101,7 % KIRKENES 2 047 1 754 1 979 2 083 1 444 1 571 1,17 1,06 1,08 0,86 0,95 89,6 % 79,4 % 108,8 % LOFOTEN 2 117 1 754 1 803 1 887 1 694 1 982 1,21 1,06 0,98 1,01 1,20 113,0 % 110,0 % 117,0 % MOSJØEN 1 764 1 713 1 747 1 458 1 629 1 729 1,01 1,03 0,95 0,97 1,05 101,0 % 99,0 % 106,2 % NARVIK 2 330 2 302 2 417 1 810 2 078 2 065 1,34 1,39 1,32 1,24 1,25 89,7 % 85,4 % 99,4 % RANA 1 748 1 784 1 945 1 973 1 976 2 050 1,00 1,08 1,06 1,18 1,24 114,9 % 105,4 % 103,7 % SANDNESSJØEN 1 551 1 414 1 698 1 488 1 603 1 892 0,89 0,85 0,93 0,96 1,15 133,8 % 111,4 % 118,0 % VESTERÅLEN 1 816 1 906 2 017 2 031 1 717 1 745 1,04 1,15 1,10 1,02 1,06 91,6 % 86,5 % 101,7 % Totalt 1 744 1 656 1 834 1 802 1 678 1 649 99,6 % 90,0 % 98,3 % Radiologi Tabell 17: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2013 og 2012, (radiologi) 2013 Radiologi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 15 984 188 7 538 2 121 1,47 2,03 1,65 5 100 925 8 107 478 5 100 925 6 268 212 HARSTAD 9 072 268 9 072 1 000 0,69 0,96 0,78-4 026 069-407 590 - - KIRKENES 8 977 192 4 792 1 873 1,30 1,79 1,45 2 058 224 3 969 622 2 058 224 2 800 319 LOFOTEN 4 457 052 4 264 1 045 0,72 1,00 0,81-1 699 159 1 524 - - MOSJØEN 3 830 006 2 988 1 282 0,89 1,23 0,99-484 156 707 652 - - NARVIK 7 576 192 4 560 1 661 1,15 1,59 1,29 991 590 2 810 618 991 590 1 697 823 RANA 10 589 786 6 477 1 635 1,13 1,56 1,27 1 237 747 3 821 292 1 237 747 2 240 802 SANDNESSJØEN 5 940 116 5 417 1 097 0,76 1,05 0,85-1 880 678 279 854 - - VESTERÅLEN 6 114 963 5 134 1 191 0,82 1,14 0,92-1 298 423 749 560 - - Totalt 72 541 762 50 241 1 444 1,12 0 20 040 009 9 388 485 13 007 155 52

2012 Radiologi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 16 184 793 7 452 2 172 1,43 2,25 1,68 4 859 839 8 998 927 4 859 839 6 562 221 HARSTAD 8 686 497 8 826 984 0,65 1,02 0,76-4 727 013 175 408 - - KIRKENES 11 178 398 4 965 2 252 1,48 2,33 1,74 3 632 932 6 390 678 3 632 932 4 767 176 LOFOTEN 5 197 403 4 302 1 208 0,79 1,25 0,94-1 340 987 1 048 689 - - MOSJØEN 4 877 081 3 160 1 544 1,02 1,60 1,20 74 993 1 830 079 74 993 796 849 NARVIK 9 006 823 4 870 1 849 1,22 1,92 1,43 1 604 607 4 309 998 1 604 607 2 717 318 RANA 9 595 557 6 760 1 419 0,93 1,47 1,10-678 695 3 076 378-865 744 SANDNESSJØEN 5 270 345 5 465 964 0,63 1,00 0,75-3 035 740 0 - - VESTERÅLEN 7 823 073 5 404 1 448 0,95 1,50 1,12-389 936 2 611 786-844 654 Totalt 77 819 969 51 203 1 520 1,18 0 28 441 944 10 172 371 16 553 963 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Radiologi Kost per DRG Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 04-2012 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 1 260 1 472 1 626 2 164 2 172 2 121 1,04 1,13 1,13 1,43 1,47 144,0 % 130,4 % 97,6 % HARSTAD 902 992 1 103 892 984 1 000 0,75 0,76 0,77 0,65 0,69 100,8 % 90,7 % 101,6 % KIRKENES 1 501 1 507 1 772 2 094 2 252 1 873 1,24 1,15 1,23 1,48 1,30 124,3 % 105,7 % 83,2 % LOFOTEN 1 215 1 363 1 348 1 378 1 208 1 045 1,01 1,04 0,94 0,79 0,72 76,7 % 77,5 % 86,5 % MOSJØEN 1 278 1 284 1 444 1 415 1 544 1 282 1,06 0,98 1,00 1,02 0,89 99,8 % 88,7 % 83,0 % NARVIK 1 536 1 630 2 117 1 596 1 849 1 661 1,27 1,25 1,47 1,22 1,15 101,9 % 78,5 % 89,8 % RANA 1 254 1 415 1 369 1 346 1 419 1 635 1,04 1,08 0,95 0,93 1,13 115,6 % 119,4 % 115,2 % SANDNESSJØEN 1 016 1 008 1 139 975 964 1 097 0,84 0,77 0,79 0,63 0,76 108,8 % 96,3 % 113,7 % VESTERÅLEN 1 175 1 264 1 364 1 277 1 448 1 191 0,97 0,97 0,95 0,95 0,82 94,2 % 87,3 % 82,3 % Totalt 1 207 1 305 1 439 1 437 1 520 1 444 110,7 % 100,4 % 95,0 % Hab/rehab For Hab/rehab, jfr. tabell 18, er samlede DRG poeng benyttet som aktivitetsmål og ikke antall DRGpoeng innenfor dette området. Årsaken til dette valget er at tilbudet innenfor dette området varierer betydelig og at aktiviteten generer få DRG-poeng. Det høye kostnadsnivået ved noen av enhetene er knyttet til at disse har egne rehabiliteringsenheter. Rehabiliteringsvirksomheten vil i mange sammenhenger fungere som støttevirksomhet for øvrig virksomhet, spesielt for de enhetene som ikke har egne rehabiliteringsenheter. Med bakgrunn i ulikhetene kunne en valgt og ikke ta med Hab/rehab, men siden dette er tjenester som støtter direkte opp under kjernevirksomheten og at dette er kostnader som inngå i SAMDATA, har en valgt å ta med dette området. Med bakgrunn i at en har valgt samlet DRG-aktivitet som aktivitetsmål, vil kostnadsforskjellene innenfor dette området i hovedsak forklares med ulikheter i tilbudet. Tabell 18: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2013 og 2012, (Hab/rehab) 2013 Hab/rehab Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 3 872 802 7 538 514 0,34-7 549 909 HARSTAD 17 727 642 9 072 1 954 1,29 3 980 063 3 980 063 KIRKENES 15 522 441 4 792 3 239 2,14 8 260 522 8 260 522 LOFOTEN 4 817 777 4 264 1 130 0,75-1 643 578 - MOSJØEN 3 176 501 2 988 1 063 0,70-1 351 500 NARVIK 2 626 798 4 560 576 0,38-4 284 181 RANA 2 328 243 6 477 359 0,24-7 487 346 SANDNESSJØEN 15 591 710 5 417 2 879 1,90 7 383 265 7 383 265 VESTERÅLEN 10 473 507 5 134 2 040 1,35 2 692 664 2 692 664 Totalt 76 137 422 50 241 1 515 0 22 316 514-53

2012 Hab/rehab Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 4 231 571 7 452 568 0,36-7 604 268 HARSTAD 16 717 577 8 826 1 894 1,19 2 698 964 2 698 964 KIRKENES 17 116 969 4 965 3 448 2,17 9 231 116 9 231 116 LOFOTEN 5 445 705 4 302 1 266 0,80-1 387 641 - MOSJØEN 3 213 470 3 160 1 017 0,64-1 805 247 NARVIK 2 847 136 4 870 585 0,37-4 889 005 RANA 2 235 235 6 760 331 0,21-8 502 503 SANDNESSJØEN 15 621 265 5 465 2 858 1,80 6 940 479 6 940 479 VESTERÅLEN 13 901 614 5 404 2 572 1,62 5 318 105 5 318 105 Totalt 81 330 542 51 203 1 588 0 24 188 664 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Hab/rehab Kost per DRG Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 04-2012 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 624 543 598 599 568 514 0,41 0,35 0,38 0,36 0,34 94,6 % 85,9 % 90,5 % HARSTAD 1 803 1 947 2 093 2 001 1 894 1 954 1,17 1,26 1,34 1,19 1,29 100,3 % 93,4 % 103,2 % KIRKENES 3 387 3 350 3 584 3 601 3 448 3 239 2,21 2,16 2,29 2,17 2,14 96,7 % 90,4 % 94,0 % LOFOTEN 1 152 1 164 1 229 1 268 1 266 1 130 0,75 0,75 0,79 0,80 0,75 97,1 % 91,9 % 89,3 % MOSJØEN 441 412 432 522 1 017 1 063 0,29 0,27 0,28 0,64 0,70 258,2 % 246,2 % 104,5 % NARVIK 729 581 614 588 585 576 0,47 0,38 0,39 0,37 0,38 99,2 % 93,8 % 98,5 % RANA 239 192 243 208 331 359 0,16 0,12 0,16 0,21 0,24 187,6 % 148,2 % 108,7 % SANDNESSJØEN 3 205 3 132 2 555 2 706 2 858 2 879 2,09 2,02 1,63 1,80 1,90 91,9 % 112,6 % 100,7 % VESTERÅLEN 2 218 2 608 2 606 2 780 2 572 2 040 1,44 1,68 1,67 1,62 1,35 78,2 % 78,3 % 79,3 % Totalt 1 536 1 549 1 563 1 568 1 588 1 515 97,8 % 97,0 % 95,4 % Operasjon/intensiv/mottak/anestesi Tabell 19: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2013 og 2012, (Operasjon/intensiv/mottak/anestesi) 2013 Mottak/intensiv/Operassjon/anestesi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 57 650 287 7 538 7 648 1,01 1,17 1,13 364 539 8 248 630 364 539 6 508 734 HARSTAD 68 341 504 9 072 7 534 0,99 1,15 1,11-603 630 8 885 112-6 791 094 KIRKENES 38 727 473 4 792 8 082 1,06 1,23 1,19 2 308 408 7 320 671 2 308 408 6 214 542 LOFOTEN 25 491 001 4 264 5 979 0,79 0,91 0,88-6 913 178-2 453 474 - - MOSJØEN 24 631 845 2 988 8 244 1,08 1,26 1,22 1 923 579 5 048 860 1 923 579 4 359 159 NARVIK 41 820 739 4 560 9 170 1,21 1,40 1,35 7 161 661 11 931 701 7 161 661 10 879 027 RANA 50 612 186 6 477 7 814 1,03 1,19 1,15 1 386 274 8 161 110 1 386 274 6 666 009 SANDNESSJØEN 35 500 401 5 417 6 554 0,86 1,00 0,97-5 665 566 0 - - VESTERÅLEN 39 059 421 5 134 7 607 1,00 1,16 1,12 37 914 5 408 344 37 914 4 223 173 Totalt 381 834 855 50 241 7 600 1,12 0 52 550 952 13 182 375 45 641 739 2012 Mottak/intensiv/Operassjon/anestesi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 68 273 651 7 452 9 162 1,14 1,41 1,35 8 581 832 19 797 373 8 581 832 17 554 785 HARSTAD 72 977 329 8 826 8 269 1,03 1,27 1,21 2 277 106 15 561 025 2 277 106 12 904 857 KIRKENES 43 279 284 4 965 8 717 1,09 1,34 1,28 3 508 477 10 981 044 3 508 477 9 486 877 LOFOTEN 30 111 901 4 302 6 999 0,87 1,08 1,03-4 350 790 2 124 431-829 687 MOSJØEN 25 020 332 3 160 7 919 0,99 1,22 1,16-290 617 4 465 076-3 514 158 NARVIK 40 736 765 4 870 8 364 1,04 1,29 1,23 1 721 000 9 051 702 1 721 000 7 585 901 RANA 51 955 564 6 760 7 686 0,96 1,18 1,13-2 198 189 7 976 801-5 942 274 SANDNESSJØEN 35 554 061 5 465 6 506 0,81 1,00 0,96-8 225 839 0 - - VESTERÅLEN 42 266 328 5 404 7 821 0,98 1,20 1,15-1 022 980 7 110 681-5 484 326 Totalt 410 175 215 51 203 8 011 1,18 0 77 068 134 16 088 415 63 302 865 54

Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Mottak/intensiv/Operassjon/anestesi Kost DRG Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 04-2012 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 8 938 8 722 9 327 9 271 9 162 7 648 1,09 1,09 1,08 1,14 1,01 87,7 % 82,0 % 83,5 % HARSTAD 8 531 8 034 8 555 8 016 8 269 7 534 1,04 1,01 0,99 1,03 0,99 93,8 % 88,1 % 91,1 % KIRKENES 8 473 8 154 8 792 8 983 8 717 8 082 1,03 1,02 1,02 1,09 1,06 99,1 % 91,9 % 92,7 % LOFOTEN 7 578 7 423 7 380 6 821 6 999 5 979 0,92 0,93 0,85 0,87 0,79 80,5 % 81,0 % 85,4 % MOSJØEN 8 402 8 160 8 630 7 806 7 919 8 244 1,02 1,02 1,00 0,99 1,08 101,0 % 95,5 % 104,1 % NARVIK 10 102 9 100 10 778 8 233 8 364 9 170 1,23 1,14 1,25 1,04 1,21 100,8 % 85,1 % 109,6 % RANA 7 617 7 870 8 859 7 704 7 686 7 814 0,93 0,99 1,02 0,96 1,03 99,3 % 88,2 % 101,7 % SANDNESSJØEN 6 758 6 631 6 914 6 431 6 506 6 554 0,82 0,83 0,80 0,81 0,86 98,8 % 94,8 % 100,7 % VESTERÅLEN 7 399 7 497 8 631 7 066 7 821 7 607 0,90 0,94 1,00 0,98 1,00 101,5 % 88,1 % 97,3 % Totalt 8 198 7 979 8 657 7 888 8 011 7 600 95,3 % 87,8 % 94,9 % I Annet inngår Klinisk service (fysioterapi, ergoterapi, ernæringsfysiolog og opplæring) samt noen felleskostnader som er registrert direkte på klinikk en del steder, men ført på fellesposter andre steder. Tabellen viser betydelig forskjell i kostnadsnivå mellom sykehusenhetene, men samlet gir dette liten effekt fordi området er lite. Tabell 20: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2013 og 2012, (annet) 2013 Annet Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 14 038 642 7 538 1 863 2,67 8 778 831 14 035 117 8 778 831 HARSTAD 9 060 962 9 072 999 1,43 2 730 620 9 056 720 2 730 620 KIRKENES 7 795 382 4 792 1 627 2,33 4 451 489 7 793 141 4 451 489 LOFOTEN 2 612 352 4 264 613 0,88-362 906 2 610 358 - MOSJØEN 2 988 0 0,00-2 085 007-1 397 - NARVIK 85 856 4 560 19 0,03-3 096 440 83 724 - RANA 1 217 475 6 477 188 0,27-3 302 305 1 214 446 - SANDNESSJØEN 2 533 5 417 0 0,00-3 777 207 0 - VESTERÅLEN 245 767 5 134 48 0,07-3 337 074 243 367 - Totalt 35 058 967 50 241 698 1,12 0 35 035 477 15 960 939-2012 Annet Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 5 927 406 7 452 795 1,61 2 235 097 5 924 145 2 235 097 HARSTAD 9 054 989 8 826 1 026 2,07 4 681 742 9 051 126 4 681 742 KIRKENES 7 886 296 4 965 1 588 3,21 5 426 225 7 884 123 5 426 225 LOFOTEN 1 439 569 4 302 335 0,68-692 162 1 437 686 - MOSJØEN 646 909 3 160 205 0,41-918 730 645 526 - NARVIK 287 283 4 870 59 0,12-2 126 084 285 151 - RANA -93 314 6 760-14 -0,03-3 443 059-96 273 - SANDNESSJØEN 2 392 5 465 0 0,00-2 705 666 0 - VESTERÅLEN 220 350 5 404 41 0,08-2 457 363 217 984 - Totalt 25 371 880 51 203 496 1,18 0 25 349 468 12 343 064 - Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Annet Kost per DRG Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 04-2012 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 1 025 953 252 647 795 1 863 1,54 1,40 0,57 1,61 2,67 195,4 % 737,9 % 234,1 % HARSTAD 705 1 058 1 074 1 001 1 026 999 1,06 1,55 2,42 2,07 1,43 94,4 % 93,0 % 97,4 % KIRKENES 1 735 1 774 1 204 1 161 1 588 1 627 2,60 2,60 2,72 3,21 2,33 91,7 % 135,1 % 102,4 % LOFOTEN 16 0 0 0 335 613 0,02 0,00 0,00 0,68 0,88 7213977,1 % 367025,0 % 183,1 % MOSJØEN 599 562 656 541 205 0 0,90 0,82 1,48 0,41 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % NARVIK 935 1 318 79 134 59 19 1,40 1,93 0,18 0,12 0,03 1,4 % 23,8 % 31,9 % RANA 573 175 399 182-14 188 0,86 0,26 0,90-0,03 0,27 107,7 % 47,1 % -1361,7 % SANDNESSJØEN 0 0 0 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3492,1 % #DIV/0! 106,8 % VESTERÅLEN 207 1 0 0 41 48 0,31 0,00 0,00 0,08 0,07 6097,7 % #DIV/0! 117,4 % Totalt 668 682 444 449 496 698 102,3 % 157,3 % 140,8 % 55

Tabell 21: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2013 og 2012 (totalt) 2013 Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 330 634 020 7 538 43 865 1,11 1,22 1,25 18 267 569 89 121 091 29 779 163 49 190 844 HARSTAD 328 681 658 9 072 36 232 0,92 1,01 1,03 290 549 66 291 756 26 275 917 40 163 528 KIRKENES 213 424 850 4 792 44 538 1,13 1,24 1,27 24 480 297 56 154 757 31 803 171 33 642 679 LOFOTEN 152 818 146 4 264 35 842 0,91 1,00 1,02-18 170 211 19 037 773 2 433 234 7 442 178 MOSJØEN 119 309 563 2 988 39 931 1,01 1,11 1,14-109 834 25 232 020 7 295 820 15 447 185 NARVIK 195 005 231 4 560 42 761 1,09 1,19 1,22 12 934 701 55 099 940 21 444 481 38 760 777 RANA 242 530 553 6 477 37 445 0,95 1,04 1,07-15 978 247 45 712 938 12 689 878 29 814 070 SANDNESSJØEN 203 140 403 5 417 37 504 0,95 1,05 1,07-8 575 614 28 917 267 12 254 332 14 473 396 VESTERÅLEN 192 767 643 5 134 37 545 0,95 1,05 1,07-13 139 210 29 235 681 3 222 160 13 078 964 Totalt 1 978 312 067 50 241 39 377 1,00 1,12 0 414 803 223 147 198 156 242 013 623 2012 Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 352 412 719 7 452 47 294 1,20 1,34 1,41 43 325 268 119 422 673 50 929 536 89 312 211 HARSTAD 311 302 158 8 826 35 272 0,89 1,00 1,05-29 255 492 46 704 789 9 727 991 23 747 781 KIRKENES 233 624 944 4 965 47 057 1,19 1,33 1,40 39 264 610 76 054 361 40 427 717 52 268 557 LOFOTEN 166 377 958 4 302 38 674 0,98 1,10 1,15-3 511 253 37 075 881 6 569 180 23 117 005 MOSJØEN 119 571 100 3 160 37 843 0,96 1,07 1,13-5 376 875 24 786 238 2 118 971 15 139 677 NARVIK 189 532 894 4 870 38 915 0,99 1,10 1,16-2 501 200 47 511 564 6 269 577 31 855 020 RANA 238 767 288 6 760 35 320 0,89 1,00 1,05-27 009 405 43 747 926 3 565 431 28 171 313 SANDNESSJØEN 194 144 128 5 465 35 524 0,90 1,01 1,06-18 428 684 24 649 136 12 297 321 15 666 954 VESTERÅLEN 216 734 287 5 404 40 107 1,02 1,14 1,20 3 493 031 49 274 322 14 304 248 32 594 306 Totalt 2 022 467 475 51 203 39 499 1,00 1,18 0 469 226 890 146 209 972 311 872 823 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Totalt Kost per DRG Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 04-2012 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 44 842 42 952 45 952 47 118 47 294 43 865 1,11 1,08 1,11 1,20 1,11 102,1 % 95,5 % 92,7 % HARSTAD 37 193 36 899 36 584 33 274 35 272 36 232 0,92 0,93 0,88 0,89 0,92 98,2 % 99,0 % 102,7 % KIRKENES 46 094 45 801 48 700 48 869 47 057 44 538 1,14 1,15 1,18 1,19 1,13 97,2 % 91,5 % 94,6 % LOFOTEN 39 186 37 599 37 822 39 892 38 674 35 842 0,97 0,94 0,91 0,98 0,91 95,3 % 94,8 % 92,7 % MOSJØEN 39 224 38 766 41 658 36 869 37 843 39 931 0,97 0,97 1,01 0,96 1,01 103,0 % 95,9 % 105,5 % NARVIK 48 240 43 212 46 318 36 622 38 915 42 761 1,20 1,08 1,12 0,99 1,09 99,0 % 92,3 % 109,9 % RANA 35 900 37 388 39 484 34 772 35 320 37 445 0,89 0,94 0,95 0,89 0,95 100,2 % 94,8 % 106,0 % SANDNESSJØEN 36 891 36 795 37 008 34 148 35 524 37 504 0,92 0,92 0,89 0,90 0,95 101,9 % 101,3 % 105,6 % VESTERÅLEN 37 962 40 690 42 044 39 793 40 107 37 545 0,94 1,02 1,02 1,02 0,95 92,3 % 89,3 % 93,6 % Totalt 40 289 39 856 41 355 38 753 39 499 39 377 98,8 % 95,2 % 99,7 % 56

6.2 DRG-poeng per årsverk Under dette punktet analyseres arbeidsproduktiviteten ved å beregne antall DRG-poeng per årsverk. Innleide årsverk via firma eller lønnssystem (art 5003) er som det går frem av tabell 23 inkludert. I 2013 utgjorde dette 38 årsverk. I analysene er det korrigert for årsverk det er gitt refusjon for. Dette utgjør som det går frem av 2. kolonne i tabellen 308,1 årsverk per 2013. Ved konvertering av innleiekostnad til årsverk er følgende kostnad per ukeverk lagt til grunn: Art Art tekst 4582 Innleie av sykepleiere fra firma 30 000 6710 Innleide vikarer til kontorarbeid 20 000 4581 Innleie av leger fra firma 55 000 4583 Innleie annet helsepersonell 30 000 5003 Innleie leger lønnssystem 45 000 I årsverksbegrepet slik det er benyttet i denne analysen, inngår både overtid og annen tilleggstid, blant annet UTA-tid (Utvidet Tjenestetid/Arbeidstid) for legene. Det betyr at det innenfor noen områder vil det fremkomme flere legeårsverk enn antall stillinger i bemanningsplanen fordi en legestilling inkludert UTA-tid utgjør mer enn 1 årsverk. I de tilfelle det er inngått fastlønnsavtaler med legene inngår aktuell lege med 1,0 årsverk. Som det går frem av tabellens 3. del, 6. kolonne, var arbeidsproduktiviteten for 2013 samlet på 17 DRG-poeng per årsverk. Som det fremgår av siste kolonne i tabellen er produktiviteten målt som DRG-poeng per årsverk, 1,3 prosent høyere i 2013 enn den var i samme periode i 2012 mens sammenlignet med 2010 ser vi en økning på 2 prosent. Antall DRG-poeng per årsverk er lavere enn data fra SAMDATA viser. Dette forklares dels ved at SAMDATA ikke inkluderer innleie, variabel lønn/overtid samt UTA-tid i sitt grunnlag. SAMDATAtallene er også gjort som en punktmåling ved årsskiftet mens sammenligningen i denne rapporten er gjort ut fra faktisk årsverksvolum i lønnssystemet. Innleide vikarer blant annet til avvikling sommerdriften får derved større vekt i denne sammenligningen enn i SAMDATA. Kolonnen Relativt nivå i tabellen viser relativt nivå på arbeidsproduktiviteten for den enkelte sykehusenhet i forhold gjennomsnittet for de sykehusene som inngår i analysen. En indeks over 1 innebærer at aktuell sykehusenhet har en arbeidsproduktivitet (produksjon per årsverk) som er høyere enn gjennomsnittet. Tabellen viser at Lofoten, som har den høyeste indeksen med 1,14, har en arbeidsproduktivitet som er 14 prosent høyere enn gjennomsnittet. Kirkenes, som har den laveste, har en arbeidsproduktivitet på 87 prosent av gjennomsnittet og 75 prosent av Lofoten (kolonnen Rel. nivå høyest ). Den relative forskjellen mellom høyeste og laveste er økt siden 2012. De 2 siste kolonnene i tabell 22 del 1 og 2, oppsummerer resultatene fra tabellene 23-31. I kolonnen Årsv. diff til høyest er summert differensen i årsverk for alle fagområdene til den enkelte sykehusenhet under forutsetning av at aktuell sykehusenhet har en arbeidsproduktivitet for hvert enkelt fagområde tilsvarende den enheten som har høyest arbeidsproduktivitet. Som det går frem av tabellen utgjør denne differansen 725 årsverk i 2013 mot 663 årsverk i 2012. I siste kolonne Besparelse i forhold til snitt er summert differensen i årsverk for de fagområdene til den enkelte sykehusenhet som har en arbeidsproduktivitet som er lavere enn gjennomsnittet for de sykehusenhetene som inngår i analysen. Tabellen viser en samlet forskjell i årsverk på 221 årsverk i 2013 mot 194 årsverk i 2012 med de forutsetningene som er lagt til grunn. Dette innebærer at om alle 57

sykehusenhetene som hadde lavere arbeidsproduktivitet enn gjennomsnittet i 2013 innenfor de ulike fagområdene, hadde kommet opp på gjennomsnittet for de sykehusenhetene som inngår i analysen og de øvrige opprettholdt sitt nivå, ville vi kunnet frigjøre 221 årsverk. Dette vil ikke være tilstrekkelig til å bringe kostnadene ned på gjennomsnittet i SAMDATA for de enhetene som er sammenlignet. Tabell 22: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, totalt 2013 Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 526,1-53,8 472,3 7 538 16,0 0,94 0,82 103 22 HARSTAD 566,2-61,8 504,5 9 072 18,0 1,06 0,93 123 39 KIRKENES 349,9-24,4 325,5 4 792 14,7 0,87 0,76 108 49 LOFOTEN 244,0-23,8 220,2 4 264 19,4 1,14 1,00 31 0 MOSJØEN 201,6-18,9 182,7 2 988 16,4 0,96 0,84 49 14 NARVIK 333,0-31,4 301,6 4 560 15,1 0,89 0,78 103 60 RANA 403,8-43,5 360,3 6 477 18,0 1,06 0,93 79 9 SANDNESSJØEN 320,0-22,6 297,4 5 417 18,2 1,07 0,94 65 18 VESTERÅLEN 317,5-27,8 289,7 5 134 17,7 1,04 0,92 64 11 Totalt 3 262,2-308,1 2 954,2 50 241 17,0 1,00 0,88 725 221 2012 Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 514,8-39,5 475,3 7 452 15,7 0,93 0,84 99 24 HARSTAD 562,3-45,1 517,2 8 826 17,1 1,02 0,91 103 24 KIRKENES 347,5-19,7 327,8 4 965 15,1 0,90 0,81 93 35 LOFOTEN 246,7-17,0 229,6 4 302 18,7 1,12 1,00 33 2 MOSJØEN 207,0-14,5 192,5 3 160 16,4 0,98 0,88 46 13 NARVIK 349,6-23,9 325,6 4 870 15,0 0,89 0,80 103 50 RANA 414,3-34,4 379,9 6 760 17,8 1,06 0,95 63 12 SANDNESSJØEN 312,6-19,0 293,7 5 465 18,6 1,11 0,99 49 17 VESTERÅLEN 327,0-18,9 308,1 5 404 17,5 1,04 0,94 64 18 Totalt 3 281,6-232,0 3 049,7 51 203 16,8 1,00 0,90 653 194 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Totalt DRG per årsverk Indeks Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2008 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-200812-200912-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 14,8 14,6 15,4 14,8 15,7 16,0 0,92 0,92 0,92 0,90 0,93 0,94 103,8 % 107,5 % 101,8 % HARSTAD 16,2 16,5 17,5 17,5 17,1 18,0 1,01 1,04 1,05 1,06 1,02 1,06 102,7 % 102,6 % 105,4 % KIRKENES 13,1 14,2 14,6 14,2 15,1 14,7 0,81 0,89 0,88 0,86 0,90 0,87 100,5 % 103,7 % 97,2 % LOFOTEN 17,9 16,3 18,1 18,6 18,7 19,4 1,12 1,02 1,08 1,12 1,12 1,14 107,1 % 104,2 % 103,3 % MOSJØEN 15,2 16,0 17,2 16,3 16,4 16,4 0,95 1,00 1,03 0,99 0,98 0,96 95,1 % 100,4 % 99,7 % NARVIK 14,9 13,2 14,6 14,4 15,0 15,1 0,93 0,83 0,88 0,87 0,89 0,89 103,4 % 105,2 % 101,1 % RANA 18,1 18,5 18,1 17,5 17,8 18,0 1,13 1,16 1,09 1,06 1,06 1,06 99,1 % 102,6 % 101,0 % SANDNESSJØEN 18,3 17,4 18,4 19,1 18,6 18,2 1,14 1,09 1,10 1,15 1,11 1,07 99,1 % 95,5 % 97,8 % VESTERÅLEN 16,9 16,9 17,0 17,2 17,5 17,7 1,05 1,06 1,02 1,04 1,04 1,04 104,5 % 103,0 % 101,1 % Totalt 16,0 15,9 16,7 16,5 16,8 17,0 102,0 % 102,9 % 101,3 % I tabellene 23-25 er vist arbeidsproduktiviteten for de ulike kliniske fagområdene. I vedlegg 2 er vist oversikt over hvordan årsverkene fordeler seg på ulike stillingskategorier for de ulike fagområdene. 58

Medisin Tabell 23: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, Medisinsk fagområde 2013 Medisin Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 103,9-8,8 95,1 3 431 36,1 1,07 0,95-7 5 - HARSTAD 115,9-15,7 100,2 3 515 35,1 1,04 0,92-4 8 - KIRKENES 72,0-4,4 67,6 2 048 30,3 0,90 0,80 7 14 7 LOFOTEN 67,9-8,5 59,4 2 258 38,0 1,13 1,00-7 0 - MOSJØEN 54,8-4,9 50,0 1 811 36,2 1,07 0,95-4 2 - NARVIK 89,3-9,8 79,4 1 964 24,7 0,73 0,65 21 28 21 RANA 91,6-17,2 74,4 2 467 33,2 0,98 0,87 1 9 1 SANDNESSJØEN 73,5-5,5 68,0 2 506 36,8 1,09 0,97-6 2 - VESTERÅLEN 71,8-6,3 65,4 2 258 34,5 1,02 0,91-1 6 - Totalt 740,6-80,9 659,7 22 258 33,7 1,00 0,89 0 74 29 2012 Medisin Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 101,3-7,9 93,4 3 092 33,1 0,96 0,83 3 16 3 HARSTAD 114,2-9,9 104,3 3 572 34,3 1,00 0,85 0 15 0 KIRKENES 70,5-3,5 67,0 2 180 32,5 0,95 0,81 4 13 4 LOFOTEN 66,4-5,6 60,7 2 270 37,4 1,09 0,93-5 4 - MOSJØEN 54,1-1,2 52,8 1 924 36,4 1,06 0,91-3 5 - NARVIK 76,7-4,8 71,8 2 054 28,6 0,83 0,71 12 21 12 RANA 93,7-10,2 83,5 2 690 32,2 0,94 0,80 5 16 5 SANDNESSJØEN 68,9-4,0 64,9 2 602 40,1 1,17 1,00-11 0 - VESTERÅLEN 73,6-4,8 68,8 2 553 37,1 1,08 0,93-5 5 - Totalt 719,3-51,9 667,4 22 938 34,4 1,00 0,86 0 95 25 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Medisin DRG per årsverk Indeks Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2008 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-200812-200912-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 27,2 26,4 28,5 30,4 33,1 36,1 0,88 0,90 0,90 0,93 0,96 1,07 126,7 % 118,7 % 108,9 % HARSTAD 31,0 26,8 31,6 34,5 34,3 35,1 1,00 0,92 0,99 1,06 1,00 1,04 110,9 % 101,7 % 102,4 % KIRKENES 29,1 27,9 30,3 29,5 32,5 30,3 0,94 0,95 0,95 0,90 0,95 0,90 99,9 % 102,9 % 93,2 % LOFOTEN 30,4 29,6 34,3 35,2 37,4 38,0 0,98 1,01 1,08 1,08 1,09 1,13 110,8 % 108,1 % 101,7 % MOSJØEN 30,3 31,2 37,0 35,4 36,4 36,2 0,98 1,07 1,16 1,08 1,06 1,07 97,9 % 102,3 % 99,5 % NARVIK 31,0 29,6 31,0 26,0 28,6 24,7 1,00 1,01 0,98 0,80 0,83 0,73 79,8 % 94,9 % 86,5 % RANA 34,1 31,3 31,0 31,6 32,2 33,2 1,10 1,07 0,98 0,97 0,94 0,98 106,9 % 104,8 % 102,9 % SANDNESSJØEN 35,6 32,6 32,6 37,8 40,1 36,8 1,15 1,11 1,02 1,16 1,17 1,09 113,1 % 97,4 % 91,9 % VESTERÅLEN 30,6 31,1 33,0 34,6 37,1 34,5 0,99 1,06 1,04 1,06 1,08 1,02 104,6 % 99,7 % 93,0 % Totalt 30,9 29,3 31,8 32,7 34,4 33,7 106,2 % 103,3 % 98,2 % Kirurgi Tabell 24: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, kirurgisk fagområde 2013 Kirurgi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 80,7-8,3 72,4 2 446 33,8 0,86 0,61 10 28 10 HARSTAD 109,2-10,4 98,8 2 906 29,4 0,75 0,53 25 47 25 KIRKENES 50,8-3,7 47,1 2 092 44,4 1,13 0,80-6 9 - LOFOTEN 37,7-2,1 35,6 1 627 45,8 1,17 0,82-6 6 - MOSJØEN 26,0-2,1 23,9 1 054 44,1 1,12 0,79-3 5 - NARVIK 43,5-3,7 39,8 2 214 55,6 1,42 1,00-17 0 - RANA 86,2-4,9 81,2 3 412 42,0 1,07 0,76-6 20 - SANDNESSJØEN 61,9-5,7 56,1 2 032 36,2 0,92 0,65 4 20 4 VESTERÅLEN 53,0-4,4 48,6 1 972 40,5 1,03 0,73-2 13 - Totalt 549,1-45,5 503,6 19 756 39,2 1,00 0,71 0 148 39 59

2012 Kirurgi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 79,6-5,0 74,5 2 722 36,5 0,91 0,82 7 13 7 HARSTAD 105,2-8,3 96,9 4 289 44,3 1,10 1,00-10 0 - KIRKENES 54,0-4,4 49,5 2 072 41,8 1,04 0,94-2 3 - LOFOTEN 39,8-1,5 38,3 1 697 44,3 1,10 1,00-4 0 - MOSJØEN 29,0-1,8 27,2 1 067 39,2 0,97 0,89 1 3 1 NARVIK 63,1-3,8 59,3 2 321 39,1 0,97 0,88 2 7 2 RANA 84,2-4,2 80,0 3 427 42,8 1,06 0,97-5 3 - SANDNESSJØEN 62,4-3,6 58,8 2 027 34,5 0,86 0,78 8 13 8 VESTERÅLEN 55,2-3,1 52,0 1 972 37,9 0,94 0,86 3 7 3 Totalt 572,4-35,8 536,6 21 593 40,2 1,00 0,91 0 49 21 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Kirurgi DRG per årsverk Indeks Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2008 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-200812-200912-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 39,6 39,1 39,2 35,0 36,5 33,8 0,98 0,95 0,94 0,87 0,91 0,86 86,1 % 96,4 % 92,5 % HARSTAD 39,9 45,5 45,1 43,5 44,3 29,4 0,99 1,10 1,08 1,08 1,10 0,75 65,2 % 67,6 % 66,4 % KIRKENES 36,3 37,7 39,2 42,3 41,8 44,4 0,90 0,91 0,94 1,05 1,04 1,13 113,2 % 105,2 % 106,3 % LOFOTEN 44,2 41,9 43,1 43,0 44,3 45,8 1,09 1,02 1,03 1,07 1,10 1,17 106,2 % 106,3 % 103,2 % MOSJØEN 46,0 47,3 45,9 39,9 39,2 44,1 1,14 1,15 1,10 0,99 0,97 1,12 95,9 % 110,4 % 112,4 % NARVIK 34,1 35,4 40,3 36,2 39,1 55,6 0,84 0,86 0,96 0,90 0,97 1,42 138,1 % 153,9 % 142,3 % RANA 48,0 48,6 46,4 45,4 42,8 42,0 1,19 1,18 1,11 1,13 1,06 1,07 90,5 % 92,6 % 98,1 % SANDNESSJØEN 35,9 33,2 37,9 36,6 34,5 36,2 0,89 0,80 0,91 0,91 0,86 0,92 95,5 % 99,0 % 105,1 % VESTERÅLEN 43,1 40,9 38,0 38,0 37,9 40,5 1,07 0,99 0,91 0,95 0,94 1,03 106,7 % 106,6 % 106,9 % Totalt 40,5 41,3 41,8 40,2 40,2 39,2 93,7 % 97,6 % 97,5 % Føde/gyn Tabell 25: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, fagområdet føde/gyn 2013 Føde/gyn Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 41,8-4,7 37,1 1 030 27,7 1,03 0,71-1 11 - HARSTAD 32,9-4,7 28,2 842 29,9 1,11 0,76-3 7 - KIRKENES 24,6-0,7 23,9 492 20,6 0,77 0,53 6 11 6 LOFOTEN 14,8-2,8 12,0 374 31,2 1,16 0,80-2 2 - MOSJØEN 9,9-1,5 8,5 122 14,4 0,54 0,37 4 5 4 NARVIK 18,2-1,1 17,1 378 22,1 0,82 0,56 3 7 3 RANA 17,3-0,7 16,6 595 35,8 1,34 0,92-6 1 - SANDNESSJØEN 33,1-2,7 30,4 576 18,9 0,71 0,48 9 16 9 VESTERÅLEN 21,9-1,0 20,9 820 39,2 1,46 1,00-10 0 - Totalt 214,6-19,8 194,8 5 229 26,8 1,00 0,69 0 61 22 2012 Føde/gyn Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 39,5-2,4 37,0 1 011 27,3 1,05 0,68-2 12 - HARSTAD 32,2-2,6 29,6 666 22,5 0,87 0,56 4 13 4 KIRKENES 27,1-2,1 25,0 569 22,8 0,88 0,57 3 11 3 LOFOTEN 14,9-0,9 13,9 326 23,4 0,90 0,58 1 6 1 MOSJØEN 11,0-1,7 9,3 168 18,1 0,70 0,45 3 5 3 NARVIK 21,5-0,9 20,6 490 23,8 0,91 0,59 2 8 2 RANA 16,6-0,6 16,0 640 40,0 1,54 1,00-9 0 - SANDNESSJØEN 31,0-2,7 28,4 585 20,6 0,79 0,52 6 14 6 VESTERÅLEN 19,8-0,2 19,6 730 37,2 1,43 0,93-8 1 - Totalt 213,6-14,2 199,4 5 185 26,0 1,00 0,65 0 70 19 60

Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Føde/gyn DRG per årsverk Indeks Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2008 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-200812-200912-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 26,8 27,1 27,8 29,0 27,3 27,7 0,82 0,89 0,93 1,01 1,05 1,03 99,8 % 95,7 % 101,5 % HARSTAD 37,5 31,4 29,8 27,9 22,5 29,9 1,15 1,03 1,00 0,98 0,87 1,11 100,2 % 107,2 % 132,7 % KIRKENES 26,7 27,4 22,1 23,1 22,8 20,6 0,82 0,90 0,74 0,81 0,88 0,77 92,9 % 89,3 % 90,2 % LOFOTEN 32,6 30,6 29,4 28,6 23,4 31,2 1,00 1,00 0,98 1,00 0,90 1,16 106,0 % 109,0 % 133,1 % MOSJØEN 26,0 21,9 22,6 18,8 18,1 14,4 0,80 0,72 0,76 0,66 0,70 0,54 63,5 % 76,5 % 79,4 % NARVIK 39,1 26,2 27,0 25,2 23,8 22,1 1,20 0,86 0,90 0,88 0,91 0,82 81,7 % 87,6 % 92,9 % RANA 34,1 37,5 43,1 39,2 40,0 35,8 1,05 1,23 1,44 1,37 1,54 1,34 83,1 % 91,4 % 89,6 % SANDNESSJØEN 32,8 31,0 33,6 26,9 20,6 18,9 1,01 1,02 1,12 0,94 0,79 0,71 56,5 % 70,3 % 91,8 % VESTERÅLEN 40,9 43,9 37,6 37,5 37,2 39,2 1,26 1,44 1,26 1,31 1,43 1,46 104,2 % 104,4 % 105,4 % Totalt 32,5 30,5 29,9 28,6 26,0 26,8 89,8 % 94,0 % 103,2 % I tabellene 26-31 er arbeidsproduktiviteten for øvrige fagområder vist. Innenfor disse områdene registreres ikke DRG-poeng. Som aktivitetsmål benyttes virksomhetens samlede DRG-poeng. Det er derfor lagt til grunn en implisitt forutsetning om linearitet mellom ressursbruken innenfor disse fagområdene og virksomhetenes samlede DRG-aktivitet. Forutsetningen innebærer også at en legger til grunn samme pasientsammensetting i de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. En bør derfor vise noe varsomhet med å sammenligne enheter som er ulik i størrelse. Drift Tabell 26: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, drift 2013 Drift Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 97,6-14,4 83,1 7 538 90,7 0,99 0,76 1 20 1 HARSTAD 86,3-10,4 75,9 9 072 119,5 1,30 1,00-23 0 - KIRKENES 75,3-6,7 68,6 4 792 69,9 0,76 0,58 16 28 16 LOFOTEN 50,2-4,9 45,3 4 264 94,2 1,03 0,79-1 10 - MOSJØEN 36,5-3,6 32,8 2 988 91,0 0,99 0,76 0 8 0 NARVIK 69,7-7,8 61,9 4 560 73,7 0,80 0,62 12 24 12 RANA 85,8-10,7 75,1 6 477 86,3 0,94 0,72 5 21 5 SANDNESSJØEN 49,3-3,4 45,9 5 417 118,1 1,29 0,99-13 1 - VESTERÅLEN 63,7-5,3 58,4 5 134 88,0 0,96 0,74 2 15 2 Totalt 614,3-67,4 546,9 50 241 91,9 1,00 0,77 0 127 37 2012 Drift Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 95,3-11,4 83,8 7 452 88,9 0,96 0,75 3 21 3 HARSTAD 88,9-8,7 80,2 8 826 110,0 1,19 0,93-15 6 - KIRKENES 64,8-3,3 61,4 4 965 80,8 0,87 0,68 8 20 8 LOFOTEN 47,9-1,7 46,2 4 302 93,1 1,01 0,78 0 10 - MOSJØEN 36,5-4,8 31,6 3 160 99,9 1,08 0,84-3 5 - NARVIK 68,7-5,8 62,9 4 870 77,5 0,84 0,65 10 22 10 RANA 87,5-8,4 79,1 6 760 85,5 0,92 0,72 6 22 6 SANDNESSJØEN 49,0-3,0 46,0 5 465 118,9 1,28 1,00-13 0 - VESTERÅLEN 66,7-4,7 62,0 5 404 87,1 0,94 0,73 4 17 4 Totalt 605,1-51,9 553,3 51 203 92,5 1,00 0,78 0 123 31 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Drift DRG per årsverk Indeks Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2008 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-200812-200912-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 76,9 80,9 85,8 80,1 88,9 90,7 0,91 0,93 0,93 0,86 0,96 0,99 105,6 % 113,2 % 102,0 % HARSTAD 89,7 115,0 115,8 120,5 110,0 119,5 1,06 1,32 1,25 1,30 1,19 1,30 103,2 % 99,2 % 108,6 % KIRKENES 61,6 77,7 78,6 75,3 80,8 69,9 0,73 0,89 0,85 0,81 0,87 0,76 88,9 % 92,7 % 86,4 % LOFOTEN 94,9 75,3 93,1 97,1 93,1 94,2 1,13 0,86 1,01 1,05 1,01 1,03 101,1 % 97,0 % 101,2 % MOSJØEN 88,5 98,4 99,9 96,7 99,9 91,0 1,05 1,13 1,08 1,04 1,08 0,99 91,0 % 94,1 % 91,0 % NARVIK 74,2 60,1 72,6 82,6 77,5 73,7 0,88 0,69 0,79 0,89 0,84 0,80 101,5 % 89,3 % 95,1 % RANA 88,8 91,1 86,7 83,2 85,5 86,3 1,05 1,04 0,94 0,90 0,92 0,94 99,5 % 103,7 % 100,9 % SANDNESSJØEN 112,7 106,1 113,0 118,8 118,9 118,1 1,34 1,21 1,22 1,28 1,28 1,29 104,5 % 99,4 % 99,4 % VESTERÅLEN 86,6 88,3 93,8 91,6 87,1 88,0 1,03 1,01 1,01 0,99 0,94 0,96 93,8 % 96,1 % 101,0 % Totalt 84,3 87,4 92,5 92,7 92,5 91,9 99,3 % 99,1 % 99,3 % 61

Laboratorie Tabell 27: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, laboratorier 2013 Laboratorier Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 17,3-2,5 14,8 7 538 508,9 1,22 0,97-3 1 - HARSTAD 18,4-1,2 17,2 9 072 526,9 1,26 1,00-4 0 - KIRKENES 15,1-1,2 13,9 4 792 343,7 0,82 0,65 2 5 2 LOFOTEN 11,4-1,2 10,2 4 264 418,4 1,00 0,79 0 2 - MOSJØEN 8,8-0,8 8,1 2 988 370,5 0,89 0,70 1 2 1 NARVIK 15,6-0,3 15,3 4 560 298,6 0,71 0,57 4 7 4 RANA 19,7-2,3 17,4 6 477 372,0 0,89 0,71 2 5 2 SANDNESSJØEN 14,4-1,6 12,8 5 417 422,9 1,01 0,80 0 3 - VESTERÅLEN 12,0-1,7 10,4 5 134 495,5 1,18 0,94-2 1 - Totalt 132,7-12,7 120,1 50 241 418,4 1,00 0,79 0 25 10 2012 Laboratorier Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 16,2-1,1 15,1 7 452 493,4 1,17 1,01-3 0 - HARSTAD 18,2-0,2 18,0 8 826 490,9 1,16 1,00-3 0 - KIRKENES 14,2-1,2 13,0 4 965 381,5 0,90 0,78 1 3 1 LOFOTEN 12,3-2,2 10,2 4 302 423,3 1,00 0,86 0 1 - MOSJØEN 9,1-0,5 8,5 3 160 370,3 0,88 0,75 1 2 1 NARVIK 17,5-2,1 15,4 4 870 316,8 0,75 0,65 4 5 4 RANA 19,0-2,2 16,9 6 760 400,7 0,95 0,82 1 3 1 SANDNESSJØEN 13,6-1,0 12,5 5 465 435,5 1,03 0,89 0 1 - VESTERÅLEN 12,7-1,0 11,7 5 404 462,1 1,09 0,94-1 1 - Totalt 132,8-11,5 121,3 51 203 422,2 1,00 0,86 0 17 7 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Laboratorie DRG per årsverk Indeks Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2008 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-200812-200912-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 447,8 477,8 488,4 482,8 493,4 508,9 1,08 1,18 1,19 1,18 1,17 1,22 104,2 % 105,4 % 103,1 % HARSTAD 466,5 456,7 523,0 476,9 490,9 526,9 1,13 1,13 1,27 1,17 1,16 1,26 100,7 % 110,5 % 107,3 % KIRKENES 324,0 387,9 370,2 352,1 381,5 343,7 0,78 0,96 0,90 0,86 0,90 0,82 92,9 % 97,6 % 90,1 % LOFOTEN 422,2 378,8 391,3 411,3 423,3 418,4 1,02 0,94 0,95 1,01 1,00 1,00 106,9 % 101,7 % 98,9 % MOSJØEN 321,9 327,1 330,0 350,3 370,3 370,5 0,78 0,81 0,80 0,86 0,88 0,89 112,3 % 105,8 % 100,1 % NARVIK 361,2 400,0 286,5 298,9 316,8 298,6 0,87 0,99 0,70 0,73 0,75 0,71 104,2 % 99,9 % 94,2 % RANA 443,5 444,6 437,0 406,4 400,7 372,0 1,07 1,10 1,06 0,99 0,95 0,89 85,1 % 91,5 % 92,8 % SANDNESSJØEN 469,2 439,5 453,0 444,7 435,5 422,9 1,13 1,09 1,10 1,09 1,03 1,01 93,4 % 95,1 % 97,1 % VESTERÅLEN 423,4 382,2 373,2 410,1 462,1 495,5 1,02 0,95 0,91 1,00 1,09 1,18 132,8 % 120,8 % 107,2 % Totalt 414,0 403,8 411,3 408,6 422,2 418,4 101,7 % 102,4 % 99,1 % Radiologi Tabell 28: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, radiologi 2013 Radiologi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 16,7-0,9 15,8 7 538 477,2 1,12 0,87-2 2 - HARSTAD 18,1-1,5 16,6 9 072 547,2 1,28 1,00-5 0 - KIRKENES 14,2-1,2 12,9 4 792 370,6 0,87 0,68 2 4 2 LOFOTEN 10,3-0,6 9,7 4 264 438,2 1,03 0,80 0 2 - MOSJØEN 9,7-1,3 8,4 2 988 357,7 0,84 0,65 1 3 1 NARVIK 15,6-1,3 14,3 4 560 319,1 0,75 0,58 4 6 4 RANA 17,8-1,7 16,2 6 477 400,7 0,94 0,73 1 4 1 SANDNESSJØEN 11,6-0,7 10,9 5 417 495,7 1,16 0,91-2 1 - VESTERÅLEN 14,1-1,1 13,1 5 134 393,1 0,92 0,72 1 4 1 Totalt 128,1-10,3 117,8 50 241 426,4 1,00 0,78 0 26 9 62

2012 Radiologi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 16,1-0,2 15,9 7 452 467,5 1,13 0,92-2 1 - HARSTAD 21,2-2,3 18,8 8 826 469,0 1,13 0,92-2 2 - KIRKENES 14,4-0,2 14,2 4 965 349,4 0,84 0,68 2 4 2 LOFOTEN 12,3-1,7 10,6 4 302 407,6 0,98 0,80 0 2 0 MOSJØEN 9,4-0,1 9,4 3 160 337,6 0,81 0,66 2 3 2 NARVIK 15,4-0,4 15,0 4 870 325,7 0,78 0,64 3 5 3 RANA 16,9-0,8 16,2 6 760 417,7 1,01 0,82 0 3 - SANDNESSJØEN 11,4-0,7 10,7 5 465 510,8 1,23 1,00-2 0 - VESTERÅLEN 13,7-1,1 12,6 5 404 427,4 1,03 0,84 0 2 - Totalt 130,8-7,5 123,4 51 203 415,1 1,00 0,81 0 23 7 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Radiologi DRG per årsverk Indeks Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2008 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-200812-200912-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 462,8 478,0 467,2 466,4 467,5 477,2 1,14 1,14 1,12 1,14 1,13 1,12 102,2 % 102,3 % 102,1 % HARSTAD 385,1 471,1 467,3 453,9 469,0 547,2 0,95 1,13 1,12 1,11 1,13 1,28 117,1 % 120,6 % 116,7 % KIRKENES 324,1 345,4 336,8 322,0 349,4 370,6 0,80 0,82 0,81 0,79 0,84 0,87 110,0 % 115,1 % 106,1 % LOFOTEN 397,0 342,9 356,0 391,1 407,6 438,2 0,98 0,82 0,85 0,96 0,98 1,03 123,1 % 112,1 % 107,5 % MOSJØEN 322,4 341,4 390,8 363,4 337,6 357,7 0,80 0,82 0,93 0,89 0,81 0,84 91,5 % 98,4 % 106,0 % NARVIK 412,5 373,2 371,8 338,0 325,7 319,1 1,02 0,89 0,89 0,83 0,78 0,75 85,8 % 94,4 % 98,0 % RANA 380,9 394,6 393,7 396,0 417,7 400,7 0,94 0,94 0,94 0,97 1,01 0,94 101,8 % 101,2 % 95,9 % SANDNESSJØEN 556,8 545,3 555,0 498,4 510,8 495,7 1,38 1,30 1,33 1,22 1,23 1,16 89,3 % 99,5 % 97,0 % VESTERÅLEN 429,2 455,5 419,7 417,8 427,4 393,1 1,06 1,09 1,00 1,02 1,03 0,92 93,7 % 94,1 % 92,0 % Totalt 404,6 418,6 418,4 408,1 415,1 426,4 101,9 % 104,5 % 102,7 % I tabell 29 er vist Hab/rehab. Det genereres DRG-poeng innenfor deler av dette området. En har likevel valgt å se årsverksforbruket innenfor dette området i forhold til samlet DRG-aktivitet. Dette begrunnes med at fagområdet også er leverandør av tjenester til andre deler av den DRG-relaterte virksomheten. Omfanget av denne virksomheten er svært ulikt fordelt mellom de ulike enhetene og forskjellene som fremkommer er mer et uttrykk for ulikheter i tilbud enn de er et uttrykk for forskjell i arbeidsproduktivitet. Hab/rehab Tabell 29: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, Hab/rehab 2013 Hab/rehab Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 7,4-0,4 7,0 7 538 1074,4 3,06 0,71-14 2 - HARSTAD 39,6-4,3 35,3 9 072 257,2 0,73 0,17 9 29 9 KIRKENES 32,2-2,5 29,7 4 792 161,5 0,46 0,11 16 26 16 LOFOTEN 13,4-1,6 11,8 4 264 360,7 1,03 0,24 0 9 - MOSJØEN 8,7 0,0 8,7 2 988 345,1 0,98 0,23 0 7 0 NARVIK 5,1-0,4 4,8 4 560 956,4 2,72 0,63-8 2 - RANA 4,8-0,5 4,3 6 477 1506,3 4,29 1,00-14 0 - SANDNESSJØEN 21,0-1,1 19,9 5 417 272,2 0,78 0,18 4 16 4 VESTERÅLEN 24,7-3,1 21,7 5 134 236,8 0,67 0,16 7 18 7 Totalt 157,1-14,0 143,1 50 241 351,1 1,00 0,23 0 110 37 63

2012 Hab/rehab Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 7,4-0,3 7,2 7 452 1041,9 3,12 0,70-15 2 - HARSTAD 40,1-3,4 36,7 8 826 240,5 0,72 0,16 10 31 10 KIRKENES 33,7-2,0 31,7 4 965 156,7 0,47 0,10 17 28 17 LOFOTEN 13,7-1,4 12,3 4 302 349,2 1,05 0,23-1 9 - MOSJØEN 9,3-0,4 8,8 3 160 357,9 1,07 0,24-1 7 - NARVIK 5,7 0,0 5,7 4 870 860,5 2,58 0,57-9 2 - RANA 4,5 0,0 4,5 6 760 1496,5 4,49 1,00-16 0 - SANDNESSJØEN 19,6-0,8 18,9 5 465 289,9 0,87 0,19 2 15 2 VESTERÅLEN 28,5-0,8 27,7 5 404 194,9 0,58 0,13 12 24 12 Totalt 162,5-9,0 153,5 51 203 333,7 1,00 0,22 0 119 41 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Hab/rehab DRG per årsverk Indeks Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2008 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-200812-200912-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 944,0 882,5 1 036,4 975,5 1 041,9 1 074,4 2,96 2,75 3,11 2,83 3,12 3,06 103,7 % 110,1 % 103,1 % HARSTAD 237,5 269,6 256,7 240,4 240,5 257,2 0,74 0,84 0,77 0,70 0,72 0,73 100,2 % 107,0 % 107,0 % KIRKENES 146,8 143,8 155,6 148,0 156,7 161,5 0,46 0,45 0,47 0,43 0,47 0,46 103,8 % 109,1 % 103,1 % LOFOTEN 464,2 345,7 351,0 357,9 349,2 360,7 1,45 1,08 1,05 1,04 1,05 1,03 102,8 % 100,8 % 103,3 % MOSJØEN 1 638,9 946,1 1 143,8 946,4 357,9 345,1 5,14 2,95 3,43 2,74 1,07 0,98 30,2 % 36,5 % 96,4 % NARVIK 588,6 722,7 961,4 900,8 860,5 956,4 1,84 2,25 2,88 2,61 2,58 2,72 99,5 % 106,2 % 111,1 % RANA 2 264,9 2 030,3 2 655,7 2 228,8 1 496,5 1 506,3 7,10 6,33 7,96 6,46 4,49 4,29 56,7 % 67,6 % 100,6 % SANDNESSJØEN 161,9 172,8 191,7 298,0 289,9 272,2 0,51 0,54 0,57 0,86 0,87 0,78 142,0 % 91,3 % 93,9 % VESTERÅLEN 218,4 207,3 183,3 189,4 194,9 236,8 0,68 0,65 0,55 0,55 0,58 0,67 129,2 % 125,0 % 121,5 % Totalt 319,2 320,9 333,6 345,0 333,7 351,1 105,2 % 101,8 % 105,2 % Operasjon/intensiv/mottak/anestesi Tabell 30: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, operasjon/intensiv/mottak/anestesi 2013 Mottak/Observasjon/operasjon/intensiv Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 104,3-6,3 97,9 7 538 77,0 0,89 0,65 11 34 11 HARSTAD 120,0-10,5 109,5 9 072 82,9 0,96 0,70 5 32 5 KIRKENES 52,7-2,1 50,6 4 792 94,7 1,10 0,81-5 10 - LOFOTEN 38,4-2,1 36,3 4 264 117,6 1,36 1,00-13 0 - MOSJØEN 46,9-4,8 42,1 2 988 71,0 0,82 0,60 8 17 8 NARVIK 75,1-6,9 68,2 4 560 66,9 0,77 0,57 15 29 15 RANA 77,6-5,0 72,6 6 477 89,2 1,03 0,76-2 18 - SANDNESSJØEN 55,2-1,8 53,4 5 417 101,4 1,17 0,86-9 7 - VESTERÅLEN 55,6-5,0 50,7 5 134 101,3 1,17 0,86-9 7 - Totalt 625,7-44,5 581,3 50 241 86,4 1,00 0,74 0 154 38 2012 Mottak/Observasjon/operasjon/intensiv Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 103,5-5,0 98,5 7 452 75,7 0,89 0,66 11 34 11 HARSTAD 122,2-9,0 113,1 8 826 78,0 0,92 0,68 9 36 9 KIRKENES 56,3-2,1 54,2 4 965 91,6 1,08 0,80-4 11 - LOFOTEN 39,4-2,0 37,4 4 302 114,9 1,35 1,00-13 0 - MOSJØEN 47,7-3,9 43,8 3 160 72,1 0,85 0,63 7 16 7 NARVIK 80,1-6,1 74,0 4 870 65,8 0,77 0,57 17 32 17 RANA 80,6-5,9 74,8 6 760 90,4 1,06 0,79-5 16 - SANDNESSJØEN 56,7-3,2 53,5 5 465 102,2 1,20 0,89-11 6 - VESTERÅLEN 56,2-3,1 53,2 5 404 101,7 1,20 0,88-10 6 - Totalt 642,7-40,2 602,5 51 203 85,0 1,00 0,74 0 157 43 64

Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Mottak/intensiv/Operassjon/anestesi DRG årsverk Indeks Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2008 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-200812-200912-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 73,0 73,0 76,1 71,7 75,7 77,0 0,92 0,93 0,90 0,86 0,89 0,89 101,2 % 107,4 % 101,7 % HARSTAD 75,3 69,1 81,8 81,7 78,0 82,9 0,95 0,88 0,97 0,98 0,92 0,96 101,3 % 101,4 % 106,2 % KIRKENES 70,1 85,5 88,0 86,3 91,6 94,7 0,88 1,08 1,04 1,04 1,08 1,10 107,6 % 109,7 % 103,3 % LOFOTEN 105,1 100,7 107,2 113,2 114,9 117,6 1,33 1,28 1,27 1,36 1,35 1,36 109,6 % 103,9 % 102,3 % MOSJØEN 61,1 69,4 73,6 71,5 72,1 71,0 0,77 0,88 0,87 0,86 0,85 0,82 96,4 % 99,3 % 98,5 % NARVIK 64,8 56,5 63,2 60,6 65,8 66,9 0,82 0,72 0,75 0,73 0,77 0,77 105,7 % 110,2 % 101,6 % RANA 91,6 90,1 90,9 89,2 90,4 89,2 1,16 1,14 1,07 1,07 1,06 1,03 98,2 % 100,0 % 98,7 % SANDNESSJØEN 103,3 101,6 105,3 103,2 102,2 101,4 1,30 1,29 1,25 1,24 1,20 1,17 96,3 % 98,3 % 99,2 % VESTERÅLEN 86,6 90,1 95,7 96,0 101,7 101,3 1,09 1,14 1,13 1,15 1,20 1,17 105,9 % 105,6 % 99,7 % Totalt 79,2 78,9 84,5 83,2 85,0 86,4 102,2 % 103,8 % 101,7 % Tabell 31: DRG-poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2013 og 2012, annet 2013 Annet Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå HAMMERFEST 19,8-4,9 14,9 7 538 506,2 0,53 HARSTAD 25,9-3,2 22,7 9 072 399,1 0,42 KIRKENES 13,1-1,8 11,2 4 792 426,5 0,45 LOFOTEN 0,0 4 264 #DIV/0! #DIV/0! MOSJØEN 0,3 0,0 0,3 2 988 11951,6 12,60 NARVIK 0,9 0,0 0,9 4 560 5323,1 5,61 RANA 3,0-0,5 2,5 6 477 2590,8 2,73 SANDNESSJØEN 0,0 0,0 5 417 #DIV/0! #DIV/0! VESTERÅLEN 0,5 0,0 0,5 5 134 10184,3 10,74 Totalt 63,4-10,4 53,0 50 241 948,5 1,00 2012 Annet Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå HAMMERFEST 18,0-1,1 16,9 7 452 441,4 0,51 HARSTAD 20,2-0,6 19,6 8 826 450,3 0,52 KIRKENES 12,5-0,8 11,7 4 965 423,3 0,49 LOFOTEN 0,0 0,0 0,0 4 302 #DIV/0! #DIV/0! MOSJØEN 1,0 0,0 1,0 3 160 3159,6 3,67 NARVIK 1,0 0,0 1,0 4 870 4870,5 5,66 RANA 11,2-2,3 8,9 6 760 756,4 0,88 SANDNESSJØEN 0,0 0,0 0,0 5 465 #DIV/0! #DIV/0! VESTERÅLEN 0,5-0,1 0,4 5 404 13945,6 16,22 Totalt 64,4-4,9 59,5 51 203 860,0 1,00 Nivå 2013 mot 2010, 2011 og 2012 Annet DRG per årsverk Indeks Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2008 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-200812-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 627,1 496,6 539,3 490,8 441,4 506,2 0,83 0,72 0,78 0,69 0,51 0,53 93,9 % 103,1 % 114,7 % HARSTAD 978,9 626,7 434,5 420,8 450,3 399,1 1,30 0,90 0,63 0,59 0,52 0,42 91,9 % 94,8 % 88,6 % KIRKENES 524,8 370,6 491,9 410,9 423,3 426,5 0,70 0,53 0,71 0,58 0,49 0,45 86,7 % 103,8 % 100,8 % LOFOTEN 1 451,2 19 726,8 77 873,6 90965,2 #DIV/0! #DIV/0! 1,93 28,45 112,97 127,80 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! MOSJØEN 555,8 616,4 692,3 629,7 3159,6 11951,6 0,74 0,89 1,00 0,88 3,67 12,60 1726,4 % 1897,9 % 378,3 % NARVIK 754,0 394,0 426,1 4088,0 4870,5 5323,1 1,00 0,57 0,62 5,74 5,66 5,61 1249,4 % 130,2 % 109,3 % RANA 341,1 653,4 528,0 405,9 756,4 2590,8 0,45 0,94 0,77 0,57 0,88 2,73 490,7 % 638,4 % 342,5 % SANDNESSJØEN 405 609,4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 538,37 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! VESTERÅLEN 1 829,1 1 723,9 12 840,8 #DIV/0! 13945,6 10184,3 2,43 2,49 18,63 #DIV/0! 16,22 10,74 79,3 % #DIV/0! 73,0 % Totalt 753,4 693,4 689,3 711,8 860,0 948,5 137,6 % 133,2 % 110,3 % 65

Tabell 32: Arbeidsproduktivitet per yrkesgruppe per 2013 og 2012 2013 Arbeidsproduktivitet Totale DRG-poeng per årsverk Sykehusenhet DRG-poeng Leger Pleiere Drift Øvrig Totalt HAMMERFEST 7 538 95,3 33,4 77,4 103,7 15,9 HARSTAD 9 072 104,2 36,8 169,9 77,3 18,0 KIRKENES 4 792 91,0 34,6 63,2 81,8 14,7 LOFOTEN 4 264 131,8 43,0 129,4 76,5 19,4 MOSJØEN 2 988 91,1 38,0 82,5 85,2 16,4 NARVIK 4 560 103,0 33,5 101,3 59,8 15,1 RANA 6 477 108,5 40,7 89,2 94,0 18,0 SANDNESSJØEN 5 417 92,0 40,1 121,2 92,0 18,2 VESTERÅLEN 5 134 131,2 35,5 111,5 85,8 17,7 Totalt 50 241 103,4 36,8 99,7 83,3 17,0 2012 Arbeidsproduktivitet Totale DRG-poeng per årsverk Sykehusenhet DRG-poeng Leger Pleiere Drift Øvrig Totalt HAMMERFEST 7 452 84,7 34,2 78,4 99,8 15,7 HARSTAD 8 826 103,4 33,7 119,2 92,2 17,1 KIRKENES 4 965 93,8 36,0 72,3 72,6 15,1 LOFOTEN 4 302 128,8 41,5 104,0 83,9 18,7 MOSJØEN 3 160 88,6 38,7 85,3 83,0 16,4 NARVIK 4 870 92,3 31,9 78,1 84,4 15,0 RANA 6 760 112,8 39,7 82,7 99,8 17,8 SANDNESSJØEN 5 465 97,5 39,9 120,3 98,8 18,6 VESTERÅLEN 5 404 141,1 35,0 87,5 100,4 17,5 Totalt 51 203 101,9 36,1 90,2 91,0 16,8 Nivå 2013 i forhold til 2012 Arbeidsproduktivitet Sykehusenhet Leger Pleiere Drift Øvrig Totalt HAMMERFEST 112,5 % 97,5 % 98,7 % 104,0 % 101,3 % HARSTAD 100,8 % 109,2 % 142,5 % 83,8 % 105,4 % KIRKENES 97,0 % 96,0 % 87,5 % 112,7 % 97,2 % LOFOTEN 102,3 % 103,5 % 124,4 % 91,2 % 103,3 % MOSJØEN 102,8 % 98,3 % 96,8 % 102,7 % 99,7 % NARVIK 111,6 % 105,2 % 129,7 % 70,9 % 101,1 % RANA 96,2 % 102,6 % 107,8 % 94,2 % 101,0 % SANDNESSJØEN 94,4 % 100,5 % 100,8 % 93,1 % 97,8 % VESTERÅLEN 93,0 % 101,3 % 127,4 % 85,5 % 101,1 % Totalt 101,4 % 102,0 % 110,4 % 91,5 % 101,2 % 66

6.3 Kostnad per årsverk I dette avsnittet analyseres kostnadene per årsverk for ulike typer av stillinger. Det brukes data fra lønnssystemet siden det i regnskapet ikke er registrert informasjon om stilling. Videre er det benyttet brutto årsverk i motsetning til beregningene foran hvor det benyttet netto årsverk siden det er kostnaden per årsverk en er interessert i å få frem. I analysen er stillingene delt inn i følgende stillingsområder: Leger Pleie Drift/service Øvrige Sykepleiere og leger i administrative eller lederstillinger inngår i gruppen Øvrige. Det betyr for eksempel at avdelingssykepleiere inngår i gruppen øvrige. Innleie fra firma er ikke inkludert i årsverkene. Arbeidsgiveravgift og pensjon inngår heller ikke. Følgende lønn inngår: Fast lønn inkl. tillegg Vikarer inkl. tillegg Overtid og ekstrahjelp Andre personell relaterte kostnader Det betyr at de kostnader som fremkommer per årsverk ikke representerer fastlønnsnivået siden også overtid og tillegg inngår. Høy andel overtid vil øke lønnsnivået per årsverk. Figur 19a og tabell 33 viser: Kostnadene per årsverk er 5,4 prosent høyere i 2013 enn i 2012 og 8,1 prosent høyere enn i 2011. Det er noe variasjon mellom sykehusenhetene i veksten fra 2012 til 2013 med 2 prosent vekst for Lofoten, Mosjøen og Vesterålen og nedgang på 12,2 prosent for Harstad. Av siste kolonne i del 1 av tabellen går det frem at 4 av enhetene har et kostnadsnivå per årsverk som er høyere enn gjennomsnittet. Forskjellen er størst for Hammerfest med en forskjell i forhold til snitt på 10,5 mill kr og i forhold til enheten med lavest nivå på 29,48 mill kr. For de av sykehusenhetene som innenfor hvert stillingsområde har en høyere kostnad enn gjennomsnittet utgjør denne differansen om lag 25,7 mill kr i 2013, en nedgang på om lag 2,1 mill fra 2012. 67

Figur 19a: Indeks lønn per årsverk alle grupper 2007-2013 per sykehusenhet Tabell 33: Kostnad per årsverk egne ansatte, relativt nivå og nivå i forhold til lavest per 2013 og 2012, totalt 2013 Totalt Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 270 287 278 515 524 537 1,04 1,12 10 533 006 29 482 180 10 533 006 HARSTAD 290 055 743 564 514 143 1,02 1,10 5 668 090 26 414 278 5 668 090 KIRKENES 182 300 171 348 523 945 1,04 1,12 6 906 318 19 701 367 6 906 318 LOFOTEN 111 619 148 239 467 322 0,93 1,00-8 783 413 0 - MOSJØEN 102 819 361 199 517 139 1,03 1,11 2 593 360 9 904 885 2 593 360 NARVIK 164 549 901 331 497 476 0,99 1,06-2 189 402 9 974 294 - RANA 195 368 832 397 491 940 0,98 1,05-4 827 452 9 776 944 - SANDNESSJØEN 159 585 462 317 503 421 1,00 1,08-213 909 11 443 516 - VESTERÅLEN 148 542 233 314 473 235 0,94 1,01-9 686 599 1 856 255 - Totalt 1 625 128 128 3 224 504 095 1,00 1,00 0 118 553 719 25 700 775 2012 Totalt Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 250 826 214 502 499 664 1,04 1,09 10 698 151 20 758 640 10 698 151 HARSTAD 256 492 041 560 458 312 0,96 1,00-11 215 990 0 - KIRKENES 173 125 404 344 502 892 1,05 1,10 8 447 810 15 347 200 8 447 810 LOFOTEN 110 338 933 241 458 361 0,96 1,00-4 812 675 11 757 - MOSJØEN 103 500 583 204 506 948 1,06 1,11 5 838 110 9 929 811 5 838 110 NARVIK 159 457 802 347 458 966 0,96 1,00-6 735 640 227 258 - RANA 194 753 724 408 477 384 1,00 1,04-395 332 7 780 701 - SANDNESSJØEN 150 818 035 309 487 599 1,02 1,06 2 859 760 9 058 672 2 859 760 VESTERÅLEN 149 927 344 323 463 860 0,97 1,01-4 684 193 1 793 467 - Totalt 1 549 240 080 3 239 478 353 1,00 1,00 0 64 907 507 27 843 830 68

Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Totalt Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 449 604 458 281 475 912 499 664 524 537 1,05 1,04 1,02 1,04 1,04 114,5 % 110,2 % 105,0 % HARSTAD 418 271 430 298 450 502 458 312 514 143 0,98 0,97 0,97 0,96 1,02 119,5 % 114,1 % 112,2 % KIRKENES 444 687 456 123 485 959 502 892 523 945 1,04 1,03 1,04 1,05 1,04 114,9 % 107,8 % 104,2 % LOFOTEN 407 827 424 675 444 588 458 361 467 322 0,95 0,96 0,95 0,96 0,93 110,0 % 105,1 % 102,0 % MOSJØEN 435 693 456 773 488 981 506 948 517 139 1,02 1,03 1,05 1,06 1,03 113,2 % 105,8 % 102,0 % NARVIK 405 833 427 638 459 223 458 966 497 476 0,95 0,97 0,98 0,96 0,99 116,3 % 108,3 % 108,4 % RANA 429 392 440 784 466 634 477 384 491 940 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 111,6 % 105,4 % 103,0 % SANDNESSJØEN 435 171 455 337 480 499 487 599 503 421 1,02 1,03 1,03 1,02 1,00 110,6 % 104,8 % 103,2 % VESTERÅLEN 413 406 423 007 449 972 463 860 473 235 0,97 0,96 0,97 0,97 0,94 111,9 % 105,2 % 102,0 % Totalt 427 901 441 781 466 234 478 353 504 095 114,1 % 108,1 % 105,4 % Figur 19b og tabell 34 for lønnskostnad til leger viser: At kostnadene per årsverk for legene er 1,9 prosent høyere i 2013 i forhold til 2012 og 6,5 prosent sammenlignet med 2011. Det er noe variasjon mellom sykehusenhetene i veksten fra 2012 til 2013 der Hammerfest har hatt en økning på 5,1 prosent og Vesterålen en nedgang på 9,3 prosent. Kostnadene for lege er høyest i Hammerfest og Mosjøen. Ulik fordeling mellom overordnede og underordnede leger, ulik UTA-tid og ulik andel fastlønnsavtaler vil kunne forklare noe av forskjellene i lønn per årsverk innenfor legegruppen. Figur 19b: Indeks lønn per årsverk leger 2007-2013 per sykehusenhet Tabell 34: Kostnad per årsverk egne ansatte leger og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til lavest, per 2013 og 2012 totalt 2013 Leger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 72 076 432 82 878 132 1,04 1,15 2 791 884 9 540 137 2 791 884 HARSTAD 69 102 642 90 767 443 0,91 1,01-6 904 024 498 958 - KIRKENES 52 901 127 54 975 522 1,16 1,28 7 125 874 11 584 343 7 125 874 LOFOTEN 22 457 685 29 761 901 0,90 1,00-2 423 395 0 - MOSJØEN 27 850 875 30 915 768 1,08 1,20 2 179 060 4 679 472 2 179 060 NARVIK 38 243 923 47 816 693 0,97 1,07-1 284 257 2 565 753 - RANA 47 683 426 55 864 654 1,02 1,13 1 132 530 5 666 546 1 132 530 SANDNESSJØEN 48 185 427 57 838 527 0,99 1,10-321 238 4 403 268 - VESTERÅLEN 29 567 620 38 783 282 0,93 1,03-2 296 435 807 096 - Totalt 408 069 157 483 844 118 1,00 1,00 0 39 745 571 13 229 348 69

2012 Leger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 72 026 086 86 835 429 1,01 1,12 591 117 7 496 011 591 117 HARSTAD 64 271 210 86 748 483 0,90 1,00-6 877 194 0 - KIRKENES 50 137 939 54 924 588 1,12 1,24 5 206 657 9 549 708 5 206 657 LOFOTEN 23 002 238 30 762 650 0,92 1,02-1 988 271 427 308 - MOSJØEN 29 600 558 33 895 530 1,08 1,20 2 213 196 4 860 455 2 213 196 NARVIK 41 049 617 52 791 052 0,95 1,06-1 947 050 2 209 002 - RANA 48 825 582 56 864 858 1,04 1,16 2 048 517 6 569 981 2 048 517 SANDNESSJØEN 44 220 057 54 819 559 0,99 1,09-486 336 3 834 977 - VESTERÅLEN 30 801 868 36 863 309 1,04 1,15 1 239 365 4 096 872 1 239 365 Totalt 403 935 156 488 828 573 1,00 1,00 0 39 044 314 11 298 852 Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Leger Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 727 598 729 521 772 780 835 429 878 132 1,01 0,99 0,98 1,01 1,04 120,4 % 113,6 % 105,1 % HARSTAD 621 244 668 950 710 880 748 483 767 443 0,86 0,90 0,90 0,90 0,91 114,7 % 108,0 % 102,5 % KIRKENES 760 945 783 022 885 308 924 588 975 522 1,05 1,06 1,12 1,12 1,16 124,6 % 110,2 % 105,5 % LOFOTEN 740 917 720 009 721 158 762 650 761 901 1,02 0,97 0,91 0,92 0,90 105,8 % 105,6 % 99,9 % MOSJØEN 765 058 786 133 817 965 895 530 915 768 1,06 1,06 1,03 1,08 1,08 116,5 % 112,0 % 102,3 % NARVIK 718 134 725 316 785 533 791 052 816 693 0,99 0,98 0,99 0,95 0,97 112,6 % 104,0 % 103,2 % RANA 804 989 777 509 832 289 864 858 864 654 1,11 1,05 1,05 1,04 1,02 111,2 % 103,9 % 100,0 % SANDNESSJØEN 714 895 762 110 811 386 819 559 838 527 0,99 1,03 1,02 0,99 0,99 110,0 % 103,3 % 102,3 % VESTERÅLEN 737 116 746 337 834 288 863 309 783 282 1,02 1,01 1,05 1,04 0,93 105,0 % 93,9 % 90,7 % Totalt 723 600 739 208 792 590 828 573 844 118 114,2 % 106,5 % 101,9 % I tabellene 35-37 er vist legelønn fordelt på hhv. overleger, LIS og turnusleger. Ulikt omfang av UTAtid vil kunne gi forskjeller i kostnadsnivå siden UTA-tiden godtgjøres høyere enn ordinære timer. Bruk av fastlønnsavtaler vil også kunne gi høyere kostnad per årsverk siden disse regnes som 1,0 årsverk. Figur 19c og tabell 35 viser lønnskostnad per årsverk for overleger: Tabellens del 3, siste kolonne, viser at kostnadene per årsverk for overlegene er 5,3 prosent høyere enn i 2012. I forhold til laveste nivå er kostnadene i 2013 for overleger høyest i Kirkenes med et nivå som er 17 prosent høyere enn gjennomsnittet og 34 prosent høyere enn nivået til enheten med lavest nivå (Harstad). For de sykehusenhetene som innenfor hvert stillingsområde har en høyere kostnad enn gjennomsnittet utgjør denne differansen på årsbasis omlag 12 mill kr i 2013. Ulik fordeling mellom overordnede og underordnede leger, ulik UTA-tid og ulik andel fastlønnsavtaler vil kunne forklare noe av forskjellene i lønn per årsverk innenfor overlegegruppen. 70

Figur 19c: Indeks lønn per årsverk overleger 2007-2013 per sykehusenhet Tabell 35: Kostnad per årsverk egne ansatte overleger og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til lavest i 2013 og 2012, totalt 2013 Overleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 40 719 926 34 1 212 213 1,10 1,26 3 594 890 8 349 215 3 594 890 HARSTAD 40 676 981 42 963 661 0,87 1,00-5 974 276 0 - KIRKENES 35 060 846 27 1 291 334 1,17 1,34 5 053 852 8 896 622 5 053 852 LOFOTEN 12 447 819 12 1 077 716 0,98 1,12-317 380 1 317 363 - MOSJØEN 20 203 812 17 1 190 706 1,08 1,24 1 450 950 3 852 488 1 450 950 NARVIK 22 664 485 22 1 032 098 0,93 1,07-1 605 174 1 502 859 - RANA 31 154 805 26 1 177 733 1,07 1,22 1 918 880 5 662 906 1 918 880 SANDNESSJØEN 32 545 874 31 1 039 342 0,94 1,08-2 062 109 2 369 876 - VESTERÅLEN 18 937 820 19 996 786 0,90 1,03-2 059 633 629 353 - Totalt 254 412 367 230 1 105 195 1,00 1,00 0 32 580 682 12 018 572 2012 Overleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 42 419 695 39 1 076 143 0,99 1,12-521 960 4 574 978 - HARSTAD 37 763 821 39 960 081 0,88 1,00-5 086 043 0 - KIRKENES 33 436 107 27 1 218 499 1,12 1,27 3 542 933 7 091 088 3 542 933 LOFOTEN 12 750 545 11 1 137 063 1,04 1,18 534 638 1 984 599 534 638 MOSJØEN 21 826 732 19 1 153 384 1,06 1,20 1 211 122 3 658 081 1 211 122 NARVIK 22 566 464 21 1 063 784 0,98 1,11-543 091 2 199 886 - RANA 34 159 292 30 1 125 639 1,03 1,17 1 100 184 5 024 118 1 100 184 SANDNESSJØEN 31 093 615 30 1 038 673 0,95 1,08-1 518 119 2 352 714 - VESTERÅLEN 19 221 052 16 1 167 129 1,07 1,22 1 280 336 3 409 800 1 280 336 Totalt 255 237 323 234 1 089 385 1,00 1,00 0 30 295 264 7 669 213 Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Overleger Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 883 716 916 726 954 874 1 076 143 1 212 213 0,95 0,91 0,92 0,99 1,10 132,2 % 127,0 % 112,6 % HARSTAD 800 514 906 718 938 517 960 081 963 661 0,86 0,90 0,91 0,88 0,87 106,3 % 102,7 % 100,4 % KIRKENES 927 769 1 027 163 1 081 978 1 218 499 1 291 334 1,00 1,02 1,05 1,12 1,17 125,7 % 119,3 % 106,0 % LOFOTEN 1 216 109 1 190 444 1 056 608 1 137 063 1 077 716 1,31 1,18 1,02 1,04 0,98 90,5 % 102,0 % 94,8 % MOSJØEN 976 231 1 064 711 1 064 136 1 153 384 1 190 706 1,05 1,05 1,03 1,06 1,08 111,8 % 111,9 % 103,2 % NARVIK 973 372 1 055 723 1 133 848 1 063 784 1 032 098 1,05 1,04 1,10 0,98 0,93 97,8 % 91,0 % 97,0 % RANA 1 090 198 1 077 058 1 087 010 1 125 639 1 177 733 1,17 1,06 1,05 1,03 1,07 109,3 % 108,3 % 104,6 % SANDNESSJØEN 874 589 1 093 961 1 041 643 1 038 673 1 039 342 0,94 1,08 1,01 0,95 0,94 95,0 % 99,8 % 100,1 % VESTERÅLEN 964 210 1 057 005 1 093 487 1 167 129 996 786 1,04 1,04 1,06 1,07 0,90 94,3 % 91,2 % 85,4 % Totalt 931 127 1 011 659 1 034 495 1 089 385 1 105 195 109,2 % 106,8 % 101,5 % 71

Figur 19d og tabell 36 viser lønn per årsverk for LIS: Høyest nivå ser vi i Kirkenes 11 prosent over gjennomsnittet, mens lavest ser vi i Mosjøen med 12 prosent under snittet. Figur 19d: Indeks lønn per årsverk LIS 2007-2013 per sykehusenhet Tabell 36: Kostnad per årsverk egne ansatte LIS og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til 2013 og 2012, totalt 2013 LIS Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 19 837 235 28 710 917 1,05 1,20 1 031 420 3 307 744 1 031 420 HARSTAD 16 647 020 25 669 427 0,99 1,13-112 583 1 916 059 - KIRKENES 11 909 201 16 750 944 1,11 1,27 1 220 985 2 514 725 1 220 985 LOFOTEN 4 148 904 7 619 683 0,92 1,05-363 355 182 825 - MOSJØEN 3 356 203 6 592 376 0,88 1,00-462 192 0 - NARVIK 8 869 265 13 700 071 1,04 1,18 330 876 1 364 393 330 876 RANA 9 494 417 15 638 412 0,95 1,08-528 581 684 639 - SANDNESSJØEN 9 048 360 14 626 493 0,93 1,06-685 468 492 750 - VESTERÅLEN 4 393 978 7 613 739 0,91 1,04-431 102 152 943 - Totalt 87 704 583 130 673 954 1,00 1,00 0 10 616 079 2 583 281 2012 LIS Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 18 349 339 26 704 329 1,08 1,19 1 355 984 2 954 062 1 355 984 HARSTAD 15 408 015 25 610 238 0,94 1,03-1 061 533 487 286 - KIRKENES 10 630 026 15 689 452 1,06 1,17 573 118 1 518 883 573 118 LOFOTEN 4 422 152 7 626 900 0,96 1,06-179 032 253 670 - MOSJØEN 3 072 714 5 621 368 0,95 1,05-152 865 150 473 - NARVIK 10 676 424 15 696 285 1,07 1,18 674 751 1 615 321 674 751 RANA 8 137 075 13 607 830 0,93 1,03-595 053 226 128 - SANDNESSJØEN 7 617 545 13 590 939 0,91 1,00-790 725 0 - VESTERÅLEN 4 802 087 7 677 002 1,04 1,15 175 355 610 459 175 355 Totalt 83 115 376 127 652 280 1,00 1,00 0 7 816 282 2 779 207 72

Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 LIS Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 568 023 588 181 641 571 704 329 710 917 1,03 1,03 1,04 1,08 1,05 120,9 % 110,8 % 100,9 % HARSTAD 503 576 539 894 562 303 610 238 669 427 0,91 0,95 0,91 0,94 0,99 124,0 % 119,1 % 109,7 % KIRKENES 553 608 558 817 670 907 689 452 750 944 1,01 0,98 1,09 1,06 1,11 134,4 % 111,9 % 108,9 % LOFOTEN 554 030 551 002 556 808 626 900 619 683 1,01 0,97 0,90 0,96 0,92 112,5 % 111,3 % 98,8 % MOSJØEN 540 961 573 244 576 411 621 368 592 376 0,98 1,01 0,94 0,95 0,88 103,3 % 102,8 % 95,3 % NARVIK 544 652 550 920 616 327 696 285 700 071 0,99 0,97 1,00 1,07 1,04 127,1 % 113,6 % 100,5 % RANA 561 156 587 668 592 980 607 830 638 412 1,02 1,03 0,96 0,93 0,95 108,6 % 107,7 % 105,0 % SANDNESSJØEN 580 435 581 435 617 375 590 939 626 493 1,05 1,02 1,00 0,91 0,93 107,7 % 101,5 % 106,0 % VESTERÅLEN 564 162 619 510 721 761 677 002 613 739 1,02 1,09 1,17 1,04 0,91 99,1 % 85,0 % 90,7 % Totalt 550 499 569 496 615 453 652 280 673 954 118,3 % 109,5 % 103,3 % Figur 19e: Indeks lønn per årsverk turnusleger 2007-2013 per sykehusenhet Tabell 37: Kostnad per årsverk egne ansatte turnusleger og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til lavest per 2012 og 2013, totalt 2013 Turnusleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 11 519 271 21 559 619 1,04 1,09 490 690 961 420 490 690 HARSTAD 11 778 642 23 512 912 0,96 1,00-525 160 0 - KIRKENES 5 931 080 11 528 679 0,99 1,03-79 670 176 886 - LOFOTEN 5 860 962 11 521 881 0,97 1,02-156 098 100 727 - MOSJØEN 4 290 859 8 551 594 1,03 1,08 123 017 300 912 123 017 NARVIK 6 710 172 12 550 055 1,03 1,07 174 142 453 118 174 142 RANA 7 034 205 14 508 903 0,95 0,99-371 501-55 405 - SANDNESSJØEN 6 591 193 12 562 987 1,05 1,10 318 519 586 254 318 519 VESTERÅLEN 6 235 822 12 538 029 1,00 1,05 26 062 291 111 26 062 Totalt 65 952 207 123 535 780 1,00 1,00 0 2 815 021 1 132 429 2012 Turnusleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 11 257 053 21 542 665 1,04 1,11 441 823 1 089 341 441 823 HARSTAD 11 099 374 21 521 454 1,00 1,06 1 853 666 271 1 853 KIRKENES 6 071 806 11 534 075 1,02 1,09 144 476 499 350 144 476 LOFOTEN 5 829 541 12 490 152 0,94 1,00-371 247 0 - MOSJØEN 4 701 112 9 511 853 0,98 1,04-87 380 199 311 - NARVIK 7 806 729 15 508 726 0,98 1,04-193 983 285 026 - RANA 6 529 216 13 513 249 0,98 1,05-103 263 293 829 - SANDNESSJØEN 5 508 897 11 494 985 0,95 1,01-293 610 53 792 - VESTERÅLEN 6 778 730 12 559 440 1,07 1,14 461 330 839 558 461 330 Totalt 65 582 458 126 521 367 1,00 1,00 0 3 926 479 1 049 482 73

Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Turnusleger Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 511 859 490 227 535 374 542 665 559 619 1,09 1,01 1,05 1,04 1,04 114,2 % 104,5 % 103,1 % HARSTAD 424 620 462 177 502 058 521 454 512 912 0,91 0,95 0,99 1,00 0,96 111,0 % 102,2 % 98,4 % KIRKENES 498 218 524 956 570 136 534 075 528 679 1,06 1,08 1,12 1,02 0,99 100,7 % 92,7 % 99,0 % LOFOTEN 443 211 479 163 476 940 490 152 521 881 0,95 0,99 0,94 0,94 0,97 108,9 % 109,4 % 106,5 % MOSJØEN 464 656 457 677 456 748 511 853 551 594 0,99 0,94 0,90 0,98 1,03 120,5 % 120,8 % 107,8 % NARVIK 464 754 483 025 504 589 508 726 550 055 0,99 1,00 0,99 0,98 1,03 113,9 % 109,0 % 108,1 % RANA 449 023 463 328 483 301 513 249 508 903 0,96 0,96 0,95 0,98 0,95 109,8 % 105,3 % 99,2 % SANDNESSJØEN 480 488 494 913 502 011 494 985 562 987 1,03 1,02 0,99 0,95 1,05 113,8 % 112,1 % 113,7 % VESTERÅLEN 500 845 520 327 549 966 559 440 538 029 1,07 1,07 1,08 1,07 1,00 103,4 % 97,8 % 96,2 % Totalt 468 196 484 434 509 533 521 367 535 780 110,6 % 105,2 % 102,8 % Figur 19f og tabell 38 viser lønn per årsverk for pleiere: Tabellens del 3, siste kolonne, viser at kostnadene per årsverk for pleierne er 5,7 prosent høyere i 2013 enn i 2012. Kostnadene for pleiere er høyest i Hammerfest og Harstad. Nivået per årsverk er 3 prosent høyere i Hammerfest og 5 prosent høyere i Harstad i forhold til gjennomsnittet og hhv 8 og 9 prosent høyere enn enheten med lavest nivå, Sandnessjøen. Ulik andel overtid/vikarer og andel spesialsykepleiere vil kunne forklare noe av forskjellene i nivå for pleiegruppen. Figur 19f: Indeks lønn per årsverk pleiere 2007-2013 per sykehusenhet Tabell 38: Kostnad per årsverk egne ansatte pleiere, relativt nivå og nivå i forhold til lavest, totalt, data fra lønnssystemet i 2013 og 2012. 2013 Pleie Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 115 477 325 241 479 555 1,03 1,08 3 612 778 8 425 956 3 612 778 HARSTAD 137 633 598 285 482 595 1,04 1,09 5 145 920 10 846 446 5 145 920 KIRKENES 68 984 503 148 467 403 1,01 1,05 420 848 3 370 925 420 848 LOFOTEN 49 373 273 110 449 013 0,97 1,01-1 708 689 489 206 - MOSJØEN 41 342 018 90 459 751 0,99 1,03-431 746 1 365 647 - NARVIK 70 514 435 152 465 172 1,00 1,05 93 949 3 123 920 93 949 RANA 82 755 709 182 454 277 0,98 1,02-1 871 717 1 769 534 - SANDNESSJØEN 65 525 390 147 444 564 0,96 1,00-2 946 112 0 - VESTERÅLEN 71 598 277 159 450 001 0,97 1,01-2 315 230 865 034 - Pleie 703 204 527 1 514 464 552 1,00 1,00 0 30 256 668 9 273 495 74

2012 Pleie Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 106 026 947 229 463 296 1,05 1,10 5 443 514 9 350 386 5 443 514 HARSTAD 122 227 431 289 422 438 0,96 1,00-4 939 427 0 - KIRKENES 66 175 278 145 455 913 1,04 1,08 2 380 917 4 858 824 2 380 917 LOFOTEN 49 212 615 111 444 627 1,01 1,05 566 433 2 455 953 566 433 MOSJØEN 39 756 314 90 441 846 1,01 1,05 210 254 1 746 306 210 254 NARVIK 70 166 016 165 424 497 0,97 1,00-2 481 501 340 281 - RANA 82 913 165 189 437 894 1,00 1,04-306 024 2 926 384 - SANDNESSJØEN 63 710 013 148 431 766 0,98 1,02-1 142 613 1 376 399 - VESTERÅLEN 72 786 451 165 441 137 1,00 1,04 268 446 3 085 197 268 446 Pleie 672 974 229 1 531 439 510 1,00 1,00 0 26 139 729 8 869 565 Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Pleiere Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 431 913 436 097 453 536 463 296 479 555 1,07 1,05 1,05 1,05 1,03 110,0 % 105,7 % 103,5 % HARSTAD 396 938 406 225 424 976 422 438 482 595 0,99 0,98 0,98 0,96 1,04 118,8 % 113,6 % 114,2 % KIRKENES 418 818 426 465 440 624 455 913 467 403 1,04 1,03 1,02 1,04 1,01 109,6 % 106,1 % 102,5 % LOFOTEN 397 007 412 762 431 168 444 627 449 013 0,99 1,00 0,99 1,01 0,97 108,8 % 104,1 % 101,0 % MOSJØEN 392 776 409 379 432 978 441 846 459 751 0,98 0,99 1,00 1,01 0,99 112,3 % 106,2 % 104,1 % NARVIK 399 644 407 376 425 886 424 497 465 172 0,99 0,98 0,98 0,97 1,00 114,2 % 109,2 % 109,6 % RANA 381 827 402 440 427 767 437 894 454 277 0,95 0,97 0,99 1,00 0,98 112,9 % 106,2 % 103,7 % SANDNESSJØEN 388 386 404 876 428 762 431 766 444 564 0,96 0,98 0,99 0,98 0,96 109,8 % 103,7 % 103,0 % VESTERÅLEN 400 436 410 204 431 550 441 137 450 001 0,99 0,99 1,00 1,00 0,97 109,7 % 104,3 % 102,0 % Totalt 402 489 413 659 433 392 439 510 464 552 112,3 % 107,2 % 105,7 % Tabell 39 viser andel vikarer og overtid for pleiere: Andelen vikarer/overtid er omtrent uendret fra 2012 til 2013. Sandnessjøen og Hammerfest har høyest andel overtid. Tabell 39: Andel vikarer og overtid for pleiere 2013 og 2012 2013 Andel overtid pleiere Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Total brutto Andel Andel Andel Sykehusenhet Fast lønn Vikarer Overtid Innleie årsverk fast lønn vikarer/innleieovertid HAMMERFEST 202,4 22,3 16,0 240,8 0,84 0,09 0,07 HARSTAD 243,4 30,5 11,3 285,2 0,85 0,11 0,04 KIRKENES 124,7 13,9 8,9 147,6 0,85 0,09 0,06 LOFOTEN 92,6 10,6 6,8 110,0 0,84 0,10 0,06 MOSJØEN 78,3 7,4 4,1 89,9 0,87 0,08 0,05 NARVIK 129,4 12,8 9,4 151,6 0,85 0,08 0,06 RANA 151,8 23,6 6,7 182,1 0,83 0,13 0,04 SANDNESSJØEN 128,4 9,1 9,8 147,4 0,87 0,06 0,07 VESTERÅLEN 132,0 17,2 10,0 159,1 0,83 0,11 0,06 Totalt 1 283,0 147,5 83,0-1 513,6 0,85 0,10 0,05 75

2012 Andel overtid pleiere Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Total brutto Andel Andel Andel Sykehusenhet Fast lønn Vikarer Overtid Innleie årsverk fast lønn vikarer/innleieovertid HAMMERFEST 194,8 17,9 16,1 0,97 229,8 0,85 0,08 0,07 HARSTAD 255,4 21,3 12,6 0,39 289,7 0,88 0,07 0,04 KIRKENES 122,6 13,2 9,4-0,15 145,0 0,85 0,09 0,06 LOFOTEN 91,1 11,8 7,7 0,14 110,8 0,82 0,11 0,07 MOSJØEN 75,9 8,9 5,0 89,9 0,84 0,10 0,06 NARVIK 142,1 13,5 9,7 0,05 165,3 0,86 0,08 0,06 RANA 162,0 19,6 7,7 0,09 189,4 0,86 0,10 0,04 SANDNESSJØEN 125,7 11,2 10,6 0,03 147,6 0,85 0,08 0,07 VESTERÅLEN 140,5 14,4 10,1 0,00 165,0 0,85 0,09 0,06 Totalt 1 310,1 131,7 89,0 1,5 1 532,4 0,85 0,09 0,06 Figur 19g: Indeks fast lønn per årsverk pleiere 2007-2013 per sykehusenhet Tabell 40 viser følgende: Harstad har høyest kostnader til fastlønn for pleiere med et nivå som er 6 prosent over gjennomsnittet. Fastlønna for pleierne er økt med 8 prosent fra 2012 til 2013. Tabell 40: Kostnad fastlønn m/tillegg for pleiere i 2013 og 2012 2013 Fastlønn m/tillegg pleierekostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 93 543 386 202 462 106 1,01 1,07 1 003 417 6 420 176 1 003 417 HARSTAD 117 745 576 243 483 751 1,06 1,12 6 474 927 12 988 073 6 474 927 KIRKENES 56 445 335 125 452 523 0,99 1,05-577 099 2 760 668 - LOFOTEN 39 840 056 93 430 390 0,94 1,00-2 476 998 0 - MOSJØEN 36 203 673 78 462 095 1,01 1,07 387 509 2 483 982 387 509 NARVIK 59 517 608 129 460 027 1,01 1,07 372 247 3 834 278 372 247 RANA 69 829 339 152 459 951 1,01 1,07 425 293 4 487 808 425 293 SANDNESSJØEN 56 046 124 128 436 577 0,95 1,01-2 640 998 794 210 - VESTERÅLEN 57 357 294 132 434 655 0,95 1,01-2 968 298 562 817 - Totalt 586 528 391 1 283 457 149 1,00 1,00 0 34 332 012 8 663 392 76

2012 Fastlønn m/tillegg Kostnads- pleiere Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 86 337 129 195 443 171 1,05 1,10 3 878 425 7 566 395 3 878 425 HARSTAD 105 792 636 255 414 283 0,98 1,02-2 293 226 2 540 921 - KIRKENES 53 834 873 123 439 210 1,04 1,09 1 954 733 4 275 075 1 954 733 LOFOTEN 36 841 724 91 404 332 0,96 1,00-1 724 894 0 - MOSJØEN 33 005 344 76 434 716 1,03 1,08 869 535 2 306 811 869 535 NARVIK 58 859 748 142 414 185 0,98 1,02-1 290 097 1 400 109 - RANA 70 394 430 162 434 550 1,03 1,07 1 828 422 4 895 041 1 828 422 SANDNESSJØEN 52 392 152 126 416 838 0,98 1,03-807 474 1 571 883 - VESTERÅLEN 57 057 028 141 406 072 0,96 1,00-2 415 423 244 486 - Totalt 554 515 064 1 310 423 263 1,00 1,00 0 24 800 721 8 531 115 Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Fast lønn m/tillegg pleiere Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 416 414 423 104 439 587 443 171 462 106 1,09 1,07 1,07 1,05 1,01 109,2 % 105,1 % 104,3 % HARSTAD 376 522 392 964 405 671 414 283 483 751 0,98 0,99 0,99 0,98 1,06 123,1 % 119,2 % 116,8 % KIRKENES 406 128 410 573 427 198 439 210 452 523 1,06 1,04 1,04 1,04 0,99 110,2 % 105,9 % 103,0 % LOFOTEN 361 475 374 605 389 668 404 332 430 390 0,95 0,95 0,95 0,96 0,94 114,9 % 110,5 % 106,4 % MOSJØEN 381 040 395 968 413 047 434 716 462 095 1,00 1,00 1,00 1,03 1,01 116,7 % 111,9 % 106,3 % NARVIK 380 144 391 499 400 802 414 185 460 027 0,99 0,99 0,97 0,98 1,01 117,5 % 114,8 % 111,1 % RANA 369 830 390 031 415 675 434 550 459 951 0,97 0,99 1,01 1,03 1,01 117,9 % 110,7 % 105,8 % SANDNESSJØEN 369 917 389 022 406 450 416 838 436 577 0,97 0,98 0,99 0,98 0,95 112,2 % 107,4 % 104,7 % VESTERÅLEN 367 156 376 518 392 420 406 072 434 655 0,96 0,95 0,95 0,96 0,95 115,4 % 110,8 % 107,0 % Totalt 382 439 395 563 411 713 423 263 457 149 115,6 % 111,0 % 108,0 % Figur 19h: Indeks vikarlønn per årsverk pleiere 2007-2013 per sykehusenhet Figur 19 h og tabell 41 viser kostnad per årsverk for vikarer og pleiere: Nedgang i kostnadene per årsverk vikarer fra 2012 til 2013. Tabell 41: Kostnad vikarer for pleiere i 2013 og 2012 2013 Vikarer pleiere Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 8 728 299 22 390 962 1,00 1,05-36 497 409 836 - HARSTAD 11 774 092 30 386 394 0,98 1,04-189 026 420 177 - KIRKENES 5 479 266 14 393 881 1,00 1,06 17 864 295 978 17 864 LOFOTEN 4 423 655 11 415 936 1,06 1,12 248 223 460 850 248 223 MOSJØEN 2 769 430 7 372 605 0,95 1,00-148 596 0 - NARVIK 5 014 686 13 390 942 1,00 1,05-21 232 235 214 - RANA 8 848 758 24 375 365 0,96 1,01-406 219 65 076 - SANDNESSJØEN 3 634 284 9 397 248 1,01 1,07 42 550 225 454 42 550 VESTERÅLEN 7 242 691 17 421 268 1,07 1,13 492 933 836 654 492 933 Totalt 57 915 160 148 392 597 1,00 1,00 0 2 949 239 801 570 77

2012 Vikarer pleiere Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 6 888 981 18 383 937 0,90 1,00-777 352 0 - HARSTAD 7 401 008 21 347 355 0,81 0,90-1 702 525-779 444 - KIRKENES 5 292 206 13 402 057 0,94 1,05-331 752 238 507 - LOFOTEN 6 462 009 12 546 717 1,28 1,42 1 411 934 1 924 002 1 411 934 MOSJØEN 3 785 814 9 424 026 0,99 1,10-28 874 357 928 - NARVIK 4 827 924 13 358 949 0,84 0,93-918 805-336 097 - RANA 8 232 413 20 420 311 0,98 1,09-136 123 712 431 - SANDNESSJØEN 5 069 642 11 453 298 1,06 1,18 291 198 775 723 291 198 VESTERÅLEN 8 329 645 14 579 880 1,36 1,51 2 192 298 2 814 614 2 192 298 Totalt 56 289 640 132 427 260 1,00 1,00 0 5 707 665 3 895 430 Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Vikarer pleiere Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 337 671 345 208 359 627 383 937 390 962 0,81 0,83 0,78 0,90 1,00 113,3 % 108,7 % 101,8 % HARSTAD 434 759 395 375 438 631 347 355 386 394 1,05 0,96 0,95 0,81 0,98 97,7 % 88,1 % 111,2 % KIRKENES 333 394 352 278 382 115 402 057 393 881 0,80 0,85 0,82 0,94 1,00 111,8 % 103,1 % 98,0 % LOFOTEN 517 220 508 591 532 676 546 717 415 936 1,24 1,23 1,15 1,28 1,06 81,8 % 78,1 % 76,1 % MOSJØEN 429 896 446 511 535 939 424 026 372 605 1,03 1,08 1,16 0,99 0,95 83,4 % 69,5 % 87,9 % NARVIK 436 567 406 120 500 783 358 949 390 942 1,05 0,98 1,08 0,84 1,00 96,3 % 78,1 % 108,9 % RANA 419 454 437 808 461 358 420 311 375 365 1,01 1,06 0,99 0,98 0,96 85,7 % 81,4 % 89,3 % SANDNESSJØEN 439 503 428 350 524 252 453 298 397 248 1,06 1,04 1,13 1,06 1,01 92,7 % 75,8 % 87,6 % VESTERÅLEN 477 540 497 232 563 139 579 880 421 268 1,15 1,20 1,21 1,36 1,07 84,7 % 74,8 % 72,6 % Totalt 415 458 413 837 463 894 427 260 392 597 94,9 % 84,6 % 91,9 % Figur 19i og tabell 42 viser lønn per årsverk for overtid pleiere: Høyest nivå i Hammerfest på 16 prosent over gjennomsnittet. Figur 19i: Indeks lønn per årsverk overtid pleiere 2007-2013 per sykehusenhet Tabell 42: Kostnad overtid for pleiere per 2013 og 2012 2013 Overtid og ekstrahjelp pleiere Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 13 033 462 16 814 010 1,16 1,42 1 810 238 3 846 355 1 810 238 HARSTAD 7 839 545 11 692 434 0,99 1,21-96 423 1 343 320 - KIRKENES 7 031 422 9 786 861 1,12 1,37 767 696 1 904 061 767 696 LOFOTEN 5 074 214 7 750 958 1,07 1,31 337 899 1 197 161 337 899 MOSJØEN 2 350 235 4 573 784 0,82 1,00-520 877 0 - NARVIK 6 011 428 9 640 731 0,91 1,12-564 991 628 103 - RANA 4 062 115 7 602 182 0,86 1,05-666 261 191 561 - SANDNESSJØEN 5 832 104 10 592 774 0,85 1,03-1 064 315 186 833 - VESTERÅLEN 6 974 404 10 700 653 1,00 1,22-2 967 1 262 868 - Totalt 58 208 930 83 700 951 1,00 1,00 0 10 560 262 2 915 832 78

2012 Overtid og ekstrahjelp Kostnads- pleiere Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 12 650 675 16 787 716 1,15 1,45 1 634 784 3 924 373 1 634 784 HARSTAD 8 891 340 13 706 049 1,03 1,30 253 437 2 048 775 253 437 KIRKENES 7 016 376 9 745 689 1,09 1,37 562 350 1 903 782 562 350 LOFOTEN 5 664 849 8 731 349 1,07 1,35 351 857 1 456 131 351 857 MOSJØEN 2 921 060 5 582 116 0,85 1,07-520 903 194 489 - NARVIK 6 427 785 10 660 473 0,96 1,22-247 681 1 139 775 - RANA 4 194 137 8 543 358 0,79 1,00-1 100 449 0 - SANDNESSJØEN 6 231 007 11 585 112 0,85 1,08-1 073 564 444 649 - VESTERÅLEN 7 084 171 10 699 769 1,02 1,29 140 168 1 583 438 140 168 Totalt 61 081 400 89 685 923 1,00 1,00 0 12 695 413 2 942 597 Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Overtid/ekstrahjelp pleiere Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 692 702 714 467 740 797 787 716 814 010 1,09 1,09 1,09 1,15 1,16 113,9 % 109,9 % 103,3 % HARSTAD 721 444 725 758 732 316 706 049 692 434 1,13 1,11 1,07 1,03 0,99 95,4 % 94,6 % 98,1 % KIRKENES 641 836 667 215 694 860 745 689 786 861 1,01 1,02 1,02 1,09 1,12 117,9 % 113,2 % 105,5 % LOFOTEN 612 659 629 465 684 787 731 349 750 958 0,96 0,96 1,00 1,07 1,07 119,3 % 109,7 % 102,7 % MOSJØEN 490 983 536 748 579 083 582 116 573 784 0,77 0,82 0,85 0,85 0,82 106,9 % 99,1 % 98,6 % NARVIK 642 387 703 052 716 808 660 473 640 731 1,01 1,07 1,05 0,96 0,91 91,1 % 89,4 % 97,0 % RANA 537 274 567 077 573 911 543 358 602 182 0,84 0,87 0,84 0,79 0,86 106,2 % 104,9 % 110,8 % SANDNESSJØEN 560 434 544 151 577 682 585 112 592 774 0,88 0,83 0,85 0,85 0,85 108,9 % 102,6 % 101,3 % VESTERÅLEN 670 570 710 441 736 747 699 769 700 653 1,05 1,08 1,08 1,02 1,00 98,6 % 95,1 % 100,1 % Totalt 636 556 655 091 682 234 685 923 700 951 107,0 % 102,7 % 102,2 % I tabell 43 er vist lønn per årsverk for drift/service. I drift og service inngår blant annet følgende grupper: Fagarbeidere Assistenter Ingeniører Kokker Sekretærer Figur 19j og tabell 43 viser følgende: Tabellens del 3, siste kolonne, viser at kostnadene per årsverk for drift/service er 6,2 prosent høyere i 2013 enn i 2012. Kostnadene for drift/service er høyest i Mosjøen, Harstad og Kirkenes med et nivå som er 3 prosent høyere enn gjennomsnittet. Figur 18j: Indeks lønn per årsverk drift/service 2007-2013 per sykehusenhet 79

Tabell 43: Kostnad per årsverk egne ansatte drift/service, relativt nivå og nivå i forhold til lavest, totalt, data fra lønnssystemet 2013 og 2012 2013 Drift/service Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 40 637 927 113 358 083 1,01 1,07 562 991 2 814 075 562 991 HARSTAD 22 306 016 61 363 361 1,03 1,09 628 564 1 846 227 628 564 KIRKENES 30 372 796 83 365 266 1,03 1,10 1 009 801 2 659 175 1 009 801 LOFOTEN 12 256 960 37 333 287 0,94 1,00-729 472 0 - MOSJØEN 14 682 739 40 364 453 1,03 1,09 456 502 1 255 616 456 502 NARVIK 18 028 685 52 349 088 0,99 1,05-208 341 816 067 - RANA 27 600 466 80 343 141 0,97 1,03-802 844 792 623 - SANDNESSJØEN 16 485 947 47 347 455 0,98 1,04-268 882 672 268 - VESTERÅLEN 17 543 918 52 340 538 0,96 1,02-648 318 373 574 - Totalt 199 915 455 566 353 122 1,00 1,00 0 11 229 626 2 657 857 2012 Drift/service Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 35 994 207 106 338 005 1,02 1,06 577 972 2 127 761 577 972 HARSTAD 26 018 265 82 318 024 0,96 1,00-1 190 643 0 - KIRKENES 24 644 769 72 340 326 1,02 1,07 561 126 1 615 009 561 126 LOFOTEN 13 980 162 43 325 693 0,98 1,02-295 522 329 172 - MOSJØEN 15 209 882 42 358 749 1,08 1,13 1 109 573 1 726 592 1 109 573 NARVIK 21 761 678 68 321 594 0,97 1,01-743 229 241 570 - RANA 30 163 818 90 334 079 1,00 1,05 135 530 1 449 547 135 530 SANDNESSJØEN 15 872 355 49 327 069 0,98 1,03-267 307 438 953 - VESTERÅLEN 22 225 513 66 334 270 1,01 1,05 112 500 1 080 150 112 500 Totalt 205 870 649 619 332 578 1,00 1,00 0 9 008 755 2 496 700 Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Drift/service Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 303 457 312 258 320 600 338 005 358 083 1,03 1,01 0,99 1,02 1,01 114,7 % 111,7 % 105,9 % HARSTAD 313 472 318 438 324 848 318 024 363 361 1,06 1,03 1,00 0,96 1,03 114,1 % 111,9 % 114,3 % KIRKENES 296 115 308 322 329 145 340 326 365 266 1,00 1,00 1,02 1,02 1,03 118,5 % 111,0 % 107,3 % LOFOTEN 289 437 302 743 322 037 325 693 333 287 0,98 0,98 0,99 0,98 0,94 110,1 % 103,5 % 102,3 % MOSJØEN 290 518 302 668 335 675 358 749 364 453 0,98 0,98 1,04 1,08 1,03 120,4 % 108,6 % 101,6 % NARVIK 262 947 298 897 321 492 321 594 349 088 0,89 0,97 0,99 0,97 0,99 116,8 % 108,6 % 108,5 % RANA 296 107 303 409 321 818 334 079 343 141 1,00 0,99 0,99 1,00 0,97 113,1 % 106,6 % 102,7 % SANDNESSJØEN 294 442 302 151 315 773 327 069 347 455 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 115,0 % 110,0 % 106,2 % VESTERÅLEN 301 901 313 526 326 474 334 270 340 538 1,02 1,02 1,01 1,01 0,96 108,6 % 104,3 % 101,9 % Totalt 295 465 308 006 323 851 332 578 353 122 114,6 % 109,0 % 106,2 % Gruppen øvrige i tabell 44 omfatter blant annet: Bioingeniører Radiografer Ledere Assisterende ledere Stab/støtte Pedagoger Andre Figur 19k og tabell 44 viser følgende: 80

Tabellens del 3, siste kolonne, viser at kostnadene per årsverk for øvrige grupper er 7,2 prosent høyere i 2013 enn i 2012. Kostnadene per årsverk for øvrige grupper er høyest i Hammerfest med et nivå som er 12 prosent høyere enn snittet og 21 prosent høyere enn nivået til enheten med lavest nivå, Lofoten. Figur 19k: Indeks lønn per årsverk øvrige 2007-2013 per sykehusenhet Tabell 44: Kostnad per årsverk egne ansatte øvrig, relativt nivå og nivå i forhold til lavest, totalt, data fra lønnssystemet per 2013 og 2012 2013 Øvrige Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 42 095 594 79 533 395 1,12 1,21 4 587 834 7 407 443 4 587 834 HARSTAD 61 013 486 128 478 428 1,01 1,09 403 746 4 960 023 403 746 KIRKENES 30 041 745 63 477 112 1,00 1,09 116 497 2 366 098 116 497 LOFOTEN 27 531 230 63 439 535 0,92 1,00-2 237 862 0 - MOSJØEN 18 943 730 38 495 895 1,04 1,13 788 182 2 153 007 788 182 NARVIK 37 762 858 81 467 893 0,98 1,06-594 794 2 288 705 - RANA 37 329 230 79 470 216 0,99 1,07-400 594 2 435 709 - SANDNESSJØEN 29 388 697 65 454 247 0,96 1,03-1 359 615 951 859 - VESTERÅLEN 29 832 418 66 455 367 0,96 1,04-1 303 393 1 037 211 - Totalt 313 938 989 660,6 475 262 1,00 1,00 0 23 600 055 5 896 258 2012 Øvrige Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 36 778 973 80 457 274 1,03 1,08 1 117 884 2 742 593 1 117 884 HARSTAD 43 975 135 103 428 497 0,97 1,01-1 526 942 546 119 - KIRKENES 32 167 418 72 443 883 1,00 1,05 36 798 1 500 660 36 798 LOFOTEN 24 143 918 57 423 897 0,96 1,00-1 109 437 41 099 - MOSJØEN 18 933 829 39 488 796 1,10 1,16 1 759 398 2 541 860 1 759 398 NARVIK 26 480 491 63 423 175 0,95 1,00-1 264 033 0 - RANA 32 851 160 72 457 089 1,03 1,08 985 641 2 437 425 985 641 SANDNESSJØEN 27 015 609 59 455 836 1,03 1,08 738 502 1 935 680 738 502 VESTERÅLEN 24 113 512 56 430 212 0,97 1,02-737 811 394 408 - Totalt 266 460 045 601,0 443 375 1,00 1,00 0 12 139 845 4 638 223 81

Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Øvrige Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 402 733 419 161 425 263 457 274 533 395 1,01 1,02 0,99 1,03 1,12 127,3 % 125,4 % 116,6 % HARSTAD 390 157 394 669 413 673 428 497 478 428 0,98 0,96 0,97 0,97 1,01 121,2 % 115,7 % 111,7 % KIRKENES 398 085 407 951 430 794 443 883 477 112 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 117,0 % 110,8 % 107,5 % LOFOTEN 384 698 395 186 416 677 423 897 439 535 0,97 0,97 0,97 0,96 0,92 111,2 % 105,5 % 103,7 % MOSJØEN 430 173 446 356 480 519 488 796 495 895 1,08 1,09 1,12 1,10 1,04 111,1 % 103,2 % 101,5 % NARVIK 382 687 397 233 418 947 423 175 467 893 0,96 0,97 0,98 0,95 0,98 117,8 % 111,7 % 110,6 % RANA 411 842 429 716 447 446 457 089 470 216 1,03 1,05 1,04 1,03 0,99 109,4 % 105,1 % 102,9 % SANDNESSJØEN 404 644 417 357 435 777 455 836 454 247 1,02 1,02 1,02 1,03 0,96 108,8 % 104,2 % 99,7 % VESTERÅLEN 391 024 389 687 412 240 430 212 455 367 0,98 0,95 0,96 0,97 0,96 116,9 % 110,5 % 105,8 % Totalt 398 612 409 348 428 575 443 375 475 262 116,1 % 110,9 % 107,2 % 82

6.4 Kostnader per DRG-poeng for øvrige kostnader I tabell 45 er vist kostnadsgrunnlag som inngår i dette kapitlet. Tabell 45: Netto kostnadsgrunnlag knyttet til DRG-relatert virksomhet eksklusive lønnskostnader i 2013. Sum av re_hiå intern1 intern1_tekst Totalt 03 Sum Poliklinikkinntekt -42 412 797 04 Sum Andre pasientrelaterte inntekter -11 372 870 05 Sum Driftstilskudd -722 423 06 Sum Andre tilskudd -3 293 891 07 Sum Andre inntekter -68 770 858 12 Sum Sosiale utgifter 283 558 277 16 Sum Andre personell relaterte kostnader 7 667 189 17 Sum Tjenestereiser og kurs 25 304 447 20 Sum Medisinsk materiell 264 140 549 21 Sum Kjøp av helsetjenester 18 631 271 Sum Medisinsk materiell 4 438 492 22 Sum Andre driftskostnader 264 559 440 23 Finansinntekter/kostnader 84 555 25 Kontrollposter 5 273 (tom) (tom) 4 500 Totalt 741 821 153 Som det går frem av tabell 45 er det gjort fradrag for inntekter knyttet til den delen av poliklinisk aktivitet som ikke er omregnet til DRG-poeng. Dette er gjort for å få frem et mest mulig korrekt bilde knyttet til kostnadene ved DRG-aktiviteten. Av tabell 45 går det frem at Andre inntekter sammen med driftstilskudd utgjør om lag 72 mill kr. På samme måte som for de polikliniske inntektene er kostnadsgrunnlaget redusert tilsvarende disse inntektene noe som innenbærer at en forutsetter at disse kostnadene utgjør 72 mill kr. Tabell 47 viser at det er betydelig variasjon i disse inntektene mellom sykehusenhetene. Deler av kostnadsforskjellene i tabellene 50-53 forklares med disse inntektsforskjellene. Figur 19l og tabell 46 viser netto kostnader ekskl.lønn samlet: Høyste nivå i Narvik med 17 prosent over gjennomsnittet, lavest i Kirkenes med 86 prosent av gjennomsnittet. Kostnadsforskjeller på 32,87 mill kr mot gjennomsnitt for de som har høyere kostnader enn gjennomsnittet i 2013, en økning på omtrent 9 mill kr i forholdt til 2012. Forskjellen i Narvik utgjør 20,7 mill kr i forhold til enheten med lavest kostnad per DRG-poeng, Kirkenes. Kostnadsgruppen påvirkes av engangskostnader til vedlikehold. 83

Figur 19l: Indeks kostnad per DRG netto kostnader ekskl. lønn 2008-2013 per sykehusenhet Tabell 46: Netto kostnadsgrunnlag knyttet til DRG-relatert virksomhet eksklusive lønnskostnader fordelt på sykehusenhet 2013 og 2012 2013 Totalt Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 97 740 557 7 538 12 967 0,88 1,02-13 553 053 1 710 220 - HARSTAD 139 580 807 9 072 15 387 1,04 1,21 5 635 573 24 005 385 5 635 573 KIRKENES 61 050 702 4 792 12 740 0,86 1,00-9 703 533 0 - LOFOTEN 67 760 828 4 264 15 893 1,08 1,25 4 806 634 13 440 436 4 806 634 MOSJØEN 42 498 890 2 988 14 224 0,96 1,12-1 618 276 4 432 138 - NARVIK 78 823 351 4 560 17 284 1,17 1,36 11 488 385 20 722 985 11 488 385 RANA 89 404 661 6 477 13 803 0,93 1,08-6 230 460 6 885 342 - SANDNESSJØEN 78 211 209 5 417 14 439 0,98 1,13-1 765 212 9 203 090 - VESTERÅLEN 86 750 149 5 134 16 896 1,14 1,33 10 939 942 21 336 872 10 939 942 Totalt 741 821 153 50 241 14 765 1,00 0 101 736 466 32 870 534 2012 Totalt Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 98 556 678 7 452 13 226 0,95 1,05-4 978 881 4 582 347 - HARSTAD 127 898 331 8 826 14 492 1,04 1,15 5 268 676 16 593 193 5 268 676 KIRKENES 62 612 181 4 965 12 611 0,91 1,00-6 370 350 0 - LOFOTEN 63 727 837 4 302 14 813 1,07 1,17 3 952 243 9 472 357 3 952 243 MOSJØEN 40 554 606 3 160 12 835 0,92 1,02-3 347 278 706 942 - NARVIK 70 845 691 4 870 14 546 1,05 1,15 3 172 781 9 422 191 3 172 781 RANA 86 549 010 6 760 12 803 0,92 1,02-7 380 765 1 293 395 - SANDNESSJØEN 74 787 502 5 465 13 684 0,98 1,09-1 148 807 5 863 705 - VESTERÅLEN 85 917 756 5 404 15 899 1,14 1,26 10 832 381 17 766 312 10 832 381 Totalt 711 449 591 51 203 13 895 1,00 0 65 700 442 23 226 081 84

Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Totalt Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 11 759 12 223 12 826 13 226 12 967 0,89 0,89 0,94 0,95 0,88 106,1 % 101,1 % 98,0 % HARSTAD 14 084 13 881 12 579 14 492 15 387 1,06 1,02 0,93 1,04 1,04 110,8 % 122,3 % 106,2 % KIRKENES 11 753 13 217 13 466 12 611 12 740 0,88 0,97 0,99 0,91 0,86 96,4 % 94,6 % 101,0 % LOFOTEN 13 385 14 013 13 141 14 813 15 893 1,01 1,03 0,97 1,07 1,08 113,4 % 120,9 % 107,3 % MOSJØEN 11 522 12 636 13 039 12 835 14 224 0,87 0,92 0,96 0,92 0,96 112,6 % 109,1 % 110,8 % NARVIK 18 364 15 156 15 260 14 546 17 284 1,38 1,11 1,12 1,05 1,17 114,0 % 113,3 % 118,8 % RANA 13 068 13 674 13 700 12 803 13 803 0,98 1,00 1,01 0,92 0,93 100,9 % 100,8 % 107,8 % SANDNESSJØEN 11 917 12 691 12 610 13 684 14 439 0,90 0,93 0,93 0,98 0,98 113,8 % 114,5 % 105,5 % VESTERÅLEN 14 084 15 967 16 568 15 899 16 896 1,06 1,17 1,22 1,14 1,14 105,8 % 102,0 % 106,3 % Totalt 13 286 13 664 13 574 13 895 14 765 108,1 % 108,8 % 106,3 % Figur 19m og tabell 47 viser polikliniske inntekter per DRG: Det er betydlig variasjon i poliklinikkinntektene per DRG-poeng. Dette er et uttrykk for at andelen laboratorie og røntgen varierer mellom sykehusenhetene og ikke nødvendigvis er uttrykk for ulik effektivitet. Figur 19m: Indeks polikliniske inntekter per DRG 2008-2013 per sykehusenhet Tabell 47: Polikliniske inntekter og egenandeler per DRG-poeng fordelt på sykehusenhet 2013 og 2012 2013 Polikliniske inntekter Kostnads- DRG- Pol. inntekt Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng per DRG nivå høyest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST -9 318 103 7 538-1 236 1,46 0,54-2 955 015 7 825 161 - HARSTAD -2 447 132 9 072-270 0,32 0,12 5 211 037 18 185 306 5 211 037 KIRKENES -10 898 726 4 792-2 274 2,69 1,00-6 853 431 0 - LOFOTEN -2 225 594 4 264-522 0,62 0,23 1 373 742 7 471 642 1 373 742 MOSJØEN -4 154 607 2 988-1 390 1,65 0,61-1 632 258 2 641 041 - NARVIK -2 162 088 4 560-474 0,56 0,21 1 687 714 8 209 947 1 687 714 RANA -5 027 951 6 477-776 0,92 0,34 439 880 9 703 337 439 880 SANDNESSJØEN -2 961 231 5 417-547 0,65 0,24 1 611 332 9 358 047 1 611 332 VESTERÅLEN -3 217 365 5 134-627 0,74 0,28 1 116 999 8 460 165 1 116 999 Totalt -42 412 797 50 241-844 1,00 0 71 854 645 11 440 704 85

2012 Polikliniske inntekter Kostnads- DRG- Pol. inntekt Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng per DRG nivå høyest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST -3 354 930 7 452-450 0,88 0,34 453 116 6 446 710 453 116 HARSTAD -2 414 870 8 826-274 0,54 0,21 2 095 458 9 194 394 2 095 458 KIRKENES -3 359 745 4 965-677 1,32 0,51-822 562 3 170 784 - LOFOTEN -1 892 774 4 302-440 0,86 0,33 305 777 3 766 140 305 777 MOSJØEN -4 156 161 3 160-1 315 2,57 1,00-2 541 446 0 - NARVIK -1 445 089 4 870-297 0,58 0,23 1 043 926 4 961 459 1 043 926 RANA -4 412 736 6 760-653 1,28 0,50-957 991 4 479 531 - SANDNESSJØEN -2 391 772 5 465-438 0,86 0,33 401 172 4 797 066 401 172 VESTERÅLEN -2 739 097 5 404-507 0,99 0,39 22 549 4 369 184 22 549 Totalt -26 167 173 51 203-511 1,00 0 41 185 268 4 321 999 Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Polikliniske inntekter Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST -801-654 -608-450 -1 236 0,94 1,31 1,17 0,88 1,46 189,1 % 203,2 % 274,6 % HARSTAD -685-256 -251-274 -270 0,81 0,51 0,48 0,54 0,32 105,5 % 107,4 % 98,6 % KIRKENES -832-585 -637-677 -2 274 0,98 1,17 1,23 1,32 2,69 389,1 % 357,2 % 336,1 % LOFOTEN -861-367 -384-440 -522 1,01 0,73 0,74 0,86 0,62 142,1 % 135,8 % 118,6 % MOSJØEN -1 789-1 134-1 288-1 315-1 390 2,11 2,27 2,48 2,57 1,65 122,7 % 107,9 % 105,7 % NARVIK -607-172 -208-297 -474 0,72 0,34 0,40 0,58 0,56 276,0 % 227,7 % 159,8 % RANA -1 028-711 -713-653 -776 1,21 1,42 1,37 1,28 0,92 109,2 % 108,8 % 118,9 % SANDNESSJØEN -705-354 -407-438 -547 0,83 0,71 0,78 0,86 0,65 154,3 % 134,3 % 124,9 % VESTERÅLEN -734-485 -519-507 -627 0,87 0,97 1,00 0,99 0,74 129,1 % 120,7 % 123,6 % Totalt -848-500 -520-511 -844 168,8 % 162,4 % 165,2 % Figur 19n og tabell 48 viser: Også for andre inntekter er det store forskjeller mellom enhetene. Dette er et uttrykk for ulikt omfang av ekstern virksomhet. Også for andre inntekter er det betydelig forskjell i endring mellom sykhusenhetene. Variasjon i disse inntektene kan forklare deler av forskjeller i andre kostnadsgrupper. Figur 19n: Indeks andre inntekter per DRG 2008-2013 per sykehusenhet 86

Tabell 48: Andre inntekter knyttet til DRG-relatert virksomhet fordelt på sykehusenhet per 2013 og 2012 2013 Andre inntekter Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå høyest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST -23 031 116 7 538-3 056 1,82 2,69-10 404 791-14 462 938 - HARSTAD -14 585 688 9 072-1 608 0,96 1,41 610 477-4 273 625 610 477 KIRKENES -7 220 478 4 792-1 507 0,90 1,33 806 631-1 773 311 806 631 LOFOTEN -4 846 665 4 264-1 137 0,68 1,00 2 295 525 0 2 295 525 MOSJØEN -3 444 132 2 988-1 153 0,69 1,01 1 560 986-47 677 1 560 986 NARVIK -6 638 455 4 560-1 456 0,87 1,28 1 000 736-1 454 527 1 000 736 RANA -8 760 841 6 477-1 353 0,81 1,19 2 089 019-1 398 165 2 089 019 SANDNESSJØEN -7 395 828 5 417-1 365 0,82 1,20 1 677 544-1 238 671 1 677 544 VESTERÅLEN -8 236 839 5 134-1 604 0,96 1,41 363 874-2 400 426 363 874 Totalt -84 160 043 50 241-1 675 1,00 1,00 0-27 049 339 10 404 791 2012 Andre inntekter Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå høyest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST -24 103 394 7 452-3 235 1,73 1,00-10 202 514 0 - HARSTAD -16 985 710 8 826-1 925 1,03 0,59-521 221 11 562 848 - KIRKENES -10 544 261 4 965-2 124 1,14 0,66-1 282 536 5 515 082 - LOFOTEN -4 521 953 4 302-1 051 0,56 0,32 3 503 631 9 393 987 3 503 631 MOSJØEN -4 005 292 3 160-1 268 0,68 0,39 1 889 058 6 215 201 1 889 058 NARVIK -9 315 681 4 870-1 913 1,03 0,59-229 789 6 438 778 - RANA -11 526 113 6 760-1 705 0,91 0,53 1 085 076 10 341 025 1 085 076 SANDNESSJØEN -6 283 990 5 465-1 150 0,62 0,36 3 911 363 11 394 215 3 911 363 VESTERÅLEN -8 234 172 5 404-1 524 0,82 0,47 1 846 932 9 245 933 1 846 932 Totalt -95 520 565 51 203-1 866 1,00 1,00 0 70 107 068 12 236 060 Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Andre inntekter Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST -4 065-3 220-3 081-3 235-3 056 1,93 1,75 1,58 1,73 1,82 94,9 % 99,2 % 94,5 % HARSTAD -1 909-1 960-1 971-1 925-1 608 0,91 1,04 1,01 1,03 0,96 82,0 % 81,6 % 83,5 % KIRKENES -2 418-2 509-2 353-2 124-1 507 1,15 1,24 1,21 1,14 0,90 60,0 % 64,0 % 70,9 % LOFOTEN -1 737-1 265-1 375-1 051-1 137 0,83 0,63 0,71 0,56 0,68 89,9 % 82,7 % 108,1 % MOSJØEN -863-892 -1 162-1 268-1 153 0,41 0,41 0,60 0,68 0,69 129,2 % 99,2 % 90,9 % NARVIK -2 770-2 324-2 371-1 913-1 456 1,32 1,15 1,22 1,03 0,87 62,6 % 61,4 % 76,1 % RANA -1 537-2 173-2 095-1 705-1 353 0,73 1,08 1,08 0,91 0,81 62,2 % 64,6 % 79,3 % SANDNESSJØEN -630-741 -729-1 150-1 365 0,30 0,42 0,37 0,62 0,82 184,3 % 187,2 % 118,8 % VESTERÅLEN -2 112-1 325-1 636-1 524-1 604 1,00 0,63 0,84 0,82 0,96 121,1 % 98,1 % 105,3 % Totalt -2 102-1 947-1 948-1 866-1 675 86,0 % 86,0 % 89,8 % Figur 19o og tabell 49 viser sosiale kostnader: Disse kostnadene inngår ikke i sammenligning av samlede kostnader per DRG-poeng. Av tabellen går det frem at det er betydelig forskjeller i disse kostnadene. Deler av disse forskjellene kan skyldes ulike prinsipper for bokføring og er begrunnelsen for å eksludere disse kostnadene i sammenligningene. 87

Figur 19o: Indeks sosiale kostnader per DRG 2008-2013 per sykehusenhet Tabell 49: Sosiale kostnader per DRG-poeng fordelt på sykehusenhet per 2013 og 2012 2013 Sosiale kostnader Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 33 645 058 7 538 4 464 0,79 1,04-8 896 496 1 388 571 - HARSTAD 59 110 602 9 072 6 516 1,15 1,52 7 910 553 20 288 942 7 910 553 KIRKENES 22 714 282 4 792 4 740 0,84 1,11-4 331 251 2 207 417 - LOFOTEN 29 137 533 4 264 6 834 1,21 1,60 5 073 535 10 891 372 5 073 535 MOSJØEN 14 897 679 2 988 4 986 0,88 1,17-1 965 937 2 111 098 - NARVIK 33 826 797 4 560 7 418 1,31 1,73 8 088 266 14 310 947 8 088 266 RANA 28 555 941 6 477 4 409 0,78 1,03-8 000 216 837 790 - SANDNESSJØEN 23 179 753 5 417 4 279 0,76 1,00-7 390 926 0 - VESTERÅLEN 38 490 631 5 134 7 497 1,33 1,75 9 512 472 16 518 382 9 512 472 Totalt 283 558 277 50 241 5 644 1,00 1,00 0 68 554 518 30 584 826 2012 Sosiale kostnader Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 31 511 762 7 452 4 229 0,80 1,02-8 086 992 721 495 - HARSTAD 54 805 303 8 826 6 210 1,17 1,50 7 903 722 18 336 675 7 903 722 KIRKENES 21 307 936 4 965 4 292 0,81 1,04-5 075 484 793 337 - LOFOTEN 28 123 958 4 302 6 537 1,23 1,58 5 261 870 10 347 394 5 261 870 MOSJØEN 14 799 532 3 160 4 684 0,88 1,13-1 991 413 1 743 625 - NARVIK 32 544 819 4 870 6 682 1,26 1,62 6 662 283 12 419 686 6 662 283 RANA 28 653 943 6 760 4 239 0,80 1,03-7 270 932 720 325 - SANDNESSJØEN 22 582 572 5 465 4 132 0,78 1,00-6 460 428 0 - VESTERÅLEN 37 774 920 5 404 6 990 1,32 1,69 9 057 373 15 445 406 9 057 373 Totalt 272 104 745 51 203 5 314 1,00 1,00 0 60 527 943 28 885 248 Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Sosiale kostnader Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 3 964 3 904 4 149 4 229 4 464 0,82 0,83 0,84 0,80 0,79 114,3 % 107,6 % 105,6 % HARSTAD 5 653 5 419 5 690 6 210 6 516 1,17 1,15 1,15 1,17 1,15 120,3 % 114,5 % 104,9 % KIRKENES 3 982 4 025 4 420 4 292 4 740 0,82 0,85 0,89 0,81 0,84 117,8 % 107,2 % 110,4 % LOFOTEN 6 040 5 615 5 674 6 537 6 834 1,25 1,19 1,15 1,23 1,21 121,7 % 120,4 % 104,5 % MOSJØEN 4 222 3 859 4 263 4 684 4 986 0,87 0,82 0,86 0,88 0,88 129,2 % 117,0 % 106,4 % NARVIK 6 896 6 435 6 865 6 682 7 418 1,42 1,36 1,39 1,26 1,31 115,3 % 108,1 % 111,0 % RANA 3 629 3 721 3 881 4 239 4 409 0,75 0,79 0,78 0,80 0,78 118,5 % 113,6 % 104,0 % SANDNESSJØEN 3 797 3 599 3 599 4 132 4 279 0,78 0,76 0,73 0,78 0,76 118,9 % 118,9 % 103,6 % VESTERÅLEN 6 073 6 289 6 339 6 990 7 497 1,25 1,33 1,28 1,32 1,33 119,2 % 118,3 % 107,2 % Totalt 4 846 4 727 4 950 5 314 5 644 119,4 % 114,0 % 106,2 % Figur 19p og tabell 50 viser medikamenter og medisinsk materiell: Som det går frem av tabellen er det store forskjeller i disse kostnadene mellom enhetene. Deler av disse forskjellene vil kunne forklares med forskjeller i pasientsammensettingen. 88

Sammenligning av kostnadene til medisinsk materiell mellom lokalsykehusene og Bodø og Tromsø, viser betydelige høyere kostnader per DRG-poeng i Bodø og Tromsø. Tabellens del 3 viser en økning fra 2012 til 2013. Kostnadene øker betydelig i Harstad og Narvik med henholdsvis 15,4 og 19,3 prosent. Høyest nivå i Harstad med 12 prosent over gjennomsnittet, lavest i Sandnessjøen og Kirkenes med henholdsvis 85 og 86 prosent av gjennomsnittet. Samlet forskjell i forhold til enheten med lavest kostnader på 39 mill kr, en nedgang på 3,7 mill kr fra 2012. Figur 19p: Indeks kostnader medisiner og medisinsk materiell per DRG 2008-2013 per sykehusenhet Tabell 50: Medisiner og medisinsk materiell per DRG-poeng fordelt på sykehusenhet per 2013 og 2012 2013 Medisinsk materiell Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 41 331 855 7 538 5 483 1,03 1,20 1 037 600 6 890 760 1 037 600 HARSTAD 54 537 117 9 072 6 012 1,12 1,32 6 041 759 13 086 214 6 041 759 KIRKENES 22 131 542 4 792 4 618 0,86 1,01-3 485 285 235 825 - LOFOTEN 21 002 134 4 264 4 926 0,92 1,08-1 790 661 1 520 230 - MOSJØEN 14 303 001 2 988 4 787 0,90 1,05-1 669 779 650 433 - NARVIK 26 849 713 4 560 5 888 1,10 1,29 2 470 844 6 012 128 2 470 844 RANA 33 525 897 6 477 5 176 0,97 1,13-1 099 145 3 930 502 - SANDNESSJØEN 24 749 629 5 417 4 569 0,85 1,00-4 206 124 0 - VESTERÅLEN 30 148 154 5 134 5 872 1,10 1,29 2 700 793 6 687 808 2 700 793 Totalt 268 579 041 50 241 5 346 1,00 1,00 0 39 013 900 12 250 995 2012 Medisinsk materiell Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 44 225 512 7 452 5 935 1,19 1,43 7 082 554 13 308 990 7 082 554 HARSTAD 45 980 190 8 826 5 210 1,05 1,26 1 987 304 9 362 023 1 987 304 KIRKENES 20 773 096 4 965 4 184 0,84 1,01-3 974 104 174 377 - LOFOTEN 17 849 456 4 302 4 149 0,83 1,00-3 594 793 0 - MOSJØEN 13 968 721 3 160 4 421 0,89 1,07-1 780 900 859 278 - NARVIK 24 030 470 4 870 4 934 0,99 1,19-246 909 3 822 814 - RANA 34 948 981 6 760 5 170 1,04 1,25 1 252 059 6 900 821 1 252 059 SANDNESSJØEN 23 918 957 5 465 4 377 0,88 1,05-3 322 882 1 243 786 - VESTERÅLEN 29 534 242 5 404 5 465 1,10 1,32 2 597 671 7 113 166 2 597 671 Totalt 255 229 625 51 203 4 985 1,00 1,00 0 42 785 256 12 919 588 89

Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Medisinsk materiell Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 6 191 5 810 5 440 5 935 5 483 1,29 1,20 1,11 1,19 1,03 94,4 % 100,8 % 92,4 % HARSTAD 5 317 5 092 4 966 5 210 6 012 1,11 1,05 1,01 1,05 1,12 118,1 % 121,1 % 115,4 % KIRKENES 3 896 3 778 4 455 4 184 4 618 0,81 0,78 0,91 0,84 0,86 122,3 % 103,7 % 110,4 % LOFOTEN 4 813 4 276 4 266 4 149 4 926 1,00 0,88 0,87 0,83 0,92 115,2 % 115,5 % 118,7 % MOSJØEN 3 828 4 109 3 960 4 421 4 787 0,80 0,85 0,81 0,89 0,90 116,5 % 120,9 % 108,3 % NARVIK 4 428 4 380 4 588 4 934 5 888 0,92 0,91 0,94 0,99 1,10 134,4 % 128,3 % 119,3 % RANA 4 633 5 466 5 273 5 170 5 176 0,96 1,13 1,08 1,04 0,97 94,7 % 98,2 % 100,1 % SANDNESSJØEN 3 633 3 896 3 815 4 377 4 569 0,76 0,81 0,78 0,88 0,85 117,3 % 119,8 % 104,4 % VESTERÅLEN 5 215 5 373 6 382 5 465 5 872 1,08 1,11 1,30 1,10 1,10 109,3 % 92,0 % 107,4 % Totalt 4 808 4 832 4 895 4 985 5 346 110,6 % 109,2 % 107,2 % Figur 19q og tabell 51 viser andre driftskostnader: Tabell 51 viser betydelige forskjeller i kostnadene per DRG-poeng for andre driftskostnader. Deler av disse forskjellene vil kunne forklares med ulikt omfang av eksternt finansiert virksomhet. Dette er korrigert for i den totale sammenligningen ved at kostnadene er redusert tilsvarende inntektene. Forskjeller vil også kunne forklares med ulike prinsipper for hvor kostandene skal regnskapsføres. Økning i nivået i 2013 mot 2012 med et nivå i 2013 på 5,8 prosent av nivået i 2012. Kostnadsforskjell på 14,9 mill kr mot gjennomsnitt for de som har høyere kostnader enn gjennomsnittet i 2013, en økning på om lag 4,3 mill kr i forhold til 2012. Figur 19q: Indeks andre driftskostnader per DRG 2008-2013 per sykehusenhet Tabell 51: Andre driftskostnader knyttet til DRG-relatert virksomhet fordelt på sykehusenhet per 2013 og 2012 2013 Andre driftskostnader Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 45 390 557 7 538 6 022 1,14 1,45 5 699 353 14 081 947 5 699 353 HARSTAD 37 680 861 9 072 4 154 0,79 1,00-10 088 706 0 - KIRKENES 27 375 010 4 792 5 713 1,08 1,38 2 141 569 7 470 752 2 141 569 LOFOTEN 21 364 153 4 264 5 011 0,95 1,21-1 087 521 3 654 167 - MOSJØEN 17 182 546 2 988 5 751 1,09 1,38 1 448 817 4 771 706 1 448 817 NARVIK 23 025 905 4 560 5 049 0,96 1,22-988 105 4 083 540 - RANA 37 342 670 6 477 5 765 1,09 1,39 3 235 832 10 439 035 3 235 832 SANDNESSJØEN 30 907 383 5 417 5 706 1,08 1,37 2 384 987 8 408 782 2 384 987 VESTERÅLEN 24 290 354 5 134 4 731 0,90 1,14-2 746 225 2 963 772 - Totalt 264 559 440 50 241 5 266 1,00 1,00 0 55 873 700 14 910 557 90

2012 Andre driftskostnader Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 42 842 468 7 452 5 750 1,16 1,38 5 752 644 11 771 464 5 752 644 HARSTAD 41 842 476 8 826 4 741 0,95 1,14-2 087 478 5 041 336 - KIRKENES 29 035 142 4 965 5 848 1,17 1,40 4 323 343 8 333 496 4 323 343 LOFOTEN 20 997 488 4 302 4 881 0,98 1,17-416 085 3 058 842 - MOSJØEN 16 278 223 3 160 5 152 1,04 1,24 551 132 3 103 275 551 132 NARVIK 21 894 573 4 870 4 495 0,90 1,08-2 348 077 1 585 944 - RANA 32 720 897 6 760 4 840 0,97 1,16-927 821 4 532 587 - SANDNESSJØEN 26 720 140 5 465 4 889 0,98 1,17-482 730 3 931 666 - VESTERÅLEN 22 533 109 5 404 4 170 0,84 1,00-4 364 929 0 - Totalt 254 864 517 51 203 4 977 1,00 1,00 0 41 358 608 10 627 119 Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Andre driftskostnader Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 5 800 5 584 5 869 5 750 6 022 0,97 0,97 1,13 1,16 1,14 107,8 % 102,6 % 104,7 % HARSTAD 5 355 5 093 3 655 4 741 4 154 0,90 0,89 0,71 0,95 0,79 81,6 % 113,7 % 87,6 % KIRKENES 5 968 6 692 6 362 5 848 5 713 1,00 1,17 1,23 1,17 1,08 85,4 % 89,8 % 97,7 % LOFOTEN 4 558 5 116 4 228 4 881 5 011 0,76 0,89 0,82 0,98 0,95 97,9 % 118,5 % 102,7 % MOSJØEN 4 650 4 713 5 419 5 152 5 751 0,78 0,82 1,05 1,04 1,09 122,0 % 106,1 % 111,6 % NARVIK 9 917 6 269 5 757 4 495 5 049 1,66 1,09 1,11 0,90 0,96 80,5 % 87,7 % 112,3 % RANA 7 131 7 004 6 141 4 840 5 765 1,20 1,22 1,19 0,97 1,09 82,3 % 93,9 % 119,1 % SANDNESSJØEN 5 341 5 568 4 865 4 889 5 706 0,90 0,97 0,94 0,98 1,08 102,5 % 117,3 % 116,7 % VESTERÅLEN 4 894 5 371 4 942 4 170 4 731 0,82 0,94 0,96 0,84 0,90 88,1 % 95,7 % 113,5 % Totalt 5 963 5 736 5 174 4 977 5 266 91,8 % 101,8 % 105,8 % Figur 19r og tabell 52 viser øvrige driftskostnader: Tabell 52 viser betydelige forskjeller i kostander per DRG-poeng for andre driftskostnader. Deler av disse forskjellene vil kunne forklares med ulikt omfang av eksternt finansiert virksomhet. Dette er det korrigert for i sammenligningene ved at kostnadene er redusert tilsvarende inntektene. Forskjeller vil også kunne forklares med ulike prinsipper for hvor kostnadene skal regnskapsføres. Økning i nivået for 2013 mot 2012 på 3,4 prosent. Kostnadsforskjellene må sees opp mot forskjeller for andre driftskostnader. Figur 19r: Indeks øvrige kostnader per DRG 2008-2013 per sykehusenhet 91

Tabell 52: Øvrige kostnader knyttet til DRG-relatert virksomhet fordelt på sykehusenhet per 2013 og 2012 2013 Øvrige kostnader Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 9 722 306 7 538 1 290 1,25 2,22 1 966 297 5 336 266 1 966 297 HARSTAD 5 285 046 9 072 583 0,57 1,00-4 049 546 6 314 - KIRKENES 6 949 072 4 792 1 450 1,41 2,49 2 018 236 4 160 673 2 018 236 LOFOTEN 3 329 267 4 264 781 0,76 1,34-1 057 987 848 265 - MOSJØEN 3 714 404 2 988 1 243 1,21 2,14 639 895 1 975 763 639 895 NARVIK 3 921 479 4 560 860 0,84 1,48-771 070 1 267 833 - RANA 3 768 945 6 477 582 0,57 1,00-2 895 831 0 - SANDNESSJØEN 9 731 503 5 417 1 797 1,75 3,09 4 157 976 6 579 661 4 157 976 VESTERÅLEN 5 275 214 5 134 1 027 1,00 1,77-7 971 2 287 561 - Totalt 51 697 234 50 241 1 029 1,00 1,00 0 22 462 337 8 782 404 2012 Øvrige kostnader Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 7 435 260 7 452 998 1,00 1,89 22 310 3 491 608 22 310 HARSTAD 4 670 942 8 826 529 0,53 1,00-4 109 109 0 - KIRKENES 5 400 012 4 965 1 088 1,09 2,06 460 994 2 772 480 460 994 LOFOTEN 3 171 662 4 302 737 0,74 1,39-1 108 157 894 820 - MOSJØEN 3 669 582 3 160 1 161 1,17 2,19 526 291 1 997 367 526 291 NARVIK 3 136 598 4 870 644 0,65 1,22-1 708 654 558 949 - RANA 6 164 037 6 760 912 0,92 1,72-561 157 2 586 269 - SANDNESSJØEN 10 241 594 5 465 1 874 1,88 3,54 4 804 698 7 349 193 4 804 698 VESTERÅLEN 7 048 754 5 404 1 304 1,31 2,46 1 672 783 4 188 765 1 672 783 Totalt 50 938 442 51 203 995 1,00 1,00 0 23 839 451 7 487 076 Nivå per 2013 i forhold til 2010, 2011 og 2012 Øvrige kostnader Relativt nivå Nivå 122013 Nivå 122013 Nivå 122013 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 mot 2010 mot 2011 mot 2012 HAMMERFEST 669 800 1 058 998 1 290 1,08 0,98 1,03 1,00 1,25 161,3 % 122,0 % 129,3 % HARSTAD 352 493 491 529 583 0,57 0,60 0,48 0,53 0,57 118,2 % 118,6 % 110,1 % KIRKENES 1 157 1 816 1 219 1 088 1 450 1,87 2,23 1,19 1,09 1,41 79,8 % 118,9 % 133,3 % LOFOTEN 573 637 732 737 781 0,93 0,78 0,72 0,74 0,76 122,5 % 106,6 % 105,9 % MOSJØEN 1 474 1 980 1 846 1 161 1 243 2,38 2,43 1,80 1,17 1,21 62,8 % 67,4 % 107,0 % NARVIK 499 568 628 644 860 0,81 0,70 0,61 0,65 0,84 151,5 % 136,9 % 133,5 % RANA 241 366 1 212 912 582 0,39 0,45 1,18 0,92 0,57 158,9 % 48,0 % 63,8 % SANDNESSJØEN 481 723 1 468 1 874 1 797 0,78 0,89 1,43 1,88 1,75 248,6 % 122,4 % 95,9 % VESTERÅLEN 748 745 1 061 1 304 1 027 1,21 0,91 1,04 1,31 1,00 137,9 % 96,9 % 78,8 % Totalt 619 816 1 023 995 1 029 126,2 % 100,6 % 103,4 % 92

6.5 Forholdstall for aktivitet Tabell 53 viser forholdstall for aktivitet: Betydelige variasjoner mellom sykehusenhetene mht de ulike indikatorene. Liggetiden varer fra 2,2 døgn i Hammerfest til 3,9 døgn i Rana. Deler av forskjellene antas å kunne forklares med ulik pasientsammensetning. Den gjennomsnittlige liggetiden er redusert med 0,4 døgn fra 2012 til 2013. Nivået i 2013 utgjør 89 prosent av nivået i 2012. DRG-indelsen for heldøgnspasienter er redusert med 11 prosent samlet. Andel dagopphold er samlet redusert fra 2012 til 2013 med 5 prosent, mens andel dagopphold kirurgi er økt med 2 prosent i samme periode. Tabell 53: Forholdstall for aktivitet per 2013 og 2012 samlet 2013 Andel Andel Kons. Per Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG per Sykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph heldøgn årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 2,2 0,07 0,09 1,8 46,8 0,035 0,51 0,12 0,28 43 865 16,0 HARSTAD 3,4 0,19 0,22 6,1 84,7 0,032 0,97 0,09 0,34 36 232 18,0 KIRKENES 3,5 0,11 0,26 6,1 72,9 0,031 0,92 0,09 0,28 44 538 14,7 LOFOTEN 3,7 0,29 0,15 4,6 80,5 0,034 0,85 0,09 0,28 35 842 19,4 MOSJØEN 3,2 0,22 0,30 10,1 130,6 0,030 0,77 0,09 0,30 39 931 16,4 NARVIK 3,2 0,11 0,28 4,7 59,5 0,029 0,92 0,09 0,30 42 761 15,1 RANA 3,9 0,10 0,23 5,9 75,6 0,035 1,07 0,11 0,30 37 445 18,0 SANDNESSJØEN 3,8 0,14 0,18 4,5 76,1 0,031 0,86 0,09 0,25 37 504 18,2 VESTERÅLEN 3,5 0,24 0,23 4,3 65,5 0,037 0,87 0,09 0,29 37 545 17,7 Totalt 3,2 0,15 0,20 4,6 73,4 0,033 0,810 0,10 0,30 39 377 17,0 2012 Andel Andel Kons. Per Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG per Sykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph heldøgn årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 3,3 0,10 0,16 2,9 46,7 0,032 0,80 0,13 0,28 47 294 15,7 HARSTAD 3,5 0,19 0,24 6,5 81,4 0,033 1,00 0,10 0,32 35 272 17,1 KIRKENES 3,4 0,15 0,25 6,1 73,0 0,032 0,95 0,10 0,27 47 057 15,1 LOFOTEN 3,6 0,30 0,15 4,1 68,6 0,035 0,87 0,09 0,28 38 674 18,7 MOSJØEN 3,3 0,22 0,31 10,1 133,4 0,030 0,73 0,09 0,32 37 843 16,4 NARVIK 3,2 0,12 0,24 4,2 55,1 0,029 0,92 0,10 0,27 38 915 15,0 RANA 4,5 0,15 0,20 6,0 75,2 0,034 1,10 0,10 0,30 35 320 17,8 SANDNESSJØEN 3,7 0,12 0,19 4,7 80,8 0,031 0,85 0,10 0,24 35 524 18,6 VESTERÅLEN 3,8 0,26 0,19 4,4 65,1 0,038 0,90 0,10 0,30 40 107 17,5 Totalt 3,6 0,17 0,21 5,1 72,1 0,033 0,908 0,10 0,29 39 499 16,8 Nivå per 2013 i forhold til 2012 samlet Totalt Andel Andel Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG per Sykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 68 % 74 % 57 % 100 % 108 % 64 % 92 % 100 % 93 % 102 % HARSTAD 98 % 105 % 90 % 104 % 97 % 97 % 97 % 106 % 103 % 105 % KIRKENES 103 % 74 % 103 % 100 % 99 % 97 % 88 % 103 % 95 % 97 % LOFOTEN 104 % 97 % 98 % 117 % 97 % 97 % 96 % 101 % 93 % 103 % MOSJØEN 97 % 99 % 98 % 98 % 101 % 105 % 97 % 94 % 106 % 100 % NARVIK 100 % 93 % 115 % 108 % 101 % 101 % 89 % 111 % 110 % 101 % RANA 86 % 70 % 116 % 101 % 102 % 97 % 109 % 99 % 106 % 101 % SANDNESSJØEN 101 % 114 % 95 % 94 % 102 % 100 % 93 % 104 % 106 % 98 % VESTERÅLEN 91 % 89 % 121 % 97 % 101 % 96 % 93 % 97 % 94 % 101 % Totalt 89 % 88 % 94 % 102 % 103 % 89 % 95 % 102 % 100 % 101 % Tabeller for det enkelte fagområde er vist i vedlegg 2. 93

6.6 Sykehusforbruk I tabellene nedenfor er vist sykehusforbruk i form av DRG-poeng for innlagte heldøgnspasienter per 1000 innbygger i de ulike sykehusområdene fordelt mellom eget foretak og annet foretak i 2013. Tabell 54 viser totale antall DRG-poeng for innlagte heldøgnspasienter for det enkelte sykehusområde. Kolonnen for Egen sykehusenhet viser volumet av pasienter fra eget område i egen sykehusenhet, mens kolonnen Sum viser samlet antall DRG-poeng for innlagte heldøgnspasienter for det enkelte sykehusområde. Her inngår DRG-poeng for egne pasienter i andre sykehusenheter i eget foretak samt egne pasienter i andre foretak, både innenfor og utenfor Helse Nord. Tabell 54 viser at det er betydelige forskjeller i 2013 mellom foretakene både i forhold til volum i egen sykehusenhet og i samlet forbruk. Narvik har det laveste forbruket per 1000 innbygger i eget område mens Harstad har det høyeste. Samlet forbruk for Mosjøen er høyest i Helse Nord. Lofoten og Sandnessjøen har også høyt forbruk. Foran er det redegjort for proporsjonale og sprangvise kostnader. Gitt at en må ha en fast kapasitet for å kunne levere tjenester, vil sprangvise kostnader kunne forklare høye enhetskostnader i områder med lavt volum. I figur 20 har en derfor sammenstilt volum i egen sykehusenhet med kostnadsnivå per enhet. Av figuren går det frem at datamaterialet gir ingen støtte (R 2 på 0,0404) for at der er en sammenheng mellom høyt forbruk i egen sykehusenhet og kostnadsnivået. Tabell 54: DRG-poeng innlagte heldøgnspasienter, dagpasienter og dagkirurgi 2013 per 1000 innbygger fordelt på sykehusområde (kilde SKDE). Boområde Folke-mengde 2013 Egen sykehus-enhet Andre enheter i eget foretak Andre foretak i Helse Nord Figur 20: Forholdet mellom kostnadsnivå og forbruk i 2013 Foretak utenfor Helse Nord inkl private Sum alle behandlingssteder Hammerfest 48 611 153,5 6,6 95,6 23,9 279,7 Harstad 35 439 192,1 79,9 2,8 20,9 295,9 Kirkenes 26 596 160,4 13,6 87,3 21,4 282,8 Lofoten 22 696 176,5 99,8 37,8 24,4 338,6 Mosjøen 16 251 144,3 78,4 88,8 32,1 343,6 Narvik 27 059 126,4 113,6 5,1 18,9 264,0 Rana 33 703 154,3 24,6 81,2 28,9 288,9 Sandnessjøen 28 290 154,7 31,8 80,7 56,1 323,3 Stokmarknes 30 438 158,1 61,3 63,2 21,4 304,1 94

I figur 21 er vist forholdet mellom størrelsen på pasientgrunnlaget i eget område og kostnader per DRG-poeng. Av figuren går det frem at datagrunnlaget lite støtte (R 2 på 0,0273) for at det er slik sammenheng. Figur 21: Forholdet mellom folkemengde og kostnad per DRG-poeng i 2013 I figur 22 er vist forholdet mellom selvforsyningsgrad og kostnader per DRG-poeng. Av figuren går det frem at datagrunnlaget gir liten støtte (R 2 på 0,0466) for at det er slik sammenheng, dvs. at høy selvforsyningsgard gir lave kostnader. Figur 22: Forholdet mellom kostnadsnivå og selvforsyningsgrad DRG-poeng i 2013 95

VEDLEGG Vedlegg 1: Korreksjoner gjort i datagrunnlaget per 2013 For å øke sammenlignbarheten i materialet er det gjort følgende korrigeringer: 1. I aktivitetstallene fra Analysesentret fremkommer et antall liggedøgn for kirurgisk avdeling i Mosjøen. Kirurgisk avdeling i Mosjøen er derfor belastet en forholdmessig andel av sengepostkostnadene og årsverkene. 2. I Vesterålen drives kirurgisk poliklinikk som en del av mottaket og det er derfor omfordelt om lag 2 mill kr til kirurgisk poliklinikk. I tillegg er kirurgisk avdeling belastet 4 sykepleierårsverk. 3. Kirurgiske leger og gynekologiske leger i Mo i Rana er plasser på samme kostnadssted. Tilsvarende inngår gynekologisk kirurgisk aktivitet som en del av den kirurgiske aktiviteten. Dette bør skilles. 4. Det er flyttet kostnader tilsvarende 3,5 anestsilegeårsverk (mot 1,2 tidligere) fra Hammerfest til basen i Lakselv knyttet til legetjeneste som dekkes fra Hammerfest. 5. Det er flyttet kostnader tilsvarende 14,5 timer per døgn fra AMK til akuttmottak i Kirkenes knyttet til AMK sin betjening av mottaksfunksjonen. 6. Alt personell med stillingstekst Sekretær er flyttet til fagområdet DRIFT med kategorien Kontortjeneste. Dette er gjort både for lønn og antall årsverk, men ikke for fravær. 7. Innleie av personell både fra firma og via lønnssystem er konvertert til årsverk ihht. følgende kostnader per uke: 8. Det er flyttet 1,02 mill kr fra teknisk avdeling i Narvik til psykiatri knyttet til psykiatrien andel av kostnadene. Det er flyttet 3 årsverk. 9. Turnusleger i Harstad og Narvik er alle ført på kostnadssted for medisin. Dette er for begge sykehusenhetene fordelt likt mellom medisin i kirurgi, hvor det er flyttet kostnader fra medisin til kirurgi med for hhv Harstad og Narvik. Tilsvarende er flyttet årsverk. 10. Medisin og kirurgi har felles poliklinikk i Lofoten. Inntektene er bokført på aktuelt fagområde. Halvparten av kostnadene er fordelt kr fra medisinsk poliklinikk til kirurgisk poliklinikk for å få et riktig kostnadsgrunnlag. Tilsvarende er halvparten av årsverkene flyttet. 11. Det er etablert egen felles dagenhet i 2009 for kirurgi og medisin i Rana. Kostnadene og årsverkene ved denne er fordelt likt mellom medisin og kirurgi i Rana. 12. Sengepostene i Lofoten var i 2009 felles for medisin og kirurgi. Kostnadene og årsverkene ved sengedriften ble derfor fordelt mellom kirurgi og medisin i forhold til antall liggedøgn. 13. TNF hemmere er ved UNN er i regnskapet fordelt på de aktuelle klinikker. For å få sammenlignbarhet med de øvrige sykehusenhetene, som har disse kostnadene på fellesposter, er det korrigert for dette. 96