VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL ordningen: Rammefinansiering for barnehagene ble innført i 2011, og og kommunen skulle i den forbindelse overta finansiering av barnehagene på nivå med kostnader for 2010. På bakgrunn av at Sigdal kommune bar kapitalkostnadene til barnehagebyggene og kun utbetalte driftstilskudd til barnehageeier, ble kostnadsnivået til kommunens barnehageøkonomi ivaretatt tilsvarende 2010. Sigdal kommune ble imidlertid lovpålagt å utbetale både tilskudd til kapital og til drift. Dette førte til et gap mellom inntekter og kostnader på barnehagebygg i 2012 på kr 720 000. For ikke å overskride de økonomiske rammene for kommunens barnehageøkonomi, ble det sett på mulighetene av å øke inntektene til barnehageområdet. Rådmannen la derfor frem et forslag om å å øke barnehagenes husleie for å dekke inn kostnadene som kommunen hadde på barnehagebyggene. Forslaget la til grunn at når kommunen skulle utbetale et kapitaltilskudd til barnehageeier, var det rimelig at kapitalkostnadene for byggene skulle inngå i husleien fra leietaker. I 2011 hadde Sigdal kommune en betydelig portefølje av bygg og anlegg som ble leid ut, og det ble fra flere hold etterlyst en gjennomgang av avtaler og vilkår i dette. Rådmannen satte derfor 07.04.2011 ned en prosjektgruppe som skulle gå i gjennom porteføljen av utleiebygg og anlegg for å skape bedre oversikt, felles policy med bedre totaløkonomi knyttet til kommunens utleievirksomhet. Gruppen skulle også se på om det var mulig å skape bedre balanse mellom kostnader og leieinntekter på enkelte områder. Kommunen hadde pr. 31/12-2014 kr 1 024 000 i egne kapitalkostnader på bygga, - det være seg renter og avskrivninger. Dette fremgår ikke av kommunens utgifter på barnehageområdet Sigdal kommune har i tillegg en årlig kostnad på ca 257 0000 til vaktmesterressurs, løpende vedlikehold, tomteleie og forsikringer av bygg. I tillegg har kommunen årlige investerings- og driftsprosjekter på barnehageområdet I 2011 betalte barnehageeier en husleie basert på ca. kr 520 pr m2, inneareal, med unntak av Nerstad som disponerte kjellerlokalene kostnadsfritt. Samtlige av uteområdene og parkeringsplasser tilhørende de kommunale bygga ble disponert gratis. Sammenlignet med de siste avtalene som var inngått på utleie av kommunale bygg som mellombygget til Politi og Nav fremsto barnehagene med betydelig subsidiert husleie. Leiepris på mellombygget i 2011 var på kr 1200,- pr. m2 inklusiv noen tjenester/service som renhold, oppvarming ol. Administrasjonen innhentet opplysninger fra en annen privat aktør i Sigdal, og fikk opplyst at husleiekontrakter i kommunen lå på mellom kr 500 og 1000,- pr. kvm pluss strøm, innvendig vedlikehold, parkeringsplasser, utearealer m.m. Sigdal kommune hadde foretatt investeringer i barnehagebyggene på total 26,6 mill. kroner, flere av barnehagene de senere år hadde fått nye eller tatt i bruk eksisterende
lokaler til barnehageformål, og det var viktig med en tydeligere avklaring av ansvarsforholdet og kostnader med tanke på vedlikehold og forsikringer. Det ble derfor i Hovedutvalg for oppvekst og kultur saksnr. 39/10 den 10.11.2010 enstemmig vedtatt at husleieavtalene med barnehagene skulle sies opp, med virkning fra 01.07.2012. Det skulle videre inngås nye avtaler med barnehageeier fra 01.07.2012 basert på markedspris/gjengs leie, minimum kostnadsdekkende leie og at husleien indeksreguleres deretter årlig. Da formannskapet behandlet husleiesaken på barnehageområdet, den 26.04.2012 i sak nr. 24/12, ble den vedtatt utsatt i påvente av resultatet til gruppa som skulle se på kommunens utleiebygg og anlegg. I behandlingen av denne, ble det gjort klart at barnehagene er formålsbygg som skal behandles særskilt ut i fra å betjene et spesielt behov. Rådmannen anså saken som grunnleggende prinsipiell i forhold til barnehagebygg som en egen gruppe, og la deretter frem en ny sak uten forslag til vedtak, men med fire ulike alternative løsninger. Forslaget bygde på føringer i husleieloven, og konkluderte med at kommunen fra 01.07.2012, ville leie ut barnehagebygga til markedspris/gjengs leie, men minimum kostnadsdekkende leie. På bakgrunn av dette, ble det i ny husleieavtale mellom Sigdal kommune og de private barnehagene vedtatt lik pris på 700,- kr pr m2/år, med unntak av kjelleretasjen i Nerstad barnehage hvor leia skulle være 350 kr pr m2. Det ble også lagt til grunn at barnehageeier skulle leie hele barnehagebygget og at husleien skulle indeksreguleres årlig. Den nye husleien resulterte i en husleieøkning for barnehageeier på 50 %. Barnehageeier ga tilbakemelding om at de på grunn av trang økonomi ikke så det som realistisk at de kunne bære økt husleie, til tross for at de fikk utbetalt både driftstilskudd og kapitaltilskudd etter nasjonale satsene. Rådmannen mente at en økning av husleien som dekkes opp via tilskudd til barnehagene likevel ikke ville bety en reell svekkelse av barnehageøkonomien sett under ett. n er prisjuster hvert år i tråd med konsumprisindeks og de private barnehageeierne betalte i 2015 en flat husleie på kr 738,-, med unntak av Nerstad, som betalte ½ pris for kjelleretasjen. Leietaker disponerer fritt alt uteareal og parkeringsområder som hører til. inntekter til kommunen i perioden 2011-2015: kvm 2011 2012 2013 2014 2015 Eggedal Barnehage 444 226 380 233 737 310 800 317 948 327 487 Enger barnehage 171 93 335 96 369 119 700 122 453 126 127 Prestfoss barnehage 332 171 936 177 524 232 400 237 745 244 878 Nerstad barnehage 774 286 938 296 263 457 800 468 329 482 379 Sum 1721 778 589 803 893 1 120 700 1 146 476 1 180 870 Alle barnehagene med unntak av Båsheim, har fått et investeringstilskudd fra staten.
I det følgende er det gjengitt en oversikt over investeringstilskudd fra staten til barnehagene i Sigdal. Eggedal Enger Prestfoss Nerstad Sum Investeringstilskudd 32 500 22 500 15 000 62 500 132 500 Dette tilskuddet er øremerket til å nedbetale husleie over 10 år, og tilskudd faller bort i perioden 2017/2018. Da vil da barnehageeierne samlet sett ha kr 132 500,- mindre i inntekter. Disse midlene må kompenseres via f.eks. tilskudd, dersom den økonomiske situasjonen til barnehagene skal bedres. Alternativ må den enkelte barnehageeier vurder å gå ut over makspris. Det kan kun gjøres dersom barnehagen er truet av nedleggelse eller at kvaliteten er truet. Totalt tilskudd til husleie i 2015 inklusiv investeringstilskudd var totalt kr 1 193 188,- Tallene viser at tilskuddet barnehagene får, dekker husleien som barnehageeier betaler til Sigdal kommune. Det er likevel svingninger mellom hvordan tilskuddet fordeles mellom barnehagene, noe som igjen resulterer i at Prestfoss og Enger får mer i kapitaltilskudd/investeringstilskudd enn det husleieutgiften er, men Eggedal barnehage har ca. 100 000 mer i utgift enn inntekt. 2011 2012 2013 2014 2015 Eggedal Barnehage 226 933 212 593 185 036 234 299 227 527 Enger barnehage 162 413 159 775 137 875 165 217 183 149 Prestfoss barnehage 230 170 214 097 232 010 283 552 306 838 Nerstad barnehage 367 236 376 873 392 807 461 453 475 674 Sum 986 752 963 338 947 728 1 144 521 1 193 188 Administrasjonen har budsjettert med en husleieinntekt på kr ca. 1 200 00 i 2016. Tilskuddsordningen: Frem til 1.1 2011 var finansiering av barnehagenes drift basert på foreldrebetaling, statlig tilskudd på bakgrunn av antall barn, barnets alder og oppholdstid i barnehagen, samt et kommunalt tilskudd. Barn under tre år utløste tilskudd som et barn under tre år hele året. Barnehagene fikk mertilskudd fra staten dersom endringene i barnegruppa var to eller flere barn, de fikk et øremerket statstilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne og et tilskudd til tiltak for barn med minoritetsspråklige bakgrunn. I tillegg til kommunalt driftstilskudd fikk alle barnehagene som leide lokaler av kommunen årlig kr 25 000 til å dekke løpende vedlikeholdsutgifter. Fra 1.januar 2011 trådte det i kraft en ny finansieringsmodell for barnehagene. Det statlige tilskuddet ble lagt inn i rammeoverføringene til kommunen, og kommunen
overtok den offentlige finansiering av barnehagene. Driftsinntektene til barnehagene kom etter den nye ordningen fra foreldrebetaling med en gitt maks pris for full plass samt fra kommunalt tilskudd. Det kommunale driftstilskuddet blir utbetalt på bakgrunn av antall barn, barnets alder og oppholdstid i barnehagen etter en omregning av antall barn i hele plasser over og under tre år. Barn som blir tre år i løpet av året, utløser tilskudd som et barn under tre år de 7 første månedene og som et barn over 3 år de siste 5 månedene. Sigdal kommune som ikke har kommunale barnehager, skal minimum bruke nasjonale tilskuddssatser som Kunnskapsdepartementet har fastsatt. I tillegg skal barnehageeier få dekket refusjon i foreldrebetaling knyttet til søskenmoderasjon og moderasjon i forhbindelse med gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling. I 2016 tilsvarer driftstilskuddet kr 196 200 for barn under 3 år og kr 94 700,- pr. heltidsplass for barn over 3 år. Kapitaltilskuddet for 2016 er kr 8 800,- pr heltidsplass for barnehagebygg med byggår før 2008. De private barnehagene har innrapportert en barnegruppe som fyller 174,8 plasser pr. 15/12-2015. Dette utgjør for årets første 7 måneder et driftstilskudd på kr 9 821 861,- og et kapitaltilskudd på kr 686 384,-. Totalt tilskudd kr 10 508 244,-. Kommunens forpliktelse i henhold til lovverket er å foreta en utbetaling på bakgrunn av et telletidspunkt i året. Sigdal kommune har i egen kommunal forskrift lagt opp til to telletidspunkt pr år for å få med endringene i barnegruppen ved nytt barnehageår. Den lokale forskriften sier også at barnehagene får mertilskudd fra kommunen ved store aktivitetsendringer som f.eks. ved opprettelse av en ny avdeling. Tilskudd til barn med minoritetsspråklige bakgrunn er fortsatt øremerket fra staten. I tillegg til tilskudd, skal kommunen refundere utgifter den private barnehageeier har hatt i forbindelse med søsken i barnehagen. Det ytes 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. Barnetall: Sigdal kommune har 184 barnehageplasser å tilby høsten 2016. Fordelingen er som følger: Ant. Plasser godkjent Eggedal Barnehage 48 Enger barnehage 24 Prestfoss barnehage 48 Nerstad barnehage 64 Sum 184 Det er store variasjoner i hvordan plassen brukes og barnetall de ulike årene. Det ble i Sigdal kommune 2012, 2013 og 2015 født færre antall barn enn tidligere år. Høsten 2017 skal 42 barn skal over fra barnehage til skole. Dette vil merkes betydelig i barnehagene, så fremt ikke 2016 kullet blir et stort kull. Dette vet vi ingenting om på
nåværende tidspunkt. Årstall 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ant. Barn 45 39 41 30 33 42 29 22 31 23 Det er antall barn over og under tre år og barnas oppholdstid som brukes i beregningen av tilskuddet til barnehagene. Dersom barnehageeier ved telletidspunktene har f. eks 1 barn mindre enn de kunne hatt, utgjør dette barnet et tilskudd på årsbasis henholdsvis kr 205 000, dersom barnet er under tre år eller kr 103 500,- dersom barnet er over tre år. Barnetallet og etterspørsel etter plasser i den enkelte barnehagen gjør dermed at det kan bli veldig sårbart for den enkelte barnehageeier. Det er derfor det blir så store svingninger i årsresultatene fra år til år. Fremskrivinger av befolkningsutviklingen fra SSB ( middels nasjonal vekst ), viser at det i neste 10 års periode vil bli født ca. 29 barn pr. år. 0621 Sigdal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0 år 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 I kommuneplanens samfunnsdel står det følgende: Sigdal kommune skal være en attraktiv kommune på bo i, investere i, ha fritidsbolig i og flyttet til. Med bakgrunn i dette, skal følgende legges det følgende til grunn for alt planarbeid i kommunen: «En årlig befolkningstilvekst på 1,5 % i perioden frem til 2030. ( tilsvarer mer enn 50 nye innbyggere hvert år i nevnte periode. ) Vi skal satse på å tiltrekke oss nye innbyggere, men ikke minst på å beholde de vi har». I den forbindelse fremgår det at noen av strategiene i den forbindelse er: å arbeide for å ha en skole- og barnehagestruktur tilpasset vekst av barnefamilier. markedsføre Sigdals kvaliteter og fortrinn, spesielt mot unge og barnefamilier legge til rette for attraktive boligområder i tilknytning til tettstedene Nerstad, Prestfoss, Nedre Eggedal og Eggedal sentrum. legge til rette for boligutvikling i grender/roer for å opprettholde befolkningsgrunnlaget