PILOTPROSJEKT BÆREKRAFTIG HELÅRLIG REISELIV I TRYSIL 2010-2012

Saknr. 10/1683-4 Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim PILOTPROSJEKT BÆREKRAFTIG HELÅRLIG REISELIV I TRYSIL 2010-2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Pilotprosjekt Bærekraftig helårlig reiseliv i Trysil 2010-2012 er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-11. Fylkesrådet bevilger Destinasjon Trysil, Storvegen 3, 2420 Trysil, et tilskudd inntil kr 425 000,- fra konto 11607, tjeneste 6510 Regionale utviklingsprosjekter, til gjennomføring av prosjektet i prosjektperioden 2010-2012. Tilskuddet gjelder for prosjektperioden 01.01.2010 31.12.2012 Generelle vilkår for tilskuddet vil fremgå av tilsagnsbrevet. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til Pilotprosjekt Bærekraftig helårlig reiseliv i Trysil 2010-2012 datert 3. november 2010 - Prosjektbeskrivelse og halvårsrapport for bærekraftprosjektet datert 28. oktober 2010 Utrykte vedlegg: - Administrativt vedtak om omdisponering av tidligere bevilgede midler til bruk i bærekraftprosjektet Hamar, 04.11.2010 Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: PILOTPROSJEKT BÆREKRAFTIG HELÅRLIG REISELIV I TRYSIL 2010-2012 Fylkesrådet finner det spennende og viktig at Hedmarks største reiselivsdestinasjon er pekt ut som nasjonal pilot på bærekraftig reiseliv samt frivillig fellesgodefinansiering. Det viser at Trysil har en viktig rolle i utformingen av det fremtidige reiselivet i Norge. Bærekraftprosjektet er godt fundert, og tar for seg viktige aspekter ved det å forme Trysil som Nordens ledende bærekraftige destinasjon. Fylkesrådet stiller seg bak de prioriteringer styringsgruppe og prosjektledelse har lagt seg på i gjennomføringen av prosjektet. Pilotprosjektet er også viktig for Hedmark i en tid da det utarbeides en ny regional plan for opplevelsesnæringer, der bærekraftprinsippene ligger som et bærende fundament. Fylkesrådet har derfor forventinger om at erfaringene fra pilotprosjektet i Trysil vil være viktige også for andre områder av Hedmark. Fylkesrådet støtter prosjektet, og bevilger 425 000,- til gjennomføring av prosjektet i perioden 2010-2012 som omsøkt.. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 22/08.

S A K S U T R E D N I N G: PILOTPROSJEKT BÆREKRAFTIG HELÅRLIG REISELIV I TRYSIL 2010-2012 Innledning Destinasjon Trysil ble i 2009 tildelt en av fem nasjonale pilotprosjekter på bærekraftig reiseliv i regi av Innovasjon Norge. Det ble opprinnelig søkt om midler til prosjektet også i 2009, men på grunn av et behov for å foredle innholdet i prosjektet ble denne søknaden ikke realitetsbehandlet. Det har vært dialog mellom Destinasjon Trysil og administrasjonen i fylkeskommunen om prosjektet siden oppstart, og tidligere bevilgede midler til prosjektet Trysil som helårlig reisemål på totalt kr 275 000,- ble i januar 2010 godkjent omdisponert til bruk i henholdsvis bærekraftprosjektet og i et annet nasjonalt pilotprosjekt Trysil er med i innenfor fellesgodefinansiering. Av omdisponeringen gikk totalt kr 125 000,- til bærekraftsprosjektet, og prosjektet søker nå om ytterligere finansiering på kr 425 000,- (totalt kr 550 000,-). Under forutsetning av bevilgning fra Hedmark fylkeskommune er prosjektet fullfinansiert gjennom bevilgninger fra Innovasjon Norge, Trysil kommune og egeninnsats/egenkapital fra Destinasjon Trysil. I tillegg er det gitt en mindre bevilgning fra lokale SMIL-midler som kommer til anvendelse i 2012. Utredning Destinasjon Trysil er tildelt pilotstatus i Innovasjon Norges prosjekt Bærekraftig reiseliv sammen med fire andre destinasjoner i Norge: Vega, Røros, Lærdal og Geilo Fjellandsby. Regjeringens reiselivsstrategi har bærekraftig reiseliv som et av tre hovedmål, noe som innebærer at man i utviklingen av næringen skal legge til rette for levedyktige lokalsamfunn, gode og stabile arbeidsplasser og økonomisk levedyktige bedrifter, samtidig som miljøperspektivet ivaretas. Trysils tilnærming til prosjektet er at det skal støtte utviklingen av Trysil fra å være en sterk vinterdestinasjon til å bli en helårlig destinasjon. I tillegg skal satsingen på bærekraftig reiseliv og resultatene av dette utnyttes som konkurransefortrinn i markedsføringen av destinasjonen. Trysils bærekraftprosjekt er organisert som to delprosjekter som styres likt og rapporteres sammen, men som har en delt økonomi basert på to separate tilsagn fra Innovasjon Norge. Trysil ble valgt som nasjonal pilot på bærekraft etter prosjektenes forstudiebeskrivelser: DP1 Forstudie, helårlig bærekraftig utvikling mål og indikatorer 22. mai 2009 DP2 Sykkel og vandring 9. februar 2009 Delprosjektet Sykkel og vandring startet opp vinteren 2009, mens delprosjektet Helårlig bærekraftig reiseliv fikk prosjektleder på plass fra 1. januar 2010. Mål og rammer Visjon Trysil skal bli Nordens ledende bærekraftige reiselivsdestinasjon (felles visjon for Trysils reiseliv og Trysil kommune) Hovedmål Resultatforbedring på 5% i medlemsbedriftene

Delmål: Mål og indikatorer Utvikle et konkurransedyktig næringsliv som bygger opp under Trysil som bærekraftig helårlig reiselivsdestinasjon (jf bærekraftprinsippene for økonomisk levedyktighet og lokal verdiskaping) Trysil skal bli et mer attraktivt sted å jobbe, bo og besøke (jf bærekraftprinsippene for å skape sosiale verdier) Utvikle en effektiv, trygg og miljøvennlig infrastruktur som sikrer næringslivets og befolkningens behov for transport og kommunikasjon (jf bærekraftprinsippene for å bevare natur, kultur og miljø) Delmål: Sykkel og vandring Være Nordens ledende baseferiedestinasjon innen sykkel og vandring før utgangen av 2012, målt i antall kvalitetsmerkede turopplevelser på kart og GPS Rammer og avgrensning Prosjekperiode: 01.09.2009 31.12.2012 Prosjektet finansieres med midler fra Innovasjon Norge, Trysil kommune, Hedmark fylkeskommune og Destinasjon Trysil. I tillegg søkes annen finansiering for realisering av enkelttiltak i tilknytning til bærekraftig utvikling (bl.a. SMIL-midler). Prosjektleder er engasjert lokalt i delt stilling mellom pilotprosjektene Frivillig fellesgodefinansiering og Bærekraftig reiseliv. Innovasjon Norge, som eier pilotprosjektet, har valgt Mimir v/torill Olsson som følgeevaluator på prosjektet. (Torill Olsson er også engasjert som prosjektleder på Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-17). Prosjekttilnærming i lys av overordnede mål og strategier Trysil kommune og Destinasjon Trysil har i sin grunnleggende strategiformulering samordnet målet om at Trysil skal bli Nordens ledende bærekraftige, helårlige reiselivsdestinasjon. Utfordringen videre blir å revidere dagens utviklingsstrategi, Trysils Veiviser for å sikre målrettet styring, samordning, prioritering og resultatoppfølging av prosjekter og tiltak. Dette arbeidet ventes avsluttet innen utgangen av 2010. Strategiskissen tar utgangspunkt i følgende modell:

Det ble i forstudiet laget en modell for å synliggjøre og sikre samordning av pågående eller planlagte planer, strategier og prosjekter i Trysil. Denne skal revideres innen utgangen av 2010. Relaterte prosjekter GREEN (Grenseløst energisamarbeid mellom skianlegg) GREEN-prosjektets hovedinnsats retter seg mot å redusere energiforbruket i skianlegg, men fokuserer også på bygninger for innkvartering og service innenfor et avgrenset område. GREEN er et interregprosjekt, og bærekraftprosjektet jobber tett sammen med GREEN i etablering av prosjektet Energieffektivisering i hytter og leiligheter. Flyplass i Rörbäcksnäs (Sälen) Det er planer om etablering av flyplass i Rörbäcksnäs for å kunne ta i mot nok trafikk til området, og åpne Trysi Sälen mot nye markeder. (Sälen 60 000 senger, planlagt utbygd til 90 000, Trysil 20 000 senger, planlagt utbygd til 38 000 senger). Interreg-prosjekt destiasjonsutvikling I lys av flyplassplanene diskuterer Trysil, Engerdal, Malung/Sälen og Älvdalen kommuner etablering av et interreg-prosjekt på destinasjonsutvikling. Utviklingssenter I samarbeid mellom næring og kommune er det utarbeidet prosjektplan og sendt søknad om støtte til Nærings- og handelsdepartementet til et prosjekt som skal bidra til helårlige arbeidsplasser og kompetent arbeidskraft til næringen. Utvikling av kommersielle aktivitetsområder Utredning av akivitetsområder for kommersielle aktiviteter på Sæteråsen og i Turistsenteret ble startet opp i 2009. Begge tiltakene skal bidra til å styrke Trysils attraktivitet i barmarksesongen. Pilotprosjektet Frivillig fellesgodefinansiering Utfordringen med å finansiere og drifte fellestiltak er generell for alle norske reisemål. Trysil er valgt ut som en av fem nasjonale piloter på frivillig fellesgodefinansiering, og Trysil har ambisjon om å utnytte prosjektet til å sette lys på problemer knyttet til næringens rammebetingelser samt å finne finansieringsordninger som styrker Trysils utvikling som helårlig, bærekraftig reisemål. Delprosjekt 1 Bærekraftig reiseliv mål og indikatorer Pilotprosjektets hovedprosjekt startet opp 1. januar 2010. En ressursgruppe ble etablert, og fikk i oppdrag å tydeliggjøre og prioritere prosjektets innsatsområder på bakgrunn av forstudien fra 2009. Prioriterte innsatsområder Styrke Trysils økonomiske levedyktighet I Trysil er lønnsomhets- og verdiskapingsaspektet det høyest prioriterte innsatsområdet i tilnærmingen til bærekraft. I visjonen om å utvikle et helårlig reisemål ligger også målet om flere helårlige arbeidsplasser, økt kompetanse og økt attraksjon sommer/høst, som gir økt lønnsomhet i Trysilbedriftene. Også miljøsertifisering er et høyt prioritert tiltak for å styrke bedriftenes økonomiske levedyktighet. Sertifisering bidrar til reduserte kostnader i bedriftene, samtidig som synliggjøringen av sertifiserte bedrifter styrker bedriftene og Trysils omdømme som bærekraftig reisemål. Man har valgt å satse på Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning.

Redusere miljøbelastningen fra reiselivet Med over 1,5 millioner gjestedøgn per år (hyttebruk og kommersielle gjestedøgn) har Trysils reiseliv en tydelig industrikarakter, og forbruket i den forbindelse gir en betydelig miljøbelastning. Områdene energiforbruk, avfallshåndtering og interntransport er derfor viktige innsatsområder. Involvere til bærekraft Bredt engasjement er viktig for å skape resultater i bærekraftarbeidet. Gode og positive holdninger skapes gjennom involvering og kommunikasjon, og det er et mål å engasjere de ulike målgruppene praktisk i arbeidet. Ikke minst må bedriftsledere og ansatte i Trysils reiseliv bli en aktiv part i bærekraftarbeidet. Måle og synliggjøre Trysils bærekraftinnsats En viktig intensjon med pilotprosjektet fra NHD og Innovasjon Norges side er å skape erfaring med å måle bærekraft mot definerte og relevante indikatorer. Internasjonalt er det utviklet ulike indikatorsett for reisemål basert på de ti bærekraftprinsippene. Sentralt i pilotprosjektet vurderes det om disse er egnet for norske reisemål. Parallelt vil Trysil søke å ta frem relevante indikatorer på egne innsatsområder og sette fremtidsmål i forhold til reiselivets bærekraftsituasjon. Det vil søkes samarbeid med GREEN-prosjektet om dette. Prosjektoversikt Prioriterte innsatsområder og planlagte tiltak i pilotprosjektet er oppsummert i følgende modell: Styrke Trysils økonomiske levedyktighet Redusere miljøbelastningen fra reiselivet Involvere til bærekraft Måle og synliggjøre bærekraft Styrke attraksjonskraften gjennom verdifulle opplevelser og salgbare aktiviteter Miljøsertifisering i bedriftene Miljøsertifisere reisemålet Trysil Redusere restavfallet fra gjester og næringsvirksomhet Redusere energiforbruket i bedrifter og fritidsboliger Redusere lokal biltrafikk gjennom bedre og renere interntransport Involvere hytteeierne til bærekraftige fritidsboliger Involvere gjestene våre til bærekraftig adferd Skape engasjement for bærekraft blant ledere og ansatte i næringen Mål & indikatorer Beslutte indikatorer for å måle og synliggjøre resultatene av Trysils bærekraftinnsats Synliggjøring Styrke Trysils omdømme som bærekraftig reisemål Prosjektbeskrivelsen gir en mer detaljert tilnærming til hvordan prosjektet skal jobbe med de ulike innsatsområdene og tiltakene. Det henvises til prosjektbeskrivelsen for nærmere detaljer om dette. Delprosjekt 2 Sykkel og vandring Prosjektets hovedmålsetting er å være Nordens ledende baseferiedestinasjon innen sykkel og vandring innen utgangen av 2012 målt i antall kvalitetsmerkede turopplevelser både på kart og GPS. I prosjektplanen er totalt 50 turer planlagt. I tillegg skal det etableres et toppturprogram. I løpet av 2009 ble det etablert og GPS merket 9 sykkelturer og 14 vandreturer.

For 2010 er det planlagt 7 nye sykkelruter og 6 nye vandringsruter. Etableringen av Trysilrittet har kommet som en følge av prosjektet. Produktnyheter sommeren 2010 Ny sykkel- og vandreguide A3-kart over sykkel- og turtilbudet med startpunkt og ruter inntegnet Nytt toppturprogram, Topp 5 lanseres sommer 2010 Bamserunden selges på internett og inkluderer 10 mils sykkelrute med overnatting og aktiviteter 20 informasjonstavler med læring om naturen og stedet man er på settes ut på sensommeren Turistkontoret leier ut GPS som et prøveprosjekt Guidede gruppeturer til attraksjoner på forespørsel Guidet vandretur til forskjellige topper to dager i uken Trysilrittet med konkurranser og aktiviteter 2.-4. juli 2010 Risikoanalyse og kvalitetssikring Kvalitetssikring av prosjektet skjer gjennom følgende: Bruk av PLP i strukturering av prosjektet og dets beslutningsnivåer vil legge grunnlaget for kvalitetssikring og oppfølging. Fremdrift, ressursbruk, innhold og beslutninger vil bli tett fulgt opp av Prosjektansvarlig og styringsgruppen. Innovasjon Norge følger opp Trysil som pilot gjennom jevnlige pilotmøter og rapportering. En risikoanalyse fra tidlig i prosjektarbeidet ønskes gjennomført på nytt av styringsgruppa og relevante arbeidsgruppe etter at nye målsetninger er etablert, dvs. i første halvår 2011. Organisering, ansvar og roller Piloten i Trysil er underlagt Innovasjon Norges organisering og samordning av de 5 pilotene. Fra oppstarten av prosjektet i 2009 fungerte Gudrun S. Lohne som prosjektleder for pilotprosjektet, mens Jan Hatten har fungert som prosjektleder på sykkel- og vandreprosjektet. Anne Dorte Carlson ble engasjert som prosjektleder for piloten og delprosjekt 2 Mål og indikatorer med oppstart januar 2010. Organiseringen for øvrig er slik: Oppdragsgiver: Prosjektansvarlig (PA) Prosjektleder (PL) Styringsgruppe (SG) Ressursgruppe Styret i Destinasjon Trysil BA og administrativ og politisk ledelse i Trysil kommune Gudrun S. Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil BA. Knut Løken fungerer i rollen i Gudruns permisjonstid. Anne Dorte Carlson Styret i DestinasjonTrysil BA: Knut Løken, styreleder/daglig leder Helge Bonden, Adm.dir. Skistar Trysil Jan Kveen, disponent Coop Tesam Gro Svarstad, Næringssjef Trysil kommune Anne Marit Myhre, daglig leder Skipub n&skibistro n Kjell-Erik Nordahl, markedssjef InTrysil Eva Ruder, TrysilGuidene Observatører: Ole Martin Norderhaug, ordfører Trysil kommune Turid W. Olsen, Innovasjon Norge Staffan Bergqvist, TrysilAkademiet Bjørn-Tore Bækken, miljøsjef Trysil kommune

Gro Svarstad, næringssjef Trysil kommune Knut Løken, daglig leder Destinasjon Trysil Malin Skålholt Åkesson, Trysil Engerdal Utmarksråd Trond Moen, Driftsleder eiendom, Trysilfjellet Alpin Arbeidsgruppe produkt Delprosjekt (DP) Styringsgruppa skal beslutte etablering av arbeidsgruppe for å ta fram strategi og mål for Naturens Fornøyelsespark samt jobbe fram Masterplan Barmark og prioritere tiltak for realisering. Prosjektets styringsgruppe vil Ta endelig beslutning og sammensetning av gruppen. Anders Wassgren ble i august engasjert som prosjektleder for delprosjektet Energieffektivisering i utleiehytter og -leiligheter for perioden august 2010 til juni 2011. Budsjett og finansiering Budsjett Delprosjekt 2: Mål og indikatorer 2 009 2 010 2 011 2 012 Sum 2009-2012 Prosjektadministrasjon 47 182 248 000 232 500 207 135 734 817 Prosjekttiltak 200 000 600 000 247 617 1 047 617 Kostnader delprosjekt 2 47 182 448 000 832 500 454 752 1 782 434 Delprosjekt 1:Sykkel Vandring Prosjektadministrasjon 502 384 360 000 360 000 185 000 1 407 384 Prosjekttiltak 133 182 349 700 51 200 96 600 630 682 Kostnader delprosjekt 1 635 566 709 700 411 200 281 600 2 038 066 Sum kostnader Bærekraft 1+2 682 748 1 157 700 1 243 700 736 352 3 820 500 Egeninnsats timer/innsats 227 583 423 500 420 700 224 000 1 295 783 Sum prosjekt Bærekraft 1+2 910 331 1 581 200 1 664 400 960 352 5 116 283 Finansiering Revidert finansieringsplan 2009 2010 2011 2012 Sum % -andel Innovasjon Norge DP1 Sykkel/vandring 200 515 200 000 200 000 149 485 750 000 Innovasjon Norge DP 2 Mål/indikatorer 8 600 300 000 341 400 100 000 750 000 Innovasjon Norge 209 115 500 000 541 400 249 485 1 500 000 29,2 % Hedmark Fylkeskommune 100 136 150 000 150 000 149 864 550 000 10,7 % Trysil kommune 75 000 150 000 150 000 75 000 450 000 8,8 % SMIL-midler (søkes årlig) 47 000 47 000 0,9 % Fylkesmannen i Hedmark (mulig) DT egenfinansiering 298 497 423 500 420 700 144 000 1 286 697 25,1 % Sum finansiering 2009 682 748 1 270 500 1 262 100 618 349 3 833 697 Egeninnsats 2009 227 583 423 500 420 700 224 000 1 295 783 25,3 % Sum Bærkraft-prosjekt 2009 910 331 1 694 000 1 682 800 842 349 5 129 480 100 % Forutsatt bevilgning fra Hedmark fylkeskommune er prosjektet fullfinansiert. Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet finner det spennende og viktig at Hedmarks største reiselivsdestinasjon er pekt ut som nasjonal pilot på bærekraftig reiseliv samt frivillig fellesgodefinansiering. Det viser at Trysil har en viktig rolle i utformingen av det fremtidige reiselivet i Norge. Bærekraftprosjektet er godt fundert, og tar for seg viktige aspekter ved det å forme Trysil som Nordens ledende bærekraftige destinasjon. Fylkesrådet stiller

seg bak de prioriteringer styringsgruppe og prosjektledelse har lagt seg på i gjennomføringen av prosjektet. Pilotprosjektet er også viktig for Hedmark i en tid da det utarbeides en ny regional plan for opplevelsesnæringer, der bærekraftprinsippene ligger som et bærende fundament. Fylkesrådet har derfor forventinger om at erfaringene fra pilotprosjektet i Trysil vil være viktige også for andre områder av Hedmark. Fylkesrådet støtter prosjektet, og bevilger 425 000,- til gjennomføring av prosjektet i perioden 2010-2012 som omsøkt..... Sett inn saksutredningen over denne linja