SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens forslag til vedtak: Helse og omsorgsutvalget vedtar innsparingstiltak som er beskrevet i saken.
SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn I løpet av første kvartal har en hatt et overforbruk i Helse og omsorgsetaten på 6 millioner når en justerer for kjente forhold. Fremskriver en dette vil overforbruket i 2016 totalt bli på 17,9 mill. Saken omfatter tiltak som vil bidra til at overforbruket innen Helse og omsorgssektoren blir redusert ut fra dagens prognoser på 17,9 mill. På det nåværende tidspunkt er usikkerheten for stor i forhold til å gi en prognose på kommunens totale budsjett for 2016. Ut fra erfaringene fra 2015 ser Rådmannen det som mest hensiktsmessig å avvente en innsparingssak til kommunestyret, og vil vurdere dette på nytt når budsjettoppfølging for 1. tertial foreligger. Budsjettstatus I Helse og omsorgssektoren knytter overskridelsene seg i hovedsak til følgende områder; Institusjoner, boliger, overliggerdøgn, kjøp av tjenester (barneboliger) og barnevernet. Ved institusjonene gjelder det i hovedsak to virksomheter som begge har korttidspasienter. Ved boligene er det i hovedsak knyttet til økt tjenesteproduksjon som ikke er blitt lagt inn i budsjettet, i tillegg har høyt sykefravær over tid ved enkelte enheter ført til store driftsutfordringer. Karmøy kommune fikk på slutten av 2015 behov for barneboliger og ut fra en faglig vurdering og kapasitetsproblemer valgte en å kjøpe deler av denne tjenesten utenfor kommunen. Det er sannsynlig at kommunen må opprette flere barneboliger i løpet av første halvår og det er iverksatt forberedelser til dette. I barnevernet er det omsorgstiltak utenfor hjemmet som står for det største avviket. Hovedårsaken er at det i januar og februar er betalt ut for siste kvartal i 2015, etter den tid er antall barn i institusjon redusert. Det forventes derfor reduksjon i utbetalinger knyttet til opphold i institusjon fremover. Barnevernet vil i enda større grad satse på forebygging, hjelpetiltak i familien for å unngå omsorgsovertakelse, benytte fosterhjem i nettverk og nærmiljø så langt som mulig for bla å redusere behovet for institusjonsplassering. Det forventes en økning og et merforbruk på kommunale fosterhjem. Ut fra prognosen om reduserte kostnader på institusjonssiden forventes det at Barnevernstjenesten totalt sett vil gå i balanse i 2016. I løpet av januar hadde Karmøy kommune 226 overliggerdøgn ved Helse Fonna dette tilsvarer 1/3 av det totale antallet i 2015, mens det i februar og mars var henholdsvis 18 og 40 overliggerdøgn For sykehjemmene er det positivt at avviket i hovedsak er lokalisert til to institusjoner, noe som tilsier at vi har fått en effekt av funksjonsfordelingen. Den somatiske hjemmetjenesten som stod for store deler av avviket i 2015 er også i balanse. Hele avviket i omsorgstjenesten er opparbeidet i januar og februar mens det er balanse /mindreforbruk i mars.
TILTAK Mobil omsorg Hjemmetjenesten har innført Mobil omsorg høsten 2015. Det er beregnet en effektiviseringsgevinst på innføringen på 4 mill årlig. Denne gevinsten er ikke realisert da en i løpet av høsten og første kvartal har tekniske problemer med bruk av systemet. Det forventes imidlertid at problemene er ryddet av veien og at en gevinst på 2 mill kan hentes ut i 2016. Samlokalisering Avaldsnes aldershjem Formannskapet besluttet den 14. mars at tidligere Avaldsnes aldershjem kunne tas i bruk som et helsehus. Ved å samle avdeling Nord i Rus- og psykiatritjenesten (ROP) og Hjemmetjenesten Nord vil en kunne redusere kostnadene til ekstrahjelp/sykevikarer med 1 mill i året. Ved å gjennomføre samlokaliseringen innen 01.09.16 vil en hente ut en effekt på 400 000,- inneværende år. Stillingsvurdering Turnover i form av de som slutter for å gå over i annen stilling utenfor sektoren eller går av med pensjon er relativ lav i Helse og omsorg. Mange av stillingene er vi nødt til å erstatte da vi er pålagt å ha en gitt kompetanse i sykehjem og i tjenester med tvangsvedtak etter kapittel 9 i helse og omsorgstjenesteloven, dette gjelder høgskolekompetanse som sykepleiere og vernepleiere. Dette betyr at det er primært er stillinger som ufaglærte og enkelte fagarbeidere hvor en kan iverksette stillingsstopp. Ut fra tidligere erfaringer tilsier det at dette kan dreie seg om ca 20 stillinger i året og med en halvårseffekt på 2,5 mill. Redusert bruk av sykevikarer/ekstrahjelp (inkl hjemmetjenesten natt) Helse og omsorgsetaten har hatt en positiv utvikling i forhold til nærvær i over et år. Første kvartal i 2016 har sykefraværet vært 1 prosentpoeng lavere en på samme tid i 2015. Det arbeides godt ute i virksomheten for å holde denne trenden og vi har stor tro på en ytterligere positiv utvikling. Legger en til grunn at nærværet ut året vil fortsatt ligge 1 % høyere enn samme tid i fjor vil dette gi en reduksjon i kostnadene på sykevikar/ekstrahjelp på 5% noe som tilsvarer med helårsvirkning 3,2 mill. For 2016 vil dette bety et mindre forbruk på disse budsjettpostene på 2,4 mill. For å opprettholde og forsterke trenden har vi gjort organisatoriske grep for å få redusert effekten av fravær. En av tjenestene som vi har store utfordringer er hjemmetjenesten natt. Dette er en tjeneste som fra 010116 er samlokalisert på Hjemmetjeneste midt. Sårbarheten ved fravær blir betydelig redusert og behovet for å leie inn ekstra vil også reduseres ved denne tjenesten. Hjemmetjenesten natt har hatt et merforbruk på ca 500 tusen pr. 31.03. Samlokalisering vil gi en gevinst, både i forhold til sykevikar og i forhold til kompetanse. Nattjenesten bør kunne drifte innenfor budsjett de resterende måneder og i tillegg forutsettes det at merforbruket blir hentet inn igjen i løpet av året med andre ord forventes det balanse i budsjettet ved nattjenesten. Sektoren vil starte opp analysearbeid for å se på effekten av å øke grunnbemanningen for derigjennom redusere behovet for å leie inn ekstra personell ved sykdom eller ved mindre økt aktivitet i produksjonen. Målsetningen er i å få en større forutsigbarhet i økonomien og økt
kvalitet på de tjenestene som leveres. Dette arbeidet vil imidlertid ta noe tid og noen effekt kan ikke påregnes før i 2017. Arbeidsavtale tolkning. Arbeidsavtaler for personell som går i turnus blir som hovedregel styrt av nasjonale rettigheter men partene lokalt kan om de ønsker det inngå lokale avtaler. Det er en dialog mellom arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden om dette kan endres på ved neste forhandling og i den sammenheng ønsker en å se på: Søn- og helligsdagsfri; skal avtalen være å følge hovedregel etter loven eller unntak etter loven med gjennomsnittsberegning o Annenhver søn-helligdag fri o Gjennomsnitt annenhver søn-helligdag fri i en periode på 26 uker Pr i da ser det ut for at det kan være muligheter for innsparing på lønn beregnet til å være ca kr 500 000 årlig. Velferdsteknologi Helse og omsorgsektoren er en arbeidsintensiv tjeneste der det primært er lønn til ansatte som er kostnaden. I den grad noen av våre tjenester delvis kan erstattes med ny teknologi vil det også bidra til reduksjon av kostnader. Vi er nå i en anskaffelse med nye digitale trygghetsalarmer og det forventes at disse skal tas i bruk tidlig høst 2016. De nye trygghetsalarmene vil gi oss nye muligheter, men effekten av disse vil tidligst kunne tas ut i 2017. Bruk av teknologi som GPS sporing, ulike alarmer og automatiske pilledispensere vil kunne redusere behovet for hjemmebesøk. Ved at brukere får økt selvstendighet vil nok mange også oppleve bedre mestring av eget liv. Bruk av dobbeltrom Norheim BBH Norheim sykehjem er en av institusjonene som har et avvik. I hovedsak er dette knyttet opp mot bruk av ekstrahjelp og sykevikarer. Ut fra størrelsen er rommene er det dette sykehjemmet som er mest egnet til å ha flere pasienter på et rom. Dette er også tidligere blitt gjort ved mottaksavdelingen ved behov. Ved å stenge en etasje på korttidsavdeling (8 rom) og åpne 16 plasser i dobbeltrom i en av etasjene vil vi kunne redusere avviket med i overkant av 1 million. Etablering av barnebolig Det har i løpet av høsten2015 og nyåret 2016 fremkommet behov for å etablere 4-5 barneboliger i kommunen. En bolig er allerede etablert og vi kjøper et tilbud utenfor kommunen i dag til to av innbyggerne. Dette er en tjeneste som har høy bemanningsfaktor kan en samle disse boligene innen et hus/bolig kan en oppnå stordriftsfordeler. Dagsenter Vi gir i dag tilbud til alle våre innbyggere uavhengig av diagnosen er somatikk eller demens på alle våre fem dagsentrer. Ved i større grad å funksjonsfordele og spesialisere tilbud også inne grupper, kan vi effektivisere og i tillegg gi tilbud til grupper som ikke tidligere har fått et slik tilbud ved dagsenter i kommunen. Karmøy kommune har fått tilskudd på 2,1 mill for dagtilbud for hjemmeboende demente.
Reforhandling av arbeidstøy Arbeidstakerne får i dag klesgodtgjørelse for å kompensere for bruk av private klær i arbeid. For en del av arbeidstakerne er dette noe som de har krav på enten pga smitte eller fordi arbeidet medfører at de har en reell slitasje i form av ødelagte klær. I dag utgjør tillegg i året på samlet 960 000 for alle ansatte. Tiltak Stillinger: Kostnad: Effekt 2016 Ansettelsesstopp 10,0 5,0 2,5 Samhandling arbeidstaker og arbeidsgiversiden: Velferdsmidler 0,3 0,3 Arbeidsavtale gjennomsnittsberegning 0,5 0,2 Arbeidstøy 0,5 0,2 Ytterligere reduksjon av sykefravær 3,150 2,4 Omsorg: Mobilomsorg 8,0 4,0 2,0 Samlokalisering Avaldsnes 1,0 0,4 Velferdsteknologi 0,0 0,0 Dobbeltrom 1,0 1,0 Dagtilbud 2,1 2,1 Sum 11,0 Skal en sikre at en går i budsjettbalanse i Helse og omsorgssektoren må tiltak som reduksjon av tjenestetilbud og oppsigelser tas i bruk. Ved reduksjon av tjenestetilbud har nedleggelse av sykehjemsplasser og bruk av dobbeltrom for korttidspasienter størst økonomisk effekt. Et eksempel på dette er forslaget om nedleggelse av Fredheim som viser følgende alternativer: - Nedleggelse av Fredheim reduksjon av 16 sykehjemsplasser 10,1 mill - Nedleggelse av Fredheim men opprettelse av 16 korttidsplasser 3,8 mill - Nedleggelse av Fredheim men opprettelse av 10 korttidsplasser 6,2 mill. På nåværende tidspunkt er det ikke forslått tiltak i forhold til Fredheim eller oppsigelser av ansatte som virkemidel for å komme i balanse.
Helse og omsorgssjef i Karmøy, 08.04.2016 Nora Olsen-Sund sign.
SAKSPROTOKOLL - TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 13.04.2016, saksnr. 17/16 Behandling: Avd.sjef forvaltning og helse- og omsorgssjefen orienterte. Medhaug (H) foreslo punktvis avstemming over tiltakene. Tiltak Stillinger Kostnad Effekt Avstemming 2016 Ansettelsesstopp 10,0 5,0 2,5 Vedtatt mot 1 stemme (SV) Samhandling arbeidstaker og arbeidsgiversiden: Velferdsmidler 0,3 0,3 Vedtatt mot 4 stemmer (H2, FrP1, SV1) Arbeidsavtale gjennomsnittsberegning 0,5 0,2 Vedtatt mot 3 stemmer (H2, FrP1) Arbeidstøy 0,5 0,2 Vedtatt mot 4 stemmer (H2, FrP1, SV1) Ytterligere reduksjon av sykefravær 3,150 2,4 Vedtatt mot 1 stemme (SV) Omsorg: Mobilomsorg 8,0 4,0 2,0 Enstemmig vedtatt Samlokalisering Avaldsnes 1,0 0,4 Enstemmig vedtatt Velferdsteknologi 0,0 0,0 Enstemmig vedtatt Dobbeltrom 1,0 1,0 Vedtatt mot 5 stemmer (H2, FrP2, SV1) Dagtilbud 2,1 2,1 Enstemmig vedtatt Sum 11,0 Helse- og omsorgssjefens innstilling ble dermed vedtatt. Vedtak: Helse og omsorgsutvalget vedtar innsparingstiltak som er beskrevet i saken.