RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61 950 58 753 105025 Fordel fri tlf. avg.pl. - 5 050-4 392 105093 Motpost fordel fri tlf. - 4 392 - -4 392 105094 Godtgj. Heltidspolitikere - - 707 754-108000 Godtgj. Folkevalgte poit.råd/utvalg 1 769 610 732 551 825 983 1 725 030 108001 Påløpt feriepenger - - 185 927-108080 Pensjon KLP 283 138 117 230 286 328 184 152 109000 Arbeidsgiveravgift 131 376 141 719 133 368 126 276 109900 Kontormateriell - 1 000-800 110000 Abonnementer 60 000 25 000 30 000 25 481 110004 Bevertning 40 000 40 000 30 000 101 860 111550 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester - 1 500-2 845 112000 Kunngjøringer - - - 288 114001 Representasjon/gaver 50 000 30 000 65 000 8 021 114003 Kursholder - ekstern - - - 205 115000 Kursavgift 50 000 25 000 60 000 28 609 115001 Hotellutg. Oppl/kurs 15 000 1 000-1 019 115003 Reisegodtgj. oppgavepliktig 70 000 60 000 65 000 71 155 116000 Diett-/kostgodtgjørelse 5 000 1 500 15 000 1 436 116010 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig 70 000 35 000 60 000 36 909 117001 Parkeringsavgift/ bompenger - - - 442 117002 Kommunens forsikringer - - - 977 118500 Kontigenter 300 000 300 000-18 760 119502 Kommunale rettsaker/konsulenttj. - - - 7 200 127000 Frikjøp folkevalgte - - - 5 648 127002 Kjøp av tjenester - - - 2 601 129001 Kjøp fra kommuner - - 80 000-135000 Kjøp fra andre (private) 340 000 280 000 280 000 334 476 137000 MVA komp Drift Visma - - - 23 933 142900 Overføring til andre - - - 250 000 147000 Refusjon staten - - - -180 000 170000 MVA komp Drift - - - -23 933 172900 Sum ansvar: 1000 Politiske utvalg 3 384 124 1 827 679 2 886 310 2 812 942 1001 Politiske partier Ansvar: Overføring til andre 65 000 65 000 65 000 63 689 147000 Sum ansvar: 1001 Politiske partier 65 000 65 000 65 000 63 689 1002 Politiske valg Ansvar: Godtgj. Folkevalgte poit.råd/utvalg - 45 000 - - 108001 Sum ansvar: 1002 Politiske valg - 45 000 - - 1004 Kontrollutvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 18 000 - - - 105025 Godtgj. Folkevalgte poit.råd/utvalg 45 000 - - 20 358 108001 Pensjon KLP 7 200-1 - 109000 Arbeidsgiveravgift 3 341 - - 1 303 109900 Bevertning 2 500 - - 1 232 111550 Kursavgift 50 000 - - 26 800 115001 Reisegodtgj. oppgavepliktig - - - 3 677 116000 Diett-/kostgodtgjørelse 5 000 - - - 116010 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig 10 000 - - 7 384 117001 Kontigenter 3 500 - - 3 900 119502 Kjøp fra IKS 621 000 737 100 708 000 584 500 137500 MVA komp Drift Visma - - - 591 142900 MVA komp Drift - - - -591 172900 Sum ansvar: 1004 Kontrollutvalg 765 541 737 100 708 001 649 155 1100 Rådmannskontoret Ansvar: Faste lønninger 7 541 755 5 653 564 3 885 871 4 073 435 101000 Påløpt feriepenger - - 466 305-101080 Vikarer - - 189 024 19 620 102000 Påløpt feriepenger - - 22 683-102080 Ekstrahjelp - - - 22 987

103000 Overtid 50 000-41 300 72 036 104000 Påløpt feriepenger - - 4 956-104080 Annen godtgjørelser 20 630 20 200 80 622 51 508 105090 Fordel fri tlf. avg.pl. - - - 17 568 105093 Motpost fordel fri tlf. - - - -17 568 105094 Pensjon KLP 1 214 681 942 257 760 671 772 315 109000 Arbeidsgiveravgift 563 612 317 001 317 279 334 457 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 31 613-109908 Kontormateriell - 11 305 30 000 7 593 110000 Bøker tidsskrifter - - - 840 110001 Faglitteratur 3 000-8 000-110002 Abonnementer 5 000 10 000 25 000 6 177 110004 Matvarer 1 500 - - 91 111500 Bevertning 15 000 15 000 10 000 16 740 111550 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester 303 000 3 000 5 000 3 420 112000 Porto/frakt - - - 209 113000 Bankgebyr - - - 550 113003 Telefon 5 500 2 800 7 000 3 391 113020 Kopiering/Annonser - 3 000 5 000 35 356 114000 Kunngjøringer - - - 13 739 114001 Representasjon/gaver - - 12 000 146 114003 Kursholder - ekstern - - - 973 115000 Kursavgift 25 000 25 000 50 000 42 300 115001 Reisegodtgj. oppgavepliktig 30 000 30 000 30 000 31 006 116000 Diett-/kostgodtgjørelse 5 000 5 000 10 000 1 410 116010 Andre oppgavpl. Godtgjørelser - - 5 000-116500 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig 20 000 18 000 15 000 14 459 117001 Parkeringsavgift/ bompenger - - - 120 117002 Kommunens forsikringer - - - 3 807 118500 Leieutgifter lokaler og grunn - - - 1 448 119000 Lisenser/avgifter - - 20 000 867 119501 Gebyr - 5 421-3 526 119503 Inkassosalær - - - 4 069 119505 Inventar/utstyr - - 50 000-1 120000 Kommunale rettsaker/konsulenttj. 100 000 - - 38 298 127000 Internkjøp 22 177 50 000 43 000 170 100 129000 Fordelte lønnsutgifter 5 188 - - - 129002 Kjøp fra andre (private) - - - 95 123 137000 MVA komp Drift Visma - - - 15 453 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 7 500-142910 Renteutgifter,låneomkostninger - - - 554 150000 Avsetn. Bundne fond - - - 300 000 155000 Annet salg adm -1 907 - - - 162009 Avgiftspliktig salg varer/tjenester - -2 000 - -1 559 165000 Refusjon staten -6 239 - - -11 650 170000 Refusjon sykepenger -252 780 - -200 000-5 404 171000 MVA komp Drift - - -7 500-15 453 172900 Ref. fra fylket -30 900 - - -300 000 173000 Refusjon fra andre - - -20 000 29 579 177000 Sum ansvar: 1100 Rådmannskontoret 9 639 217 7 109 548 5 905 324 5 853 634 1101 Økonomiavdelingen Ansvar: Faste lønninger 2 616 495 2 641 200 2 357 031 2 192 074 101000 Påløpt feriepenger - - 282 844-101080 Ekstrahjelp 10 000 15 000-20 714 103000 Overtid 20 000-29 060 93 700 104000 Påløpt feriepenger - - 3 487-104080 Pensjon KLP 421 839 444 588 440 950 418 851 109000 Arbeidsgiveravgift 195 734 186 600 180 929 205 488 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 18 325-109908 Kontormateriell 10 000 10 000 10 000 22 451 110000 Faglitteratur - - 2 000-110002 Abonnementer 1 000 2 000 5 000 1 690 110004 Bevertning 2 500 2 500 2 500 7 655 111550 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester 5 000 3 000 3 000 3 009 112000 Rengjøringsmidler - - - 1 147 112001 Øredifferansen - - - -215 112095 Porto/frakt - 3 000 10 000 1 984 113000 Sambandsutstyr/Datakommunik. - - - 996 113002 Bankgebyr 15 000 1 500-5 044 113003 Telefon - - - -415 113020 Kopiering/Annonser - 10 000 - - 114000 Kunngjøringer - 1 000-731 114001 Kursholder - ekstern - - - 8 400

115000 Kursavgift 50 000 25 000 36 000-1 100 115001 Hotellutg. Oppl/kurs - - - 2 010 115003 Reisegodtgj. oppgavepliktig 10 000 10 000 5 000 7 827 116000 Diett-/kostgodtgjørelse - - 5 000 310 116010 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig - - 10 000-117001 Transport/Bompenger - - - 440 117005 Kommunens forsikringer 670 000 - - 919 174 118500 Utgifter alarmsystem - - - 2 871 118503 Gruppeliv og Yrkesskadeforsikr. -670 000 - - -1 193 119 118510 Lisenser/avgifter 3 000-560 000 588 988 119501 Kontigenter 4 000 4 000 4 000 2 690 119502 Gebyr 50 000 20 000-29 221 119503 Purregebyr - -5 000 - -1 407 119504 Inkassosalær 10 000 5 000-31 798 119505 Inventar/utstyr 26 766 40 000 30 000 44 508 120000 Leie av driftsmidler/lisenser - 6 000 40 000 9 998 122000 Service/driftsavtale - 50 000-85 630 124000 Drift EDB 30 000 2 000-1 718 124001 Kommunale rettsaker/konsulenttj. 100 000 100 000 50 000 682 572 127000 Internkjøp - - - 597 129000 Kjøp av tjenester - 6 000-111 565 129001 Kjøp fra kommuner - - - 143 535 135000 MVA komp Drift Visma - - - 352 797 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 2 500-142910 Tap på fordringer - - - 410 277 147008 Tapte kundefordringer - -3 000-187 348 147050 Renteutgifter,låneomkostninger - - - 5 039 150000 Gebyr - - - -688 162013 Gebyr - - - -250 162050 Purregebyr - - - -81 807 162051 Refusjon staten - - - -39 752 170000 Refusjon sykepenger - - - -420 938 171000 MVA komp Drift - - -2 500-352 797 172900 Interneoverføringer -90 000 - -90 000-90 000 179000 Renteinntekter - - - -19 190000 Sum ansvar: 1101 Økonomiavdelingen 3 491 334 3 580 388 3 995 126 4 422 341 1102 Fellesutgifter IT Ansvar: Vikarer - - - 3 774 102000 Arbeidsgiveravgift - - - 242 109900 Kursavgift 75 000-10 000-115001 Lisenser/avgifter 1 684 000 - - 35 323 119501 Purregebyr - - - 1 413 119504 Inkassosalær - - - 394 119505 Leie av driftsmidler/lisenser 368 000 - - - 122000 Service/driftsavtale 4 715 000 3 254 000 2 920 000 2 917 233 124000 Drift EDB 752 000 380 000 362 000 270 504 124001 Drift telefoni - - 5 000 1 693 124002 Kommunale rettsaker/konsulenttj. 175 000 100 000 300 000 520 832 127000 MVA komp Drift Visma - - - 908 332 142900 Avsetn. Bundne fond - - - 222 000 155000 Refusjon staten - - - -152 000 170000 MVA komp Drift - - - -908 332 172900 Ref. fra andre kommuner - - - -171 090 175000 Sum ansvar: 1102 Fellesutgifter IT 7 769 000 3 734 000 3 597 000 3 650 319 1103 Fellesutgifter Ansvar: Vikarer - - - 3 000 102000 Pensjon KLP - - - -19 812 109000 Arbeidsgiveravgift - - - 192 109900 Kontormateriell - 43 461 60 000 30 302 110000 Abonnementer - 31 219 75 000 23 381 110004 Matvarer - - - 825 111500 Bevertning 20 000 10 000 5 000 7 557 111550 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester 8 000 3 500 10 000 47 177 112000 Rengjøringsmidler 2 000 - - 334 112001 Spesialist tjenester - 1 896-3 833 112007 Øredifferansen 8 000 603-3 519 112095 Porto/frakt - 24 600 260 000 203 551 113000 Bankgebyr - 500-1 205 113003 Telefon 207 000 155 000 150 000 121 936 113020 Kopiering/Annonser 20 000 5 000 50 000 36 847 114000 Kunngjøringer 445 000 165 000 170 000 142 387 114001 Trykkingsutgifter 15 000-10 000-114002 Representasjon/gaver - 20 000 45 000 450

114003 Reklame/markedsføring - - 7 000-114010 Kursholder - ekstern - - 50 000 389 115000 Kursavgift 50 000 50 000-8 369 115001 Hotellutg. Oppl/kurs 60 000 - - - 115003 Reisegodtgj. oppgavepliktig 10 000 50 000 20 000 50 714 116000 Diett-/kostgodtgjørelse 500 - - - 116010 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig 22 000 10 000-6 152 117001 Kommunens forsikringer 1 800 000 2 350 005 1 345 850 1 336 407 118500 Forsikringsskader/Yrkesskadeforsikr. -129 600 191 893 50 000 124 808 118502 Gruppeliv og Yrkesskadeforsikr. - 626 953 2 005 500 2 079 773 118510 Leieutgifter lokaler og grunn 8 000 - - - 119000 Kommunaleavgifter - - - 9 418 119500 Lisenser/avgifter - 804 500 205 000 32 458 119501 Kontigenter 120 000 383 000 570 307 641 255 119502 Gebyr 40 000 40 000-20 392 119503 Inkassosalær - - - 2 434 119505 Leie av driftsmidler/lisenser - 337 400 125 000 116 205 122000 Service/driftsavtale - 592 400 60 000 78 641 124000 Drift EDB - 80 000 - - 124001 Kjøp tjenester Renhold/Vask - - - 1 240 126000 Kommunale rettsaker/konsulenttj. 300 000 300 000 100 000 905 810 127000 Kjøp av tjenester - - - - 129001 Kjøp fra kommuner - - 7 000-135000 Kjøp fra andre (private) 80 000 95 000 45 000 38 351 137000 MVA komp Drift Visma - - - 464 777 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 15 000-142910 Renteutgifter,låneomkostninger - - - 22 247 150000 Annet salg,varer/tj.geb. U/avg. -15 000-20 000 - -23 697 162000 Refusjon staten -10 000 - - -215 000 170000 MVA komp Drift - - -15 000-464 777 172900 Refusjon fra andre -15 000-2 500-15 000 1 036 177000 Bruk av bundne fond - - - -154 371 195000 Sum ansvar: 1103 Fellesutgifter 3 045 900 6 349 430 5 410 657 5 689 718 1104 Arbeidsmiljøutvalget Ansvar: Bevertning 2 000-10 000-111550 Forebyggende tiltak 240 000 180 000 120 000 227 796 112005 Arbeidstøy/ikke oppg.pl. 40 000 50 000 35 000 64 301 112051 Kursavgift 40 000 40 000 40 000 8 700 115001 Kontigenter 330 000 310 000 270 000 323 651 119502 Arrangement - 50 000 60 000 7 396 137003 MVA komp Drift Visma - - - 1 310 142900 MVA komp Drift - - - -1 310 172900 Bruk av disposisjons fond - - -60 000-194000 Sum ansvar: 1104 Arbeidsmiljøutvalget 652 000 630 000 475 000 631 845 1105 Reserverte tilleggsbevilgninger Ansvar: Overføring til andre 100 000 100 000-144 589 147000 Reserverte bevilgninger/avsetninger - - 100 000-149000 Sum ansvar: 1105 Reserverte tilleggsbevilgninger 100 000 100 000 100 000 144 589 1106 Personalavdelingen Ansvar: MVA komp Drift Visma - - - 146 142900 MVA komp Drift - - - -146 172900 Sum ansvar: 1106 Personalavdelingen - - - - 1107 Skatteavdelingen Ansvar: Faste lønninger 1 352 042 1 355 000 1 127 983 1 279 037 101000 Påløpt feriepenger - - 135 358-101080 Pensjon KLP 216 327 216 800 208 451 253 029 109000 Arbeidsgiveravgift 100 376 100 600 85 532 93 128 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 8 663-109908 Kontormateriell 6 000 5 000 7 000 4 425 110000 Bøker tidsskrifter - - - 780 110001 Faglitteratur 5 000 8 000 5 000 2 308 110002 Abonnementer 4 500 3 000 3 000 2 285 110004 Bevertning 5 000 5 000 4 500 4 519 111550 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester - 1 000 1 000 63 112000 Porto/frakt 12 500 12 000 15 000 13 911 113000 Sambandsutstyr/Datakommunik. 12 000 18 000 20 000 10 211 113002 Telefon 3 000 4 000 6 000 1 705 113020 Kursavgift 20 000 25 000 25 000 2 970 115001 Hotellutg. Oppl/kurs 10 000 10 000-5 040 115003 Reisegodtgj. oppgavepliktig 10 000 10 000 12 000 13 021 116000 Diett-/kostgodtgjørelse 8 000 10 000 12 000 6 186 116010 Andre oppgavpl. Godtgjørelser 1 500 1 500 1 500-116500 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig 8 000 14 000 14 000 4 881

117001 Kommunens forsikringer - - - 1 481 118500 Leieutgifter lokaler og grunn 125 000 155 000 140 000 139 642 119000 Lisenser/avgifter 25 000 50 000 60 000 44 052 119501 Kontigenter 1 500 2 000 1 500 1 480 119502 Gebyr 1 000 1 000-727 119503 Purregebyr 200 200-66 119504 Inventar/utstyr 20 000 25 000 35 000 22 356 120000 Service/driftsavtale 20 000 45 000 40 000 22 538 124000 MVA komp Drift Visma - - - 55 224 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 1 750-142910 Annet salg eiend. - -160 000 - - 162001 Gebyr -150 000 - -154 000-257 424 162013 Refusjon sykepenger - - - -67 871 171000 MVA komp Drift - - -1 750-55 224 172900 Ref. fra andre kommuner -812 800-853 500-809 000-712 636 175000 Refusjon fra andre -5 000-5 000-4 500-5 296 177000 Fordelte lønnsutgifter -50 000-50 000-43 000-79 414 179002 Sum ansvar: 1107 Skatteavdelingen 949 145 1 008 600 957 987 807 199 1108 Lønningskontor Ansvar: Arbeidsgiveravgift - - 1-109900 Kontormateriell - - - 695 110000 Porto/frakt - - - 1 527 113000 Bankgebyr - - - 450 113003 Fordelte lønnsutgifter - - - 145 540 129002 Kjøp fra kommuner 1 650 000 1 670 000 1 630 000 1 127 512 135000 MVA komp Drift Visma - - - 382 142900 MVA komp Drift - - - -382 172900 Sum ansvar: 1108 Lønningskontor 1 650 000 1 670 000 1 630 001 1 275 724 1109 Regnskapskontrollen Ansvar: Faste lønninger 489 951 960 000 814 734 943 492 101000 Lønn grensegjengere 460 171 - - 24 674 101002 Påløpt feriepenger - - 97 768-101080 Påløpt feriepenger grensegjengere - - - 3 355 101081 Pensjon KLP 152 019 153 600 150 563 180 260 109000 Arbeidsgiveravgift 70 537 71 300 61 779 71 979 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 6 257-109908 Kontormateriell 3 000 4 000 5 000 2 615 110000 Faglitteratur 2 500 3 000 2 000-110002 Abonnementer 3 500 3 500 2 500 3 758 110004 Bevertning 1 600 1 600 1 600-111550 Porto/frakt 6 000 6 000 8 000 6 739 113000 Sambandsutstyr/Datakommunik. 8 000 10 000 10 000-113002 Telefon 2 000 4 000 6 000 1 719 113020 Kursavgift 20 000 20 000 20 000 14 219 115001 Hotellutg. Oppl/kurs 10 000 10 000-3 619 115003 Reisegodtgj. oppgavepliktig 70 000 70 000 70 000 59 795 116000 Diett-/kostgodtgjørelse 10 000 10 000 10 000 14 682 116010 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig 3 000 2 000 3 000 4 951 117001 Kommunens forsikringer - - - 962 118500 Leieutgifter lokaler og grunn 100 000 115 000 100 000 93 440 119000 Lisenser/avgifter 7 000 7 000 7 000 349 119501 Gebyr 100 - - - 119503 Purregebyr - 100-70 119504 Inventar/utstyr 15 000 26 000 30 000 12 835 120000 Service/driftsavtale 15 000 15 000 17 500 17 824 124000 Kommunale rettsaker/konsulenttj. - 1 000 1 000-127000 Kjøp fra kommuner - - 3 000 12 396 135000 MVA komp Drift Visma - - - 13 412 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 1 250-142910 MVA komp Drift - - -1 250-13 412 172900 Ref. fra andre kommuner -1 156 100-1 174 200-1 115 000-1 136 372 175000 Ref. tjenester -55 000-55 000-65 000-53 739 175001 Sum ansvar: 1109 Regnskapskontrollen 238 278 263 900 247 701 283 620 1110 Servicetorg Ansvar: Faste lønninger 1 682 084 1 330 200 - - 101000 Vikarer 395 839 - - - 102000 Pensjon KLP 332 467 212 300 - - 109000 Arbeidsgiveravgift 154 265 97 716 - - 109900 Kontormateriell 50 000 - - - 110000 Abonnementer - 5 000 - - 110004 Bevertning 3 500 3 000 - - 111550 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester 3 000 2 000 - - 112000 Porto/frakt 300 000 200 000 - -

113000 Kopiering/Annonser - 45 000 - - 114000 Kursavgift 30 000 10 000 - - 115001 Reisegodtgj. oppgavepliktig 5 000 5 000 - - 116000 Diett-/kostgodtgjørelse 5 000 1 000 - - 116010 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig 3 000 2 000 - - 117001 Kontigenter 265 000 - - - 119502 Salg av tjenester -148 263 - - - 179001 Sum ansvar: 1110 Servicetorg 3 080 892 1 913 216 - - 1120 Felles grunnskole Ansvar: Transport/Bompenger 20 000 - - - 117005 Skoleskyss 1 600 000 - - - 117007 Kjøp fra fylkeskommunen 90 000 - - - 133000 Kjøp fra kommuner 1 207 000 - - - 135000 Refusjon staten -40 000 - - - 170000 Sum ansvar: 1120 Felles grunnskole 2 877 000 - - - 1121 Felles barnehage Ansvar: Kjøp fra andre (private) 7 190 000 - - - 137000 Overføring øremerket tilskudd 1 000 000 - - - 137004 Sum ansvar: 1121 Felles barnehage 8 190 000 - - - 1130 Felles helse- omsorg Ansvar: Lønn lærlinger 368 672 - - - 101061 Pensjon KLP 58 988 - - - 109000 Arbeidsgiveravgift 27 370 - - - 109900 Refusjon fra andre -80 000 - - - 177000 Sum ansvar: 1130 Felles helse- omsorg 375 030 - - - 1202 Sivilforsvaret Ansvar: Leieutgifter lokaler og grunn 180 000 180 000 150 000 174 539 119000 MVA komp Drift Visma - - - 30 801 142900 MVA komp Drift - - - -30 801 172900 Sum ansvar: 1202 Sivilforsvaret 180 000 180 000 150 000 174 539 1203 Eldrerådet/ Ungdomsrådet Ansvar: Bevertning 1 000 - - 4 304 111550 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester - - - 1 730 112000 Inventar/utstyr - 30 000 - -5 333 120000 Honorar artister - - - 9 000 127010 Kjøp fra andre (private) - - 35 000-137000 MVA komp Drift Visma - - - -901 142900 MVA komp Drift - - - 901 172900 Refusjon fra andre - - - -6 618 177000 Sum ansvar: 1203 Eldrerådet/ Ungdomsrådet 1 000 30 000 35 000 3 083 1305 Verdensarvkoordinator Ansvar: Faste lønninger 536 368 520 000 452 612 558 000 101000 Påløpt feriepenger - - 54 313-101080 Annen godtgjørelser - - 5 163-105090 Fordel fri tlf. avg.pl. - - - 4 392 105093 Motpost fordel fri tlf. - - - -4 392 105094 Pensjon KLP 85 819 83 200 83 643 64 731 109000 Arbeidsgiveravgift 39 820 37 600 34 650 24 153 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 3 476-109908 Kontormateriell - 3 000 3 000-110000 Bøker tidsskrifter - 3 000 - - 110001 Faglitteratur - - 5 000-110002 Abonnementer - 11 200 1 000-110004 Matvarer - - 3 000 1 017 111500 Bevertning 20 000 30 000 20 000 22 145 111550 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester - - - 14 382 112000 Porto/frakt - - - 1 224 113000 Telefon - 10 000 8 000-113020 Trykkingsutgifter - 20 000 3 000-114002 Representasjon/gaver - - 4 000-114003 Kursholder - ekstern - - - 4 201 115000 Kursavgift 2 500 20 000 2 000 1 700 115001 Hotellutg. Oppl/kurs 34 000 - - 6 332 115003 Reisegodtgj. oppgavepliktig - 10 000 6 000-116000 Diett-/kostgodtgjørelse - 30 000 2 000 3 869 116010 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig - 20 000 10 000 36 125 117001 Transport/Bompenger - - - 9 259 117005 Kommunens forsikringer - - - 267 118500 Leieutgifter lokaler og grunn - 20 000 3 000-119000 Kontigenter - - - 1 550 119502 Gebyr - - - 100 119503 Kommunale rettsaker/konsulenttj. 80 000 92 000 40 000 31 070 127000 Kjøp av tjenester 100 000 - - 27 856

129001 MVA komp Drift Visma - - - 22 186 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 750-142910 Overføring til andre - - - 72 500 147000 Avsetn. Bundne fond - - - 413 789 155000 Annet salg,varer/tj.geb. U/avg. - - - -3 500 162000 Refusjon staten -910 000-910 000-743 857-1 196 000 170000 Refusjon fødselspenger - - - -94 772 171001 MVA komp Drift - - -750-22 186 172900 Bruk av bundne fond -156 - - - 195000 Sum ansvar: 1305 Verdensarvkoordinator -11 649 - - - 1306 Prosjekt Ansvar: Ekstrahjelp - - - 33 600 103000 Annen godtgjørelser - - - 45 720 105090 Arbeidsgiveravgift - - - 5 076 109900 Faglitteratur - - - 950 110002 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester - - - 2 275 112000 Porto/frakt - - - 954 113000 Trykkingsutgifter - - - 138 200 114002 Kursholder - ekstern - - - 6 400 115000 Kommunale rettsaker/konsulenttj. - - - 138 900 127000 MVA komp Drift Visma - - - 34 401 142900 Avgiftspliktig salg varer/tjenester -20 000 - - -47 796 165000 Refusjon staten - - - -50 000 170000 MVA komp Drift - - - -34 401 172900 Refusjon fra andre - - - -60 000 177000 Bruk av bundne fond - - - -214 280 195000 Sum ansvar: 1306 Prosjekt -20 000 - - - 2000 Administrasjon Ansvar: Faste lønninger - 706 263 1 270 697 2 236 731 101000 Påløpt feriepenger - - 152 484-101080 Annen godtgjørelser - - - 14 000 105090 Pensjon KLP - 92 439 234 824 320 290 109000 Pensjon STP - 5 839-67 314 109001 Arbeidsgiveravgift - 46 611 96 354 166 661 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 9 758-109908 Kontormateriell - 5 000 8 000 3 215 110000 Faglitteratur - 900 1 551 1 054 110002 Abonnementer - 5 000 11 152 3 298 110004 Undervisningsmateriell - - 100 000-110500 Matvarer - - 3 700-111500 Bevertning - 10 000-6 191 111550 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester - 8 000 17 000 9 256 112000 Forebyggende tiltak - - 50 650-112005 Porto/frakt - 5 500 5 500 5 969 113000 Telefon - 4 000 12 000 2 627 113020 Kopiering/Annonser - 7 000 5 000 8 971 114000 Kunngjøringer - 10 000 10 000 8 130 114001 Trykkingsutgifter - 2 000 2 000-114002 Representasjon/gaver - 2 000-674 114003 Kursholder - ekstern - - 8 000-115000 Kursavgift - 137 650 1 900 61 992 115001 Hotellutg. Oppl/kurs - - - 3 891 115003 Reisegodtgj. oppgavepliktig - 50 500 38 000 26 877 116000 Diett-/kostgodtgjørelse - 8 300-2 892 116010 Andre oppgavpl. Godtgjørelser - - 1 800-116500 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig - 4 500 3 000 11 464 117001 Transport/Bompenger - 18 000-26 291 117005 Skoleskyss - 1 900 000 1 900 000 1 482 197 117007 Kommunens forsikringer - - - 2 379 118500 Leieutgifter lokaler og grunn - - - 11 100 119000 Lisenser/avgifter - - 61 800 20 522 119501 Inventar/utstyr - 29 000 5 000 22 741 120000 Leie av driftsmidler/lisenser - 6 000 23 000 23 180 122000 Vedlikehold maskiner/utstyr - 1 500 1 500-123001 Service/driftsavtale - 700-263 124000 Kommunale rettsaker/konsulenttj. - - - 78 840 127000 Internkjøp - 70 720 39 520 37 856 129000 Kjøp fra fylkeskommunen - 90 000 90 000 90 000 133000 Kjøp fra kommuner - 1 196 720 1 086 388 1 011 086 135000 Overføring til private - 51 800 51 800 28 868 137001 MVA komp Drift Visma - - - 154 744 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 2 000-142910 Mva kompensasjon - lav sats ERV - - 140 700 -

142930 Avsetn. Bundne fond - - - 105 928 155000 Annet salg,varer/tj.geb. U/avg. - - - -4 000 162000 Refusjon staten - -44 220-57 088-119 220 170000 Refusjon sykepenger - -15 000-50 000-23 030 171000 Refusjon fødselspenger - -9 353 - -6 871 171001 MVA komp Drift - - -142 700-154 744 172900 Ref. fra fylket - -36 699 - -12 276 173000 Refusjon fra andre - - - -38 007 177000 Bruk av bundne fond - - - -65 596 195000 Sum ansvar: 2000 Administrasjon - 4 370 670 5 195 290 5 633 747 2001 Administrasjon barnehager Ansvar: Faste lønninger - 174 879 443 560 625 717 101000 Påløpt feriepenger - - 53 227-101080 Pensjon KLP - 24 480 81 969 120 754 109000 Arbeidsgiveravgift - 12 769 33 633 46 581 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 3 407-109908 Kontormateriell - 1 000 1 000 26 110000 Faglitteratur - 1 000 1 000-110002 Abonnementer - 300 300-110004 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester - 3 000 3 000 2 613 112000 Porto/frakt - 800 800 800 113000 Telefon - 800 800 512 113020 Kunngjøringer - 2 500 2 500 2 072 114001 Kursholder - ekstern - - 4 300-115000 Kursavgift - 5 300-28 038 115001 Reisegodtgj. oppgavepliktig - 2 100 500 3 086 116000 Arbeidstøy oppg.pl - - - 672 116532 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig - 1 000 1 000 245 117001 Kommunens forsikringer - - - 1 386 118500 Lisenser/avgifter - - 6 600-119501 Inventar/utstyr - 2 000-4 575 120000 Service/driftsavtale - 27 000 25 000 26 434 124000 Kjøp fra andre (private) - 6 500 000 5 000 000 6 481 401 137000 Overføring øremerket tilskudd - 1 225 700 1 225 700 1 220 400 137004 MVA komp Drift Visma - - - 8 757 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 250-142910 Avsetn. Bundne fond - - - 40 000 155000 Refusjon staten - - - -43 435 170000 Refusjon sykepenger - - - 19 635 171000 Refusjon fødselspenger - - -45 000-15 182 171001 MVA komp Drift - - -250-8 757 172900 Ref. fra andre kommuner - - - 58 125 175000 Bruk av bundne fond - - - -25 435 195000 Sum ansvar: 2001 Administrasjon barnehager - 7 984 628 6 843 296 8 599 019 2110 Røros skole Ansvar: Faste lønninger 5 654 544 31 122 641 28 005 220 32 004 917 101000 Lønn lærere 24 726 416 - - - 101001 Påløpt feriepenger - - 3 360 627-101080 Vikarer 115 000 23 000 70 725 388 165 102000 Påløpt feriepenger - - 8 487-102080 Støttekontakter - - - 773 105008 Annen godtgjørelser - - 50 394 200 237 105090 Fordel fri tlf. avg.pl. - - - 8 784 105093 Motpost fordel fri tlf. - - - -8 784 105094 Godtgj. Folkevalgte poit.råd/utvalg - - - 1 131 108001 Pensjon KLP 923 127 914 500-1 167 929 109000 Pensjon STP 2 967 170 2 159 200 3 779 455 3 313 262 109001 Arbeidsgiveravgift 2 200 721 3 175 000 2 041 971 2 290 649 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 215 623-109908 Kontormateriell 5 000 5 000 26 000 10 220 110000 Abonnementer 20 000 63 589-50 276 110004 Undervisningsmateriell 650 000 600 000 554 000 617 763 110500 Håndbøker lærere 9 500 11 000 1 500 9 420 110501 Forming 50 500 52 000 52 000 73 853 110502 Skolebibliotek 8 500 20 000 20 000 28 864 110503 Heimkunnskap 84 000 70 000 52 000 96 341 110506 Medisinsk forbruksvarer 500 3 000 3 000 2 174 111000 Matvarer 50 000 100 000-111 852 111500 Skolefrukt - - 164 146 1 903 111502 Bevertning 13 000 3 000-8 922 111550 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester 232 000 55 000 55 000 119 299 112000 Rengjøringsmidler 57 000 - - 195 112001 Porto/frakt 8 000 10 000 5 000 12 655

113000 Telefon 23 000 30 000 60 000 24 473 113020 Kopiering/Annonser 240 000 150 000 74 000 156 284 114000 Representasjon/gaver - 5 000-3 965 114003 Kursholder - ekstern 5 000 10 000 17 000 26 730 115000 Kursavgift 500 20 000-26 612 115001 Reisegodtgj. oppgavepliktig 24 000 23 000 23 000 44 922 116000 Diett-/kostgodtgjørelse 5 000 2 000-9 470 116010 Andre oppgavpl. Godtgjørelser - - 3 000-116500 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig 2 500 6 000 6 000 7 667 117001 Transport/Bompenger 34 000 40 000 40 000 33 229 117005 Kommunens forsikringer - - - 38 686 118500 Forsikringsskader/Yrkesskadeforsikr. - - - 2 000 118502 Leieutgifter lokaler og grunn - - 5 000 2 525 119000 Kommunaleavgifter - - - 714 119500 Lisenser/avgifter - 100 000 6 000 157 427 119501 Kontigenter - - - 2 023 119502 Inkassosalær 1 000 - - - 119505 Inventar/utstyr 81 000 35 000 35 000 142 439 120000 Leie av driftsmidler/lisenser - 35 000 100 000 122 944 122000 Vedlikehold bygninger 26 000 - - 1 494 123000 Vedlikehold maskiner/utstyr - - 700 2 250 123001 Service/driftsavtale - 9 800 269 800 398 289 124000 Internkjøp 683 000 534 756 153 600 753 401 129000 Kjøp fra kommuner - 235 000-423 636 135000 Kjøp fra andre (private) - 14 534-18 107 137000 MVA komp Drift Visma - - - 407 933 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 6 500-142910 Overføring til kommuner - - - 6 000 145000 Overføring til andre 22 000 - - 53 516 147000 Kost-inntekter -50 000-100 000 - -88 167 160014 Annet salg,varer/tj.geb. U/avg. - -7 620 - -5 080 162000 Leieinntekter /husleie - -200 000 - - 163000 Refusjon staten -950 000-327 856-290 400-242 504 170000 Øremerket tilskudd -200 000-201 000 - -249 000 170001 Refusjon sykepenger -540 000-600 000-310 000-1 098 259 171000 Refusjon fødselspenger - -493 707-305 000-385 612 171001 MVA komp Drift - - -6 500-407 933 172900 Ref. fra andre kommuner -400 000 - -208 400-157 607 175000 Refusjon fra andre -187 000-62 178-60 600-246 016 177000 Interneoverføringer -386 000-554 000-1 467 860-1 184 446 179000 Sum ansvar: 2110 Røros skole 36 208 978 37 090 659 36 615 988 39 312 912 2111 Røros SFO Ansvar: Faste lønninger 3 162 837 3 458 000 3 524 825 3 389 167 101000 Påløpt feriepenger - - 422 979-101080 Vikarer - 100 000 108 248 6 899 102000 Påløpt feriepenger - - 12 990-102080 Pensjon KLP 506 054 569 280 671 391 574 544 109000 Pensjon STP - - - 60 879 109001 Arbeidsgiveravgift 234 809 264 000 275 486 235 922 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 27 901-109908 Faglitteratur 700-3 000 658 110002 Abonnementer 2 500 1 700-2 000 110004 Undervisningsmateriell 31 000 42 000 42 200 26 901 110500 Matvarer 110 000 110 000 100 000 111 463 111500 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester 4 000 10 000 14 000 2 260 112000 Porto/frakt - - 1 000-113000 Telefon 3 000 2 500 4 000 2 077 113020 Kursholder - ekstern - 12 000 12 000-115000 Reisegodtgj. oppgavepliktig 9 000 4 000 4 000 404 116000 Arbeidstøy oppg.pl 9 000 9 000 11 900 9 756 116532 Kommunens forsikringer - - - 2 911 118500 Inventar/utstyr 21 730 15 000 20 000 9 045 120000 MVA komp Drift Visma - - - 30 148 142900 Overføring til andre - - - 13 236 147000 Brukerbet SFO -1 800 000-2 036 700-2 473 135-2 022 127 160003 Solgte timer -3 000-3 000 - -2 808 160013 Kost-inntekter -157 000-181 800 - -180 407 160014 Brukerbetaling kost. - - -203 600-160020 Refusjon sykepenger -98 486-60 000-60 000-148 144 171000 Refusjon fødselspenger - - -146 900-229 616 171001 MVA komp Drift - - - -30 148 172900 Interneoverføringer - -79 300 - -64 550 179000 Andre statlige overføringer - - -467 300 -

181000 Sum ansvar: 2111 Røros SFO 2 036 144 2 236 680 1 904 985 1 800 469 2112 Røros skole/sfo bygg Ansvar: Rengjøringsmidler - 65 539 50 000 57 821 112001 Porto/frakt - - - 371 113000 Strømavgift - 800 000 800 000 963 840 118000 Kommunaleavgifter - 100 000 100 000 102 641 119500 MVA komp Drift Visma - - - 280 181 142900 Leieinntekter /husleie - -10 000-10 000-13 033 163000 MVA komp Drift - - - -280 181 172900 Sum ansvar: 2112 Røros skole/sfo bygg - 955 539 940 000 1 111 640 2120 Glåmos skole Ansvar: Faste lønninger 413 000 2 589 600 2 102 682 2 489 092 101000 Lønn lærere 2 271 596 - - - 101001 Påløpt feriepenger - - 252 322-101080 Vikarer - 14 000 21 776 7 881 102000 Påløpt feriepenger - - 2 613-102080 Fordel fri tlf. avg.pl. - - - 4 392 105093 Motpost fordel fri tlf. - - - -4 392 105094 Pensjon KLP 66 080 63 800-77 143 109000 Pensjon STP 272 592 192 185 285 527 265 343 109001 Arbeidsgiveravgift 193 489 143 800 154 237 182 214 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 16 317-109908 Kontormateriell - 6 000 6 000 3 966 110000 Faglitteratur - 1 000-718 110002 Abonnementer 303 2 000 6 500-110004 Undervisningsmateriell 38 420 28 000 28 000 24 729 110500 Håndbøker lærere 2 189 5 000 5 100 1 280 110501 Forming - 4 000 5 000 1 417 110502 Skolebibliotek 3 995 4 000 5 000 4 875 110503 Heimkunnskap 6 000 6 000 5 000 4 797 110506 Medisinsk forbruksvarer - 500 100 278 111000 Matvarer - 2 000 1 500 1 371 111500 Skolefrukt - - 5 950-111502 Bevertning 501 - - - 111550 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester 30 603 10 000 10 000 10 044 112000 Rengjøringsmidler 4 074 5 000 6 000 4 304 112001 Porto/frakt 735 1 000 1 200 252 113000 Telefon 1 876 2 000 4 000 736 113020 Kopiering/Annonser 7 240 5 500 4 000 4 153 114000 Kunngjøringer - - 800-114001 Kursavgift - 6 000 7 000 1 300 115001 Reisegodtgj. oppgavepliktig 2 151 4 500 5 000 243 116000 Diett-/kostgodtgjørelse 1 500 2 000 3 000 400 116010 Andre oppgavpl. Godtgjørelser - - 700-116500 Arbeidstøy oppg.pl 417 1 000 1 000 506 116532 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig 77-1 500-117001 Transport/Bompenger 2 847 5 000 5 000 3 912 117005 Kommunens forsikringer - - - 2 894 118500 Utgifter alarmsystem - 700 1 000 1 053 118503 Gruppeliv og Yrkesskadeforsikr. - - 4 000-118510 Leieutgifter lokaler og grunn - - 2 000-119000 Kommunaleavgifter - - - 478 119500 Lisenser/avgifter - 4 000 4 000 3 537 119501 Kontigenter - 500 600 297 119502 Inventar/utstyr 9 760-10 000-120000 Leie av driftsmidler/lisenser - 7 000 20 100 15 518 122000 Vedlikehold maskiner/utstyr - - 19 500 11 860 123001 Service/driftsavtale - - 41 800 41 266 124000 Internkjøp 73 001 67 952 63 060 82 278 129000 Kjøp fra andre (private) - - - 1 182 137000 MVA komp Drift Visma - - - 24 842 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 1 500-142910 Overføring til andre 1 165 - - 25 728 147000 Avgiftspliktig salg varer/tjenester - - - -171 165000 Refusjon staten -40 145-43 152-41 760-38 812 170000 Refusjon sykepenger -50 000 - - - 171000 MVA komp Drift - - -1 500-24 842 172900 Refusjon fra andre -14 956 - - -3 330 177000 Interneoverføringer -15 829-8 320-3 120-3 520 179000 Sum ansvar: 2120 Glåmos skole 3 282 681 3 132 565 3 074 004 3 231 213 2121 Glåmos SFO Ansvar: Faste lønninger 391 899 339 789 301 137 323 894 101000 Påløpt feriepenger - - 36 137 -

101080 Vikarer - 11 200 10 371 13 295 102000 Påløpt feriepenger - - 1 245-102080 Pensjon KLP 62 704 54 366 57 566 65 868 109000 Arbeidsgiveravgift 29 095 25 300 23 621 25 887 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 2 393-109908 Undervisningsmateriell - 2 000 2 700 1 600 110500 Matvarer 10 758 4 000 5 100 11 203 111500 Bevertning - - - 54 111550 Kursholder - ekstern - 1 000 1 000-115000 Reisegodtgj. oppgavepliktig - 700 500-116000 Arbeidstøy oppg.pl 964 900 900 972 116532 Kommunens forsikringer - - - 519 118500 Gebyr - - - 20 119503 Inventar/utstyr 1 273 - - - 120000 MVA komp Drift Visma - - - 2 028 142900 Brukerbet SFO 303 510-202 500-240 055-200 028 160003 Kost-inntekter -27 131-17 800 - -17 643 160014 Brukerbetaling kost. - - -16 300-160020 MVA komp Drift - - - -2 028 172900 Sum ansvar: 2121 Glåmos SFO 773 072 218 955 186 315 225 642 2122 Glåmos skole bygg Ansvar: Strømavgift - 195 000 164 200 208 088 118000 Kommunaleavgifter - 12 000 9 500 10 808 119500 Inventar/utstyr - - 1 500-120000 MVA komp Drift Visma - - - 54 227 142900 Renteutgifter,låneomkostninger - - - 74 150000 Leieinntekter /husleie - -2 000 - -1 845 163000 MVA komp Drift - - - -54 227 172900 Refusjon fra andre -13 133 - - - 177000 Interneoverføringer - -43 400 - -15 000 179000 Sum ansvar: 2122 Glåmos skole bygg -13 133 161 600 175 200 202 125 2130 Brekken skole Ansvar: Faste lønninger 1 036 439 4 720 283 4 528 419 5 132 263 101000 Lønn lærere 3 372 134 - - - 101001 Lønn grensegjengere 822 254 - - 49 348 101002 Påløpt feriepenger - - 543 411-101080 Påløpt feriepenger grensegjengere - - - 6 709 101081 Vikarer 20 000 20 000 21 776 10 418 102000 Svangerskap/sykevikar - - - 134 225 102001 Påløpt feriepenger - - 2 613-102080 Annen godtgjørelser - - - 4 536 105090 Pensjon KLP 300 591 79 240-88 383 109000 Pensjon STP 404 656 460 000 611 547 554 218 109001 Arbeidsgiveravgift 381 189 290 000 330 351 366 216 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 34 945-109908 Kontormateriell 2 000 3 000 2 000 1 818 110000 Bøker tidsskrifter 7 000 1 000 1 000 2 367 110001 Undervisningsmateriell 49 700 40 000 33 000 114 647 110500 Håndbøker lærere 2 000 2 000-1 548 110501 Forming 16 000 4 000 6 000 3 916 110502 Skolebibliotek 18 800 6 000 6 000 16 700 110503 Heimkunnskap 5 000 5 000 9 900 5 940 110506 Samling/Ekskursjon/Leirskole 149 000 - - 43 088 110540 Medisinsk forbruksvarer 1 000 1 000 1 000 539 111000 Matvarer - - 1 500-111500 Skolefrukt - - 15 000 431 111502 Bevertning 2 000 3 000-2 671 111550 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester 3 000 3 000-5 736 112000 Porto/frakt 2 000 3 000 3 000 800 113000 Telefon 4 000 5 000 19 000 3 519 113020 Kopiering/Annonser 12 000 15 000 9 500 18 446 114000 Kursholder - ekstern - 4 000 10 000 1 490 115000 Kursavgift 4 000 2 000-2 203 115001 Hotellutg. Oppl/kurs 4 000 4 000-18 960 115003 Reisegodtgj. oppgavepliktig 30 000 10 000 10 000 42 841 116000 Diett-/kostgodtgjørelse 3 000 3 000-3 000 116010 Arbeidstøy oppg.pl - - 1 000-116532 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig 10 000 5 000-5 378 117001 Transport/Bompenger - - - 838 117005 Skoleskyss - - - 4 833 117007 Kommunens forsikringer - - - 8 001 118500 Utgifter alarmsystem - 1 000-399 118503 Lisenser/avgifter - 25 000 8 000 23 883

119501 Kontigenter - - 1 000 101 119502 Gebyr - 500-120 119503 Inventar/utstyr 10 000 10 000 14 000 31 898 120000 Leie av driftsmidler/lisenser - 5 000-24 111 122000 Vedlikehold maskiner/utstyr - - 2 000 6 645 123001 Service/driftsavtale - 500 58 100 45 025 124000 Internkjøp - 23 100 25 100 21 750 129000 Kjøp av tjenester - - - 37 902 129001 Kjøp fra andre (private) - - - 1 976 137000 MVA komp Drift Visma - - - 56 917 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 500-142910 Overføring til andre 25 000 25 000-25 858 147000 Annet salg,varer/tj.geb. U/avg. - -300 - -200 162000 Leieinntekter /husleie - - - -6 900 163000 Avgiftspliktig salg varer/tjenester - - - -844 165000 Refusjon staten - -217 744-267 360-469 355 170000 Refusjon sykepenger - - -250 000-317 818 171000 MVA komp Drift - - -500-56 917 172900 Ref. fra fylket -967 332 - - -142 500 173000 Ref. fra andre kommuner -771 079-910 000-910 200-778 529 175000 Refusjon fra andre - - - -3 200 177000 Interneoverføringer -721 760-377 248-201 600-426 522 179000 Bruk av bundne fond -140 000 - - - 195000 Sum ansvar: 2130 Brekken skole 4 096 592 4 273 331 4 680 002 4 729 828 2131 Brekken SFO Ansvar: Faste lønninger - - 193 738 104 137 101000 Påløpt feriepenger - - 23 248-101080 Vikarer - - 5 186 15 941 102000 Svangerskap/sykevikar - - - 7 992 102001 Påløpt feriepenger - - 622-102080 Pensjon KLP - - 36 762 26 997 109000 Arbeidsgiveravgift - - 15 084 9 140 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 1 527-109908 Lekematriell - - 5 000-110504 Matvarer - - 5 000 2 883 111500 Kursholder - ekstern - - 700-115000 Reisegodtgj. oppgavepliktig - - 500-116000 Arbeidstøy oppg.pl - - 500 215 116532 Kommunens forsikringer - - - 220 118500 MVA komp Drift Visma - - - 414 142900 Brukerbet SFO - - -106 420-41 352 160003 Kost-inntekter - - - -3 781 160014 Brukerbetaling kost. - - -8 400-160020 Refusjon sykepenger - - - -4 460 171000 MVA komp Drift - - - -414 172900 Sum ansvar: 2131 Brekken SFO - - 173 047 117 933 2132 Brekken skole bygg Ansvar: Forbruksmateriell,råvarer og tjenester - 1 000-807 112000 Rengjøringsmidler 15 000 17 000 20 000 19 346 112001 Strømavgift - 275 000 222 400 363 634 118000 Kommunaleavgifter - 13 000 10 000 17 375 119500 Inventar/utstyr - - - 1 320 120000 Vedlikehold bygninger - 20 000-45 143 123000 Service/driftsavtale - 5 000-3 357 124000 MVA komp Drift Visma - - - 112 745 142900 Leieinntekter /husleie - -30 000 - -2 650 163000 MVA komp Drift - - - -112 745 172900 Refusjon fra andre - - -30 000-177000 Interneoverføringer -85 500-85 500-85 500-85 500 179000 Sum ansvar: 2132 Brekken skole bygg -70 500 215 500 136 900 362 830 2200 Røros kulturskole Ansvar: Faste lønninger 2 187 773 2 350 900 2 437 481 2 363 155 101000 Påløpt feriepenger - - 292 498-101080 Vikarer - - - 117 665 102000 Ekstrahjelp - - - 1 062 103000 Godtgj. Folkevalgte poit.råd/utvalg - - - 498 108001 Pensjon KLP 350 044 372 200 450 447 485 235 109000 Arbeidsgiveravgift 162 420 174 200 184 828 182 233 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 18 720-109908 Kontormateriell 4 000 3 500 3 500 1 339 110000 Faglitteratur - 400-359 110002 Abonnementer 2 000 2 000 1 000 2 694 110004 Undervisningsmateriell 15 000 12 000 4 000 17 288

110500 Håndbøker lærere - - 900 295 110501 Matvarer - - 1 000-111500 Bevertning 3 000 5 000-4 980 111550 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester 12 000 12 000 4 500 15 120 112000 Porto/frakt 1 000-1 200-113000 Telefon 15 000 8 000 6 500 10 961 113020 Kopiering/Annonser 16 000 9 000 9 000 9 172 114000 Kunngjøringer - 2 000-2 358 114001 Trykkingsutgifter - - - 3 000 114002 Representasjon/gaver - 400-338 114003 Kursholder - ekstern - - 6 000-115000 Kursavgift 22 000 20 000-14 525 115001 Reisegodtgj. oppgavepliktig 25 000 47 000 46 800 31 045 116000 Diett-/kostgodtgjørelse - 1 000-690 116010 Andre oppgavpl. Godtgjørelser 10 000 9 000 3 500 10 780 116500 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig 3 000 5 000-8 155 117001 Transport/Bompenger - - 1 500-117005 Kommunens forsikringer - - - 5 632 118500 Leieutgifter lokaler og grunn 958 000 930 000 887 468 925 619 119000 Lisenser/avgifter - - - 1 071 119501 Kontigenter 19 000 18 000 15 000 17 233 119502 Gebyr - - - 50 119503 Inventar/utstyr 25 000 20 000 9 000 20 024 120000 Leie av driftsmidler/lisenser - 3 000 6 500 11 248 122000 Vedlikehold maskiner/utstyr 5 000 5 000-1 681 123001 Service/driftsavtale - 9 500 27 000 31 120 124000 Internkjøp 36 000 - - 111 129000 Kjøp fra kommuner 385 000 408 800 423 600 447 094 135000 Kjøp fra andre (private) 10 000 20 000-104 627 137000 Arrangement 20 000 - - - 137003 MVA komp Drift Visma - - - 315 754 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 875-142910 Avsetn. Bundne fond - - - 1 000 155000 Brukerbet skole -600 000-640 600-640 600-607 052 160004 Solgte timer -184 000-167 100-275 600-189 971 160013 Øvrige kulturformål -20 000 - - - 162901 Leieinntekter /husleie -10 000-50 000 - -3 900 163000 Refusjon sykepenger - - - -147 628 171000 MVA komp Drift - - -875-315 754 172900 Ref. fra fylket - -209 600-190 100-169 323 173000 Ref. fra andre kommuner -115 000-85 100-200 300-148 542 175000 Refusjon fra andre - - - -1 000 177000 Interneoverføringer -38 000-36 520-35 500-45 416 179000 Sum ansvar: 2200 Røros kulturskole 3 319 237 3 258 980 3 499 842 3 536 626 2310 Kvitsanden barnehage Ansvar: Faste lønninger 8 155 910 8 394 757 6 616 480 7 924 786 101000 Lønn grensegjengere - - - 24 677 101002 Påløpt feriepenger - - 793 977-101080 Påløpt feriepenger grensegjengere - - - 3 355 101081 Vikarer 439 966-220 528 1 137 362 102000 Svangerskap/sykevikar 379 068 - - - 102001 Påløpt feriepenger - - 26 463-102080 Ekstrahjelp - - - 866 103000 Overtid 80 000 100 000 25 929 65 421 104000 Påløpt feriepenger - - 3 111-104080 Klesgodtgjørelse, oppgavepliktig og skattepliktig - - - 312 105005 Annen godtgjørelser - - - 7 392 105090 Pensjon KLP 1 448 792 1 011 900 1 329 613 1 685 714 109000 Pensjon STP - 38 600-34 275 109001 Arbeidsgiveravgift 672 239 517 100 520 398 625 077 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 52 706-109908 Kontormateriell 10 000 7 500 7 500 3 627 110000 Faglitteratur - - - 1 427 110002 Abonnementer 13 000 12 800 6 200 7 460 110004 Forming 6 000 6 000 4 000 7 729 110502 Lekematriell 10 000 6 000-5 006 110504 Medisinsk forbruksvarer - - 1 000 266 111000 Matvarer 132 000 145 000 135 000 135 980 111500 Bevertning 2 000 - - - 111550 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester 45 000 25 000 5 000 28 935 112000 Rengjøringsmidler 25 000 45 000 35 000 31 926 112001 Forebyggende tiltak 45 000 41 200-33 385 112005 Porto/frakt - - 900 -

113000 Telefon 3 000 2 500 2 500 2 071 113020 Kursholder - ekstern 4 000-6 000-115000 Reisegodtgj. oppgavepliktig 2 000 - - 527 116000 Andre oppgavpl. Godtgjørelser 2 000 1 800 1 800-116500 Arbeidstøy oppg.pl 21 000 21 000 23 000 25 739 116532 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig - 4 000-1 759 117001 Transport/Bompenger 6 000 8 000 8 000 8 851 117005 Kommunens forsikringer - - - 12 747 118500 Leieutgifter lokaler og grunn - - - 294 119000 Lisenser/avgifter - - 2 450-119501 Gebyr - - - 50 119503 Inventar/utstyr 10 000 10 000-56 834 120000 Leie av driftsmidler/lisenser - 4 500 8 750 27 198 122000 Vedlikehold maskiner/utstyr 2 500 - - 15 154 123001 Service/driftsavtale - - 17 100 22 071 124000 Kjøp fra andre (private) - - - 21 716 137000 Overføring øremerket tilskudd -318 000 - - -318 000 137004 MVA komp Drift Visma - - - 65 609 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 1 875-142910 Avsetn. Bundne fond - - - 57 600 155000 Brukerbet bhg -1 700 000-1 847 494-1 770 060-1 694 427 160002 Solgte timer - -1 000 - -1 000 160013 Brukerbetaling kost. -132 000-159 394-140 300-146 122 160020 Annet salg,varer/tj.geb. U/avg. -8 000 - - -7 000 162000 Annet salg bhg - - - -4 000 162002 Refusjon staten -40 000-106 200-107 581-180 538 170000 Refusjon sykepenger -250 000 - -670 000-1 081 476 171000 Refusjon fødselspenger -377 000-273 000-256 000-153 925 171001 MVA komp Drift - - -1 875-65 609 172900 Refusjon fra andre - - -135 210-152 745 177000 Bruk av bundne fond - - - -78 520 195000 Sum ansvar: 2310 Kvitsanden barnehage 8 689 475 8 015 569 6 774 254 8 199 833 2311 Kvitsanden barnehage bygg Ansvar: Forbruksmateriell,råvarer og tjenester - - - 526 112000 Strømavgift - 150 000 119 700 163 607 118000 Kommunaleavgifter - 5 000 4 500 5 554 119500 MVA komp Drift Visma - - - 42 422 142900 MVA komp Drift - - - -42 422 172900 Sum ansvar: 2311 Kvitsanden barnehage bygg - 155 000 124 200 169 687 2320 Ysterhagaen barnehage Ansvar: Faste lønninger 3 380 198 3 730 800 3 540 069 4 439 698 101000 Påløpt feriepenger - - 424 809-101080 Vikarer 200 000 192 200 61 854 358 175 102000 Påløpt feriepenger - - 7 423-102080 Overtid - 60 000 18 584 26 262 104000 Påløpt feriepenger - - 2 230-104080 Veiledningsgodtgj. - - - 27 804 105001 Pensjon KLP 572 832 596 900 669 068 893 613 109000 Arbeidsgiveravgift 265 793 277 000 291 365 354 821 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 27 806-109908 Kontormateriell 7 000 7 000 5 500 8 604 110000 Bøker tidsskrifter - 500 500 1 095 110001 Faglitteratur 1 000 1 000 1 500 1 125 110002 Abonnementer 5 000 6 000 3 000 8 129 110004 Undervisningsmateriell - - - 8 708 110500 Lekematriell 10 000 10 000 8 000 9 114 110504 Medisinsk forbruksvarer - 1 000 1 000 1 242 111000 Matvarer 75 000 85 000 60 000 83 711 111500 Bevertning 1 000 1 000-2 554 111550 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester 20 000 18 000 20 700 8 850 112000 Rengjøringsmidler - 18 000 8 500 22 379 112001 Arbeidstøy/ikke oppg.pl. - 200-102 112051 Porto/frakt - 200 200 102 113000 Telefon 2 000 2 000 5 000 1 994 113020 Trykkingsutgifter - - 500-114002 Representasjon/gaver - - - 228 114003 Kursholder - ekstern - - 10 000-115000 Reisegodtgj. oppgavepliktig - 3 500 3 500 3 698 116000 Arbeidstøy oppg.pl 12 052 10 000 10 000 12 652 116532 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig - - - 889 117001 Kommunens forsikringer - - - 6 682 118500 Leieutgifter lokaler og grunn - - - 294 119000 Kommunaleavgifter - - - 2 894

119500 Purregebyr - - - 2 677 119504 Inventar/utstyr 10 000 10 000-5 676 120000 Leie av driftsmidler/lisenser - - 3 000-122000 Vedlikehold maskiner/utstyr - 2 000 2 000 472 123001 Service/driftsavtale - - 17 100 17 076 124000 Overføring øremerket tilskudd -200 000 - - -204 500 137004 MVA komp Drift Visma - - - 32 966 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 1 375-142910 Øremerket tilskudd 1 - - - 147001 Brukerbet bhg -850 000-1 053 900-966 804-958 524 160002 Solgte timer - -200 - -400 160013 Brukerbetaling kost. -70 000-91 400-82 800-83 213 160020 Refusjon staten -8 621-6 900-4 000-2 890 170000 Refusjon sykepenger -200 000-195 000-10 000-206 933 171000 Refusjon fødselspenger - - -60 000-43 957 171001 MVA komp Drift - - -1 375-32 966 172900 Refusjon fra andre - -20 000 - -33 061 177000 Sum ansvar: 2320 Ysterhagaen barnehage 3 233 255 3 664 900 4 079 604 4 777 841 2321 Ysterhagaen barnehage bygg Ansvar: Strømavgift - 45 000 31 200 56 593 118000 Kommunaleavgifter - 5 000 5 000 11 150 119500 Service/driftsavtale - - - 4 182 124000 MVA komp Drift Visma - - - 16 036 142900 MVA komp Drift - - - -16 036 172900 Sum ansvar: 2321 Ysterhagaen barnehage bygg - 50 000 36 200 71 925 2330 Øya barnehage Ansvar: Faste lønninger 4 011 763 4 033 000 3 836 314 4 164 133 101000 Påløpt feriepenger - - 460 358-101080 Vikarer 350 351 200 000 32 728 782 766 102000 Påløpt feriepenger - - 3 927-102080 Ekstrahjelp - - 195 044 54 431 103000 Påløpt feriepenger - - 23 406-103080 Overtid 60 000 60 000-60 407 104000 Pensjon KLP 707 538 761 200 751 043 956 775 109000 Arbeidsgiveravgift 328 297 366 500 308 168 361 381 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 31 212-109908 Kontormateriell 10 000 9 000 5 000 15 483 110000 Faglitteratur 2 000 1 500 2 000 1 260 110002 Abonnementer 11 000 11 000 1 000 7 629 110004 Undervisningsmateriell 20 000 17 000 3 000 8 806 110500 Forming 3 000 3 000 5 000 4 162 110502 Lekematriell 10 000 10 000 11 000 42 889 110504 Medisinsk forbruksvarer 1 000 1 000 1 000 4 945 111000 Matvarer 85 000 85 000 57 000 72 018 111500 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester 20 000 20 000 3 500 27 219 112000 Rengjøringsmidler - 29 000 5 000 19 364 112001 Spesialist tjenester - - - 2 779 112007 Telefon 2 000 1 500 5 000 1 960 113020 Kopiering/Annonser - - 1 000-114000 Kursholder - ekstern - - 5 000-115000 Kursavgift - - - 150 115001 Reisegodtgj. oppgavepliktig 3 000 3 000 3 000 2 311 116000 Andre oppgavpl. Godtgjørelser - - 1 800-116500 Arbeidstøy oppg.pl 11 000 11 000 9 200 12 775 116532 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig 1 000 1 000-704 117001 Kommunens forsikringer - - - 6 252 118500 Lisenser/avgifter - 8 000 1 000 5 282 119501 Inkassosalær - - - 484 119505 Inventar/utstyr 10 000 10 000 10 000 62 228 120000 Vedlikehold maskiner/utstyr - - 1 000 349 123001 Service/driftsavtale - - 17 100 17 076 124000 Overføring øremerket tilskudd -100 000 - - -107 300 137004 MVA komp Drift Visma - - - 63 823 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 1 250-142910 Øremerket tilskudd 1 - - - 147001 Brukerbet bhg -1 000 000-1 138 100-1 100 537-1 046 140 160002 Solgte timer - - - -400 160013 Brukerbetaling kost. -85 000-105 000-97 700-92 572 160020 Annet salg,varer/tj.geb. U/avg. - - - -7 000 162000 Refusjon staten - -20 604-19 355-120 643 170000 Refusjon sykepenger -200 000 - -50 000-418 226 171000 MVA komp Drift - - -1 250-63 823 172900 Interneoverføringer - - - -8 466

179000 Sum ansvar: 2330 Øya barnehage 4 261 950 4 377 996 4 522 208 4 895 269 2331 Øya barnehage bygg Ansvar: Strømavgift - 75 000 56 400 79 893 118000 Kommunaleavgifter - 17 500 10 000 18 620 119500 Lisenser/avgifter - - - 478 119501 Vedlikehold bygninger - - - 360 123000 MVA komp Drift Visma - - - 24 809 142900 Renteutgifter,låneomkostninger - - - 81 150000 MVA komp Drift - - - -24 809 172900 Sum ansvar: 2331 Øya barnehage bygg - 92 500 66 400 99 432 2340 Brekken barnehage Ansvar: Faste lønninger 1 305 263 1 431 100 1 357 374 1 434 278 101000 Lønn grensegjengere - - - 24 674 101002 Påløpt feriepenger - - 162 884-101080 Påløpt feriepenger grensegjengere - - - 3 355 101081 Vikarer 50 000 50 000 16 364 97 434 102000 Svangerskap/sykevikar - - - 37 688 102001 Påløpt feriepenger - - 1 963-102080 Overtid 17 000 17 000-16 676 104000 Pensjon KLP 219 562 226 900 253 867 302 304 109000 Arbeidsgiveravgift 101 877 106 200 104 167 119 702 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 10 551-109908 Kontormateriell 2 000 2 500 2 000 2 621 110000 Bøker tidsskrifter 1 000-500 420 110001 Lekematriell 4 000 4 000 9 000 5 605 110504 Medisinsk forbruksvarer 500 500-265 111000 Matvarer 30 000 35 000 25 000 22 799 111500 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester - - - 1 369 112000 Telefon - - 1 500-113020 Representasjon/gaver - - - 500 114003 Kursholder - ekstern 2 000 2 000 6 000-115000 Kursavgift - - - 294 115001 Reisegodtgj. oppgavepliktig 3 000 7 000 4 000 7 120 116000 Diett-/kostgodtgjørelse - 1 000-2 209 116010 Arbeidstøy oppg.pl 3 600 3 500 3 500 3 178 116532 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig - - - 93 117001 Transport/Bompenger 2 000 2 000 5 000 1 440 117005 Kommunens forsikringer - - - 1 481 118500 Lisenser/avgifter - 8 500-2 100 119501 Gebyr - - - 88 119503 Inventar/utstyr 6 000 6 000 6 000 2 186 120000 Vedlikehold maskiner/utstyr - 1 000 2 000 452 123001 MVA komp Drift Visma - - - 7 147 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 500-142910 Brukerbet bhg -302 000-365 448-335 644-339 231 160002 Solgte timer - - - -3 200 160013 Brukerbetaling kost. -26 000-33 032-28 400-30 733 160020 Refusjon staten - - -65 000-170000 Refusjon sykepenger - - - -30 560 171000 MVA komp Drift - - -500-7 147 172900 Refusjon fra andre - - - -3 000 177000 Interneoverføringer - - - -79 222 179000 Sum ansvar: 2340 Brekken barnehage 1 419 802 1 505 720 1 542 626 1 604 383 2341 Brekken barnehage bygg Ansvar: Vedlikehold bygninger - - - 22 619 123000 Internkjøp 42 000 42 000 42 000 42 000 129000 MVA komp Drift Visma - - - 5 655 142900 Refusjon staten - - - -22 050 170000 MVA komp Drift - - - -5 655 172900 Sum ansvar: 2341 Brekken barnehage bygg 42 000 42 000 42 000 42 569 2360 Glåmos barnehage Ansvar: Faste lønninger 2 367 390 2 093 860 2 743 945 3 250 530 101000 Påløpt feriepenger - - 329 273-101080 Vikarer 200 000 200 000 16 364 338 974 102000 Påløpt feriepenger - - 1 964-102080 Overtid 13 300 17 000-22 041 104000 Pensjon KLP 412 910 413 952 510 105 684 388 109000 Arbeidsgiveravgift 191 590 200 970 209 305 270 651 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 21 198-109908 Kontormateriell 5 000 4 000 2 500 3 030 110000 Abonnementer 3 411 - - - 110004 Undervisningsmateriell 879 - - 1 100 110500 Forming - 4 000 2 000 1 490

110502 Lekematriell - 4 500 6 500 4 948 110504 Medisinsk forbruksvarer - 500 400 177 111000 Matvarer 42 690 57 000 30 000 57 821 111500 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester 1 508 9 500 2 500 7 736 112000 Rengjøringsmidler 5 009 7 000 3 000 5 594 112001 Telefon 2 747 2 500 3 000 2 318 113020 Kursholder - ekstern 927 6 700 6 700 667 115000 Kursavgift 1 483 - - - 115001 Reisegodtgj. oppgavepliktig 2 521 3 000 3 000 1 516 116000 Andre oppgavpl. Godtgjørelser - - 1 800-116500 Arbeidstøy oppg.pl 6 964 6 500 4 500 8 263 116532 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig 193 - - 37 117001 Kommunens forsikringer - - - 5 369 118500 Kommunaleavgifter - - - 4 208 119500 Inventar/utstyr 25 000 8 000-5 155 120000 Service/driftsavtale - - 14 000 17 076 124000 Kjøp fra andre (private) - - - 746 137000 Overføring øremerket tilskudd -523 446 - - -272 600 137004 MVA komp Drift Visma - - - 21 138 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 625-142910 Brukerbet bhg -556 418-710 164-534 704-653 647 160002 Brukerbetaling kost. -51 992-66 774-46 100-59 574 160020 Refusjon staten -56 947 - - -43 512 170000 Refusjon sykepenger -200 000 - -5 000-120 529 171000 MVA komp Drift - - -625-21 138 172900 Sum ansvar: 2360 Glåmos barnehage 1 894 719 2 262 044 3 326 250 3 543 974 2361 Glåmos barnehage bygg Ansvar: Strømavgift - - 15 000-118000 Kommunaleavgifter - - 8 000 1 291 119500 Internkjøp - 43 400-15 000 129000 MVA komp Drift Visma - - - 323 142900 MVA komp Drift - - - -323 172900 Sum ansvar: 2361 Glåmos barnehage bygg - 43 400 23 000 16 291 2400 Storwartz leirskole andre elever Ansvar: Faste lønninger - 347 700 434 662 503 955 101000 Påløpt feriepenger - - 52 160-101080 Fordel fri tlf. avg.pl. - - - 4 392 105093 Motpost fordel fri tlf. - - - -4 392 105094 Pensjon KLP - - - 17 772 109000 Pensjon STP - 59 100 55 060 45 221 109001 Arbeidsgiveravgift - 35 700 31 343 36 595 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 3 338-109908 Telefon - - - 1 059 113020 Reisegodtgj. oppgavepliktig - 1 000-678 116000 Kommunens forsikringer - - - 489 118500 Service/driftsavtale - - - 131 124000 Internkjøp - 59 000 57 100 44 220 129000 MVA komp Drift Visma - - - 892 142900 Annet salg,varer/tj.geb. U/avg. - -700 - -700 162000 MVA komp Drift - - - -892 172900 Ref. fra andre kommuner - -59 000 - -58 960 175000 Refusjon fra andre - - -403 600-177000 Interneoverføringer - -206 900 - -249 233 179000 Bruk av bundne fond - - - -27 064 195000 Sum ansvar: 2400 Storwartz leirskole andre elever - 235 900 230 063 314 165 2401 Bygg Storwartz leirskole Ansvar: Faste lønninger - 112 700 96 096 108 894 101000 Påløpt feriepenger - - 11 532-101080 Pensjon KLP - 17 800-21 485 109000 Pensjon STP - - 12 172-109001 Arbeidsgiveravgift - 8 400 6 929 8 373 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 738-109908 Kommunens forsikringer - - - 489 118500 MVA komp Drift Visma - - - -31 142900 MVA komp Drift - - - 31 172900 Refusjon fra andre - -139 369-127 467-134 706 177000 Sum ansvar: 2401 Bygg Storwartz leirskole - -469-4 535 2600 Røros Vo-senter Ansvar: Faste lønninger 394 417 1 525 500 1 096 209 1 874 138 101000 Lønn lærere 1 040 056 - - - 101001 Påløpt feriepenger - - 131 545-101080 Vikarer - - 201 808 142 078 102000 Påløpt feriepenger - - 24 217 -

102080 Pensjon KLP 63 107 12 700-40 589 109000 Pensjon STP 124 807 167 777 205 610 216 592 109001 Arbeidsgiveravgift 103 834 118 100 96 233 132 848 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 9 969-109908 Kontormateriell 5 000 5 100 2 000 4 597 110000 Bøker tidsskrifter - 500 1 000-110001 Faglitteratur - 7 000-5 940 110002 Abonnementer 1 500 4 900-4 575 110004 Undervisningsmateriell 10 000 5 000 3 400 5 579 110500 Håndbøker lærere 1 000 - - - 110501 Forming - 1 000 1 000-110502 Medisinsk forbruksvarer - 700 1 000 455 111000 Matvarer - 800 2 000 364 111500 Bevertning 1 000 700-455 111550 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester - 800 3 000 1 521 112000 Rengjøringsmidler - - 2 000-112001 Forebyggende tiltak - - - 11 290 112005 Porto/frakt - 400 1 000 53 113000 Telefon 4 100 3 900 10 000 3 978 113020 Kopiering/Annonser - 500-1 308 114000 Trykkingsutgifter - - 2 000-114002 Kursavgift 5 000 - - 2 345 115001 Reisegodtgj. oppgavepliktig 25 000 19 000 5 000 21 792 116000 Diett-/kostgodtgjørelse - 1 000 - -276 116010 Andre oppgavpl. Godtgjørelser - - 1 000-116500 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig 3 000 2 000 1 000 4 307 117001 Transport/Bompenger - 600 3 000-117005 Kommunens forsikringer - - - 3 038 118500 Leieutgifter lokaler og grunn 240 000 206 000 198 750 205 506 119000 Lisenser/avgifter - 1 500 5 000 5 841 119501 Kontigenter 2 500 400 1 000 200 119502 Gebyr - 1 600-1 000 119503 Purregebyr - - - 64 119504 Inkassosalær - - - 5 717 119505 Inventar/utstyr - 3 000-2 039 120000 Leie av driftsmidler/lisenser - - - 18 111 122000 Service/driftsavtale - - 17 100 17 076 124000 Internkjøp 36 520 36 520 35 500 35 705 129000 Kjøp fra fylkeskommunen 25 000 25 000 70 000 11 149 133000 Kjøp fra andre (private) 30 000 - - - 137000 MVA komp Drift Visma - - - 78 763 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 500-142910 Overføring til fylkeskommunen - - - 45 203 143000 Refusjon staten - -11 160 - -7 440 170000 Refusjon sykepenger - -296 063-50 000-233 210 171000 MVA komp Drift - - -500-78 763 172900 Ref. fra andre kommuner -500 000-485 800-318 100-259 061 175000 Ref. tjenester - -65 633 - -58 488 175001 Interneoverføringer - -25 000-97 534-25 000 179000 Sum ansvar: 2600 Røros Vo-senter 1 615 841 1 268 341 1 665 707 2 241 978 2601 Røros Vo- innvandreundervis. Ansvar: Faste lønninger 814 600 2 018 800 1 688 817 1 584 318 101000 Lønn lærere 1 852 393 - - - 101001 Påløpt feriepenger - - 202 658-101080 Vikarer - 331 400 377 955 363 192 102000 Påløpt feriepenger - - 45 355-102080 Annen godtgjørelser - - - 5 136 105090 Pensjon KLP 130 336 - - 3 699 109000 Pensjon STP 222 287 256 492 261 801 213 948 109001 Arbeidsgiveravgift 193 255 34 100 149 029 137 205 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 15 873-109908 Kontormateriell 2 248 3 500 1 000 3 489 110000 Bøker tidsskrifter - 400 300-110001 Faglitteratur - 1 500 500-110002 Vedlikeholk ktr. Maskiner - 1 000 1 000-110003 Abonnementer 10 735 3 700 1 000 3 120 110004 Undervisningsmateriell 22 163 25 000 25 000 33 900 110500 Håndbøker lærere 335 - - 1 118 110501 Medisinsk forbruksvarer - 700-455 111000 Matvarer 822 1 500-94 111500 Bevertning 87 2 000-1 445 111550 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester 184 3 500 5 000 1 521 112000 Porto/frakt 110 700 500 614

113000 Telefon 2 239 1 000 2 000 1 052 113020 Kopiering/Annonser - 2 800 10 000 3 462 114000 Hotellutg. Oppl/kurs - 4 000-2 585 115003 Reisegodtgj. oppgavepliktig 5 116 3 800 21 000 3 775 116000 Diett-/kostgodtgjørelse - 2 000-1 587 116010 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig 2 012 3 000 1 000 2 974 117001 Kommunens forsikringer - - - 1 753 118500 Leieutgifter lokaler og grunn 245 000 206 000 198 750 205 506 119000 Lisenser/avgifter - 1 000 1 000-119501 Gebyr - 4 000-3 710 119503 Inkassosalær - 3 000-4 800 119505 Inventar/utstyr - 8 000 10 000 326 120000 Leie av driftsmidler/lisenser - - - 12 970 122000 Vedlikehold maskiner/utstyr - 500 1 000-123001 Kjøp av tjenester - - - 66 240 129001 Kjøp fra fylkeskommunen 25 000 25 000 70 000 11 149 133000 Kjøp fra kommuner 130 000 101 844-66 240 135000 MVA komp Drift Visma - - - 74 766 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 500-142910 Overføring til fylkeskommunen - - - 102 613 143000 Overføring til kommuner - - - 12 788 145000 Overføring til andre - 20 200-13 096 147000 Annet salg,varer/tj.geb. U/avg. - - -40 000-162000 Refusjon staten -2 450 000-1 867 000-1 500 000-1 052 000 170000 Refusjon sykepenger - -19 665-50 000-58 727 171000 Refusjon fødselspenger - -307 700 - -58 937 171001 MVA komp Drift - - -500-74 766 172900 Ref. fra andre kommuner -2 000 000-245 442-448 116-383 288 175000 Refusjon fra andre -12 500-12 500 - -8 336 177000 Interneoverføringer - -25 000-268 967-268 967 179000 Sum ansvar: 2601 Røros Vo- innvandreundervis. -803 578 593 129 783 455 1 039 623 2610 Flykningesekretær Ansvar: Faste lønninger 1 433 913 769 300 785 107 822 031 101000 Kvelds-/natttillegg - - - 2 756 101004 Påløpt feriepenger - - 94 213-101080 Vikarer - - - 39 370 102000 Pensjon KLP 229 426 123 100 145 088 165 366 109000 Arbeidsgiveravgift 106 453 57 100 59 534 61 955 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 6 030-109908 Kontormateriell - 10 000 20 000 553 110000 Bøker tidsskrifter - 5 000-3 932 110001 Faglitteratur 10 000 5 000 5 000 1 100 110002 Abonnementer - - - 9 188 110004 Sosialtrening 20 000 30 000 30 000 4 214 110505 Matvarer 5 000 5 000 5 000 1 711 111500 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester - 5 000 10 000 2 816 112000 Forebyggende tiltak - - - 11 650 112005 Spesialist tjenester 70 000 50 000 30 000 52 063 112007 Arbeidstøy/ikke oppg.pl. 5 000 - - - 112051 Porto/frakt - 1 000 2 000-113000 Sambandsutstyr/Datakommunik. - - - 760 113002 Telefon 10 000 5 000 5 000 2 806 113020 Kursavgift 10 000 20 000 25 000 10 100 115001 Hotellutg. Oppl/kurs 6 000 5 000-1 480 115003 Diett-/kostgodtgjørelse - 2 000-345 116010 Driftsutgifter komm. Biler 15 000 15 000-13 338 117000 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig 10 000 10 000 20 000 9 211 117001 Parkeringsavgift/ bompenger - - - 216 117002 Transport/Bompenger - 20 000 10 000 12 304 117005 Kommunens forsikringer - - - 993 118500 Leieutgifter lokaler og grunn 5 000 10 000 35 000 4 000 119000 Kontigenter 4 000 5 000 5 000 4 000 119502 Gebyr - 494-321 119503 Purregebyr - 218-142 119504 Inkassosalær - 7 860-5 112 119505 Inventar/utstyr 700 000 600 000 463 000 306 349 120000 Kjøp/Leasing av transportmid. 50 000 50 000 50 000 47 953 121000 Kommunale rettsaker/konsulenttj. 70 000 50 000 50 000 32 489 127000 Internkjøp 1 200 000 711 900 1 665 242 1 324 806 129000 Kjøp fra kommuner - - 100 000 53 475 135000 Kjøp fra andre (private) 90 000 80 000-110 000 137000 MVA komp Drift Visma - - - 57 454 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 5 000 -

142910 Overføring til andre - - - 1 000 147000 Annet salg skole -7 070 - - - 162004 Refusjon staten -10 378 000-6 490 000-5 637 000-6 499 264 170000 Refusjon sykepenger - -76 167-50 000-67 044 171000 MVA komp Drift - - -5 000-57 454 172900 Ref. fra andre kommuner -190 000 - - - 175000 Bruk av disposisjons fond - - -953 214-194000 Sum ansvar: 2610 Flykningesekretær -6 525 278-3 913 195-3 020 000-3 446 405 2611 Introduksjonsstønad Ansvar: Lønn ikke arb.giv.avg. 6 500 000 3 440 001 3 020 000 2 466 971 108900 Sum ansvar: 2611 Introduksjonsstønad 6 500 000 3 440 001 3 020 000 2 466 971 2700 PP-tjenesten Ansvar: Faste lønninger 2 466 345 2 251 500 1 985 734 2 246 590 101000 Påløpt feriepenger - - 238 288-101080 Fordel fri tlf. avg.pl. - - - 8 784 105093 Motpost fordel fri tlf. - - - -8 784 105094 Godtgj. Folkevalgte poit.råd/utvalg - - 7 666-108001 Påløpt feriepenger - - 920-108080 Pensjon KLP 394 615 354 600 368 380 439 999 109000 Arbeidsgiveravgift 183 101 166 700 151 214 172 640 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 15 251-109908 Kontormateriell 4 000 4 000 4 000 4 878 110000 Faglitteratur 3 000 3 000 3 000-110002 Abonnementer 1 000 1 000 1 000 1 100 110004 Undervisningsmateriell 10 000 10 000 10 000 15 573 110500 Bevertning 1 200 1 200 1 200 2 366 111550 Forbruksmateriell,råvarer og tjenester 4 000 4 000 4 000 413 112000 Porto/frakt - 2 000 2 000 2 000 113000 Telefon 20 000 11 000 11 000 14 210 113020 Kopiering/Annonser - 5 000-4 150 114000 Kursavgift 35 000 35 000 40 000 35 970 115001 Reisegodtgj. oppgavepliktig 65 000 65 200 70 200 55 597 116000 Diett-/kostgodtgjørelse 6 000 6 000 6 000 759 116010 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig 3 000 3 000 3 000 8 976 117001 Transport/Bompenger 5 000 5 000-1 657 117005 Kommunens forsikringer - - - 1 950 118500 Forsikringsskader/Yrkesskadeforsikr. - - - 2 376 118502 Lisenser/avgifter - - 2 000-119501 Kontigenter - 500 500 600 119502 Inventar/utstyr 16 000 6 100 4 100 26 393 120000 Leie av driftsmidler/lisenser 25 000 15 000 12 000 14 716 122000 Service/driftsavtale 25 000 20 000 15 000 22 479 124000 Kjøp fra fylkeskommunen - - - 750 133000 Kjøp fra andre (private) - - - 7 500 137000 MVA komp Drift Visma - - - 23 485 142900 Mva kompensasjon - full sats ERV - - 1 000-142910 Annet salg,varer/tj.geb. U/avg. - - - -1 426 162000 Refusjon staten - - - -140 000 170000 Refusjon sykepenger - - -10 000-9 252 171000 MVA komp Drift - - -1 000-23 485 172900 Ref. fra andre kommuner -896 500-850 000-792 174-779 350 175000 Sum ansvar: 2700 PP-tjenesten 2 370 761 2 119 800 2 154 279 2 153 614 2704 De utrolige årene Ansvar: Forbruksmateriell,råvarer og tjenester - - - 4 058 112000 Reisegodtgj. oppgavepliktig - - - 2 912 116000 Diett-/kostgodtgjørelse - - - 1 068 116010 Reiseutg. Ikke oppg.pliktig - - - 262 117001 MVA komp Drift Visma - - - 1 022 142900 MVA komp Drift - - - -1 022 172900 Sum ansvar: 2704 De utrolige årene - - - 8 300 3000 Administrasjon helse/sosial Ansvar: Faste lønninger - 610 400 631 521 1 747 111 101000 Lønn lærlinger - 466 100 599 297 659 572 101061 Påløpt feriepenger - - 147 699-101080 Fordel fri tlf. avg.pl. - - - 4 392 105093 Motpost fordel fri tlf. - - - -4 392 105094 Pensjon KLP - 91 417 227 455 350 710 109000 Arbeidsgiveravgift - 58 036 93 329 174 083 109900 Avg. Påløpt feriepenger - - 9 453-109908 Kontormateriell - 130 000 130 000 155 042 110000 Abonnementer - 5 000 14 000 5 822 110004 Medisinsk forbruksvarer - - - -212 111000 Matvarer - 7 500-6 801