Enhetenes budsjettkommentarer Politiske organer 700 POLITISKE ORGANER 11 Netto lønn 230 203 52 201 262 430 262 430 100,0 12 Øvrige kostnader 178 837 173 396 417 000 450 800 108,1 13 Driftsinntekter eks sykelønn -1 229-39 739 0-33 800 T o t a l t 407 810 185 858 679 430 679 430 100,0 Under dette området budsjetteres godtgjørelse til samkommunestyret og kostnader knyttet til kontrollutvalget. et tilsvarer aktivitetsnivå som tidligere år. Administrasjonssjef 701 ADMINISTRASJONSSJEF 11 Netto lønn 5 312 080 4 146 746 5 812 323 6 060 992 104,3 12 Øvrige kostnader 2 886 457 1 894 005 808 120 546 006 67,6 13 Driftsinntekter eksl. sykelønn -2 596 521-1 712 328-96 000-79 334 82,6 T o t a l t 5 602 016 4 328 423 6 524 443 6 527 664 100,0 På området er det budsjettert med 20 % administrasjonssjef, 10 % assisterende administrasjonssjef og 6 kommunalsjefer med 5 % stillingsressurs på hver. I tillegg er utviklingsstaben med 7 årsverk, samt diverse felleskostnader for ISK-enhetene som for eksempel seniortiltak, budsjettert her. Enhet Økonomi 702 ØKONOMIENHETEN 11 Netto lønn 8 146 673 5 755 195 8 825 179 9 395 131 106,5 12 Øvrige kostnader 1 636 210 919 016 1 545 828 1 762 658 114,0 13 Driftsinntekter eks sykelønn -3 398 696-2 385 938-3 513 000-4 209 776 119,8 T o t a l t 6 384 187 4 288 274 6 858 007 6 948 013 101,3 Økonomienhetens budsjett for ligger på samme nivå som for. -budsjettet preges av den kompetanseoppbyggingen som enheten startet med i. Dette for at enheten skal være i stand til å møte de krav som stilles fra både interne og eksterne samarbeidspartnere. 1
Enhet IKT 703 IKT 11 Netto lønn 4 555 314 3 630 495 4 720 272 5 794 911 122,8 12 Øvrige kostnader 26 280 928 21 851 974 26 486 500 27 143 792 102,5 13 Driftsinntekter eks sykelønn -15 445 393-9 475 141-15 422 110-16 583 489 107,5 T o t a l t 15 390 849 16 007 328 15 784 662 16 355 214 103,6 IKT økte bemanningen i. Dette er det tatt høyde for i budsjettrammen for. et for øvrig er svært nøkternt. Utgiftene stiger på grunn av prisstigning og økning i aktiviteten, noe det er vanskelig å kompensere for. Inntektene til IKT er to-delte. Den største andelen tildeles via budsjettet, mens en betydelig andel skaffes til veie via intern fakturering, og inntekter fra ekstern drift. Enhet Organisasjon 704 ORGANISASJONSENHETEN 11 Netto lønn 5 505 574 3 932 623 5 869 815 6 019 003 102,5 12 Øvrige kostnader 644 029 416 664 510 412 529 200 103,7 13 Driftsinntekter eks sykelønn -396 260-150 013-393 000-488 200 124,2 T o t a l t 5 753 343 4 199 274 5 987 227 6 060 003 101,2 Enhetens budsjett for ligger på samme nivå som foregående år. Det budsjetteres ikke med endringer i aktivitet. Enhet Kemner 705 KEMNER 11 Netto lønn 8 788 684 6 066 441 5 214 843 5 657 525 108,5 12 Øvrige kostnader 1 944 096 412 731 785 000 730 830 93,1 13 Driftsinntekter eks sykelønn -7 106 240-3 389 719-1 931 886-2 263 955 117,2 T o t a l t 3 626 540 3 089 453 4 067 957 4 124 400 101,4 Ansettelse av ny kemner medførte økning av antall stillinger i forhold til budsjett. Det forutsettes at antall årsverk reduseres i løpet av. Det legges opp til et nøkternt budsjett for å opprettholde tjenesteproduksjonen, jf. krav fra Skattedirektoratet. 2
Enhet Landbruk og naturforvaltning 706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING 11 Netto lønn 3 914 828 3 413 515 4 520 106 4 531 367 100,2 12 Øvrige kostnader 2 416 519 1 574 543 2 787 000 222 000 8,0 13 Driftsinntekter eks sykelønn -2 135 568-1 923 525-2 748 514-187 000 6,8 T o t a l t 4 195 778 3 064 533 4 558 592 4 566 367 100,2 Vaktordningen for veterinærer står i fare for å belaste enheten med et regnskapsmessig underskudd på ca. kr. 120.000,- for. For øvrig er det ikke budsjettert med andre ekstraordinære kostnader i. Enheten har små gebyrinntekter. Enheten utfører skogtjenester for Frosta kommune og er sekretærfunksjon for Skogn og Reinsjø allmenninger. Inntektene for disse tjenestene beløper seg til ca. kr. 150.000,-. et for er meget stramt, og det er ikke rom for uforutsette hendelser. Enhet Plan, byggesak, oppmåling og miljø 707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING 11 Netto lønn 9 419 154 7 594 305 11 161 948 10 837 227 97,1 12 Øvrige kostnader 3 908 017 2 775 270 2 726 300 2 142 760 78,6 13 Driftsinntekter eks sykelønn -11 455 448-9 125 592-11 667 860-10 743 960 92,1 T o t a l t 1 871 722 1 243 983 2 220 388 2 236 027 100,7 Enhetens tjenesteproduksjon gir betydelige gebyrinntekter og dekker størstedelen av enhetens kostnader. Med bakgrunn i at den gebyrbelagte produksjonen i stor grad er markedsstyrt blir budsjett/regnskap vanskelig forutsigbart. Gebyrene fastsettes i eget regulativ som følger som vedlegg. Lønnskostnadene utgjør anslagsvis 90 % av driftskostnadene ved enheten. Endringene i gebyrene må derfor hovedsakelig følge økningen i lønnskostnadene korrigert i forhold til størrelse på evt. opparbeid fond og markedssituasjonen. Enheten opplever høykonjunktur i forhold til sine tjenester. Antall reguleringsplaner som er meldt oppstart/under arbeid eller gjennomført, er på et historisk høynivå. De største gebyrinntekter skapes gjennom byggesaksarbeidet, og det forventes en høy aktivitet på dette området i. Framlagte gebyrsatser har en økning på bare 2 %, men den forventede aktivitetsøkningen kompenserer enhetens økte lønnskostnader. Siste år har det vært innspill om endrete gebyrsatser. Dette gjelder passivhus og landbruksbygninger større enn 1000 kvm. Ingen av disse kategoriene utgjør pr dato store inntekter for enheten. Passivhus kan over tid bli en betydelig byggemåte og kan i framtid bli en betydelig budsjettpost. Endring av Plan og bygningsloven (1.7.2010) medførte at driftsbygninger over 1000 m2 bruksareal skal behandles som ordinære industribygg med ansvarsrett for alle fagfelt. 3
Tidsforbruk og rutiner er helt likt for de to bygningstyper og det synes uriktig å gebyrbehandle industribygg og store landbruksbygg forskjellig. et skal balanseres best mulig, være rettferdig i forhold til tilsvarende arbeider og unngå presedens. Administrasjonssjefen innstiller derfor på at gebyrsatsene for passivhus og store landbruksbygg opprettholdes og behandles som satsene forøvrig. Enhet Servicekontor 720 SERVICEKONTOR 11 Netto lønn 6 449 415 4 452 440 6 853 068 6 701 340 97,8 12 Øvrige kostnader 3 948 319 2 357 016 3 101 314 3 282 000 105,8 13 Driftsinntekter eks sykelønn -944 813-484 749-851 000-747 000 87,8 T o t a l t 9 452 921 6 324 708 9 103 382 9 236 340 101,5 Det budsjetteres med noe redusert bemanning på servicekontoret i i forhold til, noe som skyldes interne justeringer. Servicekontoret øker med en 20 % stilling på Husbanken i Levanger, på grunn av stor økning av saksmengde i i forhold til tidligere år. Denne pågangen vil også fortsette i. Totalt er det 17 ansatte, fordelt på 12,8 årsverk på servicekontoret inkludert bemanning av Husbanken. Portoutgiftene er noe redusert i budsjettet for i forhold til, som skyldes en gradvis nedgang i portoforbruket i sammenlignet med forbruket i. vedrørende leiebiler er vanskelig å forutse. Da det forventes en overskridelse på budsjettet for leiebiler i, er beløpet for noe oppjustert. Enhet Dokumentsenter 725 DOKUMENTSENTER 11 Netto lønn 5 248 557 4 227 799 5 620 754 5 831 252 103,7 12 Øvrige kostnader 1 549 028 1 307 001 1 595 714 1 633 232 102,4 13 Driftsinntekter eks sykelønn -1 260 683-1 057 984-1 525 000-1 637 205 107,4 T o t a l t 5 536 902 4 476 816 5 691 468 5 827 279 102,4 Enheten har en minimumsbemanning. Ressursmangelen går ut over opprydding og avlevering av papirarkivene for begge kommunene, samt kvalitetssikringen av det digitale arkivet. Ekstraressurser, som lærling/lærekandidat, tilfører enheten ressurser og har blant annet bidratt til digitalisering av personalarkivene. Utgiftene ved enheten består hovedsakelig av lønnsutgifter, samt noen større utgiftsposter til annonser, kopi- og kontorutgifter. Dokumentsenteret har inntekter i form av lønnsrefusjoner fra andre enheter. Disse er oppjustert med en lønnsvekst. 4
et for vil utfordre enheten på å holde det samme tjenestenivå som i. Manglende ressurser til rydding og kassasjon i kommunenes papirarkiver medfører at dette må utsettes. Enheten ser å kunne oppnå forbedring på selvbetjening og bedre innsyn, med ny tilgjengelig teknologi. Enhet Brann og redning 730 BRANN OG REDNING 11 Netto lønn 18 428 202 12 624 279 18 771 563 19 167 838 102,1 12 Øvrige kostnader 5 650 070 3 122 249 4 671 844 4 388 913 93,9 13 Driftsinntekter eks sykelønn -7 061 095-6 157 608-6 450 000-6 318 838 98,0 T o t a l t 17 017 177 9 588 920 16 993 407 17 237 913 101,4 Brann og redning har inngått avtale med Frosta kommune om salg av tjenester i henhold til brannvernlovgivningen. Dette er en fortsettelse av tidligere avtale mellom Levanger kommune og Frosta kommune, og vil bli gjennomført uten bruk av ekstra personalressurs. Enheten vil også utføre driftsoppgaver i forbindelse med trygghetsalarmene i både Levanger og Verdal kommune. I tillegg utfører enheten inntektsbringende oppgaver, der det ikke går på bekostning av primæroppgavene. Det er i ikke funnet rom for en økning av ressurs ved forebyggende avdeling slik at mengden tilsyns- og brannforebyggende oppgaver ikke vil kunne utføres i det omfang som lov og forskrift krever. 5