SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/358 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.01.2018 Eldrerådet 30.01.2018 Hovedutvalg helse og omsorg 31.01.2018 BUDSJETTOPPFØLGING 2017 Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging 31/12-2017 til orientering.
SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Generelt Helse og omsorg Regnskapsrapporten viser pr 19/1 ett totalt avvik på 3,8 mill. Regnskapsåret 2017 er i ferd med å avsluttes, men på rapporteringstidspunktet er det fremdeles store uavklarte poster, blant annet kan anslag refusjon for ressurskrevendebrukere endres. Syke- og foreldrepengerefusjoner kommer etterskuddsvis og antas å være 3,3 mill for desember. Ikke alle tilskuddsmidlene ble brukt i 2017 og ca 2,3 mill søkes overført til 2018. Det er varslet en avregning for brukerstyrt personlig assistanse mot 2017 som vil være med å redusere avviket noe. Med disse forutsetningene til grunn ligger det an til et resultat mellom 0 og -3 millioner. Administrasjon (funksjon 120) Funksjonen viser et merforbruk. Innvilget tilskuddsmidler (ou-midler) kommer i etterkant når regnskapet foreligger.
Sektor 3.1. Kommunehelse Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 232 FOREB HELSESTASJONS OG SKOLEHELSETJ 21 901 000 21 901 000 21 902 111-1 111 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 265 000 265 000 252 282 12 718 241 DIAGNOSE BEHANDLING REHABILITERING 57 374 000 57 774 000 56 681 610 1 092 390 SUM 79 540 000 79 940 000 78 836 003 1 103 997 Foreb helsestasjons og skolehelsetjeneste (funksjon 232) Balanse på funksjonen. Annet forebyggende helsearbeid (funksjon 233) Balanse på funksjonen. Diagnose, behandling og rehabilitering (funksjon 241) Funksjonen har et lite mindreforbuk/merinntekter. Legetjenestene er i balanse. Fysio-ergo. Tjenesten har i 2017 mottatt store tilskudd. Deler av tilskuddene søkes overført til 2017. Funksjonen må ses opp mot 254 da regnskapet er delt, men ikke budsjettet.
Sektor 3.2. - Pleie og omsorg Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELD 32 489 000 32 489 000 32 189 820 299 180 253 HELSE- OG OMSORGSTJ I INSTITUSJON 217 191 349 217 191 349 215 816 550 1 374 799 254 HELSE- OG OMSORGSTJ TIL HJEMMEB 305 526 651 305 526 651 314 689 964-9 163 313 256 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJEP DØGNOPPH 8 894 000 8 894 000 7 981 268 912 732 SUM 564 101 000 564 101 000 570 677 602-6 576 602 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse (funksjon 234) Transporttjenester merforbruk, dag/aktivitet mindreforbruk på grunn av tilskuddsmidler Mindreforbruk på funksjonen. Institusjoner (253) Mindreforbruk på totalt 1,4 mill. på gruppefunksjon 253. Totalt merforbruk knyttet til institusjonsdrift kortog langtidsopphold 2,2 mill. Øvrige tjenesteområder står for mindreforbruket. Karmøy kommune har hatt en sterk vekst i kostnader til overligger pasienter i andre halvår, dette har medført utgifter til Helse Fonna på kr 1,56 mill pr 31.12.17. Det er 0,5 mill over budsjett. Hjemmetjenester (funksjon 254) Det totale avviket på funksjonen er 9,2 mill. Somatisk hjemmetjeneste har et mindreforbruk på 2,1 mill. 0,3 mill av dette gjelder ny psykolog som er et tilskudd i 2017. Midlene blir overført og psykolog tiltrer i 2018. Boliger har et avviket på ca 7 mill, dette må vurderes opp mot kommuens buffer for omsorgstjenester. På tross av innstrammingen i ordningen for refusjon for ressurskrevende brukere ligger det an til at kommunen får kompensert for mer ressursbruk enn budsjettert. Høy ressursbruk vises også i regnskapet gjennom året 2017. Brukerstyrt personlig assistanse har avvik på 5 mill. Refusjonsnivå knyttet til ressurskrevende tjenester avviker fra budsjettet. Det er varslet en avregning mot 2017 som vil være med å redusere avviket noe. Natt tjenesten har et avvik på 3,3 mill. Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten (funksjon 256) Mindreforbruk.
Sektor 4.1. - Sosial Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREB. ARB 16 033 000 16 033 000 17 845 160-1 812 160 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 13 338 000 13 338 000 10 498 618 2 839 382 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 9 632 000 9 632 000 9 697 734-65 734 275 INTRODUKSJONSORDNINGEN 23 233 000 23 233 000 22 576 890 656 110 276 KVALIFISERINGSORDNINGEN 10 385 000 10 385 000 9 718 546 666 454 281 YTELSE TIL LIVSOPPHOLD 32 799 000 32 799 000 33 482 660-683 660 SUM 105 420 000 105 420 000 103 819 608 1 600 392 Flere av funksjonen må ses på samlet da de går inn i hverandres tjenesteområde. Sosialtjenesten (funksjon 242) Stort merforbruk. I tillegg skal en del tilskuddsmidler overføres til 2018. Venter på svar på søknad om tilskuddsmidler. IMDI informerte på tilskuddskonferansen i Stavanger i 2018 om at det er et stort etterslep på behandlinger av søknader om tilskuddsmidler. Rus- og aktivitetstjenester (funksjon 243) Mindreforbruk på funksjonen. Vakante stillinger. Ansatte med permisjon i deler av stillingen. Kommunale sysselsettingstiltak (funksjon 273) Kommunen har kjøpt tiltaksplasser i henhold til budsjett. Balanse Introduksjonsordningen (funksjon 275) I prognosen for utbetalinger er det tatt utgangspunkt i hvordan en ser for seg at deltakerantallet vil utvikle seg. En antar at 70% av de som bosettes vil ha krav på å starte i introduksjonsprogrammet. Videre ligger det en forutsetning om at 16% av deltakerne til enhver tid er inne på en utvidelse i programmet. I prognosen er det ikke tatt hensyn til de familiegjenforente. Begrunnelsen for dette er at brorparten av de om kommer på familiegjenforening er barn. Mindreforbruk Kvalifiseringsordningen (funksjon 276) Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og aktiviteter som trengs for å komme i arbeid eller aktivitet. Det er en ytelse som krever aktivitet i stedet for den ofte passive ytelsen som sosialhjelp er. Gjennomsnittlig utbetaling for deltakere i KVP har vært lavere enn tidligere antatt. Dette skyldes at færre deltakere enn antatt i tidligere prognose har hatt barn, og dermed har det vært færre deltakere som har hatt rett på tilleggsytelse som følge av at man har barn. Mindreforbruk. Økonomisk sosialhjelp (funksjon 281) Ujevne belastningene i regnskap på utbetaling av sosialhjelp. Arbeidsledigheten er gått ned sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet har økonomisk sosialhjelp et merforbruk.
Sektor 4.2. - Barnevern Funksjon Netto budsjett 2017 Periodebudsjett Perioderegnskap Samlet avvik 244 BARNEVERNSTJENESTE 17 904 000 17 904 000 19 931 446-2 027 446 251 BARNEV.TILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASS 6 341 000 6 341 000 6 345 815-4 815 252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASS 54 124 000 54 124 000 51 558 419 2 565 582 SUM 78 369 000 78 369 000 77 835 680 533 321 En del poster på dette området skjer i bolker gjennom året, noe som kan gi ulike utslag fra måned til måned i regnskapet Barnevernstjenesten (funksjon 244) Driften av barnevernstjenesten viser et merforbruk. Forebyggende tiltak (funksjon 251) Balanse Tiltak når barnet er plassert av barnevernet (funksjon 252) Det en generell svak økning på barn som får ettervern, dvs flere enn før får ettervern til de er ferdig med videregående (19 år). Sammenlignet med 2016 har det vært en positiv nedgang på kjøp av institusjonsplasser samtidig som det har vært en økning i antall fosterhjem. I september startet «Familiesenter» opp som 3-årig prosjekt i barneverntjenesten i perioden 2017-2020. «Familiesenter» er et hjelpetiltak for å gi barn og unge økt medvirkning og bedre muligheter til trygg samhandling med sin familie og sitt lokale nettverk i Karmøy kommune. Barnevernet har gått gjennom alle vedtakene i virksomheten for å se om det er noen som kan nedjusteres. Barnevernet benytter seg av alle kjente refusjonsordninger og bruker i hovedsak ordinære satser for utbetalinger mv. Barnevernet ser på tiltak for å redusere utgiftene. Dette er et kontinuerlig arbeid. Aktivitetsdata Barnevern 31.10.2017 Pr 30.09.17 Pr 18.10.17 Pr 30.06.17 Pr 31.12.16 Pr 31.12.15 Antall meldinger 398 363 380 292 461 458 Barn med undersøkelse totalt 308 213 353 364 Barn med hjelpetiltak totalt 269 250 239 237 211 192 Omsorgsovertakelser totalt 7 6 6 4 11 25 Barn under omsorg 101 101 102 111 114 Herav barn i fosterhjem 97 97 99 109 109 Herav barn i institusjon 3 4 2 1 5
Sektor 8.1. Bolig og næring 265: Kommunalt disponerte boliger. Mindreforbruk.
Sykefravær pr 4. kvartal 2017 Sykefravær 4.kv 13 1.kv 14 2.kv 14 3.kv 14 4.kv.14 1.kv. 15 2.kv.15 3.kv.15 4.kv.15 1.kv.16 2.kv.16 3.kv.16 4.kv.16 1.kv.17 2.kv.17 3.kv.17 4. kv.17 Institusjon (25320) 10,2 12,7 12,7 11,8 11 12,2 8,5 7,9 9 9,9 7,9 6,8 8,8 11 8,1 7,8 9,8 Hjemmetj (25410) 9,2 9 7,3 7 8,2 9,5 8,1 5,6 7,9 7,4 7,1 6 7 9,8 6,2 5,4 9,8 Boliger med heldøgnsopphold (25415) 10,4 10,2 9,1 8,7 9 11,3 9,1 9,1 11,1 9,6 9,4 9,5 9,3 10,5 8,4 7,5 8,4 HO totalt 9,6 10,4 9,5 8,5 9 10,2 7,9 7,1 8,6 9,3 8,1 7 8,1 9,6 7,2 6,4 8 Pr måned alle virksomheter jan feb mars april mai jun jul aug sept okt nov des Totalt pr år 2013 11,9 11,1 10,9 10,5 9,2 9,2 7,4 8 10 9,5 9,8 10 9,6 2014 11 10,1 10,2 9,8 9,9 9,4 8,2 8,8 9,3 9,4 9,1 8,9 9,4 2015 10,6 10,9 9,5 8,4 8 7,6 6,1 7,1 8,3 8,4 8,6 9,7 8,5 2016 9,2 10 9 8,6 8 7,6 6,4 6,6 7,3 7,5 8,2 8,1 8,1 2017 9,2 9,9 9,7 7,8 7,2 7,2 5,6 5,9 7,6 8,1 8,8 9,1 8
Aktivitetsdata omsorgstjenester 3. Tertial 2016 1. Terital 2017 2. Tertial 2017 3. Tertial 2017 Aktive tiltak Timer/ uke Vente -liste Aktive tiltak Timer/ uke Vente -liste Aktive tiltak Timer/ uke Vente -liste Aktive tiltak Timer/ uke Vente -liste Sykehjem langtid SHL 206 3 204 13 206 13 199 0 Sykehjem korttid SHK 69 3 81 9 76 22 76 22 Hjemmesykepleie HSP 870 6351 859 5995 890 6108 895 6431 Praktisk bistand og opplæring PBO 229 5417 233 5465 264 5719 301 6007 Psykiatrisk hj. Sykepleie PSY 207 204 201 164 163 135 129 112 Praktisk hjelp i hjemmet HHJ 400 765 387 843 382 912 408 1137 Helse og omsorgssjefen i Karmøy, 19.01.2018 Nora Olsen-Sund sign. Oversikt over vedlegg: