HELSEREGION SØR-GUDBRANSDAL Budsjettall for fellestiltak driftsåret 2013

HELSEREGION SØR-GUDBRANSDAL Budsjettall for fellestiltak driftsåret 2013

BUDSJETT FOR 2013 FOR INTERKOMMUNAL SAMHANDLINGS- OG UTVIKLINGSENHET Budsjettet for den interkommunale Samhandlings- og utviklingsenheten (SU-enheten) for 2013 er satt opp i tråd med den felles kommunestyresaken i juni 2012, med utgangspunkt i faktisk lønnsplassering og tiltredelsestidspunkter for de medarbeiderne som er tilknyttet enheten. Herunder er det innarbeidet stillinger som er tidligere finansiert både over ordinær drift og prosjektfinansierte stillinger. Driftsbudsjettet for enheten er i tråd med den felles kommunestyresaken fra juni 2012 satt til 15% av brutto lønnsutgifter ekskl. sosiale kostnader. Utgiftspost Budsjett Lønn fast ansatte 3 085 188 Lønn prosjektansatte 1 646 649 Kjøp av tjenester (sykehjemsoverlege/rådgiver) 1 028 648 Kontormateriell/kopiering/rekvisita 45 000 Reiser og diett 110 000 Møter og opplæring/kurs 100 000 IKT og telefoni 170 000 Informasjon/annonser/representasjon 60 000 Inventar/utstyr/møbler 60 000 Internkjøp 60 000 Andre utgifter 42 252 SUM utgifter 6 407 737 FINANSIERING Alle kostnader med basisbemanningen i SU-enheten skal i henhold til kommunestyresaken av juni 2012 finansieres med like deler på hver kommune, med unntak av kostnader til funksjonen som sykehjemsoverlege som finansieres etter folketall (Lillehammer 63%, Øyer 12%, Gausdal 14% og Ringebu 11%). Når det gjelder 40%-stillingen som sykehjemsoverlege og 40%-stillingen som rådgiver så er det Sykehuset Innlandet som står som lønnsutbetaler, og SI fakturerer i henhold til inngått avtale Lillehammer kommune v/su-enheten for utbetalt lønn inkl. sosiale kostnader; disse kostnadene er i SU-enhetens budsjett følgelig ført opp som Kjøp av tjenester, og ikke som lønn.

For tidsavgrensede prosjektstillinger (Kreftkoordinator, LINK-Lillehammer og Regional sykehjemslege), varierer fordelingsnøkkelen fra prosjekt til prosjekt. Systemkoordinator Gerica er forutsatt lagt inn under samhandlingsenheten personalmessig, men med finansiering fra Trust-IKT-prosjektet for 2013. Dette prosjektet ligger under Tildelingsenheten i Lillehammer kommune (ansvar 3301), og vil dermed ikke belaste budsjettet for SUenheten for 2013. a) Finansiering av fast basisbemanning Finansieringskilde Sykehjemsoverlege Øvrige faste stillinger Driftsmidler for faste stillinger SUM Lillehammer 324 024 899 878 140 037 1 363 939 Øyer 61 719 899 878 110 024 1 071 621 Gausdal 72 005 899 878 111 201 1 083 085 Ringebu 56 576 899 878 109 436 1 065 890 SUM Finansiering 514 324 3 599 511 470 699 4 584 535 b) Finansiering av tidsavgrensede prosjektstillinger Finansieringskilde LINK Lillehammer Kreftkoordinator inkl. inkl. driftsmidler driftsmidler Regional sykehjemslege inkl. driftsmidler Timegodtgjørelse SUM Lillehammer 49 269 191 775 0 25 901 266 945 Øyer 49 269 0 374 671 25 901 449 841 Gausdal 49 269 0 134 307 25 901 209 477 Ringebu 49 269 0 374 671 25 901 449 841 Kreftforeningen og NAV 405 598 0 41 500 447 098 SUM Finansiering 602 675 191 775 925 149 103 603 1 823 202

BUDSJETT FOR 2013 FOR 12 INTERKOMMUNALE INTERMEDIÆRPLASSER VED LILLEHAMMER HELSEHUS Pleie-bemanning Lege Fysio/ergo Nattvakt Fagutviklingssykepleier TOTALT Lillehammer 6609625 630000 277200 606375 207900 8331100 Ringebu 1154061 110000 48400 105875 36300 1454636 Øyer 1258976 120000 52800 115500 39600 1586876 Gausdal 1468806 140000 61600 134750 46200 1851356 Sum 10491468 1000000 440000 962500 330000 13223968 Pr. seng pr. år Pr. seng pr. døgn Lillehammer 694258 1902 Ringebu 121220 332 Øyer 132240 362 Gausdal 154280 423 Totalt 1101997 3019

BUDSJETT FOR 2013 FOR FELLES KOMMUNALT DØGNTILBUD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP VED LILLEHAMMER HELSEHUS. Årskostnad Årskostnad Årskostnad Årskostnad Årskostnad Pr seng Pr seng Nattevakt Fag- Legevaktordning Pleiebemanning Lege sett) sykepleier leder TOTALT pr år pr døgn (3,5 årsv./2 utviklings- Avdelings- (1 årsv.) (1 årsv.) Antall senger 8 12 mnd Lillehammer 51,3 % 3 778 271 1 026 800 494 148 112 948 323 442 410 720 6 146 328 768 291 2 105 Ringebu 9,5 % 699 871 190 200 91 534 20 922 59 913 76 080 1 138 519 142 315 390 Øyer 9,6 % 708 702 192 600 92 689 21 186 60 669 77 040 1 152 885 144 111 395 Gausdal 12,6 % 930 217 252 800 121 660 27 808 79 632 101 120 1 513 237 189 155 518 Ringsaker 16,9 % 1 242 252 337 600 162 470 37 136 106 344 135 040 2 020 842 252 605 692 Sum 100,0 % 7 359 312 2 000 000 962 500 220 000 630 000 800 000 11 971 812 1 496 477 4 100 Tilskudd - fordeling Innbyggere pr 1.7.2011 Andel LILLEHAMMER 6 131 26 639 0,513 RINGEBU 1 135 4 573 0,095 ØYER 1 150 5 102 0,096 GAUSDAL 1 509 6 144 0,126 Sum 9 925 42 458 RINGSAKER 2 016 9 013 0,169 Sum 11 941 51 471 RINGSAKER 7 384 33 013 Ringsaker totalt