Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. 2012 Forslag til vedtak Styret tek rapporteringa frå verksemda per 31. mars 2012 til etterretning.
Oppsummering Ventetidsutviklinga per mars 2012 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 71 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 77 dagar. Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren og innan psykisk helsevern er i hovudsak høgare enn til same tid i 2011. Unnataket er dagbehandling og poliklinisk aktivitet innan psykisk helsevern for barn og unge, kor aktiviteten er litt lågare. Talet på fristbrot har halde seg stabilt dei fire seinaste månadene, medan talet på langtidsventande i sum har gått litt opp den seinaste månaden. Talet på korridorpasientar per dag innan somatikk og psykisk helsevern har og halde seg stabilt, og ein kan ennå ikkje sjå nokon effekt av samhandlingsreforma på talet korridorpasientar. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar ligg rett over 77 % både innan somatikk og psykisk helsevern. Det økonomiske resultatet i mars er kr 60,2 mill som er kr 11 mill over budsjett. Akkumulert resultat er kr 169,8 mill som er kr 31,8 mill betre enn budsjettert. Helse Bergen har nedjustert si prognose med kr 30 mill som følgje av auka risiko for lågare inntekter enn budsjettert knytt til utskrivingsklare pasientar. Dei andre føretaka opprettheld ei prognose som er lik budsjettert resultatkrav. Helse Førde har etablert ein tiltakspakke på til saman kr 30,6 mill. Etter tre månader har denne hatt ein effekt på kr 3,2 mill som er om lag 21 % betre enn planen. Helse Fonna har tiltak retta mot bemanningsområdet men det er så langt ikkje tallfesta nokon effekt frå denne. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert til å vere tilfredsstillande. Tiltrua til spesialisthelsetenesta er i mars på 77 prosent, opp frå 76 prosent i februar. Fakta Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 31. mars 2012. Kommentarar 1. Aktivitetsutvikling Dei data som blir nytta til å syne aktivitetsutviklinga er tal helseføretaka sjølv har rapportert inn. Biletet under syner endring i aktivitetensnivået per mars 2012, samanlikna med tal per mars 2011. Når ein som no berre samanliknar få enkeltmånader kan små absolutte endringar i tala gje store prosentvise utslag. Somatikk 2
Dei absolutte tala syner at det totalt blei generert om lag 67 700 DRG-poeng ved helseføretaka dei tre første månadene av 2012. Alle dei fire helseføretaka har hatt ein høgare DRG-produksjon enn til same tid 2011. Det samla talet sjukehusopphald var nær 65 000. Av føretaka hadde berre Helse Fonna HF eit lågare aktivitetsnivå enn førre år. Det samla talet polikliniske konsultasjonar var tilnærma 242 000. Alle dei fire helseføretaka har eit høgare poliklinisk aktivitetsnivå så langt i 2012, enn til same tid i 2011. Psykisk helsevern Per mars 2012 var aktivitetsnivået innan barne og ungdomspsykiatrien målt i liggjedøgn høgare enn i 2011, medan talet dagopphald og polikliniske konsultasjonar var lågare. Talet liggjedøgn per mars var om lag 4000, medan talet på dagopphald og polikliniske konsultasjonar var 32 000. Helse Stavanger HF har hatt lågare døgnaktivitet enn i 2011, medan dei tre andre helseføretaka hadde ein høgare aktivitet. Bergen HF og Førde HF har til no hatt færre dagopphald og polikliniske konsultasjonar enn førre år. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for vaksne var noko lågare enn per mars 2011 målt i talet liggedøgn, medan talet dagopphald og polikliniske konsultasjonar ligg ein god del høgare enn i 2011. I absolutte tal har det blitt generert om lag 63 000 liggjedøgn og gjennomført 66 800 polikliniske konsultasjonar og dagopphald. Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF har generert fleire liggjedøgn enn i 2011, medan det berre er Helse Førde HF som har ein lågare dagbehandlingsaktivitet enn per mars 2011. 2. Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i mars 2012 var på 71 dagar (62 dagar for prioriterte og 90 dagar for dei utan prioritet). Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretaka for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av mars 2012 var 77 dagar, fordelt på 52 dagar for prioriterte og 107 dagar for ventande utan prioritet. Figuren under viser samla ventetida for alle ventande fordelt per helseføretak. Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde 3
Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 77 dagar ved utgongen av mars. For pasientar med prioritet var ventetida 53 dagar, og for pasientar utan prioritet 104 dagar. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetida for ventande vist per føretak. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i mars 2012, så var dei 62 dagar for prioriterte og 90 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 72 dagar i gjennomsnitt for alle som starte behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk 4
Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 44 dagar, og for ventande utan prioritet var ventetida 81 dagar ved utgongen av mars 2012. Samla ventetid for alle som venta på behandling var 50 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Samla ventetid for pasientar som starta behandling i mars 2012 var 63 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 64 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 52 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP 5
Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 77 dagar ved utgongen av mars 2012. Ventetida for ventande med prioritet var 42 dagar og 134 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandlinga i mars 2012 var den samla gjennomsnittlege ventetida 48 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 42 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 76 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne 6
3. Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd aktivt med å få ned talet på fristbrot sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein fire ulike mål på fristbrot. Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar som har starta behandling som skal rapporterast. Tabellen under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak, samt for dei private ideelle sjukehusa (samla). Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak 7
I Helse Vest er det og sett i verk tiltak for og redusera talet langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i det talet langtidsventande fordelt per helseføretak. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak 4. Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk 8
I Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF har korridorbruken historisk hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Så langt i 2012 kan ein ikkje sjå store effektar av samhandlingsreforma som innførte betaling for kommunane frå første dag, for utskrivingsklare pasientar innan somatikken. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Den nasjonale målsettinga er no at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar, ei målsetting som Helse Vest ikkje innfrir. I mars 2012 var delen epikrisar utsendt innan fristen 77 % innan psykisk helsevern og 77 % innan somatikken. Innan psykisk helsevern har Helse Bergen HF den høgaste delen sendt innan fristen, medan Helse Førde HF har den høgaste delen innan somatikken. 9
Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan psykisk helsevern og somatikk dei siste 13 månadene. 5. Økonomi 5.1 Resultat Berekningar viser eit høgare kostnadsnivå knytt til pensjon enn det som låg til grunn for budsjett føresetnadane for 2012. I påvente av endeleg avklaring på statens handtering av denne meirkostnaden er resultatoversikten pr mars korrigert for dei auka pensjonskostnadane. Faktisk Mars Budsjett Budsjett avvik Faktisk Hittil pr. Mars Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF 3 262 1 056 2 206 6 658 533 6 125 Helse Bergen HF 7 670 16 747-9 078 38 555 45 775-7 220 Helse Fonna HF 1 386 500 886-2 492-4 500 2 008 Helse Førde HF -447-3 333 2 886-7 129-10 000 2 870 Helse Stavanger HF 33 4 155-4 122 9 222 12 468-3 247 Kjøp av helsestenester 45 840 31 271 14 569 123 280 96 898 26 382 Administrasjon morselskap 3 316-210 3 526 4 355-486 4 840 Helse Vest IKT AS -802-879 77-2 632-2 681 49 Til saman 60 258 49 307 10 951 169 816 138 008 31 808 Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i mars er kr 60,2 mill som er kr 11 mill over budsjett. Akkumulert resultat er kr 169,8 mill som er kr 31,8 mill betre enn budsjettert. Helse Stavanger 10
Alle tall i heile tusen Føretaket har eit positivt resultat i mars på kr 0,1 mill som er kr 4,1 mill svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 9,2 mill som er kr 3,2 mill mindre enn budsjettert. Inntektssida viser eit positivt budsjettavvik på kr 16,4 mill som hovudsakleg skuldast den høge aktiviteten i føretaket samt eksternt finansierte prosjekt med ei tilsvarande kostnadsside. Inntekter knytt til utskrivingsklare pasientar har eit negativt avvik på kr 3,0 mill. Kostnadssida viser eit negativt budsjett avvik på kr 23,9 mill der lønnskostnadane inkludert innleige utgjer kr 18,1 mill. Føretaket melder at kr 7,3 mill av lønnskostnadane er relatert til eksternt finansierte prosjekt og at føretaket justert for dette har eit negativt avvik på lønn på kr 10,8 mill. Varekostnadane viser eit negativt avvik på kr 3,0 mill og ein må sjå delar av dette i samanheng med høgare pasientrelaterte inntekter enn budsjettert. Gjestepasientkostnader er kr 1,9 mill lågare enn budsjettert medan andre driftskostnader har eit negativt budsjettavvik på kr 4,1 mill som hovudsakleg skuldast reperasjon og vedlikehald av medisin teknisk utstyr i mars. Helse Fonna Alle tall i heile tusen 11
Resultatet i mars er på kr 1,4 mill som er kr 0,9 mill betre enn budsjettert. Etter tre månader er resultatet minus kr 2,5 mill som er kr 2 mill betre enn budsjettert. Inntektene viser eit akkumulert positivt avvik på kr 2,2 mill og kjem i all hovudsak frå eit høgt aktivitetsnivå samt ein auke knytt til behandling med kostnadskrevjande medisinar. Føretaket har eit negativt budsjettavvik knytt til inntekter for utskrivingsklare pasientar på kr 3,6 mill. Sum driftskostnader viser eit akkumulert negativt budsjettavvik på kr 3,6 mill der personalkostnadane inkl. innleige av personell utgjer kr 1,4 mill. Føretaket rapporterer ei positiv utvikling innan lønnsområdet generelt og knytt til overtid/ekstrahjelp og innleige spesielt. Føretaket har likevel klinikkar og område som har utfordringar med å tilpasse personalkostnadane til vedtatt driftsnivå. Varekostnadane knytt til føretaket sin eigenaktivitet viser etter tre månader eit marginalt negativt avvik på kr 0,1 mill. Andre driftsutgifter har eit negativt avvik på kr 3,4 mill. Avviket skuldast hovudsakleg auka kostnader til drift av bygg og anlegg samt reparasjonar av medisinsk teknisk utstyr. Helse Bergen Alle tall i heile tusen Resultatet i mars viser eit overskot på kr 7,7 mill som er kr 9,1 mill svakare enn budsjettert. Etter tre månader viser rekneskapen eit negativt budsjettavvik på kr 7,2 mill. Sum driftsinntekter er kr 25,1 mill høgare enn budsjettert, medan sum driftskostnadar er kr 38 mill høgare enn budsjettert. Etter tre månadar er det eit negativt budsjettavvik på kr 7,6 mill knytt til inntekter for utskrivingsklare pasientar. Driftskostnadane syner eit negativt budsjettavvik på kr 38 mill der lønnskostnad og ekstern innleige om lag er i budsjettbalanse medan avviket på varekostnad medikament er knytt til biologiske legemiddel, implantat, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Avviket kan sjåast i samanheng med den høge aktiviteten i føretaket og tilsvarande høgare inntekter. Netto finanskostnader er kr 5,3 mill betre enn budsjettert. Helse Førde 12
Alle tall i heile tusen Resultatet for mars viser eit underskot på kr 0,4 mill som er kr 2,9 mill betre enn budsjettert. Akkumulert resultat etter tre månader er kr 7,1 mill som er kr 2,9 mill betre enn budsjett. Inntektene hittill i år er kr 5,2 mill lågare enn budsjett der kr 1,9 mill av avviket er relatert til inntekter knytt til utskrivingsklare pasientar. Kostnadssida syner eit positivt avvik mot budsjett på kr 8 mill. Bemanningskostnadane er kr 2,8 mil lågare enn budsjettert og det er eit mindreforbruk på kr 1,3 mill knytt til varekostnader. Andre driftskostnader har eit meirforbruk på kr 0,5 mill og finanskostnadane har eit positivt avvik på kr 4,4 mill. Kjøp av helsetenester Akkumulert resultat pr mars er kr 123,3 mill som er kr 26,4 mill betre enn budsjettert. Det positive avviket skuldast mellom anna lågare kjøp av laboratorie- og røntgentenester enn budsjettert. Administrasjonen Akkumulert resultat pr mars er kr 4,4 mill som er kr 4,8 mill betre enn budsjettert. Avviket skuldast hovudsakeleg mindreforbruk innan løn og konsulenttenester. Sjukehusapoteka Vest Resultatet i mars er kr 2,2 mill betre enn budsjettert og akkumulert resultat er kr 6,1 mill betre enn budsjettert. Varesalsinntektene er kr 3,1 mill over budsjett medan tenestesalet er kr 0,9 mill over budsjett. Føretaket rapporterer om ein varekostnad som er 2,1 % under budsjett og om personalkostnadar som er kr 0,7 mill under budsjett. Finansinntektene er litt over budsjett. Helse Vest IKT AS Både mars resultatet og det akkumulerte resultatet etter tre månader er om lag som budsjettert. 5.2 Prognose 13
Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF 13 900 13 900 0 Helse Bergen HF 137 000 167 000-30 000 Helse Fonna HF 0 0 0 Helse Førde HF -40 000-40 000 0 Helse Stavanger HF 50 000 50 000 0 Kjøp av helsestenester 70 000 40 000 30 000 Administrasjon morselskap 0 0 0 Helse Vest IKT as 1 000 1 000 0 Til saman 231 900 231 900 0 Alle tall i heile tusen Helse Bergen melder om ein auka risiko på omlag kr 30 mill grunna forventa lågare inntekt enn budsjettert knytt til utskrivingsklare pasientar. Denne risikoen finn vi også i dei andre føretaka og vi vil følgje utviklinga nøye. Basert på erfaringar og resultatet pr mars er det rimeleg å anta at RHF-et vil få eit positivt budsjettavvik. Samtidig er det usikkerheits moment, særleg knytt opp til samhandlingsreforma, som vi ikkje har fullstendig oversikt over enda. Som ein foreløpig tilnærming er prognosen i RHF-et lagt inn med eit positivt avvik som svarar til den negative prognosen i Helse Bergen. I tillegg er det budsjettert med ein reserve i RHF-et på tilsaman kr 180 mill. 5.3 Omstilling Helse Førde har etablert ein tiltakspakke på til saman kr 30,6 mill. Etter tre månader har denne hatt ein effekt på kr 3,2 mill som er om lag 21 % betre enn planen. Helse Fonna har ein tiltakspakke retta mot bemanningsområdet, men det er så langt ikkje tallfesta nokon effekt frå denne. Det er ikkje etablert tiltaksrapportering frå Helse Stavanger og Helse Bergen. 5.4 Likviditet Helse Vest har ved utgangen av mars 2012 ein netto likviditet på minus kr 135 mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) for året. Alle tall i heile millionar Likviditeten vil bli lågare mot slutten av året som følgje av betalinga av KLP reguleringspremie. Driftskredittramma er fastsett til kr 1,998 mrd. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande 14
driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest har løypande oppfølging av likviditetssituasjonen og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet. 6. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per mars 2012 var det samla sjukefråværet på 7,5 % og sjukemeldt fråvær på 6,1 %. Det eigenmeldte sjukefråværet har gått litt ned i mars samanlikna med februar månad. Det samla sjukefråværet og det sjukemeldte fråværet har gått noko ned i mars i forhold til februar. Det er 344 fleire sjukefråværsdagsverk i mars 2012 samanlikna med februar 2012. Dette må ein sjå i samanheng med færre mogelege dagsverk i februar. Det er òg ein nedgang på 1 713 sjukefråværsdagsverk frå mars 2011 til mars 2012. Det kortvarige sjukefråværet, som er det sjukefråværet som er mellom 1 og 16 dagar, har gått ned frå 4,37 prosent i februar til 3,87 prosent i mars. Dette er naturlege sesongmessige svingingar. Det langvarige sjukefråværet, sjukefråvær på 17 dagar eller meir, har ein liten auke frå 3,44 prosent i februar til 3,6 prosent i mars. Det er nokre fleire einingar som har eit samla sjukefråvær på 5,5 prosent eller lågare i mars enn i februar. 60,85 prosent av alle einingane har eit samla sjukefråvær på 5,5 prosent eller lågare per mars 2012. Dette er ei betring i forhold til mars 2011, då hadde 59,53 prosent av alle einingane eit sjukefråvær på 5,5 prosent eller lågare. Når det gjeld det sjukemeldte fråværet er det 63,3 prosent av alle einingar som har eit sjukemeldt fråvær på 4,5 prosent eller lågare. I forhold til mars 2011 har det vore ei forbetring. I mars 2011 var talet på 61,40 prosent. 15
Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell under viser bare helseforetakene. 20 500 20 000 Brutto og netto månadsverk føretaka Helse Vest 19 500 19 000 19 096 18 500 18 000 17 500 17 463 17 000 16 500 16 000 15 500 Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk 2012 17 240 17 288 17 422 17 463 Netto MndVerk 2011 16 759 16 876 17 032 17 067 17 045 17 111 16 690 17 051 17 350 17 381 17 393 Brutto MndVerk 2012 18 915 18 883 19 049 19 096 Brutto MndVerk 2011 18 306 18 418 18 560 18 720 18 545 20 021 19 108 18 782 19 035 19 123 19 181 Det har vore ein auke med 41 brutto månadsverk frå mars til april 2012 og ein auke med 47 netto månadsverk i same perioden. Den største veksten har Helse Bergen stått for, men Helse Stavanger har også hatt ein auke i netto månadsverk. Helse Fonna og Helse Førde har begge hatt ein nedgang i både brutto og netto månadsverk. Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest Endring 2011-2012 Endring Helseføretaka i Helse Vest 201104 201204 2011-2012 % endring 2010-2011 Merarbeid i kroner 98 906 782 101 394 858 2 488 075 3 % 13 % Overtid i kroner 107 138 219 111 910 776 4 772 558 4 % 13 % Merarbeid i timer 558 875 570 426 11 551 2 % 7 % Overtid i timer 251 611 258 405 6 794 3 % 9 % Brutto månedsverk 74 003 75 943 1 939 3 % 3 % Helseføretaka har sett i verk fleire tiltak som har gitt ei positiv utvikling for dei fleste av helseføretaka sidan hausten 2011. Frå april 2011 til april 2012 har Helse Bergen gått ned med 5 % i bruk av meirarbeid i kroner og 6 % i bruk av meirarbeid i timar. I den same perioden har Helse Bergen gått ned 1 % i bruk av overtid i kroner og 2 % i bruk av overtid i timar. Helse Fonna har hatt stabilt nivå i bruken av meirarbeid i kroner og i bruk av meirarbeid i timar frå april 2011 til april 2012. Når det gjeld bruk av overtid i kroner har det vore ein auke med 4 % i same perioden. Når det gjeld bruken av overtid i timar har det vore ein auke på 2 % frå april 2011 til april 2012. Det har likevel vore ein nedgang i bruken av overtid i timar og kroner frå januar til april i 2012. Helse Førde har gått ned med 5 % i bruk av meirarbeid i kroner og 6 % i bruk av meirarbeid i timar frå april 2011 til april 2012. I den same perioden har Helse Førde hatt stabil bruk av overtid i kroner og i timar. Helse Stavanger har hatt ein auke i forbruk av meirarbeid i kroner på 15 % frå april 2011 til april 2012 og 17 % i bruk av meirarbeid i timar. I den same perioden har Helse Stavanger hatt ein auke med 14 % i bruk av overtid i kroner og 13 % i bruk av overtid i timar. 16
Når det gjeld brutto månadsverk hittil i år har det vore stabilt i Helse Fonna og Helse Førde, mens Helse Bergen har hatt ein auke på 3 % og Helse Stavanger har hatt ein auke på 4 % frå april 2011 til april 2012. I netto månadsverk hittil i år har det vore stabilt i Helse Fonna, ein auke på 2 % i Helse Førde og Helse Bergen og ein auke på 5 % i Helse Stavanger for same perioden. Føretaksgruppa Helse Vest Deltid Det er per mars 2 138 faste tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin og per 20. april er det 2 186 faste tilsette som har registrert profilen sin i deltidskartlegginga. Per 20. april er det 543 faste tilsette som ønskjer høgare stillingsbrøk innan ein månad, 177 innan det neste halve året og 50 på lengre sikt. 1 416 har svart at det ikkje er aktuelt med høgare stillingsbrøk. Leiarane arbeider med å finne gode løysingar saman med sine medarbeidarar. Så langt har 15 prosent takka nei til tilbod, 84 prosent har takka ja og 1 prosent har enno ikkje tatt stilling til tilbod om høgare stilling ved eigen eining, bemanningssenter eller andre einingar. Det er ein god balanse i kva tilbod leiarar tilbyr sine medarbeidarar. 70,7 prosent får tilbod om høgare stilling ved eigen eining, 20,3 prosent får tilbod om å kombinere stillinga si med tilknyting til bemanningssenter. Målkravet om ein korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent på 87,7 prosent blei nådd ved utgangen av 2011. Per 20. april 2012 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten på 88,12 prosent. Arbeidet med å redusere omfanget av deltid har ein positiv utvikling. Per april 2012 er det 1 462 fleire tilsette i heile stillingar målt i forhold til desember 2010, som er samanlikningspunktet for arbeidet med å redusere bruken av deltid. Føretaksgruppa Helse Vest har samstundes fått den utviklinga ein har peika på med ein glidande auke i stillingsstørrelse for dei som er i deltidsstillingar. Måltalet for del deltid i føretaksgruppa er 31,64 prosent. Føretaksgruppa har per 20. april 2012 ein korrigert gjennomsnittleg deltid på 32,34 prosent. Dette er ein reduksjon i deltid på 18,23 prosent frå utgangspunktet i desember 2010. Målet om fortrinnsvis bruk av faste tilsettingar syner også resultat. Del faste tilsette har auka i heile 2011, og vi ser same trenden så langt dei første fire månadene av 2012. 17
Helse Stavanger Sjukefråvær 61,44 % av einingane i Helse Stavanger HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars 2012. 63,56 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars 2012. Månadsverk Brutto og netto månadsverk - Helse Stavanger 5 600 5 500 5 400 5 300 5 200 5 100 5 000 4 900 4 800 4 700 4 600 4 500 4 400 4 300 Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk 2012 4 826 4 853 4 865 4 877 Netto MndVerk 2011 4 591 4 643 4 655 4 656 4 677 4 693 4 548 4 704 4 827 4 815 4 846 Brutto MndVerk 2012 5 244 5 251 5 285 5 317 Brutto MndVerk 2011 4 997 5 062 5 074 5 110 5 073 5 497 5 188 5 199 5 264 5 282 5 315 18
Helse Fonna Sjukefråvær 58,40 % av einingane i Helse Fonna HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars 201. 59,66 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars 2012. Månadsverk Brutto og netto månadsverk - Helse Fonna 3 100 3 000 2 900 2 800 2 700 2 600 2 500 2 400 2 300 2 200 Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk 2012 2 573 2 560 2 595 2 589 Netto MndVerk 2011 2 516 2 532 2 568 2 582 2 575 2 589 2 489 2 579 2 612 2 605 2 597 Brutto MndVerk 2012 2 798 2 778 2 810 2 791 Brutto MndVerk 2011 2 730 2 739 2 773 2 801 2 769 3 034 2 855 2 814 2 829 2 829 2 839 19
Helse Bergen Sjukefråvær 52,59 % av einingane i Helse Bergen HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars 2012. 57,42 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per mars 2012. Månadsverk Brutto og netto månadsverk - Helse Bergen 9 200 9 000 8 800 8 600 8 400 8 200 8 000 7 800 7 600 7 400 Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk 2012 7 860 7 885 7 961 8 015 Netto MndVerk 2011 7 697 7 770 7 841 7 853 7 834 7 873 7 744 7 812 7 956 7 959 7 960 Brutto MndVerk 2012 8 710 8 712 8 783 8 840 Brutto MndVerk 2011 8 410 8 481 8 549 8 611 8 537 9 056 8 854 8 629 8 770 8 797 8 824 20
Helse Førde Sjukefråvær 67,27 % av einingane i Helse Førde HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars 2012. 70,18 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars 2012. Månadsverk 2 500 Brutto og netto månadsverk - Helse Førde 2 400 2 300 2 200 2 100 2 000 1 900 1 800 1 700 Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk 2012 1 981 1 989 2 000 1 981 Netto MndVerk 2011 1 955 1 931 1 968 1 976 1 959 1 956 1 908 1 956 1 955 2 001 1 991 Brutto MndVerk 2012 2 164 2 142 2 171 2 148 Brutto MndVerk 2011 2 169 2 135 2 164 2 198 2 166 2 435 2 210 2 140 2 171 2 216 2 203 21
Sjukehusapoteka Vest Sjukefråvær 45,45 % av einingane i Sjukehusapoteka Vest HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars 2012. 45,45 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars 2012. Månadsverk Brutto og netto månadsverk - Sjukehusapoteka Vest 210 205 200 195 190 185 180 175 170 Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk 2011 190 187 188 189 Netto MndVerk 2010 179 183 183 181 180 189 188 181 180 182 185 Brutto MndVerk 2011 205 202 204 206 Brutto MndVerk 2010 185 190 192 190 189 199 205 198 194 197 202 22
Helse Vest IKT Sjukefråvær 81,25 % av einingane i Helse Vest IKT AS har eit totalt sjukefråvær under 5,5 % for mars 2012. 90,63 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % for mars 2012. Månadsverk 290 Brutto og netto månadsverk Helse Vest IKT 280 270 260 250 240 230 220 210 Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk 2011 258 268 277 280 Netto MndVerk 2010 242 245 248 253 242 240 239 246 249 254 262 Brutto MndVerk 2011 261 271 279 285 Brutto MndVerk 2010 243 246 248 256 246 246 243 249 253 256 265 7. Omdømme 23
7.1 Tiltru til tenesta februar månad (Tala refererer til kor mange som har svært eller ganske stor tiltru). 77 prosent av dei spurde seier at dei har svært eller ganske stor tiltru til at dei vil få sjukehusbehandlinga dei treng dersom dei har behov for det. I februar var denne 76 prosent. Endringa er liten og må sjåast på som ei konsolidering av nivået vi har sett sidan januar og februar. Dette er fortsatt under snittet for alle målingane, som er 78,9 prosent. Det er svært få endringar frå februar til mars brote ned på område. Ingen av endringane er signifikante. 7.2 Forskjell i tiltrua i gruppa pasient/pårørande samanlikna med gruppa andre 24
Forskjellen mellom dei som har vore pasientar/pårørande og dei som ikkje har vore i kontakt dei tre siste åra, er i januar - 4 prosentpoeng. Dette betyr at den samla tiltrua er litt lågare blant dei som har vore i kontakt med spesialisthelsetenesta enn til dei som ikkje har vore i kontakt dei tre siste åra. 7.3 Inntrykk av det regionale helseføretaket Inntrykket av det regionale helseføretaket er i mars på 58 prosent som er det same som for februar. Dette er omlag på snittet for alle målingane sidan mai 2008, som inkludert denne målinga er på 57,8 prosent. Tar vi med dei som er nøytrale/har godt inntrykk er talet 82,8 %. 7.4 Forskjell i tiltrua mellom gruppa pasientar og gruppa pårørande: I mars er denne på - 8 prosentpoeng, noko som betyr at tiltrua til spesialhelsetenesta er ein del lågare blant dei som sjølve har vore pasientar dei sist tre åra samanlikna med dei som har vore pårørande. I februar var denne indikatoren på + 3 prosent, altså høgare blant dei som sjølve har vore pasientar. Samanlikna med tidlegare målingar er denne forskjellen større enn normalt. Han har variert mellom pluss og minus, men sjeldan vore større enn +/- 3 til 4 prosentpoeng. Vi skal vere forsiktige med å trekkje for hastige konklusjonar på bakgrunn av berre ei måling, men dersom dette gjentek seg i seinere målingar, kan det vere ein trend vi bør merkje oss og forsøke å finne årsakene til. 25