2019 Detaljert budsjett 2019 Utarbeidet av økonomisjef Ove Ege Kvinesdal kommune 01.01.2019
Kommentarer til budsjettet 2019. Budsjett for 2019 er lagt opp til at det avsettes 0 mill. til disposisjonsfondet og at det brukes 2,0 mill. Den kommunale defaltoren utarbeides i finansdepartementet (FIN) i forbindelse med statsbudsjettet. Deflatoren består av en delindeks for lønnsveksten og en delindeks for kjøp av varer og tjenester. Lønnsveksten teller knapt 2/3 av deflatoren. Andelen har vært stabil over tid. Følgende kostnadselementer er ikke dekket av defaltoren: Rentekostnadene Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer (eller mindre) enn lønnsveksten, fanges ikke dette opp av budsjettdeflatoren. Demografikostnader. Disse kostnadselementene må således dekkes av tildelt ramme og overordnet over veksten i frie inntekter. Deflatoren er satt til 2,8%, herav lønnsveksten av 3,25% og prisveksten på 2,0%. Årsbudsjettet er godkjent av kommunestyret den 12.12.2018 i k-sak 82/18 etter kommuneloven 45 og 46. 47-1 pkt. sier at årsbudsjettet er bindende for underordnende organer. 2 pkt. sier at hvis det skjer endringer i inntekter og utgifter som kan få konsekvenser for budsjettet så skal rådmannen informere kommunestyret. Pkt.3 sier at det da skal gjøres nødvendige budsjettendringer. Enhetslederne skal rapportere tertialrapportene til rådmannen/økonomisjefen to ganger i året, vi har 1 tertial (januar-april) og 2 tertial (januar-august). Rådmannen vil hvis nødvendig foreta budsjettrevisjon i mai og september. Investeringsbudsjettet skal på lik linje som driftsregnskapet være 1 årig. 1
Innsparinger: Nedenfor er et utdrag av vedtaket som ble godkjent den 12.12.2018 k-sak 82/18 her ser vi hva kommunestyret har foreslått hvordan innsparingen skal tas fra. Denne innsparingen har jeg lagt til ansvar 7500 tilleggsbevilgninger politisk. Nr.1 Effektivisering stillinger (vakante) på 4,2 mill. ligger som:10100-7500-1000-4 200 000 kr. Nr.2. NAV/Voksenopplæringen på 1 mill. ligger som:10200-7500-1000-1 000 000 kr. Nr.3. Ressurskrevende tjenester på 0,1 mill. ligger som :17000-7500-1000-100 000 kr. Nr.6. Mindre låneopptak på 0,545 mill. ligger som:11301-7500-1000-545 500 kr. Nr. 4 er ført på følgende plass: Nr.4.Innbyggertilskudd på 0,5 mill. ligger som:18000-8400-8400-500 000 kr. Kommunestyret har ikke funnet inndekninger for hele beløpet på 14 mill. Rådmannen vil i 1.budsjettrevisjon finne inndekning på det resterende beløpet. Hvordan er budsjettet for 2019 presentert: På de følgende sider presenteres de obligatoriske budsjettskjemaene og deretter vises detaljert budsjett for investeringene og driften. Ove Ege Økonomisjef 1.1.2019 2
Innholdsfortegnelse Budsjettbestemmelser... 7 Budsjettskjema økonomisk oversikt drift... 9 Budsjettskjema 1A... 10 Budsjettskjema 1B... 11 Budsjettskjema 1B fortsetter... 12 Budsjettskjema økonomisk oversikt investering... 13 Budsjettskjema 2A... 14 Budsjettskjema 2B... 15 Budsjettskjema 2B fortsetter... 16 Budsjettskjema 2B fortsetter... 17 Investeringsprosjektene... 18 Investeringsprosjektene fortsetter... 19 Informasjonsenheten... 20 Prosjektnummer for informasjonsenheten og rådmannen... 23 Rådmann... 24 Kvinesdal skolen... 30 Grunnskolen felles... 32 Liknes barneskole... 33 Austerdalen skole... 34 Vesterdalen skole... 35 Kvinlog skule... 36 Feda skole... 37 Kvinesdal ungdomsskole... 38 Barnehager... 39 Barnehage felles... 40 Åmotsmarka barnehage... 40 Austerdalen barnehage... 41 Feda barnehage... 41 Fjotland barnehage... 42 Knerten barnehage... 42 Knerten barnehage avd. Øye... 43 Rafoss barnehage... 43 Sentrum barnehage, Faret... 44 Voksen opplæringen... 45 Prosjekt nummer som brukes i helse og omsorgssektoren... 46 3
Boligbaserte tjenester... 47 Boligbaserte tjenester... 48 Bjørkelunden 9... 48 Bjørkelunden 10... 49 Bjørkelunden 12... 49 BPA... 50 Sletteveien... 50 Faret Vest... 51 Avlastningsbolig... 51 Ungdomspaviljongen... 51 Åpen omsorg... 52 Åpen omsorg, hjemmetjenesten... 53 Åpen omsorg, avdeling for vurdering og rehabilitering... 54 Åpen omsorg, vikarsentral... 54 Åpen omsorg, omsorgslønn... 54 Åpen omsorg, fysioterapi/hjelpemidler... 55 Åpen omsorg, kommunal øyeblikkelig hjelp... 55 Åpen omsorg, fellesutgifter... 55 Åpen omsorg, Feda... 56 Åpen omsorg, Fjotland... 57 Åpen omsorg, personlig assistenter... 57 Kvinesdal bo og dagsenter... 58 Levekår... 63 NAV... 67 Helse og omsorg... 68 Plan og miljø... 69 Kultur... 75 Teknisk... 84 Havn og anløpsavgift... 98 Vann og avløp (VA)... 101 Teknisk-vannverk... 102 Teknisk-Vann-Knaben... 103 Teknisk-kloakker... 104 Teknisk-Avløp-Knaben... 105 Teknisk-Øye-Renseanlegg... 106 Næringsfondet... 107 4
Kirke og andre tros- og livssynssamfunn... 109 Interkommunale tilskudd... 110 Diverse særregnskap i kommunen... 112 Agder sekretariat... 112 Listerrådet... 112 Listerfondet... 113 Miljøkompetanseprosjektet... 113 Interkommunal arbeidsgiverkontroll... 114 Skatteoppkreveren i Vestre Agder... 115 Andre ansvarsområder knyttet indirekte til driften... 116 Tilleggsbevilgning-politisk... 116 Pensjon... 117 Lønnspotten... 117 Avskriving... 117 Vindkraftanlegg... 117 Sum skjema 1B-driften... 117 Skjema 1A... 118 Personskatt og naturressursskatt... 118 Eiendomsskatt... 118 Konsesjonskraftslag... 118 Konsesjonsavgift... 118 Rammetilskudd... 118 Rentekompensasjon... 119 Generell tilskudd flyktninger... 119 Renter... 119 Aksjeutbyttet Agder energi... 119 Avdrag på lån... 119 Disposisjonsfond... 119 Overføring til investeringsregnskapet... 119 Oversikt over alle aktive prosjektnummer som skal brukes i driftsregnskapet... 120 Oversikt over alle aktive investeringsprosjektnummer som skal brukes i investeringsregnskapet... 124 Konto oversikt som skal brukes i investeringsregnskapet... 139 Konto oversikt kun for lønnstransaksjoner... 145 Funksjonsoversikt... 147 Ansvars oversikt skjema 1B... 150 Ansvarsoversikt skjema 1A... 155 5
Momskoder... 156 6
Budsjettbestemmelser Krav til budsjett for kommuner og fylkes-kommuner er fastsatt i kommuneloven og i forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner). Kommunelovens 45 stil- ler krav om at kommunestyret/fylkestinget innen årets utgang skal vedta årsbudsjett for det kommende kalenderåret. Kommunelovens 46 stiller krav til årsbudsjettets inn- hold. Blant annet punkt 4: "Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte hvor kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsetninger og premisser som budsjettet bygger på, skal komme tydelig fram". Utforming og innhold I forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) med merknader er det gitt nærmere bestemmelser om budsjettets utforming og innhold. Budsjettet skal settes opp i samsvar med vedlegg 1-2 i forskriften. Det vil si at budsjettskjemaene 1A, 1B, 2A og 2B skal vedtas av kommunestyre/fylkesting. Kommunestyret/Fylkestinget skal angi mål og premisser knyttet til bevilgningene, med mindre det klart følger av bevilgningens tekst og beløp. Kommunestyret/fylkestinget skal foreta nødvendige endringer i årsbudsjettet når dette er påkrevd. Forskriftene krever at følgende oversikter skal inngå i årsbudsjettet, som vedtas av kommunestyret/fylkestinget: Budsjettskjema 1A Driftsregnskapet Skjemaet skal vise inntekter, netto finansinntekter/-utgifter, netto avsetninger, hva som er overført og hva kommunen har til fordeling drift. Budsjettskjema 1B Driftsregnskapet Skjemaet skal vise hvordan "til fordeling drift" fra skjema 1A er fordelt. Fordelingen skal spesifiseres i henhold til kommunens/fylkeskommunens vedtak, og vise hvilket nivå budsjettet er vedtatt på. Budsjettskjema 2A - Investeringsregnskap Skjemaet skal vise kommunens /fylkeskommunens investeringer i anleggsmidler, utlån, avdrag og avsetninger og hvordan disse er finansiert. Budsjettskjema 2B - Investeringsregnskap Skjemaet skal vise hvordan "Investeringer i 7
anleggsmidler" fra skjema 2A er fordelt på de ulike investeringsrammene/prosjektene i henhold til kommunestyret/fylkestingets vedtak. Fordeling mellom skjemaene Kommunal og regionaldepartementet har satt opp en definisjon av hvilke KOSTRA-arter som kan defineres inn under de enkelte linjer i Regnskapsskjema 1A og 2A. For noen kostra-arter må kommunen / fylkeskommunen ta en skjønnsmessig vurdering av hva som skal være med under skjema 1A og hva som bør være med under det enkelte rammeområdet i skjema 1B. For eksempel skal skjema 1A inneholde generelle statlige overføringer, mens øremerkede tiltak rapporteres gjennom skjema 1B. 8
Budsjettskjema økonomisk oversikt drift 9
Budsjettskjema 1A 10
Budsjettskjema 1B 11
Budsjettskjema 1B fortsetter 12
Budsjettskjema økonomisk oversikt investering 13
Budsjettskjema 2A 14
Budsjettskjema 2B 15
Budsjettskjema 2B fortsetter 16
Budsjettskjema 2B fortsetter 17
Investeringsprosjektene 18
Investeringsprosjektene fortsetter 19
Informasjonsenheten Enheten har følgende fond de kan disponere: Ubunden driftsfond: Bunden driftsfond: 20
Styringsorgan 10800 Godtgjørelse folkevalgte 1000 1000 1 130 000 10801 Lønn ordfører m.v. 1000 1000 894 000 10802 Tapt arb.fortj. Folkevalgte 1000 1000 145 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 1000 1000 21 800 10902 Skattepl. forsikringsordn. 1000 1000 2 000 10990 Arbeidsgiveravgift 1000 1000 313 500 11000 Kontormateriell 1000 1000 30 000 11153 Servering møter 1000 1000 90 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1000 1000 140 000 11201 Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl 1000 1000 360 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 1000 1000 18 000 11400 Annonse, reklame, informasjon 1000 1000 10 000 11500 Opplæring, kurs 1000 1000 70 000 11602 Km-godtgjørelse 1000 1000 180 000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 1000 1000 40 000 12706 Til ordførerens disposisjon 1000 1000 77 000 14700 Overføringer til andre (private) 1000 1000 400 000 19409 Bruk av disposisjonsfond - 1B 1000 1000-400 000 3 521 300 Eldreråd 10800 Godtgjørelse folkevalgte 1010 1800 22 500 10802 Tapt arb.fortj. Folkevalgte 1010 1800 6 500 10990 Arbeidsgiveravgift 1010 1800 4 100 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1010 1800 15 000 11500 Opplæring, kurs 1010 1800 2 000 11602 Km-godtgjørelse 1010 1800 1 100 51 200 Råd for funksjonshemmede 10800 Godtgjørelse folkevalgte 1020 1800 22 500 10802 Tapt arb.fortj. Folkevalgte 1020 1800 6 500 10990 Arbeidsgiveravgift 1020 1800 4 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1020 1800 5 000 11500 Opplæring, kurs 1020 1800 2 000 11602 Km-godtgjørelse 1020 1800 1 100 41 100 Div. utgifter/inntekter 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1030 1000 47 000 14703 Formidling av tilskot 1030 1000 120 000 16202 Avg.frie salgs- og skjenkeavgifter 1030 2420-90 000 77 000 Storting og kommunevalg 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1040 1000 500 000 500 000 Politiske organisasjoner 14700 Overføringer til andre (private) 1050 1000 165 000 165 000 21
Administrasjon - informasjonsenheten 10100 Fastlønn 1060 1200 6250000 10104 Faste tillegg 1060 1200 14000 10200 Lønn til vikarer 1060 1200 10000 10201 Sykevikarer 1060 1200 19000 10400 Overtidslønn 1060 1200 24000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 1060 1200 869000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 1060 1200 15000 10907 Yrkesskadeforsikring 1060 1200 4300 10990 Arbeidsgiveravgift 1060 1200 1032000 11000 Kontormateriell 1060 1200 35800 11153 Servering møter 1060 1200 13400 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1060 1200 81700 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 1060 1200 34300 11500 Opplæring, kurs 1060 1200 54104 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 1060 1200 5800 11601 Diett/natt-tillegg 1060 1200 1000 11602 Km-godtgjørelse 1060 1200 30300 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 1060 1200 7300 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 1060 1200 20300 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 1060 1200 10000 12003 IKT-utstyr 1060 1200 15000 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 1060 1200-60000 17100 Sykelønnsrefusjon 1060 1200-134000 8 352 304 Felles driftsutgifter 11000 Kontormateriell 1070 1200 260000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1070 1200 120000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 1070 1200 230000 11301 Porto 1070 1200 360000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 1070 1200 20000 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 1070 1200 208500 12003 IKT-utstyr 1070 1200 60000 12406 Serviceavtale dataprogram 1070 1200 452728 12702 Konsulenttjenester 1070 1200 50000 13500 Kjøp fra kommuner 1070 1200 200000 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 1070 1200 3000000 14700 Overføringer til andre (private) 1070 1200 5768 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 1070 1200-2500 16502 Andre avg.pl.inntekter-25% mva 1070 1200-60000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 1070 1200-3000000 1 904 496 Administrasjonsbygninger 11900 Leie av lokaler og grunn 1080 1300 3170000 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 1080 1300-795000 2 375 000 Turistinformasjon 10100 Fastlønn 1095 3250 125000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 1095 3250 16000 10990 Arbeidsgiveravgift 1095 3250 18000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1095 3250 28 600 16502 Andre avg.pl.inntekter-25% mva 1095 3250-3 000 19508 Bruk av næringsfondet -1B 1095 1200-125 000 19508 Bruk av næringsfondet -1B 1095 3250-50 000 Totalt for informasjonsenheten 9 600 16 997 000 22
Prosjektnummer for informasjonsenheten og rådmannen Følgende aktive prosjektnummer som brukes i driften for informasjonsenheten og rådmannen. Prosjekt nummer Beskrivelse 10000000 Anviser kommunalsjef samfunnsutvikling 10000001 Anviser kommunalsjef oppvekst 10000002 Anviser kommunalsjef helse og omsorgssektor 10000003 Anviser ordfører 10000004 Anviser enhetsleder levekår 10000005 Anviser rådmann 10000006 Anviser oppvekstkoordinator 11000010 Inventar/utstyr, rådhuset 11000020 Innvandrerkvinner i frisklivssentralen 11000030 Nullvisjonprodukter (Mari Unhammer) 11000040 Profileringsartikler (vakker-vennlig-vågal) prosjektet 11000050 Skjønnstilskudd Lister 3 11000060 Seniortilltak 11000070 Fairtrade 11000080 Lærlingetilskudd 11000100 Terra-saken 11000110 Saman om ein betre kommune-velferdsteknologi 11000120 Likestilling 11000130 Miljøarbeideren 11170010 Flerbrukshall på Kvinlog 11170030 Tilskudd til studenter K69/17 11170040 Heltidskultur i Lister 11170050 Infrastruktur Knaben 11170055 Lysløype Knaben 11170100 Behandling av klage Statnett-eiendomsskatt kraftlinjer 23
Rådmann Nedenfor er det listet opp noen endringer med opprinneligbudsjett: Lister miljørettet helsevern prosjekt 43 000 kr. i 2018 og i 2019. Ostehøvel -597 000 kr. Ansvar 1160: følgende regninger blir belastet på disse kontoene: Tiltak Beløp Konto Ansvar lederopplæring og 200 000 12700 1160 organisasjonsutvikling Lederopplæring 50 000 12700 1160 Kommuneplanarbeid 450 000 12700 1160 Forebyggende 120 000 11200 1160 likestilling Fairtrade 20 000 11200 1160 Juridiskbistand 150 000 12701 1160 Klimatiltak (K37/09) 50 000 11800 1160 Miljøfyrtårn KF- 110 000 11951 1160 bedrestyring(k42/10 QM+ 57 000 11950 1160 KF-infoserie (K42/10) 102 000 11950 1160 OFA-rammeavtale 52 000 11951 1160 Medlkont. Norske 11 000 11951 1160 Vindkraft kommuner OU-kontingent 573 000 11951 1160 KS innkjøpsforum 5 500 11951 1160 kontingent 40% FoU kontingent 118 000 11951 1160 og 40% KS kontingent Forsikringsmegler 55 000 13700 1160 Rammeavtale 55 000 12702 1160 Telemarks forskingen Driftstilskudd 100 000 14700 1160 Listerkompetanse Bedre kommunelisens 31 000 11954 1160 24
Enheten har følgende fond de kan disponere: Ubunden driftsfond: 256080102 Innovasjonstiltak - 275 000 256080111 Tilskudd kirken i dalen K57/16-681 000 256080113 Rådmann-personal/lønn -studietur/kurs K58/17-50 000 256080114 Rådmann-Økonomi-studietur/kurs K58/17-50 000 256080116 Digitaliseringstiltak - 138 350 256080118 KS-Finansieringsordning for dig.pros.k78/17-120 000 256080119 Finansiering av ny rådmann - 108 981 256080120 Takseringsarbeid og juridisk bistand K40/18-500 000 256080122 Møbler kontor rådmann K40/18-200 000 Bunden driftsfond: 25
Administrasjon - Rådm Konto Konto (T) Ansvar Funksjon Opp bud 10100 Fastlønn 1100 1200 5 893 000 10104 Faste tillegg 1100 1200 189 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 1100 1200 811 000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 1100 1200 5 000 10907 Yrkesskadeforsikring 1100 1200 3 000 10990 Arbeidsgiveravgift 1100 1200 961 000 11000 Kontormateriell 1100 1200 13 000 11001 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 1100 1200 18 000 11153 Servering møter 1100 1200 30 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1100 1200 102 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 1100 1200 30 000 11400 Annonse, reklame, informasjon 1100 1200 15 000 11500 Opplæring, kurs 1100 1200 286 000 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 1100 1200 17 500 11602 Km-godtgjørelse 1100 1200 60 000 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 1100 1200 35 000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 1100 1200 25 000 12701 Juridisk bistand 1100 1200 100 000 12702 Konsulenttjenester 1100 1200 99 000 19508 Bruk av næringsfondet -1B 1100 3250-770 000 7 922 500 Administrasjon 1100 10100 Fastlønn 1110 1200 1233000 10200 Lønn til vikarer 1110 1200 5000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 1110 1200 164000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 1110 1200 2000 10990 Arbeidsgiveravgift 1110 1200 198000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1110 1200 2000 11500 Opplæring, kurs 1110 1200 5000 11602 Km-godtgjørelse 1110 1200 5000 17700 Refusjon fra andre (private) 1110 1200-180000 1 434 000 Opplærings- og utv.tiltak 11500 Opplæring, kurs 1120 1200 190 000 190 000 26
HMS 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1130 1200 204000 11204 Velferdstiltak og erkjentlighetsgaver 1130 1200 85000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 1130 1200 50000 13700 Kjøp fra andre (private) 1130 1200 300000 639 000 Lærlinger 10501 Lønn lærlinger 1140 0 2199000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 1140 0 9000 10990 Arbeidsgiveravgift 1140 0 382000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1140 0 22000 11602 Km-godtgjørelse 1140 0 5000 17301 Lærlingetilskudd 1140 0-500000 2 117 000 Verna arbeidsplass 10300 Lønn til ekstrahjelp 1150 2730 377 000 10105 Faste tillegg uten pensjon 1150 2730 14000 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 1150 2730 2000 10508 Diverse lønnsutbetaling 1150 2730 18000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 1150 2730 29000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 1150 2730 1100 10907 Yrkesskadeforsikring 1150 2730 2100 10990 Arbeidsgiveravgift 1150 2730 57000 11602 Km-godtgjørelse 1150 2730 15000 515 200 Andre fellesutgifter 11153 Servering møter 1160 1200 25000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1160 1200 246000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1160 2010 120000 11800 Strøm, energi 1160 3600 50000 11851 Forsikringer bygning, anlegg, transportmidler 1160 0 702000 11852 Yrkesskadeforsikring 1160 0 657640 11903 Leie av grunn, festeutgifter 1160 1300 35000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 1160 1200 140000 11951 Kontingenter 1160 0 559000 11951 Kontingenter 1160 1200 346000 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 1160 1200 650000 12701 Juridisk bistand 1160 1200 230000 12702 Konsulenttjenester 1160 1200 101000 13700 Kjøp fra andre (private) 1160 0 30000 14700 Overføringer til andre (private) 1160 0 43000 14700 Overføringer til andre (private) 1160 1200 100000 16900 Fordelte utgifter / Internsalg 1160 3900-125000 3 909 640 27
Seniortiltak 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1170 1200 100 000 100 000 Tilskudd ASVO m.v. 13700 Kjøp fra andre (private) 1180 2730 834000 834 000 Asylmottak 12701 Juridisk bistand 1190 2850 1 1 Helserådet 10100 Fastlønn 1200 2330 868000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 1200 2320 88000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 1200 2320 2000 10907 Yrkesskadeforsikring 1200 2320 2000 10990 Arbeidsgiveravgift 1200 2320 107000 11000 Kontormateriell 1200 2410 3200 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1200 2330 20000 11500 Opplæring, kurs 1200 2410 2100 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 1200 2330 5300 11602 Km-godtgjørelse 1200 2330 16000 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 1200 2330 4200 11900 Leie av lokaler og grunn 1200 2330 22000 13701 Tilskudd leger og fysioterapeuter 1200 2410 115000 1 254 800 Diagnose/behandling 10100 Fastlønn 1210 2410 400000 10102 Vaktgodtgjørelse/beredskapsvakt 1210 2410 264323 10200 Lønn til vikarer 1210 2410 100000 10206 Periodisert lønn 1210 2410-37000 10300 Lønn til ekstrahjelp 1210 2410 100000 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 1210 2410 100000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 1210 2410 100000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 1210 2410 1300 10990 Arbeidsgiveravgift 1210 2410 180000 11100 Medisinsk forbruksmateriell 1210 2410 21400 11140 Medikamenter 1210 2410 27000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1210 2410 150000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 1210 2410 3400 11500 Opplæring, kurs 1210 2410 4200 11602 Km-godtgjørelse 1210 2410 23400 11902 Leie av lokaler 1210 2410 112200 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 1210 2410 53000 12090 Medisinsk utstyr 1210 2410 10100 12401 Driftsavtale datasentral 1210 2410 3700 13700 Kjøp fra andre (private) 1210 2410 396000 13701 Tilskudd leger og fysioterapeuter 1210 2410 3202836 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 1210 2410 50000 16308 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler (Lønn) 1210 2410-25000 17000 Refusjon fra staten 1210 2410-260000 17001 Refusjon fra NAV 1210 2410-372000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 1210 2410-50000 17700 Refusjon fra andre (private) 1210 2410-276000 4 282 859 28
Økonomi/regnskap 10100 Fastlønn 1220 1200 1282000 10104 Faste tillegg 1220 1200 5000 10200 Lønn til vikarer 1220 1200 5000 10400 Overtidslønn 1220 1200 45000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 1220 1200 168000 10907 Yrkesskadeforsikring 1220 1200 7000 10990 Arbeidsgiveravgift 1220 1200 200200 11000 Kontormateriell 1220 1200 6000 11003 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 1220 1200 2500 11150 Matvarer 1220 1200 5000 11153 Servering møter 1220 1200 4000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1220 1200 25000 11204 Velferdstiltak og erkjentlighetsgaver 1220 1200 2000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 1220 1200 1000 11302 Telefoni 1220 1200 1000 11500 Opplæring, kurs 1220 1200 20000 11502 Oppholdsutgifter kurs-kun i regnskap 1220 1200 25000 11601 Diett/natt-tillegg 1220 1200 6000 11602 Km-godtgjørelse 1220 1200 5000 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 1220 1200 5000 11704 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig - kun via regnskap 1220 1200 10000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 1220 1200 3000 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 1220 1200 5000 12003 IKT-utstyr 1220 1200 8000 12406 Serviceavtale dataprogram 1220 1200 2000 12702 Konsulenttjenester 1220 1200 6000 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 1220 1200-19000 16201 Purregebyr (fakturering) 1220 1200-101500 17100 Sykelønnsrefusjon 1220 1200-7700 19009 Renteinntekter-1B 1220 1200-40000 1 685 500 Personal og lønn 10100 Fastlønn 1230 1200 2034000 10104 Faste tillegg 1230 1200 5000 10200 Lønn til vikarer 1230 1200 5000 10400 Overtidslønn 1230 1200 15000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 1230 1200 267000 10907 Yrkesskadeforsikring 1230 1200 4500 10990 Arbeidsgiveravgift 1230 1200 318000 11000 Kontormateriell 1230 1200 9000 11153 Servering møter 1230 1200 4000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1230 1200 30000 11400 Annonse, reklame, informasjon 1230 1200 102000 11500 Opplæring, kurs 1230 1200 40000 11601 Diett/natt-tillegg 1230 1200 3000 11602 Km-godtgjørelse 1230 1200 20000 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 1230 1200 5000 12003 IKT-utstyr 1230 1200 8000 17100 Sykelønnsrefusjon Totalt for rådmannen 1230 1200-40000 2 829 500 27 714 000 29
Kvinesdal skolen Nedenfor er det listet opp noen endringer med opprinneligbudsjett: Anslag tilskudd til økt lærertetthet 1-10 trinn, rammen til skolen er redusert med 1,6 mill. Det er også lagt inn refusjon på 1,6 mill. i rammen til skolen. Tilskuddet som Kvinesdal skolen har fått angående «tilskudd til økt lærertetthet på 1.- 10.trinn» er det rapporterings frist på. De kommuner som ikke bekrefter at midlene er brukt som de skal, ikke ville kunne få midlene påfølgende år. Disse midlene vil ikke komme inn i rammetilskuddet siden det er øremerkede midler. Det er usikkert hvor lenge dette prosjektet vil vare, men det kan legges inn i ØP2019-2022. Midlene kan og dekomponeres ned til varig styrking og midlertidige tiltak. Med midlertidige tiltak menes dersom det tar litt tid å ansette lærere, har dere også mulighet til å bruke deler av midlene til flere assistenter i mellomtiden. For nærmere informasjon om rapportereringen. 30
Kvinesdal skolen har følgende fond: Ubunden driftsfond: Konto Konto Beløp 256080200 Div. innkjøp, Kvinlog skule - 183 201 256080202 Kunnskapsløftet, lærebøker - 385 958 256080204 Kvinesdal ungdomsskole smart board K80/10-50 000 256080205 Tiltak mot mobbing i skole K36/11-98 000 256080206 Kvinesdal ungdomsskole - elevkantine - 125 675 256080207 Skoleutvikling - 693 057 256080213 Austerdalen skole K108/15-50 000 256080214 Kvinlog skule K108/15-28 330 256080215 Feda skole K108/15-50 000 256080217 Kvinesdal skolen relasjonsledelse K108/15-100 000 256080218 Utviklingsarbeid - 181 048 256080219 Rekrutteringstiltak - 741 248 256080225 Kvinesdal ungdomsskole kompetanseheving K58/17-100 000 256080226 Liknes skole oppgradering av uteområdene, SFO K58/17-70 000 256080227 Austerdalen skole studietur K58/17-50 000 256080230 Kompetansehveing Feda skole - 50 000 256080231 Utstyr-gymsal/formingsavdelingen Vesterdalen skole K40/18-13 618 256080232 Utstyr/materiell/kompetanseheving/arbeidsmiljøtiltak K40/18-50 000 256080233 Kompetansehevingstiltak Kvinesdal ungdomsskole K40/18-100 000-3 120 136 Bundne driftsfond: Konto Konto (T) Beløp 251080206 BTI-skole (Bedre tverrfaglig innsats) - 144 309 251080208 FVO - 183 663 251080209 Språkkommune - 687 000 251080211 Videreutdanning -Udir. - 50 000 251080213 Spesialundervisning voksenopplæringen IMDI K40/18-181 000 251080214 Den teknologiske skolesekken - tilsk til utstyr for programmering - 98 000-1 343 972 Nedenfor er opplistet aktive prosjektnummer som brukes i driften på skole og barnehage: Prosjekt nummer Beskrivelse 12000015 Epoke 12000040 DDV Feide (Torbjørn) 12000050 Agderprosjektet- barnehager 12000060 Stipend barnehagelærer 12160010 BTI-skole (Bedre Tverrfaglig innsats) 12170000 FVO 31
Grunnskolen felles Grunnskole, felles 10101 Fast lønn lærere 2000 2020 180 300 10200 Lønn til vikarer 2000 2020 92 800 10901 Pension STP 2000 2020 75 569 10902 Skattepl. forsikringsordn. 2000 2020 2 000 10990 Arbeidsgiveravgift 2000 2020 58 207 11000 Kontormateriell 2000 2020 20 000 11050 Undervisningsmateriell 2000 2020 106 500 11051 Skolebibliotek 2000 2020 10 000 11153 Servering møter 2000 2020 20 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2000 2020 490 900 11400 Annonse, reklame, informasjon 2000 2020 15 000 11500 Opplæring, kurs 2000 2020 215 000 11602 Km-godtgjørelse 2000 2020 10 000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 2000 2020 20 000 11702 Skoleskyss 2000 2230 229 024 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 2000 2020 5 000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 2000 2020 5 000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 2000 2020 47 000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 2000 2020 50 000 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 2000 2020 86 500 12702 Konsulenttjenester 2000 2020 279 500 13001 Kjøp fra staten 2000 2020 15 000 13500 Kjøp fra kommuner 2000 2020 188 150 13501 Gjesteelever i andre kommuner 2000 2020 152 050 13700 Kjøp fra andre (private) 2000 2020 20 000 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 2000 2020 600 000 14700 Overføringer til andre (private) 2000 2020 5 500 14800 Overføring til (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune 2000 2020 203 000 17000 Refusjon fra staten 2000 2020-70 000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 2000 2020-600 000 2 532 000 32
Liknes barneskole Liknes barneskole 10100 Fastlønn 2010 2020 3658000 10101 Fast lønn lærere 2010 2020 13496000 10104 Faste tillegg 2010 2020 462000 10200 Lønn til vikarer 2010 2020 255200 10201 Sykevikarer 2010 2020 660000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 2010 2020 577000 10901 Pension STP 2010 2020 1786000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 2010 2020 35000 10990 Arbeidsgiveravgift 2010 2020 2836000 11000 Kontormateriell 2010 2020 20300 11001 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 2010 2020 1000 11050 Undervisningsmateriell 2010 2020 399900 11051 Skolebibliotek 2010 2020 19250 11100 Medisinsk forbruksmateriell 2010 2020 4000 11153 Servering møter 2010 2020 10150 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2010 2020 134400 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 2010 2020 21300 11301 Porto 2010 2020 1000 11402 Representasjon 2010 2020 5000 11500 Opplæring, kurs 2010 2020 60750 11602 Km-godtgjørelse 2010 2020 10150 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 2010 2220 15200 11702 Skoleskyss 2010 2230 650600 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 2010 2020 30450 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 2010 2020 25300 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 2010 2020 192850 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 2010 2020 345000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 2010 2020 12100 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2010 2150-882400 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 2010 2150-3500 17000 Refusjon fra staten 2010 2020-896966 17100 Sykelønnsrefusjon 2010 2020-600000 17500 Refusjon fra kommuner 2010 2020-300000 23 041 034 33
Austerdalen skole Austerdalen skole 10100 Fastlønn 2020 2020 972100 10101 Fast lønn lærere 2020 2020 3934600 10104 Faste tillegg 2020 2020 165000 10200 Lønn til vikarer 2020 2020 37700 10201 Sykevikarer 2020 2020 75000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 2020 2020 168100 10901 Pension STP 2020 2020 548300 10902 Skattepl. forsikringsordn. 2020 2020 10000 10990 Arbeidsgiveravgift 2020 2020 798000 11000 Kontormateriell 2020 2020 11100 11050 Undervisningsmateriell 2020 2020 73000 11051 Skolebibliotek 2020 2020 50700 11153 Servering møter 2020 2020 8100 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2020 2020 38150 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 2020 2020 8100 11301 Porto 2020 2020 1000 11500 Opplæring, kurs 2020 2020 16150 11602 Km-godtgjørelse 2020 2020 3000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 2020 2220 2000 11702 Skoleskyss 2020 2230 370400 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 2020 2020 20300 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 2020 2020 55000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 2020 2020 5000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2020 2150-69300 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 2020 2150-1500 17000 Refusjon fra staten 2020 2020-126965 17100 Sykelønnsrefusjon 2020 2020-60000 7 113 035 34
Vesterdalen skole Vesterdalen skole 10100 Fastlønn 2030 2020 1280000 10101 Fast lønn lærere 2030 2020 3535000 10104 Faste tillegg 2030 2020 140000 10200 Lønn til vikarer 2030 2020 147700 10201 Sykevikarer 2030 2020 15000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 2030 2020 178300 10901 Pension STP 2030 2020 514700 10902 Skattepl. forsikringsordn. 2030 2020 10000 10990 Arbeidsgiveravgift 2030 2020 816000 11000 Kontormateriell 2030 2020 10100 11050 Undervisningsmateriell 2030 2020 106000 11051 Skolebibliotek 2030 2020 31400 11153 Servering møter 2030 2020 5000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2030 2020 23300 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 2030 2020 7100 11500 Opplæring, kurs 2030 2020 10000 11602 Km-godtgjørelse 2030 2020 2000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 2030 2220 3000 11702 Skoleskyss 2030 2230 276000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 2030 2020 16200 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 2030 2020 50750 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 2030 2020 5000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 2030 2020 10150 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2030 2150-259200 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 2030 2150-1500 17000 Refusjon fra staten 2030 2020-119911 17100 Sykelønnsrefusjon 2030 2020-100000 6 712 089 35
Kvinlog skule Kvinlog skule 10100 Fastlønn 2040 2020 958700 10101 Fast lønn lærere 2040 2020 6011000 10104 Faste tillegg 2040 2020 215000 10200 Lønn til vikarer 2040 2020 28700 10201 Sykevikarer 2040 2020 230000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 2040 2020 155500 10901 Pension STP 2040 2020 842500 10902 Skattepl. forsikringsordn. 2040 2020 17000 10990 Arbeidsgiveravgift 2040 2020 1155000 11000 Kontormateriell 2040 2020 20300 11001 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 2040 2020 4000 11050 Undervisningsmateriell 2040 2020 158800 11051 Skolebibliotek 2040 2020 16200 11150 Matvarer 2040 2020 26200 11153 Servering møter 2040 2020 4000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2040 2020 58400 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 2040 2020 6000 11301 Porto 2040 2020 2000 11500 Opplæring, kurs 2040 2020 25200 11602 Km-godtgjørelse 2040 2020 20300 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 2040 2220 5000 11702 Skoleskyss 2040 2230 572300 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 2040 2020 20300 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 2040 2020 53600 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 2040 2020 15200 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2040 2150-129700 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 2040 2150-3500 17000 Refusjon fra staten 2040 2020-130491 17100 Sykelønnsrefusjon 2040 2020-200000 10 157 509 36
Feda skole 10100 Fastlønn 2050 2020 864400 10101 Fast lønn lærere 2050 2020 3588000 10104 Faste tillegg 2050 2020 118000 10200 Lønn til vikarer 2050 2020 29700 10201 Sykevikarer 2050 2020 44000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 2050 2020 144000 10901 Pension STP 2050 2020 495000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 2050 2020 10000 10990 Arbeidsgiveravgift 2050 2020 768000 11000 Kontormateriell 2050 2020 10100 11050 Undervisningsmateriell 2050 2020 82000 11051 Skolebibliotek 2050 2020 7100 11153 Servering møter 2050 2020 5000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2050 2020 34200 11202 Rengjøringsmatriell 2050 2220 9100 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 2050 2020 12100 11500 Opplæring, kurs 2050 2020 10000 11602 Km-godtgjørelse 2050 2020 2000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 2050 2220 3000 11702 Skoleskyss 2050 2230 157300 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 2050 2020 12100 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 2050 2020 48800 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 2050 2020 5000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 2050 2020 5000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2050 2150-195400 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 2050 2150-1500 17000 Refusjon fra staten 2050 2020-100514 17100 Sykelønnsrefusjon 2050 2020-29000 6 137 486 37
Kvinesdal ungdomsskole Kvinesdal ungdomskole 10100 Fastlønn 2060 2020 3028000 10101 Fast lønn lærere 2060 2020 10452700 10104 Faste tillegg 2060 2020 405000 10200 Lønn til vikarer 2060 2020 130000 10201 Sykevikarer 2060 2020 510000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 2060 2020 459000 10901 Pension STP 2060 2020 1674000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 2060 2020 32000 10990 Arbeidsgiveravgift 2060 2020 2566000 11000 Kontormateriell 2060 2020 30400 11001 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 2060 2020 8100 11050 Undervisningsmateriell 2060 2020 408600 11051 Skolebibliotek 2060 2020 20300 11150 Matvarer 2060 2020 70900 11153 Servering møter 2060 2020 15200 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2060 2020 142600 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 2060 2020 16200 11301 Porto 2060 2020 5000 11402 Representasjon 2060 2020 8100 11500 Opplæring, kurs 2060 2020 60800 11602 Km-godtgjørelse 2060 2020 10000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 2060 2220 5000 11702 Skoleskyss 2060 2230 983000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 2060 2020 40600 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 2060 2020 40400 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 2060 2020 60500 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 2060 2020 10100 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 2060 2020 4000 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 2060 2020-3500 17000 Refusjon fra staten 2060 2020-429153 17100 Sykelønnsrefusjon 2060 2020-450000 17500 Refusjon fra kommuner Totalt for skole 2060 2020-100000 20 213 847 75 907 000 38
Barnehager Nedenfor er det listet opp noen endringer med opprinneligbudsjett: Økt makspris barnehage, -75 000 kr. Pedagognorm, 236 000 kr. Bemanningsnorm, 44 000 kr. Statsbudsjettet, gratis kjernetid barnehage, 68 000 kr. Enheten har følgende fond de kan disponere: Ubunden driftsfond Konto Konto Beløp 256080201 Åmotsmarka sk./b.hage, personalseminar/alarmanlegg - 7 000 256080203 Barnehagene inventar og lekeapparater K80/10-50 000 256080209 Kompetansetiltak barnehage - 500 000 256080216 Barnehagen K108/15-100 000 256080224 Båtfond Rafoss barnehage - 15 000 256080234 Kompetansehevingstiltak/utstyr barnehage K40/18-100 000-772 000 Bunden driftsfond Konto Konto (T) Beløp 251080201 Agderprosjektet- barnehager - 666 600 251080207 Bedre språkforståelse hos min.spr.barn barnehage - 90 000 251080210 Kompetanseheving ansatte i barnehagen - 98 000-854 600 Nedenfor er opplistet prosjektnummer som brukes aktivt i driften for skole og barnehage. Prosjekt nummer Beskrivelse 12000015 Epoke 12000040 DDV Feide (Torbjørn) 12000050 Agderprosjektet- barnehager 12000060 Stipend barnehagelærer 12160010 BTI-skole (Bedre Tverrfaglig innsats) 12170000 FVO 39
Barnehage felles Barnehager, felles 10100 Fastlønn 2500 2010 2016000 10200 Lønn til vikarer 2500 2010-822000 10201 Sykevikarer 2500 2010 14000 10300 Lønn til ekstrahjelp 2500 2010 599000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 2500 2010 308000 10907 Yrkesskadeforsikring 2500 2010 4000 10990 Arbeidsgiveravgift 2500 2010 378000 11000 Kontormateriell 2500 2010 1000 11153 Servering møter 2500 2010 2500 11154 Representasjon 2500 2010 2500 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2500 2150 242000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2500 1200 815000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2500 2230 20000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2500 2020 499800 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2500 2540 40000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2500 3250 250000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2500 2010 68100 11500 Opplæring, kurs 2500 2010 78300 11602 Km-godtgjørelse 2500 2010 5000 11800 Strøm, energi 2500 2010 400000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 2500 2010 10000 14500 Overføring til kommuner 2500 2010 100000 5 031 200 Åmotsmarka barnehage Åmotsmarka barnehage 10100 Fastlønn 2510 2010 8571195 10104 Faste tillegg 2510 2010 237000 10200 Lønn til vikarer 2510 2010 20000 10201 Sykevikarer 2510 2010 315000 10202 Ferievikar 2510 2010 89000 10400 Overtidslønn 2510 2010 43000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 2510 2010 1257000 10907 Yrkesskadeforsikring 2510 2010 18000 10990 Arbeidsgiveravgift 2510 2010 1488000 11000 Kontormateriell 2510 2010 10200 11003 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 2510 2010 2000 11150 Matvarer 2510 2010 232500 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2510 2010 216400 11301 Porto 2510 2010 1000 11302 Telefoni 2510 2010 5000 11400 Annonse, reklame, informasjon 2510 2010 4000 11500 Opplæring, kurs 2510 2010 25500 11602 Km-godtgjørelse 2510 2010 5000 11652 Utgiftsdekning, oppg.pliktig 2510 2010 25400 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner og lignende) 2510 2010 20300 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 2510 2010 36500 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 2510 2010 3000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2510 2011-2409000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2510 2012-225000 17100 Sykelønnsrefusjon 2510 2010-300000 9 690 995 40
Austerdalen barnehage Austerdalen barnehage 10100 Fastlønn 2520 2010 4062000 10104 Faste tillegg 2520 2010 175000 10200 Lønn til vikarer 2520 2010 293000 10201 Sykevikarer 2520 2010 315000 10202 Ferievikar 2520 2010 32000 10400 Overtidslønn 2520 2010 15000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 2520 2010 659000 10907 Yrkesskadeforsikring 2520 2010 10000 10990 Arbeidsgiveravgift 2520 2010 784000 11000 Kontormateriell 2520 2010 7100 11003 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 2520 2010 2000 11150 Matvarer 2520 2010 124900 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2520 2010 202000 11201 Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl 2520 2010 19300 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 2520 2010 4000 11301 Porto 2520 2010 1000 11400 Annonse, reklame, informasjon 2520 2010 6000 11500 Opplæring, kurs 2520 2010 10200 11602 Km-godtgjørelse 2520 2010 5000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 2520 2010 14200 11954 Lisenser på dataprogram 2520 2010 2000 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 2520 2010 23400 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2520 2011-831000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2520 2012-120000 17100 Sykelønnsrefusjon 2520 2010-300000 5 515 100 Feda barnehage Feda barnehage 10100 Fastlønn 2530 2010 4981500 10104 Faste tillegg 2530 2010 129000 10200 Lønn til vikarer 2530 2010 12000 10201 Sykevikarer 2530 2010 200000 10202 Ferievikar 2530 2010 33000 10400 Overtidslønn 2530 2010 20000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 2530 2010 714000 10907 Yrkesskadeforsikring 2530 2010 10000 10990 Arbeidsgiveravgift 2530 2010 846000 11000 Kontormateriell 2530 2010 8000 11001 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 2530 2010 2000 11150 Matvarer 2530 2010 133000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2530 2010 38000 11201 Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl 2530 2010 16000 11301 Porto 2530 2010 1000 11302 Telefoni 2530 2010 5000 11400 Annonse, reklame, informasjon 2530 2010 2000 11500 Opplæring, kurs 2530 2010 12000 11602 Km-godtgjørelse 2530 2010 5000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 2530 2010 26000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 2530 2010 3000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 2530 2010 14000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2530 2011-1241000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2530 2012-130000 17100 Sykelønnsrefusjon 2530 2010-170000 5 669 500 41
Fjotland barnehage Fjotland barnehage 10100 Fastlønn 2540 2010 3192000 10104 Faste tillegg 2540 2010 90000 10200 Lønn til vikarer 2540 2010 262000 10201 Sykevikarer 2540 2010 165000 10202 Ferievikar 2540 2010 15000 10400 Overtidslønn 2540 2010 2000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 2540 2010 453000 10907 Yrkesskadeforsikring 2540 2010 10000 10990 Arbeidsgiveravgift 2540 2010 538000 11000 Kontormateriell 2540 2010 7100 11001 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 2540 2010 1000 11150 Matvarer 2540 2010 124900 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2540 2010 23300 11301 Porto 2540 2010 1 11302 Telefoni 2540 2010 4000 11400 Annonse, reklame, informasjon 2540 2010 2000 11500 Opplæring, kurs 2540 2010 10200 11602 Km-godtgjørelse 2540 2010 7100 11652 Utgiftsdekning, oppg.pliktig 2540 2010 12200 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner og lignende) 2540 2010 1000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 2540 2010 23000 12004 Finansiell leasing av driftsmidler 2540 2010 26000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 2540 2010 2400 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 2540 2010 2999 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2540 2011-747000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2540 2012-120000 17100 Sykelønnsrefusjon 2540 2010-150000 17101 Refusjon av fødselspenger 2540 2010-250000 3 707 200 Knerten barnehage Knerten barnehage 10100 Fastlønn 2550 2010 2889494 10200 Lønn til vikarer 2550 2010 12000 10201 Sykevikarer 2550 2010 15000 10202 Ferievikar 2550 2010 26000 10400 Overtidslønn 2550 2010 15000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 2550 2010 445000 10907 Yrkesskadeforsikring 2550 2010 10000 10990 Arbeidsgiveravgift 2550 2010 529000 11000 Kontormateriell 2550 2010 7100 11003 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 2550 2010 1000 11150 Matvarer 2550 2010 121800 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2550 2010 18200 11201 Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl 2550 2010 12200 11301 Porto 2550 2010 5000 11400 Annonse, reklame, informasjon 2550 2010 3000 11500 Opplæring, kurs 2550 2010 10200 11602 Km-godtgjørelse 2550 2010 5000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 2550 2010 23300 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 2550 2010 3000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 2550 2010 17300 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2550 2011-730000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2550 2012-120000 3 318 594 42
Knerten barnehage avd. Øye Knerten barnehage avd Øye 10100 Fastlønn 2560 2010 1615984 10200 Lønn til vikarer 2560 2010 502000 10201 Sykevikarer 2560 2010 15000 10202 Ferievikar 2560 2010 35000 10400 Overtidslønn 2560 2010 15000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 2560 2010 294000 10907 Yrkesskadeforsikring 2560 2010 10000 10990 Arbeidsgiveravgift 2560 2010 349000 11000 Kontormateriell 2560 2010 7100 11003 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 2560 2010 1000 11150 Matvarer 2560 2010 110600 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2560 2010 38500 11201 Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl 2560 2010 12200 11301 Porto 2560 2010 1000 11302 Telefoni 2560 2010 4000 11400 Annonse, reklame, informasjon 2560 2010 2000 11500 Opplæring, kurs 2560 2010 10200 11602 Km-godtgjørelse 2560 2010 5000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 2560 2010 23300 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 2560 2010 3000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 2560 2010 17300 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2560 2011-13000 3 058 184 Rafoss barnehage Rafoss barnehage 10100 Fastlønn 2570 2010 3286000 10104 Faste tillegg 2570 2010 62000 10200 Lønn til vikarer 2570 2010 25000 10202 Ferievikar 2570 2010 65000 10400 Overtidslønn 2570 2010 15000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 2570 2010 453000 10907 Yrkesskadeforsikring 2570 2010 4000 10990 Arbeidsgiveravgift 2570 2010 537000 11000 Kontormateriell 2570 2010 7100 11001 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 2570 2010 1000 11150 Matvarer 2570 2010 124900 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2570 2010 21300 11301 Porto 2570 2010 5000 11302 Telefoni 2570 2010 2000 11400 Annonse, reklame, informasjon 2570 2010 2000 11500 Opplæring, kurs 2570 2010 1000 11602 Km-godtgjørelse 2570 2010 10200 11652 Utgiftsdekning, oppg.pliktig 2570 2010 5200 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner og lignende) 2570 2010 1000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 2570 2010 13000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 2570 2010 23400 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 2570 2010 4000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2570 2011-757000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2570 2012-120000 3 791 100 43
Sentrum barnehage, Faret Sentrum barnehage, Faret 10100 Fastlønn 2580 2010 5410156 10104 Faste tillegg 2580 2010 170000 10200 Lønn til vikarer 2580 2010 10000 10201 Sykevikarer 2580 2010 315000 10202 Ferievikar 2580 2010 407471 10400 Overtidslønn 2580 2010 86000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 2580 2010 762000 10907 Yrkesskadeforsikring 2580 2010 14000 10990 Arbeidsgiveravgift 2580 2010 904000 11000 Kontormateriell 2580 2010 8000 11001 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 2580 2010 2000 11150 Matvarer 2580 2010 207100 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2580 2010 29400 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 2580 2010 5000 11301 Porto 2580 2010 1000 11400 Annonse, reklame, informasjon 2580 2010 2000 11500 Opplæring, kurs 2580 2010 16200 11602 Km-godtgjørelse 2580 2010 5000 11652 Utgiftsdekning, oppg.pliktig 2580 2010 18300 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner og lignende) 2580 2010 2000 11900 Leie av lokaler og grunn 2580 2010 6000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 2580 2010 32500 12004 Finansiell leasing av driftsmidler 2580 2010 2000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 2580 2010 3000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2580 2011-1413000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2580 2012-200000 17100 Sykelønnsrefusjon Totalt for barnehageenheten 2580 2010-300000 6 505 127 46 287 000 44
Voksen opplæringen Konto Konto Beløp 251080213 Spesialundervisning voksenopplæringen IMDI K40/18-181 000 Voksenopplæringen 10101 Fast lønn lærere 2100 2130 4557100 10300 Lønn til ekstrahjelp 2100 1200 495000 10901 Pension STP 2100 2130 665000 10990 Arbeidsgiveravgift 2100 2130 780000 11000 Kontormateriell 2100 2130 1000 11003 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 2100 2130 3000 11050 Undervisningsmateriell 2100 2130 30000 11053 Matvarer til undervisning 2100 2130 12000 11054 Lærerbøker/skolemateriell 2100 2130 80000 11150 Matvarer 2100 2130 20000 11153 Servering møter 2100 2130 15000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2100 2130 70000 11400 Annonse, reklame, informasjon 2100 2130 8000 11403 Trykking/kopiering 2100 2130 25000 11500 Opplæring, kurs 2100 2130 40000 11601 Diett/natt-tillegg 2100 2130 3000 11602 Km-godtgjørelse 2100 2130 25000 11702 Skoleskyss 2100 2130 18000 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 2100 2130 2000 11704 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig - kun via regnskap 2100 2130 150000 11900 Leie av lokaler og grunn 2100 2130 170000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 2100 2130 40000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 2100 2130 32000 12003 IKT-utstyr 2100 2130 5000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 2100 2130 1000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 2100 2130-717500 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgift 2100 2130-96000 17000 Refusjon fra staten 2100 2130-3120000 17300 Refusjon fra fylkeskommuner 2100 2130-181000 17700 Refusjon fra andre (private) 2100 2130-249600 Totalt for voksenopplæringen 2 883 000 45
Prosjekt nummer som brukes i helse og omsorgssektoren Nedenfor er det listet opp aktive prosjektnummer som brukes i driften inn forbi de forskjellige enhetene/avdelingene i helse og omsorgssektoren. Prosjekt nummer Beskrivelse 13000020 Psykologstilling Levekår 13000040 Erfaringskonsulent Levekår 13000050 Rusoppfølging Levekår 13000060 Forbrukerøkonomi NAV 13000100 Fjotland omsorgssenter arv 13000110 Fjotland omsorgssenter arbeidsstua 13000120 Mally 13000130 Lærlinger Rehab 13000150 Gaver pårørende Langtid 13000160 Gaver til ansatte BO 13000170 Opplæringsmidler helse/sosial(251990036) 13000180 Helsenettverk prosjektmedarbeider 13000190 Dagsenter demente 13000250 Gavekonto Kvinesdalheimen 69.05093 13000260 Dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens 13150020 Bolig 2015-Anne Berit Hansen 13150030 Off.PHD 13160010 HPV-(Humant papillomavirus-vaksine 13160020 Dokumentasjonsprosjekt 13170000 Ressurskommune 13170010 Dokumentasjon VFT 13170020 Trafikksikkerhet folkehelse-larsen 13170025 Brannvern natteam 13170030 Be Careful 13170040 Helsetasjon for ungdom 13170045 Psykolog 2 13170046 Ungdoms-LOS 13170047 Basarpenger Feda omsorgssenter 13180000 Jobbsjansen NAV 13180001 SLT-koordinator 13190000 Fyrtårn psykisk helse-rus(levekår) 13190001 Fact-team Lister 13190002 IPS-team Lister 13190003 Kompetansemidler 13190004 Samhandling gode overganger 13190005 Aktivitetskafe v/irene & Randi 46
Boligbaserte tjenester Innsparingskrav 1 055 000 kr. ligger på ansvar 3080. Det vil bli nullet ut ved 1.tertialrapport/budsjettrevisjon. Enheten har følgende fond de kan disponere: Ubunden driftsfond Bunden driftsfond 47
Boligbaserte tjenester Boligbaserte tjenester Ansvar Funksjon Opp bud 10100 Fastlønn 3000 2540 706 000 10200 Lønn til vikarer 3000 2540 1 142 140 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3000 2540 95 000 10990 Arbeidsgiveravgift 3000 2540 113 000 11000 Kontormateriell 3000 2540 2 310 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3000 2540 62 630 11204 Velferdstiltak og erkjentlighetsgaver 3000 2540 7 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3000 2540 2 000 11500 Opplæring, kurs 3000 2540 44 490 11602 Km-godtgjørelse 3000 2540 6 500 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 3000 2540 40 000 13700 Kjøp fra andre (private) 3000 2340 5 836 030 8 057 100 Bjørkelunden 9 Bjørkelunden 9 10100 Fastlønn 3010 2540 3 261 000 10103 Helg/høytidstillegg 3010 2540 521 000 10200 Lønn til vikarer 3010 2540 116 000 10201 Sykevikarer 3010 2540 164 000 10202 Ferievikar 3010 2540 200 000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3010 2540 280 100 10205 Vikar ved fødselspermisjon 3010 2540 150 000 10300 Lønn til ekstrahjelp 3010 2540 35 000 10400 Overtidslønn 3010 2540 10 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3010 2540 580 000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3010 2540 4 200 10907 Yrkesskadeforsikring 3010 2540 4 200 10990 Arbeidsgiveravgift 3010 2540 681 000 11000 Kontormateriell 3010 2540 2 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3010 2540 16 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3010 2540 4 000 11500 Opplæring, kurs 3010 2540 6 300 11602 Km-godtgjørelse 3010 2540 1 000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 3010 2540 7 500 11800 Strøm, energi 3010 2540 8 300 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 3010 2540-5 400 17000 Refusjon fra staten 3010 2540-1 244 000 17100 Sykelønnsrefusjon 3010 2540-164 000 4 638 200 48
Bjørkelunden 10 Bjørkelunden 10 10100 Fastlønn 3020 2540 1 879 000 10103 Helg/høytidstillegg 3020 2540 221 000 10200 Lønn til vikarer 3020 2540 29 150 10201 Sykevikarer 3020 2540 90 000 10202 Ferievikar 3020 2540 76 000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3020 2540 235 000 10300 Lønn til ekstrahjelp 3020 2540 10 000 10400 Overtidslønn 3020 2540 4 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3020 2540 303 000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3020 2540 3 000 10907 Yrkesskadeforsikring 3020 2540 3 000 10990 Arbeidsgiveravgift 3020 2540 358 000 11000 Kontormateriell 3020 2540 2 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3020 2540 14 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3020 2540 4 000 11500 Opplæring, kurs 3020 2540 6 250 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 3020 2540 9 000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 3020 2540-10 800 17000 Refusjon fra staten 3020 2540-646 000 17100 Sykelønnsrefusjon 3020 2540-79 000 2 510 600 Bjørkelunden 12 Bjørkelunden 12 10100 Fastlønn 3030 2540 2824300 10103 Helg/høytidstillegg 3030 2540 440000 10104 Faste tillegg 3030 2540 13000 10200 Lønn til vikarer 3030 2540 30000 10201 Sykevikarer 3030 2540 236000 10202 Ferievikar 3030 2540 248000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3030 2540 360000 10300 Lønn til ekstrahjelp 3030 2540 35000 10400 Overtidslønn 3030 2540 5000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3030 2540 660500 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3030 2540 2000 10907 Yrkesskadeforsikring 3030 2540 2000 10990 Arbeidsgiveravgift 3030 2540 782000 11000 Kontormateriell 3030 2540 2000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3030 2540 17000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3030 2540 5 000 11500 Opplæring, kurs 3030 2540 6 300 11602 Km-godtgjørelse 3030 2540 3 000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 3030 2540 6 000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 3030 2540-12 600 17000 Refusjon fra staten 3030 2540-436 000 17100 Sykelønnsrefusjon 3030 2540-111 000 5 117 500 49
BPA BPA 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3040 2540 2 000 13700 Kjøp fra andre (private) 3040 2540 12 895 000 17000 Refusjon fra staten 3040 2540-4 583 000 8 314 000 Sletteveien Sletteveien 10100 Fastlønn 3050 2540 4 376 000 10103 Helg/høytidstillegg 3050 2540 470 000 10200 Lønn til vikarer 3050 2540 47 000 10201 Sykevikarer 3050 2540 200 000 10202 Ferievikar 3050 2540 160 000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3050 2540 102 000 10300 Lønn til ekstrahjelp 3050 2540 10 000 10400 Overtidslønn 3050 2540 30 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3050 2540 639 000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3050 2540 7 240 10907 Yrkesskadeforsikring 3050 2540 5 000 10990 Arbeidsgiveravgift 3050 2540 758 400 11000 Kontormateriell 3050 2540 3 500 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3050 2540 23 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3050 2540 5 000 11500 Opplæring, kurs 3050 2540 6 000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 3050 2540 11 500 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner og lign 3050 2540 10 360 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 3050 2540 45 000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 3050 2540-4 600 17000 Refusjon fra staten 3050 2540-2 466 000 17100 Sykelønnsrefusjon 3050 2540-300 000 4 138 400 50
Faret Vest Faret vest 10100 Fastlønn 3060 2540 3 115 000 10103 Helg/høytidstillegg 3060 2540 560 000 10200 Lønn til vikarer 3060 2540 26 000 10201 Sykevikarer 3060 2540 150 000 10202 Ferievikar 3060 2540 200 000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3060 2540 250 000 10300 Lønn til ekstrahjelp 3060 2540 15 000 10400 Overtidslønn 3060 2540 4 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3060 2540 520 000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3060 2540 3 100 10907 Yrkesskadeforsikring 3060 2540 3 100 10990 Arbeidsgiveravgift 3060 2540 686 000 11000 Kontormateriell 3060 2540 2 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3060 2540 16 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3060 2540 3 000 11500 Opplæring, kurs 3060 2540 6 000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 3060 2540 7 000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 3060 2540-5 400 17000 Refusjon fra staten 3060 2540-466 000 17100 Sykelønnsrefusjon 3060 2540-137 800 4 957 000 Avlastningsbolig Avlastningsbolig 10100 Fastlønn 3070 2540 734 500 10103 Helg/høytidstillegg 3070 2540 260 000 10104 Faste tillegg 3070 2540 12 000 10200 Lønn til vikarer 3070 2540 102 000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3070 2540 100 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3070 2540 96 500 10990 Arbeidsgiveravgift 3070 2540 114 500 11000 Kontormateriell 3070 2540 500 11150 Matvarer 3070 2540 4 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3070 2540 5 400 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3070 2540 4 000 11500 Opplæring, kurs 3070 2540 14 500 11602 Km-godtgjørelse 3070 2540 2 000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 3070 2540 2 000 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 3070 2540 100 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 3070 2540 3 200 17000 Refusjon fra staten 3070 2540-770 000 685 200 Ungdomspaviljongen Ungdomspaviljongen 11830 Naturgass 3080 2540-1 055 000-1 055 000 Totalt for boligbaserte 37 363 000 51
Åpen omsorg Innsparing som ikke er dekket inn er ført på ansvar 3151, det er 3,2 mill. Disse blir tatt opp i 1.tertialrapport/budsjettrevisjon. Enheten har følgende fond: Ubunden driftsfond: Konto Konto (T) Beløp 256080314 Åpen omsorg- Miljøtiltak for personalet K58/17-100 000 256080317 Biler Hjemmesykepleien K37/18-1 100 000 256080318 Biler Hverdagsrehabilitering K37/18-1 200 000 256080319 Kompetansehevende tiltak Åpen omsorg K40/18-100 000-2 500 000 Bundne driftsfond: Konto Konto Beløp 251080314 Lærlinger Rehab - Åpen omsorg - 4 099 251080317 Fjotlandheimen (arv) (31170900513) - 175 570 251080318 Fjotlandh.,arb.stue m.m. - 15 731 251080321 Ø. Bergesliens Fond Fjotland - 37 825 251080343 Basarpenger Feda omsorgssenter - 19 512 251080346 Gaver til ansatte Hjemmesykepleien sentrum - 10 620 251080348 Basarpenger Fjotland omsorgspenger - 16 866-280 222 52
Åpen omsorg, hjemmetjenesten Åpen omsorg, hjemmetjenesten 10100 Fastlønn 3100 2540 11585517 10103 Helg/høytidstillegg 3100 2540 1268020 10200 Lønn til vikarer 3100 2540 133000 10201 Sykevikarer 3100 2540 516000 10202 Ferievikar 3100 2540 762000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3100 2540 227000 10300 Lønn til ekstrahjelp 3100 2540 125000 10400 Overtidslønn 3100 2540 85000 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 3100 2540 51500 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3100 2540 1915819 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3100 2540 13500 10907 Yrkesskadeforsikring 3100 2540 10300 10990 Arbeidsgiveravgift 3100 2540 2155550 11000 Kontormateriell 3100 2540 4000 11100 Medisinsk forbruksmateriell 3100 2540 70000 11153 Servering møter 3100 2540 2200 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3100 2540 342000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3100 2540 6626 11500 Opplæring, kurs 3100 2540 12000 11602 Km-godtgjørelse 3100 2540 103000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 3100 2540 48000 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner og lign 3100 2540 239000 11701 Årsavgift og forsikring 3100 2540 78891 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 3100 2540 10000 13800 Kjøp fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune 3100 2540 44000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 3100 2540-415000 17100 Sykelønnsrefusjon 3100 2540-600000 17700 Refusjon fra andre (private) 3100 2540-25000 3100 18 767 923 53
Åpen omsorg, avdeling for vurdering og rehabilitering Åpen omsorg, avdeling for vurdering og rehabilitering 10100 Fastlønn 3110 2530 5270000 10103 Helg/høytidstillegg 3110 2530 581000 10200 Lønn til vikarer 3110 2530 47000 10201 Sykevikarer 3110 2530 237000 10202 Ferievikar 3110 2530 333000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3110 2530 93000 10300 Lønn til ekstrahjelp 3110 2530 50000 10400 Overtidslønn 3110 2530 50000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3110 2530 922000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3110 2530 5000 10907 Yrkesskadeforsikring 3110 2530 4000 10990 Arbeidsgiveravgift 3110 2530 1074000 11100 Medisinsk forbruksmateriell 3110 2530 40000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3110 2530 70000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3110 2530 2000 11500 Opplæring, kurs 3110 2530 20000 11602 Km-godtgjørelse 3110 2530 40000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 3110 2530 6000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 3110 2530 12000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 3110 2530 10000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 3110 2530-494000 17100 Sykelønnsrefusjon 3110 2530-270000 8 102 000 Åpen omsorg, vikarsentral Åpen omsorg, vikarsentral 10100 Fastlønn 3120 2540 1443000 10103 Helg/høytidstillegg 3120 2540 2000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3120 2540 6000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3120 2540 196000 10990 Arbeidsgiveravgift 3120 2540 231000 1 878 000 Åpen omsorg, omsorgslønn Åpen omsorg, omsorgslønn 10506 Omsorgslønn 3130 2540 464400 10990 Arbeidsgiveravgift 3130 2540 69000 533 400 54
Åpen omsorg, fysioterapi/hjelpemidler Åpen omsorg, fysioterapi/hjelpemidler 10100 Fastlønn 3140 2410 2065883 10200 Lønn til vikarer 3140 2410 12000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3140 2410 276181 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3140 2410 1600 10907 Yrkesskadeforsikring 3140 2410 1000 10990 Arbeidsgiveravgift 3140 2410 325450 11000 Kontormateriell 3140 2410 1000 11153 Servering møter 3140 2410 1000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3140 2410 2000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3140 2410 4000 11500 Opplæring, kurs 3140 2410 3000 11602 Km-godtgjørelse 3140 2410 15000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 3140 2540 3600 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 3140 2410 2000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 3140 2410 428000 13700 Kjøp fra andre (private) 3140 2410-150000 13701 Tilskudd leger og fysioterapeuter 3140 2410 1529000 17000 Refusjon fra staten 3140 2410-259212 4 261 502 Åpen omsorg, kommunal øyeblikkelig hjelp Åpen omsorg, kommunal øyeblikkelig hjelp 10100 Fastlønn 3145 2410 1220000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3145 2410 3000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3145 2410 165250 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3145 2410 2000 10990 Arbeidsgiveravgift 3145 2410 196750 11602 Km-godtgjørelse 3145 2410 2000 17000 Refusjon fra staten 3145 2410-120000 1 469 000 Åpen omsorg, fellesutgifter Åpen omsorg, fellesutgifter 10100 Fastlønn 3150 2540 913000 10200 Lønn til vikarer 3150 2540 1000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3150 2540 136000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3150 2540 1000 10907 Yrkesskadeforsikring 3150 2540 1000 10990 Arbeidsgiveravgift 3150 2540 163000 11000 Kontormateriell 3150 2540 2000 11153 Servering møter 3150 2540 3000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3150 2540 96000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3150 2540 5000 11500 Opplæring, kurs 3150 2540 10000 11602 Km-godtgjørelse 3150 2540 4000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 3150 2540 10300 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 3150 2540 10000 1 355 300 Helse- og omsorgstjenester hjemmeboende 11830 Naturgass 3151 2540-3 200 000 3151-3 200 000 55
Åpen omsorg, Feda Åpen omsorg Feda 10100 Fastlønn 3160 2540 3053000 10103 Helg/høytidstillegg 3160 2540 500000 10200 Lønn til vikarer 3160 2540 95000 10201 Sykevikarer 3160 2540 200000 10202 Ferievikar 3160 2540 224000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3160 2540 144000 10300 Lønn til ekstrahjelp 3160 2540 100000 10400 Overtidslønn 3160 2540 50000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3160 2540 512000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3160 2540 7000 10907 Yrkesskadeforsikring 3160 2540 5000 10990 Arbeidsgiveravgift 3160 2540 606000 11000 Kontormateriell 3160 2540 5000 11100 Medisinsk forbruksmateriell 3160 2540 13001 11153 Servering møter 3160 2540 2000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3160 2540 65000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3160 2540 12000 11301 Porto 3160 2540 2000 11500 Opplæring, kurs 3160 2540 15000 11602 Km-godtgjørelse 3160 2540 10000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 3160 2540 15000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 3160 2540 11000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 3160 2540 10000 13800 Kjøp fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune 3160 2540 33000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 3160 2540 23 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 3160 2540-872000 17100 Sykelønnsrefusjon 3160 2540-250000 4 567 024 56
Åpen omsorg, Fjotland Åpen omsorg Fjotland 10100 Fastlønn 3170 2540 7799000 10103 Helg/høytidstillegg 3170 2540 1092000 10200 Lønn til vikarer 3170 2540 10000 10201 Sykevikarer 3170 2540 350000 10202 Ferievikar 3170 2540 383000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3170 2540 509000 10300 Lønn til ekstrahjelp 3170 2540 94000 10400 Overtidslønn 3170 2540 90000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3170 2540 1457000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3170 2540 13000 10907 Yrkesskadeforsikring 3170 2540 10000 10990 Arbeidsgiveravgift 3170 2540 1728000 11000 Kontormateriell 3170 2540 5000 11100 Medisinsk forbruksmateriell 3170 2540 40000 11150 Matvarer 3170 2540 350000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3170 2540 67590 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3170 2540 15000 11602 Km-godtgjørelse 3170 2540 20000 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner og lign 3170 2540 8000 11701 Årsavgift og forsikring 3170 2540 3605 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 3170 2540 10000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 3170 2540 10000 13701 Tilskudd leger og fysioterapeuter 3170 2540 20600 13800 Kjøp fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune 3170 2540 220000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 3170 2540-900259 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 3170 2540-1615685 17100 Sykelønnsrefusjon 3170 2540-615000 11 173 851 Åpen omsorg, personlig assistenter Åpen omsorg, personlig assistenter 10100 Fastlønn 3180 2540 1019000 10103 Helg/høytidstillegg 3180 2540 1000 10200 Lønn til vikarer 3180 2540 7000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3180 2540 1000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3180 2540 6000 10990 Arbeidsgiveravgift Totalt for åpen omsorg 3180 2540 7000 1 041 000 49 949 000 57
Kvinesdal bo og dagsenter Enheten har følgende fond: Ubunden driftsfond: Bundne driftsfond: Konto Beløp 251080310 Arbeidsstue, Kv.dalheimen - 54 869 251080311 Gavekonto, Kv.dalheimen - 46 654 251080313 Dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens - 4 199 489 251080320 Arv Einar Ljosdal - 31 353 251080340 Gaver fra pårørende rehab - 1 205 251080351 Veildertilskudd lærlinger kjøkken - 91 801-4 425 371 58
Kvinesdal bo og dagsenter, felles (styrer+stab) 10100 Fastlønn 3200 2540 2099700 10200 Lønn til vikarer 3200 2540 21000 10201 Sykevikarer 3200 2540 30000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3200 2540 5000 10300 Lønn til ekstrahjelp 3200 2540 10000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3200 2540 257100 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3200 2540 2400 10907 Yrkesskadeforsikring 3200 2540 1000 10990 Arbeidsgiveravgift 3200 2540 300500 11000 Kontormateriell 3200 2530 10500 11153 Servering møter 3200 2530 10500 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3200 2530 193200 11202 Rengjøringsmatriell 3200 2530 10000 11204 Velferdstiltak og erkjentlighetsgaver 3200 2530 15300 11205 Arbeidsklær 3200 2530 37000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3200 2530 15300 11500 Opplæring, kurs 3200 2530 74900 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 3200 2530 10200 11602 Km-godtgjørelse 3200 2530 16400 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 3200 2530 100000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 3200 2530 10500 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 3200 2530 20500 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 3200 2530 1400 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 3200 2530 4000 12600 Renholds- og vaskeritjenester 3200 2530 812000 13701 Tilskudd leger og fysioterapeuter 3200 2530 81000 17100 Sykelønnsrefusjon 3200 2530-30000 4 119 400 59
Kvinesdal bo og dagsenter, langtidsavdelingen 10100 Fastlønn 3210 2530 9058500 10103 Helg/høytidstillegg 3210 2530 1309000 10200 Lønn til vikarer 3210 2530 118000 10201 Sykevikarer 3210 2530 300000 10202 Ferievikar 3210 2530 620000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3210 2530 232000 10300 Lønn til ekstrahjelp 3210 2530 20000 10400 Overtidslønn 3210 2530 90000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3210 2530 1746000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3210 2530 12000 10907 Yrkesskadeforsikring 3210 2530 8000 10990 Arbeidsgiveravgift 3210 2530 2030500 11100 Medisinsk forbruksmateriell 3210 2530 243000 11140 Medikamenter 3210 2530 443000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3210 2530 48700 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 3210 2530 14300 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 3210 2530-2929000 17100 Sykelønnsrefusjon 3210 2530-500000 12 864 000 10100 Fastlønn 3215 2530 101 129 10200 Lønn til vikarer 3215 2530 24 628 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3215 2530 174 887 10400 Overtidslønn 3215 2530 2 892 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3215 2530 35 174 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3215 2530 2 838 10990 Arbeidsgiveravgift 3215 2530 13 854 11652 Utgiftsdekning, oppg.pliktig 3215 2530 116 17100 Sykelønnsrefusjon 3215 2530-296 927 17102 Refusjon feriepenger 3215 2530-10 591 3215 48 000 60
Kvinesdal bo og dagsenter, boenhetene 10100 Fastlønn 3220 2540 7238900 10103 Helg/høytidstillegg 3220 2540 928000 10200 Lønn til vikarer 3220 2540 95300 10201 Sykevikarer 3220 2540 237300 10202 Ferievikar 3220 2540 391700 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3220 2540 419300 10300 Lønn til ekstrahjelp 3220 2540 33300 10400 Overtidslønn 3220 2540 77700 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3220 2540 1319000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3220 2540 7300 10907 Yrkesskadeforsikring 3220 2540 6700 10990 Arbeidsgiveravgift 3220 2540 1544000 11100 Medisinsk forbruksmateriell 3220 2540 19300 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3220 2540 1000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 3220 2540 10000 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 3220 2540-77000 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 3220 2540-920568 17100 Sykelønnsrefusjon 3220 2540-356000 17700 Refusjon fra andre (private) 3220 2540-107708 10 867 524 Kvinesdal bo og dagsenter, kjøkken 10100 Fastlønn 3230 2530 2068000 10103 Helg/høytidstillegg 3230 2530 157000 10200 Lønn til vikarer 3230 2530 48000 10201 Sykevikarer 3230 2530 114000 10202 Ferievikar 3230 2530 123000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3230 2530 27000 10300 Lønn til ekstrahjelp 3230 2530 5000 10400 Overtidslønn 3230 2530 20000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3230 2530 345900 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3230 2530 3000 10907 Yrkesskadeforsikring 3230 2530 2000 10990 Arbeidsgiveravgift 3230 2530 404000 11150 Matvarer 3230 2530 1913000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3230 2530 42600 11201 Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl 3230 2530 21900 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 3230 2530 3500 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 3230 2540-1368000 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 3230 2530-40000 16502 Andre avg.pl.inntekter-25% mva 3230 2540-415000 16503 Andre avg.pl.inntekter-15% mva 3230 2540-415000 16503 Andre avg.pl.inntekter-15% mva 3230 2530-105000 17100 Sykelønnsrefusjon 3230 2530-114000 2 840 900 61
Kvinesdal bo og dagsenter, Bo II 10100 Fastlønn 3240 2530 3 111 800 10103 Helg/høytidstillegg 3240 2530 464 000 10200 Lønn til vikarer 3240 2530 55 000 10201 Sykevikarer 3240 2530 119 000 10202 Ferievikar 3240 2530 191 300 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3240 2530 69 700 10300 Lønn til ekstrahjelp 3240 2530 16 700 10400 Overtidslønn 3240 2530 23 300 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3240 2530 512 700 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3240 2530 3 700 10907 Yrkesskadeforsikring 3240 2530 3 300 10990 Arbeidsgiveravgift 3240 2530 597 200 11100 Medisinsk forbruksmateriell 3240 2530 55 050 11140 Medikamenter 3240 2530 19 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3240 2530 7 581 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 3240 2530 10 000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 3240 2530 6 125 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 3240 2530-854 280 17100 Sykelønnsrefusjon 3240 2530-300 000 4 111 176 Kvinesdal bo og dagsenter, dagsenter for hjemmeboende 10100 Fastlønn 3250 2540 627 000 10200 Lønn til vikarer 3250 2540 8 000 10201 Sykevikarer 3250 2540 1 000 10202 Ferievikar 3250 2540 41 000 10300 Lønn til ekstrahjelp 3250 2540 10 000 10400 Overtidslønn 3250 2540 2 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3250 2540 84 500 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3250 2540 1 000 10907 Yrkesskadeforsikring 3250 2540 1 000 10990 Arbeidsgiveravgift 3250 2540 100 500 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3250 2540 40 000 11500 Opplæring, kurs 3250 2540 3 000 17100 Sykelønnsrefusjon 3250 2540-10 000 909 000 Totalt for Kvinesdal bo og dagsenter 35 760 000 62
Levekår Nedenfor er det listet opp noen endringer med opprinneligbudsjett: Kommuneprop. 2019-opptrappingsplan for rusfeltet, 210 000 kr.- Kommuneprop. 2019-habilitering og rehabilitering, 129 000 kr. Kommuneprop.2019-utskrivingsklare pasienter, 238 000 kr. Kommuneprop. 2019-Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 12 000 kr. Enheten har følgende fond til disposisjon Ubundne driftsfond: Bunde driftsfond: Konto Beløp 251080325 Folkehelsemidler/fysak - 22 847 251080329 Vedr Helsenettverk Lister off. PHD - 259 882 251080331 Psykolog i Kommunen (Levekår-1022) - 185 678 251080341 Cecilie Phd-lønn 2017-422 000 251080342 Dokumenasjonsprosjekt - 150 000 251080344 Helsestajon for ungdom (Levekår) - 493 470 251080353 Psykolog 2- Levekår - 410 000 251080355 Hesestasjon for ungdom - 295 000-2 238 877 63
Tjenestekontoret 10100 Fastlønn 3300 2420 3 102 200 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3300 2420 426 400 10990 Arbeidsgiveravgift 3300 2420 490 600 11000 Kontormateriell 3300 2420 17 700 11153 Servering møter 3300 2420 16 700 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3300 2420 437 300 11204 Velferdstiltak og erkjentlighetsgaver 3300 2420 5 200 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3300 2420 12 500 11400 Annonse, reklame, informasjon 3300 2420 25 600 11500 Opplæring, kurs 3300 2420 94 000 11602 Km-godtgjørelse 3300 2420 21 400 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner og lign 3300 2420 74 300 11852 Yrkesskadeforsikring 3300 2420 3 100 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 3300 2420 85 800 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 3300 2420 15 700 4 828 500 Tiltak funksjonshemmede 10503 Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt 3310 2340 600 000 10504 Arbeidsgodtgjørelse avlastning 3310 2340 180 000 10990 Arbeidsgiveravgift 3310 2340 110 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3310 2340 52 000 11602 Km-godtgjørelse 3310 2340 1 000 11652 Utgiftsdekning, oppg.pliktig 3310 2340 160 400 1 103 400 Avdeling for enslige mindreårige 10100 Fastlønn 3320 2420 2 491 113 10103 Helg/høytidstillegg 3320 2420 370 885 10104 Faste tillegg 3320 2420 4 480 10200 Lønn til vikarer 3320 2420 60 290 10202 Ferievikar 3320 2420 60 290 10300 Lønn til ekstrahjelp 3320 2420 104 726 10400 Overtidslønn 3320 2420 25 805 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3320 2420 396 393 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3320 2420 6 439 10990 Arbeidsgiveravgift 3320 2420 564 601 11000 Kontormateriell 3320 2420 15 513 11100 Medisinsk forbruksmateriell 3320 2420 772 11150 Matvarer 3320 2420 187 963 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3320 2420 710 398 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3320 2420 25 167 11302 Telefoni 3320 2420 1 944 11500 Opplæring, kurs 3320 2420 69 622 11602 Km-godtgjørelse 3320 2420 7 848 11652 Utgiftsdekning, oppg.pliktig 3320 2420 6 408 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner og lign 3320 2420 49 388 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 3320 2420 3 186 11704 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig - kun via regnskap 3320 2420 7 912 11800 Strøm, energi 3320 2420 15 068 11900 Leie av lokaler og grunn 3320 2420 48 600 11901 Leie av bolig 3320 2420 327 150 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 3320 2420 25 899 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 3320 2420 25 899 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 3320 2420 55 656 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 3320 2420 35 768 17000 Refusjon fra staten 3320 2420-5 898 183-193 000 64
Helsestasjonstjeneste 10100 Fastlønn 3330 2320 4259800 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3330 2320 496300 10990 Arbeidsgiveravgift 3330 2320 578900 11000 Kontormateriell 3330 2320 32500 11100 Medisinsk forbruksmateriell 3330 2320 21300 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3330 2320 18100 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3330 2320 5500 11400 Annonse, reklame, informasjon 3330 2320 3100 11500 Opplæring, kurs 3330 2320 58000 11602 Km-godtgjørelse 3330 2320 42700 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 3330 2320 22500 11852 Yrkesskadeforsikring 3330 2320 2100 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 3330 2320 74600 13701 Tilskudd leger og fysioterapeuter 3330 2320 31400 5 646 800 Folkehelse/fysak 10100 Fastlønn 3340 2330 416 900 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3340 2330 54 200 10990 Arbeidsgiveravgift 3340 2330 64 600 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3340 2330 67 000 602 700 Avdeling for psykisk helse 10100 Fastlønn 3350 2540 3 256 000 10200 Lønn til vikarer 3350 2540 150 000 10400 Overtidslønn 3350 2540 2 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3350 2540 399 600 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3350 2540 2 500 10907 Yrkesskadeforsikring 3350 2540 1 500 10990 Arbeidsgiveravgift 3350 2540 470 400 11000 Kontormateriell 3350 2540 6 300 11100 Medisinsk forbruksmateriell 3350 2540 1 500 11153 Servering møter 3350 2540 1 600 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3350 2540 276 100 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3350 2540 13 200 11500 Opplæring, kurs 3350 2540 52 800 11602 Km-godtgjørelse 3350 2540 51 500 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 3350 2540 1 100 14700 Overføringer til andre (private) 3350 2540 512 000 5 198 100 65
Psykiatribolig - Åmodt bofellesskap 10100 Fastlønn 3360 2540 6 780 200 10103 Helg/høytidstillegg 3360 2540 1 390 000 10200 Lønn til vikarer 3360 2540 376 200 10201 Sykevikarer 3360 2540 197 000 10202 Ferievikar 3360 2540 360 000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 3360 2540 326 000 10205 Vikar ved fødselspermisjon 3360 2540 86 000 10300 Lønn til ekstrahjelp 3360 2540 316 000 10400 Overtidslønn 3360 2540 198 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 3360 2540 1 425 000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 3360 2540 7 500 10907 Yrkesskadeforsikring 3360 2540 5 500 10990 Arbeidsgiveravgift 3360 2540 1 664 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3360 2540 395 400 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 3360 2540 1 000 11500 Opplæring, kurs 3360 2540 105 000 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 3360 2540 500 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 3360 2540 8 200 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 3360 2540-23 000 17000 Refusjon fra staten 3360 2540-5 485 000 17100 Sykelønnsrefusjon 3360 2540-170 000 17101 Refusjon av fødselspenger 3360 2540-12 000 7 951 500 Totalt for levekår 25 138 000 66
NAV Nedenfor er det listet opp noen endringer med opprinneligbudsjett: Boligsosialt kompetansetilskudd, opptrapping, 16 000 kr. Statsbudsjettet, innlemming boligsosialetilskudd, 9 000 kr. NAV har følgende fond som de kan disponere Bunden driftsfond: Konto Beløp 251080304 Tapsfond-Startlån - 87 493 251080305 Tilsk. utbedr. eldre bol. - 110 000 251080306 Etableringstilsk. boliger - 226 962 251080307 Barn og fritid Bente Haugland - 286 000 251080354 Jobbsjanse NAV - 760 000-1 470 455 Konto Ansvar Funksjon Opp bud NAV 10100 Fastlønn 3400 1200 4038800 10300 Lønn til ekstrahjelp 3400 1200 402000 10504 Arbeidsgodtgjørelse avlastning 3400 1200 150000 10891 Introduksjonsstønad 3400 2750 5048000 10892 Kvalifiseringsstønad 3400 2760 800000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordning 3400 2760 114000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordning 3400 2750 377000 10901 Pension STP 3400 1200 392000 10990 Arbeidsgiveravgift 3400 2750 245000 10990 Arbeidsgiveravgift 3400 1200 711200 10990 Arbeidsgiveravgift 3400 2760 238000 11153 Servering møter 3400 2420 10000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenes 3400 2420 345000 11500 Opplæring, kurs 3400 2420 60000 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 3400 2430 70000 11900 Leie av lokaler og grunn 3400 2650 200000 13700 Kjøp fra andre (private) 3400 2430 100000 14705 Økonomisk sosialhjelp 3400 2810 1035000 14706 Bidrag livsopphold flyktninger 3400 2810 1354000 15201 Sosiallån 3400 2810 300000 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 3400 2650-200000 17700 Refusjon fra andre (private) 3400 1200-300000 17700 Refusjon fra andre (private) 3400 2420-100000 19200 Mottatte avdrag på utlån 3400 2810-300000 Totalt for NAV 15 090 000 67
Helse og omsorg Dette er et felleskapitel for helse og omsorgstjenestene i kommunen. Det er kommunalsjef i helse og omsorg som disponerer midlene. Følgende midler på fondene som sektoren kan disponere: Ubunden fond: Konto Beløp 256080300 Likestillingsprosjekt - 135 541 256080303 Velferdsteknologi - 21 641 256080304 Styringssystem - 138 139 256080308 Etb./vedl. komm. info - 122 679 256080315 Helse og velferd-velferdsteknologi K58/17-kommunalsjef - 216 046-634 045 Bunden fond: Konto Beløp 251080335 Opplæringsmidler, helse/sosial - 228 840 251080349 Ungdoms-LOS - 520 000-748 840 Konto Ansvar Funksjon Opp bud Helse og omsorg 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenes 3390 2410 300 000 Totalt for helse og omsorg 300 000 68
Plan og miljø Enheten har følgende fond: Ubunden fond: Konto Konto (T) Beløp 256080400 Plan og miljø konsulent virksomhet K80/10-50 000 256080402 Universell utforming K92/11-plan og miljø - 212 452 256080403 Miljøtiltak Austerdalen (plan og miljø) K92/11-30 000 256080405 Rullering av kommuneplanen for Øye- F48-13 Nina.N - 99 258 256080406 Utvidelse av gravplass i Liknes F95/14-100 000 256080407 Plan og miljø K108/15-50 000 256080408 Hetleskei-prosj.1010-K108/15-436 025 256080409 Reguleringsplan Feda K108/15-58 219 256080410 Private søppelplasser K21/15-52 480 256080411 Reguleringsplan Knaben K108/15-50 000 256080419 Vikariat arealplanlegger K58/17-pkt.2-300 000-1 438 433 Bunden fond: Konto Beløp 251080402 Viltforvaltning - 107 374 251080403 Fagråd for fisk - 837 656 251080405 Planl. Setesdal-Vesthei - 7 515 251080406 Kalkanlegg, drift - 1 086 448 251080407 Krypsivprosjekt - 1 227 762 251080408 Sentrum plan Liknes (midl. fra Fylke 2009) - 200 000 251080409 Universellutforming (Plan og miljø) - 141 760 251080410 Trivselsone Øye (Øyebergan)-Prosjekt 575-48 000 251080411 Saksbehandling vindpark - 150 000 251080413 Kartl. & verdset. av friluftsområder - 75 000 251080414 Gangbru på Feda-Statnett - 4 000 000 251080415 Erosjonssikring nedre del av Helldalsbekken - 104 000 251080416 Rene Listerfjorder - 315 425 251080417 Landbruksmidler-tilskudd - 101 000-8 401 940 69
Nedenfor er opplistet aktive prosjektnummer som brukes i driften: Prosjekt nummer Beskrivelse 14000010 Kalking laksevassdrag, Nyland kalkingsanlegg 14000020 Kalking laksevassdrag, Steindør kalkingsanlegg 14000030 Kalking laksevassdrag, Lindeland kalkingsanlegg 14000040 Kalking laksevassdrag, Mygland kalkingsanlegg 14000050 Kalking laksevassdrag, ph Kloster, Kvitla, Litlåna 14000060 Kalking laksevassdrag, diverse 14000100 Universellutforming (Petter) 14000120 Reguleringsplan Feda 14000135 Ny kommunedelplan Øye (2013-2015) 14000140 Digitalplan/scanning/geografering (29999078) 14000150 Interkommunal tilsynstilling (plan og miljø-drift) 14000170 Rullering av kommuneplanens arealdel 2013 14150020 Reguleringsplan Kvinaosen bev.2015 14150030 Reguleringsplan Knaben bev.2015 14160010 Branntiltak Vesterdalen skole 14160012 Feda små.båthavn plan/rydd-investering til drift-moms 14160020 Oppmåling Feda elva 14160030 Buheii vindpark 14170000 Plan Breilia 14170010 Lisenser investeringsprosjekter 14170020 Konsulent byggesak (Magne Ø.Skoland) 14170040 Gangbru på Feda-Statnett 14180000 Detaljregulering minnestøtteparken 70
Administrasjon 10100 Fastlønn 4000 1200 2256000 10100 Fastlønn 4000 2850 8400 10400 Overtidslønn 4000 1200 60000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 4000 2850 6500 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 4000 1200 303000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 4000 1200 4400 10990 Arbeidsgiveravgift 4000 1200 361000 10990 Arbeidsgiveravgift 4000 2850 7800 11000 Kontormateriell 4000 1200 21000 11001 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 4000 1200 6000 11153 Servering møter 4000 1200 20000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 4000 1200 624000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 4000 1200 20000 11400 Annonse, reklame, informasjon 4000 1200 63800 11402 Representasjon 4000 1200 3000 11500 Opplæring, kurs 4000 1200 206629 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 4000 1200 6000 11602 Km-godtgjørelse 4000 1200 40000 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner og lignende) 4000 1200 31000 11701 Årsavgift og forsikring 4000 1200 5000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 4000 1200 35000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 4000 1200 17000 12003 IKT-utstyr 4000 1200 11000 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 4000 1200 104000 12702 Konsulenttjenester 4000 1200 126000 13700 Kjøp fra andre (private) 4000 3250 210000 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 4000 1200 2500000 14500 Overføring til kommuner 4000 3600 66000 16900 Fordelte utgifter / Internsalg 4000 1200-750000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 4000 1200-2500000 17700 Refusjon fra andre (private) 4000 1200-69000 19508 Bruk av næringsfondet -1B 4000 3250-330000 3 473 529 71
Plansaksbehandling-selvkost 301 10100 Fastlønn 4010 3010 783000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 4010 3010 105000 10990 Arbeidsgiveravgift 4010 3010 125000 11000 Kontormateriell 4010 3010 400 11150 Matvarer 4010 3010 400 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 4010 3010 400 11400 Annonse, reklame, informasjon 4010 3010 45400 11500 Opplæring, kurs 4010 3010 40800 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 4010 3010 10000 11602 Km-godtgjørelse 4010 3010 10000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 4010 3010 40400 12702 Konsulenttjenester 4010 3010 162200 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 4010 3010-150000 1 173 000 Plansaksbehandling-ikke selvkost 301 10100 Fastlønn 4020 3010 1337000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 4020 3010 180000 10990 Arbeidsgiveravgift 4020 3010 214000 11000 Kontormateriell 4020 3010 600 11150 Matvarer 4020 3010 600 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 4020 3010 600 11400 Annonse, reklame, informasjon 4020 3010 600 11500 Opplæring, kurs 4020 3010 1200 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 4020 3010 600 12702 Konsulenttjenester 4020 3010 1800 19409 Bruk av disposisjonsfond - 1B 4020 3010-300000 1 437 000 Byggesaksbehandling og eierseksjonering-selvkost 3 10100 Fastlønn 4030 3020 912000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 4030 3020 123000 10990 Arbeidsgiveravgift 4030 3020 146000 11153 Servering møter 4030 3020 500 11500 Opplæring, kurs 4030 3020 26500 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 4030 3020 2500 11602 Km-godtgjørelse 4030 3020 5000 11951 Kontingenter 4030 3020 10500 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 4030 3020 500 12701 Juridisk bistand 4030 3020 1000 13500 Kjøp fra kommuner 4030 3020 117000 13700 Kjøp fra andre (private) 4030 3020 1000 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 4030 3020-1460000 - 114 500 72
Byggesaksbehandling og eierseksjonering-ikke selvk 11000 Kontormateriell 4040 3020 2 11150 Matvarer 4040 3020 2 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 4040 3020 1 11400 Annonse, reklame, informasjon 4040 3020 1 11500 Opplæring, kurs 4040 3020 2 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 4040 3020 1 12702 Konsulenttjenester 4040 3020 1 10 Kart og oppmåling-selvkost 303 10100 Fastlønn 4050 3030 1069000 10104 Faste tillegg 4050 3030 110600 10400 Overtidslønn 4050 3030 9800 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 4050 3030 143000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 4050 3030 2000 10990 Arbeidsgiveravgift 4050 3030 172000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 4050 3030 86 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 4050 3030 2100 11400 Annonse, reklame, informasjon 4050 3030 3000 11602 Km-godtgjørelse 4050 3030 11360 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 4050 3030 118000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 4050 3030 21629 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 4050 3030 10000 12800 Grunnerverv 4050 3030 42000 13700 Kjøp fra andre (private) 4050 3030 437428 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 4050 3030-1100000 1 052 003 Kart og oppmåling- ikke selvkost 303 10100 Fastlønn 4060 3030 206000 10400 Overtidslønn 4060 3030 28000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 4060 3030 33000 10907 Yrkesskadeforsikring 4060 3030 30600 297 600 Veterinærtjeneste 10100 Fastlønn 4070 3250 243000 10104 Faste tillegg 4070 3250 150000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 4070 3250 33000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 4070 3250 500 10907 Yrkesskadeforsikring 4070 3250 500 10990 Arbeidsgiveravgift 4070 3250 39000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 4070 3250 8000 11800 Strøm, energi 4070 3250 3200 11900 Leie av lokaler og grunn 4070 3250 48600 13700 Kjøp fra andre (private) 4070 3250 766584 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 4070 3250-21600 17000 Refusjon fra staten 4070 3250-150000 17700 Refusjon fra andre (private) 4070 3250-766584 354 200 73
Viltforvaltning 10508 Diverse lønnsutbetaling 4080 3600 31 500 10990 Arbeidsgiveravgift 4080 3600 4 382 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 4080 3600 10 360 11500 Opplæring, kurs 4080 3600 10 360 14700 Overføringer til andre (private) 4080 3600 35 000 17700 Refusjon fra andre (private) 4080 3600-5 180 19508 Bruk av næringsfondet -1B 4080 3600-35 000 51 422 Fagråd for fisk 10800 Godtgjørelse folkevalgte 4090 3600 3 000 11153 Servering møter 4090 3600 4 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 4090 3600 60 000 11602 Km-godtgjørelse 4090 3600 3 000 12702 Konsulenttjenester 4090 3600 30 000 100 000 Fiskeoppsyn 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 4100 3600 12 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 4100 3600 1 036 13 036 Kalking Laksevassdrag 10100 Fastlønn 4110 3600 60000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 4110 3600 8100 10990 Arbeidsgiveravgift 4110 3600 9600 11153 Servering møter 4110 3600 2000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 4110 3600 2400000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 4110 3600 25000 11500 Opplæring, kurs 4110 3600 4000 11602 Km-godtgjørelse 4110 3600 5000 11800 Strøm, energi 4110 3600 55000 11900 Leie av lokaler og grunn 4110 3600 1600 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 4110 3600 100000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 4110 3600 50000 12304 Brøting 4110 3600 3000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 4110 3600 20000 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 4110 3600 663250 17000 Refusjon fra staten 4110 3600-2400000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 4110 3600-663250 19509 Bruk av bundne driftsfond - 1B 4110 3600-311000 32 300 Miljøtiltak 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Totalt for plan og miljø 4120 3600 88 400 88 400 7 958 000 74
Kultur Enheten har følgende midler til disposisjon gjennom de ulike fondene som er listet opp nedenfor. Ubunden fond Konto Beløp 256080500 Leirskolen - 52 877 256080501 Bygdebøker kultur (2013-2016) - 2 648 393 256080504 Kulturminneplan - 216 000 256080507 Tilskudd til utbedring av Fjotland bedehus F102/17-190 000 256080508 Tilskudd til Kvinesdal bedehus K20/18-1 575 000 256080509 Tilskudd til Knertenland - 1 000 000-5 682 270 Bundne fond Konto Beløp 251080500 Arv Judith Østebø - Utvandrermuseum - 312 543 251080501 Kulturell skolesekk - 74 406 251080502 Kulturelle spaserstokken. - 26 220 251080505 Lister lekene 2017-2019-Gjensidig - 216 937 251080506 Kulturminneplan-Vest-Agder fylkeskommune - 100 000-730 107 75
Følgende aktive prosjekt nummer som brukes i driften av kultur: Prosjekt nummer Beskrivelse 15000010 Ungdomsråd-kultur 15000040 Spinn of produkter Kunstsenteret 15000060 Attraksjonsutvikling sentrum (Liv) 15000080 Fjotland (Liv) 15000100 Knaben/kommunedelplan 15000140 Aktivitetssenteret - til styrets disp. 15000150 Kulturelle spasersstokk (Drift) 15000180 Drift vedlikehold-torill 15000190 Kunstutstillinger-Torill 15000200 Konserter-Torill 15000210 Førlands Museum-Torill 15130020 Bygdebøker-2013-2017 15150030 Munnlauga (Feda millionen)f120/15 15170000 Lister Lekene 2017-2019-Gjensidigstiftelse 15170010 Kulturminneplan 15170020 Destinasjon Knaben 76
Kulturadministrasjon 10100 Fastlønn 5000 1200 1654490 10400 Overtidslønn 5000 1200 30000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 5000 1200 224000 10990 Arbeidsgiveravgift 5000 1200 264000 11000 Kontormateriell 5000 1200 10000 11153 Servering møter 5000 1200 10000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5000 1200 20000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5000 3700 608000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5000 3770 129000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 5000 1200 21020 11400 Annonse, reklame, informasjon 5000 1200 31540 11500 Opplæring, kurs 5000 1200 64000 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 5000 1200 30450 11602 Km-godtgjørelse 5000 1200 20300 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 5000 1200 5200 19409 Bruk av disposisjonsfond - 1B 5000 3700-750000 2 372 000 Kulturskolen 10100 Fastlønn 5010 3830 1521665 10103 Helg/høytidstillegg 5010 3830 14000 10201 Sykevikarer 5010 3830 1000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 5010 3830 200100 10990 Arbeidsgiveravgift 5010 3830 260000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5010 3830 270000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 5010 3830 6830 11400 Annonse, reklame, informasjon 5010 3830 5180 11500 Opplæring, kurs 5010 3830 15770 11602 Km-godtgjørelse 5010 3830 24150 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 5010 3830 5180 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 5010 3830 4670 12702 Konsulenttjenester 5010 3830 37555 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 5010 3830-190000 17100 Sykelønnsrefusjon 5010 3830-3100 17700 Refusjon fra andre (private) 5010 3830-260000 1 913 000 77
Leirskolen 10100 Fastlønn 5020 2020 1246455 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 5020 2020 168000 10990 Arbeidsgiveravgift 5020 2020 201000 11000 Kontormateriell 5020 2020 3000 11140 Medikamenter 5020 2020 2000 11150 Matvarer 5020 2020 326384 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5020 2020 99376 11201 Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl 5020 2020 8690 11202 Rengjøringsmatriell 5020 2020 46690 11204 Velferdstiltak og erkjentlighetsgaver 5020 2020 2000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 5020 2020 19285 11301 Porto 5020 2020 2000 11400 Annonse, reklame, informasjon 5020 2020 34510 11500 Opplæring, kurs 5020 2020 26390 11602 Km-godtgjørelse 5020 2020 11165 11701 Årsavgift og forsikring 5020 2020 5000 11800 Strøm, energi 5020 2020 233500 11852 Yrkesskadeforsikring 5020 2020 2000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 5020 2020 16240 12302 Vintervedlikehold vei 5020 2020 17255 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 5020 2020 6000 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 5020 2020-1915540 16302 Depositum-leirskolen Knaben 5020 2020-77700 17301 Lærlingetilskudd 5020 2020-336700 147 000 78
Konto Destinasjon Knaben Ansvar Funksjon Opp bud 10100 Fastlønn 5022 3250 700000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5022 3250 720000 17300 Refusjon fra fylkeskommuner 5022 3250-350000 17700 Refusjon fra andre (private) 5022 3250-200000 19508 Bruk av næringsfondet -1B 5022 3250-870000 0 Konto Destinasjon Knaben Ansvar Funksjon Opp bud Bibliotek 10100 Fastlønn 5030 3700 954000 10103 Helg/høytidstillegg 5030 3700 60000 10200 Lønn til vikarer 5030 3700 13790 10201 Sykevikarer 5030 3700 5000 10202 Ferievikar 5030 3700 25000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 5030 3700 2000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 5030 3700 123200 10902 Skattepl. forsikringsordn. 5030 3700 1000 10907 Yrkesskadeforsikring 5030 3700 1000 10990 Arbeidsgiveravgift 5030 3700 177000 11000 Kontormateriell 5030 3700 10000 11153 Servering møter 5030 3700 5000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5030 3700 30000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 5030 3700 2000 11301 Porto 5030 3700 25000 11400 Annonse, reklame, informasjon 5030 3700 4000 11500 Opplæring, kurs 5030 3700 20000 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 5030 3700 10000 11602 Km-godtgjørelse 5030 3700 4000 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 5030 3700 2000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 5030 3700 10000 12002 Bøker m.v. bibliotek 5030 3700 194010 12406 Serviceavtale dataprogram 5030 3700 66000 16203 Overdagsp./erstat./boks. 5030 3700-15000 1 729 000 Kulturvern, museum 10200 Lønn til vikarer 5040 3750 36650 10300 Lønn til ekstrahjelp 5040 3750 35000 10990 Arbeidsgiveravgift 5040 3750 5000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5040 3750 8000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 5040 3750 3000 14700 Overføringer til andre (private) 5040 3750 91350 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 5040 3750-50000 16290 Billettinntekter 5040 3750-3000 126 000 Knaben museum 10300 Lønn til ekstrahjelp 5050 3700 16500 10990 Arbeidsgiveravgift 5050 3700 2115 11153 Servering møter 5050 3700 1033 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5050 3700 5172 11400 Annonse, reklame, informasjon 5050 3700 4144 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 5050 3700 1036 16290 Billettinntekter 5050 3700-6000 24 000 79
Idrett og frtidsaktivitet 11153 Servering møter 5060 3800 3000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5060 3800 24812 11400 Annonse, reklame, informasjon 5060 3800 10500 11500 Opplæring, kurs 5060 3800 4150 11602 Km-godtgjørelse 5060 3800 4000 11903 Leie av grunn, festeutgifter 5060 3800 267960 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 5060 3800 285000 14700 Overføringer til andre (private) 5060 3800 1509578 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 5060 3800-28000 19508 Bruk av næringsfondet -1B 5060 3800-285000 1 796 000 Kvinabadet 10100 Fastlønn 5065 3810 1194000 10103 Helg/høytidstillegg 5065 3810 102000 10301 Lønn sesonghjelp (ferie/ekstraarbeid) 5065 3810 30000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 5065 3810 102000 10990 Arbeidsgiveravgift 5065 3810 133000 11000 Kontormateriell 5065 3810 5000 11151 Matvarer vedr. kantinedrift 5065 3810 100000 11152 Kioskvarer (MVA-pliktig) 5065 3800 5000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5065 3810 145000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 5065 3810 5000 11400 Annonse, reklame, informasjon 5065 3810 10000 11401 Stillingsannonser 5065 3810 10000 11500 Opplæring, kurs 5065 3810 10000 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 5065 3810 50000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 5065 3810 10000 16290 Billettinntekter 5065 3810-2088000 16502 Andre avg.pl.inntekter-25% mva 5065 3810-600000 - 777 000 Idrettshallen 10300 Lønn til ekstrahjelp 5070 3810 29455 10990 Arbeidsgiveravgift 5070 3810 3200 11000 Kontormateriell 5070 3810 3000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5070 3810 32000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 5070 3810 5000 11400 Annonse, reklame, informasjon 5070 3810 2000 11500 Opplæring, kurs 5070 3810 4000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 5070 3800 10150 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 5070 3810 13195 16502 Andre avg.pl.inntekter-25% mva 5070 3810-468000 - 366 000 80
Fritidsklubben 10100 Fastlønn 5090 2310 103 500 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 5090 2310 14 000 10990 Arbeidsgiveravgift 5090 2310 21 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5090 2310 30 000 14700 Overføringer til andre (private) 5090 2310 248 500 417 000 Kinoen 10100 Fastlønn 5120 3730 550000 10103 Helg/høytidstillegg 5120 3730 130000 10104 Faste tillegg 5120 3730 30000 10200 Lønn til vikarer 5120 3730 330295 10201 Sykevikarer 5120 3730 1000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 5120 3730 187000 10300 Lønn til ekstrahjelp 5120 3730 50000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 5120 3730 148320 10990 Arbeidsgiveravgift 5120 3730 176000 11000 Kontormateriell 5120 3730 3000 11001 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 5120 3730 5000 11152 Kioskvarer (MVA-pliktig) 5120 3730 176610 11153 Servering møter 5120 3730 5000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5120 3730 59885 11209 Filmleie 5120 3730 439495 11400 Annonse, reklame, informasjon 5120 3730 52780 11402 Representasjon 5120 3730 2000 11500 Opplæring, kurs 5120 3730 5000 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 5120 3730 25375 11602 Km-godtgjørelse 5120 3730 17255 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 5120 3730 68005 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 5120 3730 64262 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 5120 3730 10150 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 5120 3730-250000 16502 Andre avg.pl.inntekter-25% mva 5120 3730-50000 16503 Andre avg.pl.inntekter-15% mva 5120 3730-600000 16504 Andre avg.pl.inntekter-12% mva 5120 3730-1600000 17100 Sykelønnsrefusjon 5120 3730-1432 17700 Refusjon fra andre (private) 5120 3730-15000 20 000 81
Alment kulturarbeid 10300 Lønn til ekstrahjelp 5130 3770 11 430 10990 Arbeidsgiveravgift 5130 3770 5 500 11000 Kontormateriell 5130 3770 4 000 11001 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 5130 3770 3 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5130 3770 52 480 11500 Opplæring, kurs 5130 3770 11 165 11952 Kommunale eiendomsgebyr 5130 3770 6 000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 5130 3770 1 000 13700 Kjøp fra andre (private) 5130 3770 180 14700 Overføringer til andre (private) 5130 3770 876 194 14700 Overføringer til andre (private) 5130 3810 1 000 000 16290 Billettinntekter 5130 3770-264 949 19409 Bruk av disposisjonsfond - 1B 5130 3810-1 000 000 706 000 Tiltak PUH 10300 Lønn til ekstrahjelp 5140 2340 68 000 10990 Arbeidsgiveravgift 5140 2340 13 000 81 000 Kulturell skolesekk 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5150 3850 63 000 17300 Refusjon fra fylkeskommuner 5150 3860-63 000 - Frivillighetssentralen 10100 Fastlønn 5160 3800 278000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 5160 3800 39000 10990 Arbeidsgiveravgift 5160 3800 46000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5160 3800 299000 17000 Refusjon fra staten 5160 3800-181000 5160 481000 Aktivitetssenter 10100 Fastlønn 5170 1200 178980 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 5170 1200 26000 10990 Arbeidsgiveravgift 5170 1200 30000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5170 2340 52570 11900 Leie av lokaler og grunn 5170 2340 223300 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 5170 2340 150 5170 511000 82
Barne og ungdomsarbeid 11400 Annonse, reklame, informasjon 5180 2340 300 11800 Strøm, energi 5180 2340 300 14700 Overføringer til andre (private) 5180 2340 10 400 11 000 Kulturhuset 10300 Lønn til ekstrahjelp 5190 3860 56 250 11000 Kontormateriell 5190 3860 3 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 5190 3860 4 000 11402 Representasjon 5190 3860 2 000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 5190 3860 50 750 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 5190 3860-15 000 101 000 Utsikten kunstsenter 10100 Fastlønn 5200 3860 123905 10300 Lønn til ekstrahjelp 5200 3860 50000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 5200 3860 20000 10990 Arbeidsgiveravgift 5200 3860 22000 11153 Servering møter 5200 3860 10150 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5200 3860 406000 11400 Annonse, reklame, informasjon 5200 3860 30450 11500 Opplæring, kurs 5200 3860 30450 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 5200 3860 4000 11602 Km-godtgjørelse 5200 3860 5000 11653 Honorar selvstendig næringsdrivende 5200 3860 35525 11800 Strøm, energi 5200 3860 101500 11900 Leie av lokaler og grunn 5200 3860-60000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 5200 3860 15225 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 5200 3860 10150 13700 Kjøp fra andre (private) 5200 3860 404645 16290 Billettinntekter 5200 3860-80000 1 129 000 Oppvekstmiljøarbeid 13700 Kjøp fra andre (private) 5210 3860 12 000 14700 Overføringer til andre (private) Totalt for kultur 5210 3860 60 000 72 000 10 493 000 83
Teknisk Nedenfor er det listet opp noen endringer med opprinneligbudsjett: Prisstigning/strøm/grøntområdet, 500 000 kr. Enheten har følgende fond som de kan disponere i driften. Ubunden driftsfond Konto Beløp 256080603 Stølen kraftverk på Knaben-nettilkobling F7/16-88 450 256080609 Varmepumpe/heis K40/18-285 000 256080610 Kjøp av 3 parseller uteområdet Åmodtsmarka og Knerten - 150 000 256080611 Kjøpekontrakt Lunden-Opplysningsvesenets fond - 675 000-1 198 450 Bunden driftsfond Følgende aktive prosjekt nummer som brukes i driften av teknisk: Prosjekt nummer Beskrivelse 16160020 Stølen kraftverk på Knaben-nettilkobling (F7/16) 16170150 Påkostning utleieboliger F119/17-Drift 16180001 Omkjøringsvei Fedabro 16180002 Erosjonssikring nedre del av Helldalsbekken 16180003 Kartlegging av kritiske punkt i bekker og vassdrag 16180004 Visekleiva 16190000 Påkjørsel av ventebua 16190001 Judith-språk-kommunikasjon-kultur 84
Teknisk-Administrasjon 10100 Fastlønn 6000 1200 1 138 000 10104 Faste tillegg 6000 1200 25 492 10300 Lønn til ekstrahjelp 6000 1200 94 526 10400 Overtidslønn 6000 1200 25 647 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 6000 1200 80 098 10505 Vaktgodtgjørelse 6000 1200 92 300 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6000 1200 187 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6000 3500 10 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6000 1200 232 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6000 3500 1 100 11000 Kontormateriell 6000 1200 34 613 11141 Vaksiner 6000 1200 250 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 6000 1200 226 662 11400 Annonse, reklame, informasjon 6000 1200 4 962 11500 Opplæring, kurs 6000 1200 20 000 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgav 6000 1200 5 848 11852 Yrkesskadeforsikring 6000 1200 13 400 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6000 1200 53 800 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 6000 1200 17 208 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6000 1200 20 000 12800 Grunnerverv 6000 1300 72 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 6000 1200 4 000 000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 6000 1200-4 000 000 6000 2 532 728 10100 Fastlønn 6010 1200 6 000 10100 Fastlønn 6010 1900 436 000 10400 Overtidslønn 6010 1900 9 350 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 6010 1900 2 971 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6010 1900 61 300 10990 Arbeidsgiveravgift 6010 1900 73 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 6010 1900 742 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6010 1900 5 941 11602 Km-godtgjørelse 6010 1900 3 607 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anle 6010 1900 326 461 11701 Årsavgift og forsikring 6010 1900 36 356 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 6010 1900 12 953 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 6010 1900 235 200 6010 1 209 881 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6020 3200 1 000 16400 Avgiftspliktige gebyr 6020 3200-1 000 6020-85
Teknisk-Industriavfall 11903 Leie av grunn, festeutgifter 6030 3200 41 000 41 000 Teknisk-Kommunale veger 10100 Fastlønn 6070 3320 1 095 100 10400 Overtidslønn 6070 3320 21 721 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6070 3320 151 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6070 3320 179 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 6070 3320 5 190 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6070 3320 10 049 11602 Km-godtgjørelse 6070 3320 92 618 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 6070 3320 172 000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6070 3320 540 400 12301 Sommervedlikehold vei 6070 3320 349 000 12304 Brøting 6070 3320 1 248 310 12305 Beredskap 6070 3320 1 341 604 12306 Strøing 6070 3320 232 000 12502 Matrialer til vedlikehold veier 6070 3320 1 353 311 12503 Materialer til vann og avløb 6070 3320 197 429 14700 Overføringer til andre (private) 6070 3320 113 000 16502 Andre avg.pl.inntekter-25% mva 6070 3320-1 326 650 6070 5 775 082 5 775 082 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6080 3320 350 000 6080 350 000 Teknisk-Veg- og gatelys 11800 Strøm, energi 6090 3320 439 499 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6090 3320 486 679 926 178 Teknisk-Nyland kalkdoseringsanlegg 10100 Fastlønn 6100 3600 133 700 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6100 3600 17 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6100 3600 21 000 6100 171 700 86
Teknisk-Parker, friluftsliv m.v. 10100 Fastlønn 6120 3350 886 000 10200 Lønn til vikarer 6120 3350 100 000 10400 Overtidslønn 6120 3350 10 771 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6120 3350 134 400 10990 Arbeidsgiveravgift 6120 3350 159 500 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 6120 3250 20 000 11205 Arbeidsklær 6120 3350 8 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6120 3350 4 860 11602 Km-godtgjørelse 6120 3350 5 000 11800 Strøm, energi 6120 3350 4 000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6120 3200 10 000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6120 3350-9 000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 6120 3350 50 000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6120 3350 225 000 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 6120 3350 30 000 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 6120 3350-121 098 6120 1 517 433 Teknisk-Fellesutgifter bygning 10100 Fastlønn 6130 1900 436 000 10750 Lønn renhold 6130 1900 519 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6130 1900 129 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6130 1900 153 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 6130 1200 690 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 6130 1900-146 433 11202 Rengjøringsmatriell 6130 1900 37 11205 Arbeidsklær 6130 1900 40 000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 6130 1900 22 343 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6130 1900 25 616 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 6130 1900 120 000 12003 IKT-utstyr 6130 1900 150 000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6130 1900 85 859 12303 Vedlikehold bygninger 6130 1900 957 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6130 1900 42 295 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 6130 1900 200 000 6130 3 423 717 Teknisk-Elveveien 1 11800 Strøm, energi 6135 2610 36 000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6135 2610 32 000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6135 2610 22 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6135 2610 10 000 100 000 Teknisk-Ventebua 10750 Lønn renhold 6140 3350 27 100 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6140 3350 3 700 10990 Arbeidsgiveravgift 6140 3350 4 400 11202 Rengjøringsmatriell 6140 3350 6 365 11800 Strøm, energi 6140 3350 10 488 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6140 3350 4 239 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6140 3350 6 215 6140 62 507 87
Teknisk-Park bygg og eiendom 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6150 2610 100 000 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 6150 2610 25 000 6150 125 000 Teknisk-Rådhuset, Nesgata 10100 Fastlønn 6160 1300 88 400 10750 Lønn renhold 6160 1300 350 300 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6160 1300 59 100 10990 Arbeidsgiveravgift 6160 1300 70 200 11202 Rengjøringsmatriell 6160 1300 19 193 11800 Strøm, energi 6160 1300 310 303 11820 Fyringsolje og fyringsparafin 6160 1300 53 043 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6160 1300 50 690 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6160 1300 42 180 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6160 1300 49 910 6160 1 093 319 10750 Lønn renhold 6170 2420 250 100 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6170 2420 64 100 10990 Arbeidsgiveravgift 6170 2310 76 100 11202 Rengjøringsmatriell 6170 2130 26 392 11203 Kjemikalier, veisalt 6170 2340 13 889 11203 Kjemikalier, veisalt 6170 2420 21 111 11800 Strøm, energi 6170 2420 349 000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6170 2310 42 700 12003 IKT-utstyr 6170 2130-81 000 12003 IKT-utstyr 6170 2340 81 000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6170 2130 111 444 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6170 2340-81 000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6170 2420 7 956 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6170 2340 51 250 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 6170 2420-164 000 17700 Refusjon fra andre (private) 6170 3900-7 500 6170 987 141 Teknisk-Uteseksjonen 10400 Overtidslønn 6180 1300 6 129 10750 Lønn renhold 6180 1300 146 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6180 1300 21 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6180 1300 24 000 11202 Rengjøringsmatriell 6180 1900 5 198 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6180 1900 19 732 11800 Strøm, energi 6180 1900 205 485 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6180 1900 11 500 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6180 1900 25 475 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6180 1900 22 400 6180 486 919 88
Teknisk-NAV bygg 10100 Fastlønn 6190 1300 44 200 10750 Lønn renhold 6190 1300 125 200 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6190 1300 23 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6190 1300 27 100 11800 Strøm, energi 6190 1300 150 000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6190 1300 7 000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6190 1300 15 600 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6190 1300 16 500 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 6190 1300-260 000 6190 148 600 Teknisk-Feda skole 10100 Fastlønn 6200 2220 221 000 10400 Overtidslønn 6200 2220 6 238 10750 Lønn renhold 6200 2220 401 100 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6200 2220 84 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6200 2220 101 000 11202 Rengjøringsmatriell 6200 2220 11 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6200 2220 2 122 11800 Strøm, energi 6200 2220 262 499 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6200 2220 25 400 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6200 2220 34 995 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6200 2220 54 620 6200 1 203 974 Teknisk-Kvinesdal ungdomsskole 10100 Fastlønn 6210 2220 309 100 10400 Overtidslønn 6210 2220 13 032 10750 Lønn renhold 6210 2220 1 138 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6210 2220 196 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6210 2220 232 000 11202 Rengjøringsmatriell 6210 2220 59 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6210 2220 2 122 11602 Km-godtgjørelse 6210 2220 5 941 11800 Strøm, energi 6210 2220 363 486 11820 Fyringsolje og fyringsparafin 6210 2220 33 205 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6210 2220 118 241 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6210 2220 88 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6210 2220 44 000 6210 2 602 127 89
Teknisk-Liknes skole 10100 Fastlønn 6220 2220 221 000 10400 Overtidslønn 6220 2220 12 432 10750 Lønn renhold 6220 2220 1 190 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6220 2220 188 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6220 2220 223 000 11202 Rengjøringsmatriell 6220 2220 47 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6220 2220 2 122 11602 Km-godtgjørelse 6220 2220 3 713 11800 Strøm, energi 6220 2220 465 000 11820 Fyringsolje og fyringsparafin 6220 2220 71 290 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6220 2220 211 168 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6220 2220 58 500 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6220 2220 91 400 6220 2 784 625 Teknisk-Øye skole/barnehage 10100 Fastlønn 6230 2220 66300 10750 Lønn renhold 6230 2220 68000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6230 2220 18000 10990 Arbeidsgiveravgift 6230 2220 21500 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6230 2220 637 11602 Km-godtgjørelse 6230 2220 2546 11800 Strøm, energi 6230 2220 34585 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6230 2220 16600 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6230 2210 5000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6230 2220 13305 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6230 2220 6500 252 973 Teknisk-Åmotsmarka barnehage 10100 Fastlønn 6240 2210 132 500 10750 Lønn renhold 6240 2210 318 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6240 2210 61 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6240 2210 72 000 11202 Rengjøringsmatriell 6240 2210 37 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6240 2220 1 273 11602 Km-godtgjørelse 6240 2220 3 820 11800 Strøm, energi 6240 2220 190 246 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6240 2220 79 062 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6240 2210 25 325 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6240 2220 23 900 6240 946 626 90
Teknisk-Vesterdalen skole 10100 Fastlønn 6250 2220 88 300 10750 Lønn renhold 6250 2220 382 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6250 2220 63 300 10990 Arbeidsgiveravgift 6250 2220 75 100 11202 Rengjøringsmatriell 6250 2220 10 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6250 2220 1 273 11602 Km-godtgjørelse 6250 2220 2 662 11800 Strøm, energi 6250 2220 155 841 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6250 2220 38 950 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6250 2220 40 770 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6250 2220 30 020 6250 888 216 Teknisk-Austerdalen skole 10100 Fastlønn 6260 2210 155 000 10400 Overtidslønn 6260 2210 54 832 10750 Lønn renhold 6260 2220 283 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6260 2220 59 100 10990 Arbeidsgiveravgift 6260 2210 70 100 11202 Rengjøringsmatriell 6260 2210 14 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6260 2220 1 140 11602 Km-godtgjørelse 6260 2220 2 864 11800 Strøm, energi 6260 2220 183 106 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6260 2220 45 244 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6260 2220 32 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6260 2220 16 450 6260 916 836 Teknisk-Kvinlog skule 10100 Fastlønn 6270 2220 221 000 10750 Lønn renhold 6270 2220 616 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6270 2220 113 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6270 2220 134 000 11202 Rengjøringsmatriell 6270 2220 16 000 11203 Kjemikalier, veisalt 6270 2220 40 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6270 2220 3 713 11602 Km-godtgjørelse 6270 2220 2 759 11800 Strøm, energi 6270 2220 489 717 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6270 2220 64 100 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6270 2220 59 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6270 2220 33 900 6270 1 793 189 91
Teknisk-Knaben leirskole 10100 Fastlønn 6280 2220 196 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6280 2220 27 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6280 2220 32 000 11203 Kjemikalier, veisalt 6280 2220 40 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6280 2220 3 820 11602 Km-godtgjørelse 6280 2220 5 835 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6280 2220 45 598 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6280 2220 25 130 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6280 2220 30 500 405 883 Teknisk-Aktivitetssenter 10750 Lønn renhold 6290 2340 68 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6290 2340 9 100 10990 Arbeidsgiveravgift 6290 2340 11 000 11202 Rengjøringsmatriell 6290 2130 10 927 11800 Strøm, energi 6290 2130 89 961 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6290 2130 3 925 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6290 2130 8 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6290 2430 7 000 6290 207 913 Teknisk-Knerten barnehage 10100 Fastlønn 6300 2210 88 300 10750 Lønn renhold 6300 2210 109 100 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6300 2210 27 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6300 2210 32 000 11202 Rengjøringsmatriell 6300 2210 19 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6300 2210 530 11602 Km-godtgjørelse 6300 2210 1 273 11800 Strøm, energi 6300 2210 117 225 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6300 2210 26 904 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6300 2210 10 415 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6300 2210 15 800 6300 447 547 Teknisk-Austerdalen barnehage 10100 Fastlønn 6310 2210 66 300 10750 Lønn renhold 6310 2210 161 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6310 2210 30 600 10990 Arbeidsgiveravgift 6310 2210 36 300 11202 Rengjøringsmatriell 6310 2210 13 000 11800 Strøm, energi 6310 2210 47 435 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6310 2210 23 700 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6310 2210 14 625 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6310 2210 21 450 6310 414 410 92
Teknisk-Rafoss barnehage 10100 Fastlønn 6320 2210 66 300 10750 Lønn renhold 6320 2210 122 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6320 2210 25 400 10990 Arbeidsgiveravgift 6320 2210 30 100 11202 Rengjøringsmatriell 6320 2210 13 000 11800 Strøm, energi 6320 2210 27 702 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6320 2210 19 800 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6320 2210 14 500 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6320 2210 17 600 6320 336 402 Teknisk-Fjotland barnehage 10100 Fastlønn 6330 2210 44 200 10750 Lønn renhold 6330 2110 124 300 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6330 2210 22 700 10990 Arbeidsgiveravgift 6330 2210 27 000 11202 Rengjøringsmatriell 6330 2210 13 000 11800 Strøm, energi 6330 2210 39 782 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6330 2210 25 115 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6330 2210 15 700 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6330 3750 13 600 6330 325 397 Teknisk-Feda barnehage 10100 Fastlønn 6340 2210 88300 10750 Lønn renhold 6340 2210 145000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6340 2210 31500 10990 Arbeidsgiveravgift 6340 2210 37500 11202 Rengjøringsmatriell 6340 2210 19000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6340 2210 27700 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6340 2210 16500 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6340 2210 14500 380 000 Teknisk-Sentrum barnehage 10100 Fastlønn 6350 2210 88 500 10750 Lønn renhold 6350 2210 147 500 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6350 2210 32 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6350 2210 38 000 11202 Rengjøringsmatriell 6350 2210 25 000 11800 Strøm, energi 6350 2210 100 000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6350 2210 41 700 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6350 2210 18 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6350 2210 30 400 6350 521 100 93
Teknisk-Fedaheimen 10100 Fastlønn 6360 2610 132 500 10750 Lønn renhold 6360 2610 144 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6360 2610 37 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6360 2610 44 200 11202 Rengjøringsmatriell 6360 2610 12 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6360 2610 1 243 11602 Km-godtgjørelse 6360 2610 1 243 11800 Strøm, energi 6360 2610 194 315 11952 Kommunale eiendomsgebyr 6360 2610 48 904 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6360 2610 23 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6360 2610 33 600 6360 672 005 Teknisk-Kvinesdalheimen 10100 Fastlønn 6370 2610 309 100 10400 Overtidslønn 6370 2610 1 168 10750 Lønn renhold 6370 2610 1 119 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6370 2610 192 500 10990 Arbeidsgiveravgift 6370 2610 228 500 11202 Rengjøringsmatriell 6370 2610 110 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6370 2610 2 652 11800 Strøm, energi 6370 2610 1 041 487 11820 Fyringsolje og fyringsparafin 6370 2610 179 074 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6370 2610 328 000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6370 2610 110 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6370 2610 120 400 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 6370 2610-1 205 886 6370 2 535 995 Teknisk-Fjotlandheimen 10100 Fastlønn 6380 2610 176 700 10750 Lønn renhold 6380 2610 413 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6380 2610 79 500 10990 Arbeidsgiveravgift 6380 2610 94 500 11202 Rengjøringsmatriell 6380 2610 47 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6380 2610 1 273 11602 Km-godtgjørelse 6380 2610 3 501 11800 Strøm, energi 6380 2610 279 398 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6380 2610 119 410 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6380 2610 38 545 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6380 2610 45 193 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 6380 2610-109 090 6380 1 188 930 94
Teknisk-Ungdomspaviljongen 10100 Fastlønn 6390 2610 22 100 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6390 2610 3 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6390 2610 4 000 11800 Strøm, energi 6390 2610 10 916 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6390 2610 38 900 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6390 2610 8 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6390 2610 12 000 6390 98 916 Teknisk-Ambulerende vaktmester 10100 Fastlønn 6400 2540 200 500 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6400 2540 27 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6400 2540 32 100 6400 259 600 Teknisk-Helsestasjonen, Faret 10100 Fastlønn 6410 2320 22 100 10750 Lønn renhold 6410 2320 67 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6410 2320 12 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6410 2320 14 300 11800 Strøm, energi 6410 2320 28 006 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6410 2320 13 500 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6410 2320 8 750 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6410 2320 10 250 6410 175 906 Teknisk-Kvinesdalhallen 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6420 3860 63 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6420 3860 75 000 11202 Rengjøringsmatriell 6420 3860 20 263 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6420 3860 2 546 11602 Km-godtgjørelse 6420 3860 1 379 11800 Strøm, energi 6420 3860 254 256 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6420 3860 28 700 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6420 3860 60 925 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6420 3860 40 300 6420 1 012 569 95
Teknisk-Svømmehall 10100 Fastlønn 6430 3810 461 000 10200 Lønn til vikarer 6430 3810 72 000 10400 Overtidslønn 6430 3810 80 000 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 6430 3810 8 000 10750 Lønn renhold 6430 3810 836 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6430 3810 146 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6430 3810 173 000 11202 Rengjøringsmatriell 6430 3810 80 000 11203 Kjemikalier, veisalt 6430 3810 160 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6430 3810 10 000 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgav 6430 3810 5 000 11602 Km-godtgjørelse 6430 3810 24 000 11652 Utgiftsdekning, oppg.pliktig 6430 3810 1 500 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 6430 3810 1 000 11800 Strøm, energi 6430 3810 620 000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6430 3810 70 000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6430 2210-20 000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6430 3810 330 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6430 3810 320 000 12403 Heis, serv-/driftsatale, reparasj. 6430 3810 129 800 6430 3 507 300 Teknisk-Kulturhuset 10100 Fastlønn 6440 3860 219 300 10750 Lønn renhold 6440 3860 468 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6440 3860 93 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6440 3860 110 000 11952 Kommunale eiendomsgebyr 6440 3860 96 400 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6440 3860 43 515 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6440 3860 82 100 6440 1 112 315 Teknisk-Knaben gruvemuseum 10750 Lønn renhold 6450 3750 22 100 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6450 3750 3 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6450 3750 4 000 11800 Strøm, energi 6450 3750 22 278 11952 Kommunale eiendomsgebyr 6450 3750 11 700 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6450 3750 6 047 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6450 3750 6 700 6450 75 825 96
Teknisk-Førlands museum 10750 Lønn renhold 6450 3750 22 100 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6450 3750 3 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6450 3750 4 000 11800 Strøm, energi 6450 3750 22 278 11952 Kommunale eiendomsgebyr 6450 3750 11 700 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6450 3750 6 047 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6450 3750 6 700 6450 75 825 11202 Rengjøringsmatriell 6460 3750 1 379 11800 Strøm, energi 6460 3750 14 852 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6460 3750 7 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6460 3750 12 300 6460 35 531 11800 Strøm, energi 6470 3750 14 852 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6470 3750 5 700 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6470 3750 4 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6470 3750 7 000 6470 31 552 Teknisk-Fjotland museum 11202 Rengjøringsmatriell 6480 3750 530 11800 Strøm, energi 6480 3750 5 198 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6480 3750 2 500 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6480 3750 12 250 20 478 Teknisk-Skjærgårdsparken 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6510 3600 181 508 181 508 Teknisk-Kommunale boliger 10100 Fastlønn 6520 2650 1 035 000 10200 Lønn til vikarer 6520 2650 42 400 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 6520 2650 145 300 10990 Arbeidsgiveravgift 6520 2650 172 400 11602 Km-godtgjørelse 6520 2650 5 092 11800 Strøm, energi 6520 2650 612 132 11900 Leie av lokaler og grunn 6520 2650 35 000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6520 2650 836 411 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6520 2650 471 597 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6520 2650 108 565 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 6520 2650-4 096 750 6520-632 853 Totalt for teknisk 43 657 000 97
Havn og anløpsavgift Havn og anløpsavgift er skilt ut som et eget selvstendig «enhet». Kommunens kostnader til havnevirksomhet skal i første rekke dekkes gjennom vederlag. Denne forutsetningen kommer til uttrykk i havne- og farvannsloven 42,4. ledd hvor det fremgår at den som «tilbyr av havne- og transporttjenester fastsetter pris og andre forretningsvilkår». Anløpsavgift er den eneste avgiften kommunen kan fastsette og kreve inn med hjemmel i havne- og farvannsloven. Anløpsavgiften kan bare gå til å dekke helt bestemte kostnader. Navnet på avgiften innebærer ikke at kommunen kan dekke alle kostnader den har i forbindelse med anløp. Ordet «anløp» er bare et uttrykk for hva som utløser betalingsplikt. Hjemmel for anløpsavgiften er havne- og farvannsloven 25, 1 ledd. Kommunen kan i forskrift bestemme at det for fartøy som anløper havn i kommunen, skal betales anløpsavgift til kommunen. Anløpsavgiften skal bare dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med forskrifter, samt kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, så langt slike kostnader ikke kan dekkes inn ved betaling for tjenester som ytes i havnen. I forskriften kan det også fastsettes rabattordninger. Til denne bestemmelsen er det gitt en forskrift; forskrift 20. desember 2010 nr.1762 om kommunens beregning og innkreving av anløpsavgiften. Det er valgfritt for kommunene om de vil kreve inn anløpsavgift. Dersom vederlagene fre havnevirksomheten for øvrig dekker kostandene kommunen har til de utgiftene som lovlig kan dekkes ved av avgiften, så er lovens forutsetning at det ikke skal kreves inn anløpsavgift. Jfr. http://www.kystverket.no/regelverk/havne--og-farvannsloven/kommunale-avgifter-og-vederlag/ Det er teknisk drift som er ansvarlig for havn og anløpsavgift i Kvinesdal kommune. Anløpsavgiften driftes etter selvkostprinsippet. Følgende bundne driftsfond er vist nedenfor. Fondet 251 080 620-havneformål, kan kun benyttes til havneformål og ikke til den løpende driften i kommunen. 98
Teknisk-Kvinesdal havnevesen 10100 Fastlønn 6700 3300 6 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikrings 6700 3300 8 000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 6700 3300 56 10990 Arbeidsgiveravgift 6700 3300 10 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer o 6700 3300 30 000 11800 Strøm, energi 6700 3300 4 000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 6700 3300 300 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6700 3300 4 000 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjo 6700 3300 56 000 12702 Konsulenttjenester 6700 3300 7 000 12703 Teknisk bistand 6700 3300 6 000 13700 Kjøp fra andre (private) 6700 3200 38 000 13700 Kjøp fra andre (private) 6700 3300 300 13750 Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen 6700 3300 300 15509 Avsetninger til bundne fond - 1B 6700 3300 500 491 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. 6700 3300-57 200 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av loka 6700 3250-28 800 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av loka 6700 3300-6 000 16301 Festeavgift 6700 3300-7 147 16502 Andre avg.pl.inntekter-25% mva 6700 3300-571 300-99
Teknisk-Havn- Anløpsavgift 10100 Fastlønn 6710 3300 126 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikrings 6710 3300 21 000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 6710 3300 1 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6710 3300 26 000 11153 Servering møter 6710 3300 500 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer o 6710 3300 15 000 11601 Diett/natt-tillegg 6710 3300 600 11602 Km-godtgjørelse 6710 3300 2 500 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 6710 3300 1 700 11800 Strøm, energi 6710 3300 2 400 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6710 3300 250 11951 Kontingenter 6710 3300 2 800 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6710 3300 5 300 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nyb 6710 3300 133 000 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjo 6710 3300 106 950 12702 Konsulenttjenester 6710 3300 3 000 12703 Teknisk bistand 6710 3300 6 000 13700 Kjøp fra andre (private) 6710 3300 282 000 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. 6710 3300-736 000 Totalt for havn og anløpsavgift - - 100
Vann og avløp (VA) Vann, avløp og renovasjon er skilt ut som et eget selvstendig «enhet». Renovasjon er utkontraktert til IRS-Miljø. De har totalansvaret for renovasjonen i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal. http://www.erikstemmen.no/ Det er teknisk drift som er ansvarlig for VA i Kvinesdal kommune. VA driftes etter selvkostprinsippet. Følgende bundne driftsfond er vist nedenfor. Følgende memoriakontoer er vis nedenfor (Hva innbyggeren skylder Kvinesdal kommune) 101
Teknisk-vannverk Teknisk-Vannverk 10100 Fastlønn 6800 3450 743 600 10100 Fastlønn 6800 3500 427 000 10102 Vaktgodtgjørelse/beredskapsvakt 6800 3400 6 000 10104 Faste tillegg 6800 3450 17 500 10200 Lønn til vikarer 6800 3450 49 600 10206 Periodisert lønn 6800 3450-19 858 10207 Periodisert reise ol 6800 3450-5 790 10400 Overtidslønn 6800 3400 20 000 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 6800 3400 22 500 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordning 6800 3450 167 000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 6800 3450 1 600 10990 Arbeidsgiveravgift 6800 3450 198 000 11002 Kartverk 6800 3450 164 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenes 6800 3400 210 882 11203 Kjemikalier, veisalt 6800 3400 110 000 11205 Arbeidsklær 6800 3400 10 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6800 3400 38 000 11301 Porto 6800 3450 2 008 11601 Diett/natt-tillegg 6800 3450 5 500 11602 Km-godtgjørelse 6800 3450 20 400 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 6800 3450 434 11800 Strøm, energi 6800 3400 206 000 11800 Strøm, energi 6800 3450 144 000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6800 3450 58 000 11954 Lisenser på dataprogram 6800 3450 52 000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 6800 3400 45 000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 6800 3400 5 800 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6800 3400 185 846 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6800 3450 350 000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6800 3450 1 100 12406 Serviceavtale dataprogram 6800 3450 32 000 12503 Materialer til vann og avløb 6800 3400 85 600 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 6800 3400 7 200 12703 Teknisk bistand 6800 3400 5 100 13700 Kjøp fra andre (private) 6800 3450 80 000 16400 Avgiftspliktige gebyr 6800 3450-6 000 000 16401 Avgiftspliktige tilknytningsgebyr 6800 3450-150 000-2 703 978 102
Teknisk-Vann-Knaben Teknisk-Vann- Knaben 10100 Fastlønn 6810 3400 106 000 10104 Faste tillegg 6810 3400 3 500 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordning 6810 3450 15 200 10902 Skattepl. forsikringsordn. 6810 3450 174 10990 Arbeidsgiveravgift 6810 3450 17 400 11203 Kjemikalier, veisalt 6810 3450 35 000 11800 Strøm, energi 6810 3450 13 284 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6810 3450 130 000 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 6810 3450 7 200 12702 Konsulenttjenester 6810 3450 3 000 13700 Kjøp fra andre (private) 6810 3450 20 000 16400 Avgiftspliktige gebyr 6810 3450-435 870 16401 Avgiftspliktige tilknytningsgebyr 6810 3450-133 250-218 362 103
Teknisk-kloakker Teknisk-Kloakker Konto Konto (T) Ansvar Funksjon Opp bud 10100 Fastlønn 6820 3500 641 000 10100 Fastlønn 6820 3530 626 000 10102 Vaktgodtgjørelse/beredskapsvakt 6820 3530 6 000 10104 Faste tillegg 6820 3530 20 000 10200 Lønn til vikarer 6820 3530 27 000 10203 Tariffesta tillegg vikarer 6820 3530 7 600 10400 Overtidslønn 6820 3500 40 000 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 6820 3500 23 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordning 6820 3500 107 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordning 6820 3530 81 000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 6820 3500 1 600 10990 Arbeidsgiveravgift 6820 3500 123 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6820 3530 101 000 11000 Kontormateriell 6820 3530 1 800 11002 Kartverk 6820 3530 164 000 11003 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 6820 3530 26 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenes 6820 3530 92 000 11203 Kjemikalier, veisalt 6820 3530 31 000 11205 Arbeidsklær 6820 3530 10 300 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6820 3530 31 000 11500 Opplæring, kurs 6820 3530 20 000 11602 Km-godtgjørelse 6820 3530 24 000 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 6820 3530 6 200 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (her 6820 3530 5 300 11701 Årsavgift og forsikring 6820 3530 3 000 11800 Strøm, energi 6820 3530 241 000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6820 3530 28 000 11954 Lisenser på dataprogram 6820 3530 52 000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 6820 3530 62 000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6820 3530 518 000 12406 Serviceavtale dataprogram 6820 3530 12 000 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 6820 3530 7 200 12702 Konsulenttjenester 6820 3530 15 000 12703 Teknisk bistand 6820 3530 5 200 13700 Kjøp fra andre (private) 6820 3530 368 000 13752 Kjøp fra brannvesen 6820 3530 3 400 16400 Avgiftspliktige gebyr 6820 3530-7 604 260 16401 Avgiftspliktige tilknytningsgebyr 6820 3530-150 000 6820-4 223 660-4 223 660 104
Teknisk-Avløp-Knaben Teknisk-Avløp- Knaben 10100 Fastlønn 6830 3500 110000 10104 Faste tillegg 6830 3500 7000 10400 Overtidslønn 6830 3500 7000 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 6830 3500 3000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordning 6830 3500 17000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 6830 3500 1000 10990 Arbeidsgiveravgift 6830 3500 20000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenes 6830 3500 20000 11203 Kjemikalier, veisalt 6830 3500 21000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6830 3500 2000 11800 Strøm, energi 6830 3500 42000 11951 Kontingenter 6830 3500 3000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6830 3500 68000 12304 Brøting 6830 3500 17000 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 6830 3500 8000 13700 Kjøp fra andre (private) 6830 3500 77000 13752 Kjøp fra brannvesen 6830 3500 6000 16400 Avgiftspliktige gebyr 6830 3530-1 200 000 16401 Avgiftspliktige tilknytningsgebyr 6830 3530-500 000-1 271 000 105
Teknisk-Øye-Renseanlegg Teknisk-Øye Renseanlegg 10100 Fastlønn 6840 3500 303 000 10102 Vaktgodtgjørelse/beredskapsvakt 6840 3500 5 000 10104 Faste tillegg 6840 3500 22 000 10200 Lønn til vikarer 6840 3500 3 000 10400 Overtidslønn 6840 3500 23 000 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 6840 3500 14 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordning 6840 3500 50 000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 6840 3500 1 000 10990 Arbeidsgiveravgift 6840 3500 59 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenes 6840 3500 44 000 11203 Kjemikalier, veisalt 6840 3500 241 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 6840 3500 2 000 11602 Km-godtgjørelse 6840 3500 30 000 11800 Strøm, energi 6840 3500 122 000 12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 6840 3500 340 000 13700 Kjøp fra andre (private) Totalt for Vann og avløp (VA) 6840 3500 437 000 1 696 000-6 721 000 106
Næringsfondet Næringsfondet skal forvaltes etter de retningslinjene som gjelder for det kommunale næringsfondet. Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, som for eksempel bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid med mer. Fondsmidlene kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, bortsett fra renter og avdrag på investeringer som er gjort i tråd med fondets formål. Unntak er også avlønning av næringssjef eller tilsvarende for å forvalte fondet. Det kan heller ikke gis støtte til virksomheter for å dekke renter på lån eller løpende drift. Det bør ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet. Jfr. 2 formål. Rundskriv H-1/11 saksnr, 11/538-november 2011. Midlene bør ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Jfr. 3. Eller vises det til vedtekter og retningslinjer for Kvinesdal kommunes næringsfond i sin helhet. Per. 05.04.2019 var fondet på 251080700 Næringsfond -1 001 739,73 107
Næringsfondet 2019 Konto Ansvar Funksjon Prosjekt nr. Opp.bud Konsesjonsavgifter 18771 8300 3250-6 650 000 Salg av næringstomter 06700 0160 3250 08200020-1 000 000 Avsette salg næringstomter til kapitalfond næringsfond 05480 0160 3250 08000300 1 000 000 Renteinntekter 19009 7000 3250-90 000 Sum inntekter - 6 740 000 Kommunens næringsarbeid Kommunens næringsarbeid 19508 1100 3250 770 000 Kommunens næringsarbeid 19508 4000 3250 150 000 Kommunens næringsarbeid 19508 4000 3250 180 000 Sum kommunens næringsarbeid 1 100 000 Prosjektutvikling Knabenprosjektet 19508 5022 3250 870 000 Næringssjef- utvikling 10100 7010 3250 1 190 000 Handelshuset 14700 7000 3250 800 000 Sum prosjektutvikling 2 860 000 Reiselivsarbeid (Turistkontor, region Lister, Visit Sørlandet) 14709 7000 3250 255 000 19508 1095 1200 125 000 19508 1095 3250 50 000 Reiselivsarbeid (Turistkontor, region Lister, Visit Sørlandet) 430 000 Sum adm/utvikling 4 390 000 Bedriftsstøtte Tilskudd/forundersøkelser 14708 7000 3250 650 000 Festivaler 14700 7000 3252 150 000 Landbrukstilskudd 14700 7020 3290 500 000 Rovdyrpremie 19508 4080 3600 35 000 Lister Nyskapning 14700 7000 3253 162 000 Listerfondet 14700 7000 3254 150 000 Sum bedriftsstøtte 1 647 000 Infrastruktur Andre nær.tiltak/gr.lag.inv 14707 7000 3250 100 000 Kontigenter 11951 7000 3250 300 000 Markedsføringstiltak 14700 7000 3255 516 000 Løypekjøring Knaben 19508 5060 3800 200 000 Krågeland 19508 5060 3800 40 000 Årlia (Knaben og Fjotland IL) 19508 5060 3800 25 000 Turløyper skilting m.m 19508 5060 3800 20 000 Opofte 15009 7000 3250 200 000 Sum infrastruktur 1 401 000 Sum utgifter 7 438 000 Total sum 698 000 108
Kirke og andre tros- og livssynssamfunn Kirke og andre tros- og livssynssamfunn 14700 Overføringer til andre (private) 7100 3920 500 000 14702 Tilskudd til kirkelig fellesråd 7100 3900 5 508 000 14702 Tilskudd til kirkelig fellesråd 7100 3901 125 000 14702 Tilskudd til kirkelig fellesråd 7100 3930 140 000 Totalt for kirke og andre tros- og livssynssamfunn 6 273 000 109
Interkommunale tilskudd Brannvesen 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 7200 3380 12 000 13752 Kjøp fra brannvesen 7200 3380 886 000 13752 Kjøp fra brannvesen 7200 3390 4 436 000 5 334 000 Feiervesen 13752 Kjøp fra brannvesen 7210 3380 812 000 16402 Feieavgift 7210 3380-812 000 - Lister barnevern 14700 Overføringer til andre (private) 7220 2440 4 000 000 14700 Overføringer til andre (private) 7220 2510 2 000 000 14700 Overføringer til andre (private) 7220 2520 6 492 000 12 492 000 Lister PPT 13500 Kjøp fra kommuner 7230 2020 2 621 000 2 621 000 110
Lister LPS 13500 Kjøp fra kommuner 7231 2010 206 000 206 000 Listerrådet tilskudd 14700 Overføringer til andre (private) 7240 1000 307 000 14700 Overføringer til andre (private) 7240 2540 407 000 714 000 Interkommunal legevakt 13700 Kjøp fra andre (private) 7250 2410 2 522 000 2 522 000 Krisesenter i Kristiansand 14700 Overføringer til andre (private) 7260 2410 449 000 449 000 DDV- 14700 Overføringer til andre (private) 7270 0 6 398 000 6 398 000 Revisjon 14700 Overføringer til andre (private) 7280 1200 895 000 895 000 Agder sekreteriat 14700 Agder sekreteriat 7290 1200 130 000 130 000 Andel-Interkommunal arbeidsgiverkontroll 13500 Andel-Interkommunal arbeidsgiverkontroll 7298 2900 315 000 315 000 Andel-Skatteoppkreveren i Vestre Agder 13500 Andel-Skatteoppkreveren i Vestre Agder Totalt for interkommunale 7299 2900 738 000 738 000 32 814 000 111
Diverse særregnskap i kommunen Agder sekretariat Agder sekretariat (kun lønn) 10100 Fastlønn 7300 2900 1 600 000 10105 Faste tillegg uten pensjon 7300 2900 40 000 10206 Periodisert lønn 7300 2900-23 000 10400 Overtidslønn 7300 2900 12 000 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 7300 2900 32 000 10800 Godtgjørelse folkevalgte 7300 2900 27 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 7300 2900 185 000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 7300 2900 2 000 10990 Arbeidsgiveravgift 7300 2900 225 000 11601 Diett/natt-tillegg 7300 2900 4 000 11602 Km-godtgjørelse 7300 2900 65 000 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 7300 2900 22 000 17100 Sykelønnsrefusjon 7300 2900-15 000 17102 Refusjon feriepenger 7300 2900-2 000 17700 Refusjon fra andre (private) 7300 2900-2 174 000 - Listerrådet 10100 Fastlønn 7310 2900 1 100 000 10206 Periodisert lønn 7310 2900-15 000 10207 Periodisert reise ol 7310 2900-1 500 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 7310 2900 140 000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 7310 2900 1 000 10990 Arbeidsgiveravgift 7310 2900 170 000 11000 Kontormateriell 7310 2900 130 11003 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 7310 2900 8 000 11153 Servering møter 7310 2900 97 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 7310 2900 116 000 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 7310 2900 11 000 11302 Telefoni 7310 2900 1 600 11500 Opplæring, kurs 7310 2900 33 300 11502 Oppholdsutgifter kurs-kun i regnskap 7310 2900 5 000 11601 Diett/natt-tillegg 7310 2900 9 000 11602 Km-godtgjørelse 7310 2900 25 000 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 7310 2900 25 000 11704 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig - kun via regnskap 7310 2900 18 000 11900 Leie av lokaler og grunn 7310 2900-10 688 11902 Leie av lokaler 7310 2900 150 000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 7310 2900 12 000 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 7310 2900 80 000 14500 Overføring til kommuner 7310 2900 300 000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 7310 2900-300 000 17500 Refusjon fra kommuner 7310 2900-1 632 404 19009 Renteinntekter-1B 7310 2900-50 000 19509 Bruk av bundne driftsfond - 1B 7310 2900-292 438-112
Listerfondet Listerfondet 14703 Formidling av tilskot 7320 2900 1 003 800 14704 Andre næringstilskudd 7320 2900 825 000 17300 Refusjon fra fylkeskommuner 7320 2900-800 000 17500 Refusjon fra kommuner 7320 2900-800 000 19009 Renteinntekter-1B 7320 2900-30 000 19509 Bruk av bundne driftsfond - 1B 7320 2900-198 800 - Miljøkompetanseprosjektet Miljøkompetanseprosjektet 10100 Fastlønn 7330 2900 1 600 000 10400 Overtidslønn 7330 2900 12 000 10800 Godtgjørelse folkevalgte 7330 2900 27 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 7330 2900 175 000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 7330 2900 2 000 10907 Yrkesskadeforsikring 7330 2900 500 10990 Arbeidsgiveravgift 7330 2900 226 500 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige 7330 2900 3 000 11601 Diett/natt-tillegg 7330 2900 3 000 11602 Km-godtgjørelse 7330 2900 65 000 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 7330 2900 22 000 17700 Refusjon fra andre (private) 7330 2900-2 136 000-113
Interkommunal arbeidsgiverkontroll Interkommunal arbeidsgiverkontroll 10100 Fastlønn 7400 2900 1 832 546 10400 Overtidslønn 7400 2900 30 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 7400 2900 255 000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 7400 2900 3 000 10990 Arbeidsgiveravgift 7400 2900 302 000 11000 Kontormateriell 7400 2900 8 000 11153 Servering møter 7400 2900 2 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 7400 2900 357 072 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 7400 2900 1 000 11302 Telefoni 7400 2900 4 000 11500 Opplæring, kurs 7400 2900 40 000 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er o 7400 2900 5 000 11601 Diett/natt-tillegg 7400 2900 3 000 11602 Km-godtgjørelse 7400 2900 25 000 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 7400 2900 19 000 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 7400 2900 7 000 12406 Serviceavtale dataprogram 7400 2900 7 393 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 7400 2900 180 000 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 7400 2900 10 000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 7400 2900-10 000 17500 Refusjon fra kommuner 7400 2900-3 081 011-114
Skatteoppkreveren i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder 10100 Fastlønn 7450 2900 1 500 000 10200 Lønn til vikarer 7450 2900 50 000 10400 Overtidslønn 7450 2900 40 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 7450 2900 222 000 10902 Skattepl. forsikringsordn. 7450 2900 3 000 10990 Arbeidsgiveravgift 7450 2900 265 000 11000 Kontormateriell 7450 2900 11 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 7450 2900 86 292 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 7450 2900 300 11301 Porto 7450 2900 200 11302 Telefoni 7450 2900 10 000 11500 Opplæring, kurs 7450 2900 16 000 11502 Oppholdsutgifter kurs-kun i regnskap 7450 2900 1 000 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er o 7450 2900 5 000 11601 Diett/natt-tillegg 7450 2900 5 000 11602 Km-godtgjørelse 7450 2900 15 000 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 7450 2900 19 000 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 7450 2900 190 000 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 7450 2900 185 000 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 7450 2900 26 000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 7450 2900-26 000 17500 Refusjon fra kommuner 7450 2900-2 123 792 17700 Refusjon fra andre (private) 7450 2900-500 000-115
Andre ansvarsområder knyttet indirekte til driften Nedenfor er et utdrag av vedtaket som ble godkjent den 12.12.2018 k-sak 82/18 her ser vi hva kommunestyret har foreslått hvordan innsparingen skal tas fra. Denne innsparingen har jeg lagt til ansvar 7500 tilleggsbevilgninger politisk. Nr.1 Effektivisering stillinger (vakante) på 4,2 mill. ligger som:10100-7500-1000-4 200 000 kr. Nr.2. NAV/Voksenopplæringen på 1 mill. ligger som:10200-7500-1000-1 000 000 kr. Nr.3. Ressurskrevende tjenester på 0,1 mill. ligger som :17000-7500-1000-100 000 kr. Nr.6. Mindre låneopptak på 0,545 mill. ligger som:11301-7500-1000-545 500 kr. Tilleggsbevilgning-politisk Tilleggsbevilgninger 10100 Fastlønn 7500 1000-4200000 10200 Lønn til vikarer 7500 1000-1000000 11301 Porto 7500 1000-545000 14903 Tilleggsbev. Formannskapet 7500 1000 70000 14904 Tilleggsbev. Driftsutvalget 7500 1000 70000 14905 Tilleggsbev. Kommunestyret 7500 1000 60000 17000 Refusjon fra staten 7500 1000-100000 - 5 645 000 116
Pensjon Pensjon 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 7510 1720 9 382 151 10901 Pension STP 7510 1720-604 151 10904 Premieavvik 7510 0000-248 105 10904 Premieavvik 7510 1700-16 999 215 10904 Premieavvik 7510 1710 5 498 653 10904 Premieavvik 7510 1720-248 105 10991 Arb.giv.avg. premieavvik KLP, SPK 7510 0000-69 966 10991 Arb.giv.avg. premieavvik KLP, SPK 7510 1700-2 396 889 10991 Arb.giv.avg. premieavvik KLP, SPK 7510 1710 775 310 15409 Avsetninger til disposisjonsfond - 1B 7510 0000 283 088 15409 Avsetninger til disposisjonsfond - 1B 7510 1700 19 396 104 19409 Bruk av disposisjonsfond - 1B 7510 0000 283 088 19409 Bruk av disposisjonsfond - 1B 7510 1710-6 273 963 8 778 000 Lønnspotten Lønnspott 10100 Fastlønn 7520 0000 8 000 000 8 000 000 Avskriving Avskriving 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 7530 1200 50 000 000 15901 Avskrivninger 224 7530 8600 12 600 000 15902 Avskrivninger 227 7530 8600 17 200 000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 7530 1200-50 000 000 19901 Motpost avskrivninger 224 7530 8600-12 600 000 19902 Motpost avskrivninger 227 7530 8600-17 200 000 - Vindkraftanlegg Vindkraft anlegg 17700 Refusjon fra andre (private) 7540 3200-35 000-35 000 Sum skjema 1B-driften Viser alle utgiftene fra ansvar 1000 til og med 7550. Totalt for skjema 1B 438 960 000 117
Skjema 1A Regnskapsskjema 1A er ikke entydig i forhold til den obligatoriske artskontoplanen som følger av KOSTRA. Et eksempel på dette er at linje 5 i Regnskapsskjema 1A kun skal inneholde generelle statstilskudd som ikke kan henføres til et enkelt rammeområdet i kommunen. Arten 810 Andre statlige overføringer kan imidlertid inneholde både generelle statlige overføringer og overføringer som bør rapporteres innenfor det enkelte rammeområdet i Regnskapsskjema 1B. Dette avgjøres ved skjønn av den enkelte kommune. Personskatt og naturressursskatt Personskatt og naturressursskatt 18700 Skatt på inntekt og formue 8000 8000-143 071 000 18770 Andre direkte og indirekte skatter 8000 8000-23 825 000-166 896 000 Eiendomsskatt Eiendomskatt 18740 Eiendomsskatt annen eiendom 8100 8000-23 643 000 18741 Eiendomsskatt Sira-Kvina 8100 8000-37 000 000-60 643 000 Konsesjonskraftslag Konsesjonskraftsalg 16509 Konsesjonskraft salg avg.pl.innt.25% mva-1a 8200 3210-2 410 000 18950 Overføring fra IKS der kommunen selv er deltager 8200 3210-5 875 000-8 285 000 Konsesjonsavgift Konsesjonsavgift 15501 Avsetning til konsesjonsavg. 8300 3250 6 646 000 18771 Konsesjonsavgift 8300 3250-6 646 000 Rammetilskudd Rammetilskudd 18000 Rammetilskudd 8400 8400-203 350 000-203 350 000 118
Rentekompensasjon Rentekompensasjon 18102 Rentekompensasjonstilskudd-1A 8600 8700-286 000-286 000 Generell tilskudd flyktninger Gen. tilskudd flyktninger 18100 Andre statlige overføringer - 1A 8700 8400-18 500 000-18 500 000 Renter Renter 15001 Renteutgifter lån 9000 8700 9 900 000 15006 Renteutgifter formidlingslån 9000 2830 631 000 19001 Renteinntekter, bank 9000 8700-3 000 000 19004 Renteinntekter, formidlingslån 9000 2830-631 000 6 900 000 Aksjeutbyttet Agder energi Aksjeutbytte 19050 Utbytte og eieruttak 9100 8700-13 700 000-13 700 000 Avdrag på lån Avdrag på lån 15100 Avdrag 9200 8700 22 000 000 22 000 000 Disposisjonsfond Disposisjonsfond 15400 Avsetninger til disposisjonsfond - 1A 9300 8700 2 000 000 2 000 000 Overføring til investeringsregnskapet Overføring til investeringsregn. 15700 Overføring til investeringsregnskapet 9400 8800 1 800 000 1 800 000 Sum skjema 1A - 438 960 000 119
Oversikt over alle aktive prosjektnummer som skal brukes i driftsregnskapet Prosjekt nr. Beskrivelse 10000000 Anviser kommunalsjef samfunnsutvikling 10000001 Anviser kommunalsjef oppvekst 10000002 Anviser kommunalsjef helse og omsorgssektor 10000003 Anviser ordfører 10000004 Anviser enhetsleder levekår 10000005 Anviser rådmann 10000006 Anviser oppvekstkoordinator 11000010 Inventar/utstyr, rådhuset 11000020 Innvandrerkvinner i frisklivssentralen 11000030 Nullvisjonprodukter (Mari Unhammer) 11000040 Profileringsartikler (vakker-vennlig-vågal) prosjektet 11000050 Skjønnstilskudd Lister 3 11000060 Seniortilltak 11000070 Fairtrade 11000080 Lærlingetilskudd 11000100 Terra-saken 11000110 Saman om ein betre kommune-velferdsteknologi 11000120 Likestilling 11000130 Miljøarbeideren 11170010 Flerbrukshall på Kvinlog 11170030 Tilskudd til studenter K69/17 11170040 Heltidskultur i Lister 11170050 Infrastruktur Knaben 11170055 Lysløype Knaben 11170100 Behandling av klage Statnett-eiendomsskatt kraftlinjer 11190000 Ombygging kontor/inventar rådmannen 12000015 Epoke 12000040 DDV Feide (Torbjørn) 12000050 Agderprosjektet- barnehager 12000060 Stipend barnehagelærer 12160010 BTI-skole (Bedre Tverrfaglig innsats) 12170000 FVO 120
Prosjekt nr. Beskrivelse 13000020 Psykologstilling Levekår 13000040 Erfaringskonsulent Levekår 13000050 Rusoppfølging Levekår 13000060 Forbrukerøkonomi NAV 13000100 Fjotland omsorgssenter arv 13000110 Fjotland omsorgssenter arbeidsstua 13000120 Mally 13000130 Lærlinger Rehab 13000150 Gaver pårørende Langtid 13000160 Gaver til ansatte BO 13000170 Opplæringsmidler helse/sosial(251990036) 13000180 Helsenettverk prosjektmedarbeider 13000190 Dagsenter demente 13000250 Gavekonto Kvinesdalheimen 69.05093 13000260 Dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens 13150020 Bolig 2015-Anne Berit Hansen 13150030 Off.PHD 13160010 HPV-(Humant papillomavirus-vaksine 13160020 Dokumentasjonsprosjekt 13170000 Ressurskommune 13170010 Dokumentasjon VFT 13170020 Trafikksikkerhet folkehelse-larsen 13170025 Brannvern natteam 13170030 Be Careful 13170040 Helsetasjon for ungdom 13170045 Psykolog 2 13170046 Ungdoms-LOS 13170047 Basarpenger Feda omsorgssenter 13180000 Jobbsjansen NAV 13180001 SLT-koordinator 13190000 Fyrtårn psykisk helse-rus(levekår) 13190001 Fact-team Lister 13190002 IPS-team Lister 13190003 Kompetansemidler 13190004 Samhandling gode overganger 13190005 Aktivitetskafe v/irene & Randi 13190006 Erfaringskonsulent II 121
Prosjekt nr. Beskrivelse 14000010 Kalking laksevassdrag, Nyland kalkingsanlegg 14000020 Kalking laksevassdrag, Steindør kalkingsanlegg 14000030 Kalking laksevassdrag, Lindeland kalkingsanlegg 14000040 Kalking laksevassdrag, Mygland kalkingsanlegg 14000050 Kalking laksevassdrag, ph Kloster, Kvitla, Litlåna 14000060 Kalking laksevassdrag, diverse 14000100 Universellutforming (Petter) 14000120 Reguleringsplan Feda 14000135 Ny kommunedelplan Øye (2013-2015) 14000140 Digitalplan/scanning/geografering (29999078) 14000150 Interkommunal tilsynstilling (plan og miljø-drift) 14000170 Rullering av kommuneplanens arealdel 2013 14150020 Reguleringsplan Kvinaosen bev.2015 14150030 Reguleringsplan Knaben bev.2015 14160010 Branntiltak Vesterdalen skole 14160012 Feda små.båthavn plan/rydd-investering til drift-moms 14160020 Oppmåling Feda elva 14160030 Buheii vindpark 14170000 Plan Breilia 14170010 Lisenser investeringsprosjekter 14170020 Konsulent byggesak (Magne Ø.Skoland) 14170040 Gangbru på Feda-Statnett 14180000 Detaljregulering minnestøtteparken 122
Prosjekt nr. Beskrivelse 15000010 Ungdomsråd-kultur 15000040 Spinn of produkter Kunstsenteret 15000060 Attraksjonsutvikling sentrum (Liv) 15000080 Fjotland (Liv) 15000100 Knaben/kommunedelplan 15000140 Aktivitetssenteret - til styrets disp. 15000150 Kulturelle spasersstokk (Drift) 15000180 Drift vedlikehold-torill 15000190 Kunstutstillinger-Torill 15000200 Konserter-Torill 15000210 Førlands Museum-Torill 15130020 Bygdebøker-2013-2017 15150030 Munnlauga (Feda millionen)f120/15 15170000 Lister Lekene 2017-2019-Gjensidigstiftelse 15170010 Kulturminneplan 15170020 Destinasjon Knaben Prosjekt nr. Beskrivelse 16160020 Stølen kraftverk på Knaben-nettilkobling (F7/16) 16170150 Påkostning utleieboliger F119/17-Drift 16180001 Omkjøringsvei Fedabro 16180002 Erosjonssikring nedre del av Helldalsbekken 16180003 Kartlegging av kritiske punkt i bekker og vassdrag 16180004 Visekleiva 16190000 Påkjørsel av ventebua 16190001 Judith-språk-kommunikasjon-kultur 123
Oversikt over alle aktive investeringsprosjektnummer som skal brukes i investeringsregnskapet. 0100000 til 08999999 Prosjekt nr. Beskrivelse 01000000 Tilskudd til kirken 01000001 Avdrag/utlån Etableringslån I utlån til innbyggerene 01000002 Start lån, hva innbyggerene betaler inn 01000003 Start lån, hva vi må betale,krav fra husbanken 01000004 Egenkapitalinnskudd KLP 01000005 Ekstraordinær tilbakebetaling 01000006 Kjøp av aksjer og andeler 01000007 Salg av aksjer og andeler 01000010 Vegadresseprosjekt 01150000 Innkjøp av biler K39/14 01150010 Knaben Leirskole-Opprustning av anneks-f76/14 01160001 Strømaggregat serverrom (bud-09) 01160002 Omsorg teknologiutbygging 01160003 Skole/barnehagefaglig program 2010 01160004 Fiber hovedlinje 01160005 IKT-Utstyr skole/bhg K37/12 01160006 Servere- oppgradering/utskifting K37/12 01160007 Kommunikasjon-fiber Galdal- Vatland 01160008 Kommunikasjon -aksessnett 01160009 IKT-utstyr barnehager 01160010 Nettverksutstyr, fiber kommunale lokasjoner 01160011 IT-investeringer (servere og PC (kommuneansatte og elever) 01160012 IT-PROGRAMVARER 2014 01160013 IT-Wifioptimalisering bytte citrix, orchestra-2014 01160015 Eiendomsarkiver 01190000 Bygging på Opofte 02150014 Kvinesdalskolen lekeapperater 02150020 Øye barnehage- kjøpe modulbygg 02150040 Kjøkken Austerdalen skole (K34/15) 02150050 Skolebiblotek mediatek K83\10 02150060 Austerdalen skole utbygging 2010 02170000 Uteområder/lekeapeerater (Austerdalen/Fjotland) 02170010 Rafoss bhg.-ombygging kontor styrer 02180000 Vesterdalen skole ballvegg 124
03120010 Kvinesdal bo og rehabilitering hjelpemidler 03150010 Fjotland omsorgssenter calling/alarmsystem) 03150020 Kvinesdal bo og rehabilitering- utstyr kjøkken/kafeteria 03150030 Åpen omsorg -Utstyr fysioterapi 03160010 Åpen omsorg Personheis 03160020 Kvinesdal bo og reh. Calling alarmanlegg 03160030 Kvinesdal bo og reh. forflytningsheis 03160040 Kvinesdal bo og reh. Bekkenspylere 03170000 Levekår-bygge om kirkekontor til voksenopplæriongen 03170010 Kvinesdal bo og rehabilitering-nye møbler langtidsavd 03170020 Åpen omsorg- nye møbler rehab.dagligstuen 03170030 Bil-Levekår 03180000 Kvinesdal bo og dagsenter-ny resepsjon 03180001 Biler hjemmesykepleien 03180002 Biler til hverdagsrehabiliteringen 03190000 Bytte ut gulvbelegg gamlefløyen 03190001 Ein plass å ver/kjør med ved 04000000 Internprosjektering 04000010 Digitaleplaner 04000015 Digitalplan/scanning/geografering 04000030 Feda småbåthavn- planering rydding 04000040 Trivselssone Øye 04000050 Nærmiljøtiltak Feda 04000060 Branntiltak Vesterdalen skole 04000070 Opofte næringsområde 04000090 Gang/sykkelsti Hetleskei 04000110 Innkjøp modul Gisline K83\10 04000120 Liknes skole trafikksikkerhetstiltak K83\10 04000130 Svømmebasseng K83\10 04000131 Intern prosjektering svømmehall 04000140 Øvre Egeland-grunnlagsinvesteringer 04000150 Planlegging utbygging Øye-barnehage 04000160 Lunden bussløsning kulvert 04000170 Tilretttelegging for personer med demens bo 04000180 Rehab-utvidelse-ombygging (Bo og rehab) 04000181 Rehab-utvidelse-ombygging (Bo og rehab)-teknisk 04000190 Kleivebakken grunnlagsinvesteringer 1 byggetrinn 04000200 Folkehelsetiltak 04000210 Tursti, Krågehølen - Liknes 04000220 Tiltak kommuneplanens mål/sentrumsplan 125
Prosjekt nr. Beskrivelse 04000230 Geovekst 04100000 Internprosjektering, administrasjon 04160020 Kvinesdal ungdomsskole spesialfløy 04160021 Kvinesdal ungdomsskole, nytt skolekjøkken 04160030 Stadioveien 5 Omsorgsbygg 04160040 Sammenkobling Sande-småbåthavn 04160050 Endring kryssløsning ved svømmehall 04160060 Øye industriområde 04160070 Uteområder lekeapperater 04160080 Kvinlog skule diverse oppgraderinger 04170000 Kvinesdal ungdomsskole adm.bygg (m/heis) 04170010 Boligbaserte nytt bofellesskap 04170020 Ny GPS-oppmåling 04170025 The landings at Kvinesdal 04180000 Liknes skole- ombygging/etterbruk svømmehall 04180001 Flerbrukshall 04180002 Erosjonssikring Stokkelandsåna v Austerdalen Barh. 04190000 Knerten barnehage ombygging personalavd 04190001 Utbygging Fedaheimen 04190002 Bygg Ein plass å ver/kjør med ved 04190003 Flerbrukshall/ombygging Kvinlog skule 05170000 Etablering av ungdomshus i Kvinesdal 05180000 Kvinesdal IL forskuttering av spillemidler K33/18 06000010 Oppgradering Kvina brygge 06000060 Øye næringsområde 06000090 K5/15-Samarbeidsavtale Hellvik Hus 06000140 Kjøp av arealer til industriområdet på Åmodt 06000240 Brannsikrings tiltak Kvinesdal omsorgssenter 06000250 Boliger til vanskligstilte 4stk(2*40kvm-2*80Kvm) 06000270 Vendebryter nødstrømsaggregat 06120010 Vinterutstyr 06150010 Kommunale veier 06150030 Hetleskei-strøm til det nye området 06160010 Adresseskilt-adresseprosjekt 06160050 Ledlys Nesbroa gangbane 06160090 Knaben Leirskole-Tak 06160220 Skilting i sentrum F91/16 06170000 Skifte kvikksølvarmatur-veilys 06170030 Grøftesprengning 06170040 Digitalisering bygg 06170120 Solbakken/Fjellvegen 06170121 Visekleiva 126
Prosjekt nr. Beskrivelse 06170145 Gullestadveien oppgradering kryss K51/17 06170150 Påkostning utleiebolig F119/17-investering 06180000 Vei Rahommen (Sira-Kvina) 06180001 Feda omsorgssenter-nødstrøm 06180002 Fjotland omsorgssenter-skifte taktekke 06180003 Kvinesdalhallen ny heis 06180004 Feda barnehage brannvarsling 06180005 Austerdalen skole skifte taktekke 06180006 Feda skole ferdigstile brannvarsling 06180008 Brannsikringsplan for nedre Feda 06180009 Kjøp av bolig K28/18 06180010 Feda varmepumpe skole 06180011 Kjøp av 3 parseller Åmodtsmarka/Knerten 06190000 Vei Rahommen (inkl.parkering bhg) Sira-Kvina 06190001 Kommunaleveier 2019 06190002 Standardheving av veier foor å forebygge flomskader 06190003 Rassikring Liland 06190004 Åmotsmarka barnehage nytt taktekke 06190005 Kvinlaug skule skifte taktekke 06190006 Lister skjærgårdspark båt 06190007 Helsehuset skifte takstein 06190050 Riving og bygging av ny lagerhall på Leiven kai 06190051 Gatebelysning Robsvegen 07140002 VA-2014-Utvidelse av pumpehus refsti 07150005 Utskifting asbestlinjen Roben 07150007 Jerstad renseanlegg, nytt anlegg 07160005 Overvåking kommunalt tekniske anlegg 07160006 HMS oppgradering kloakkpumpestasjoner K83\10 07160010 Kvinlog industriområde-utvidet vannkapasitet 07160012 Åmot- ringledning industriveg 07160016 TV-kontroll/kartlegging innlekk 07160017 Knaben renseanlegg-nytt rensetrinn/innløp 07160020 Vannbehandlingsstasjon på Refsti 07160021 Pumpestasjon P22 ved Feda bro 07170030 Ledningskartlegging 07170040 Fjellvegen/Solbakken VA 07180000 Utbedring vann- ihht til hovedplan 07180001 Utskifting asbestlinjer og ledningssanering 07180002 Utbedring avløp- ihht til hovedplan 07190000 VA-2019 127
Prosjekt nr. Beskrivelse 08000000 Bruk av lån 08000010 Bruk av ubundne invest fond 08000020 Bruk av disposisjonsfond 08000025 Bruk av bundne driftsfond 08000030 Bruk av bundnen investeringsfond 08000040 Justering av merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon 08000050 Bruk av moms 08000060 Bruk av overføring fra drift til inv 08000070 Andre inntekter refusjoner 08000080 Spillemidler 08000090 Andre tilskudd fylkeskommune 08000100 Tilskudd fra Husbanken 08000300 Avsetning ubunden investeringsfond 08200001 Tomtesalg- Øyebergan 08200002 Tomtesalg- Øvre Egeland 08200003 Tomtesalg- Kleivebakken 08200004 Tomtesalg-Lindlandsbakken 08200005 Tomtesalg-Refsti 08200006 Tomtesalg-StoreKvina 08200007 Tomtesalg-Elvebredden 08200008 Tomtesalg-Breilia 08200009 Salg boligtomter 08200020 Salg av næringsområder 08200025 Grunneierbidrag 08999999 Udekket merforbruk 128
Konto oversikt fra art 100 til 990 Det som er markert med rød tekst skal kun brukes på lønn og reise. Det som er markert med lilla skal kun brukes til fakturering. Det som ikke er merket med noe (kun svart skrift) er driften. 11000 Kontormateriell 11001 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 11002 Kartverk 11003 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 11050 Undervisningsmateriell 11051 Skolebibliotek 11052 Lek/sysselsett. materiell 11053 Matvarer til undervisning 11054 Lærerbøker/skolemateriell 11055 Lærere og skoleboksamling 11100 Medisinsk forbruksmateriell 11101 Inkontinensartikler 11140 Medikamenter 11141 Vaksiner 11150 Matvarer 11151 Matvarer vedr. kantinedrift 11152 Kioskvarer (MVA-pliktig) 11153 Servering møter 11154 Representasjon Art 100-Kontormateriell Art 105- Undervisningsmateriell Art 110 Medisinsk forbruksmateriell Art 114 Medikamenter Art 115 Matvarer Art 120 samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 11201 Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl 11202 Rengjøringsmatriell 11203 Kjemikalier, veisalt 11204 Velferdstiltak og erkjentlighetsgaver 11205 Arbeidsklær 11208 Kassedifferanse 11209 Filmleie Art 130- post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 11301 Porto 11302 Telefoni 11303 Datakommunikasjon 11304 Bankgebyrer Regler Kan kun brukes på lønn Kan kun brukes på lønn 129
11400 Annonse, reklame, informasjon 11401 Stillingsannonser 11402 Representasjon 11403 Trykking/kopiering 11500 Opplæring og kurs 11501 Oppholdsutgifter kurs 11502 Oppholdsutgifter kurs-kun i regnskap 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er opplysningspliktige 11601 Diett/natt-tillegg 11602 Km-godtgjørelse 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 11651 Telefongodtgjørelse 11652 Utgiftsdekning, oppg.pliktig 11653 Honorar selvstendig næringsdrivende 11654 Utgiftsdekning støttekontakt 11655 Utgiftsdekning avlastning Art 140- Annonse, reklame, informasjon Art 150- Opplæring, kurs Art-160- Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktig Art 165- Andre oppgavepliktige godtgjørelser Art 170- Transport/drift av egne og leide transportmidler Kan kun brukes på lønn Kan kun brukes på lønn Kan kun brukes på lønn Kan kun brukes på lønn Kan kun brukes på lønn Kan kun brukes på lønn Kan kun brukes på lønn Kan kun brukes på lønn Kan kun brukes på lønn Kan kun brukes på lønn Kan kun brukes på lønn 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner og lignende) 11701 Årsavgift og forsikring 11702 Skoleskyss Kan kun brukes 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig på lønn 11704 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig-kun via regnskap 130
11800 Strøm, energi 11810 Fjernvarme/fjernkjøling 11820 Fyringsolje og fyringsparafin 11830 Naturgass og andre fossile gasser 11840 Bioenergi 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 11851 Forsikringer bygning, anlegg, transportmidler 11852 Yrkesskadeforsikring 11853 Forsikring av elever/barn 11854 Kollektiv ulykkes-/gruppelivsforsikring 11855 Ulykkesforsikr. - lønningsliste - ikke avg. plikt 11856 Sikring og vakthold 11900 Leie av lokaler og grunn 11901 Leie av bolig 11902 Leie av lokaler 11903 Leie av grunn, festeutgifter 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 11951 Kontingenter 11952 Kommunale eiendomsgebyr 11953 Tinglysningsgebyrer 11954 Lisenser på dataprogram Art 180- Energi Art 181- Fjernvarme/fjernkjøling Art 182- Fyringsolje og fyringsparafin Art 183- Naturgass og andre fossile Art 184- Bioenergi Art 185- forsikring og utgifter til vakthold og sikring Art 190- Leie av lokaler og grunn Art 195- Avgifter, gebyrer,lisenser o.l. Art 200- kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 12001 Inventar, utstyr, værktøy, redskap 12002 Bøker m.v. bibliotek 12003 IKT-utstyr 12004 Finansiell leasing av driftsmidler 131
12090 Medisinsk utstyr og inv. 12100 Leasing av biler 12200 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 12300 Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg 12301 Sommervedlikehold vei 12302 Vintervedlikehold vei 12303 Vedlikehold bygninger 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 12401 Driftsavtale datasentral 12402 Snøbrøytingsavtaler 12403 Heis, serv-/driftsatale, reparasj. 12404 Tryggh.alarm serv-/driftsavtale, reparasj. 12405 Service/vedlikeh. gatelys 12406 Serviceavtale dataprogram 12407 Alarmanlegg, serv-/driftsavtale, reparasj. 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 12501 Matrialer til vedl.hold bygg/anlegg 12502 Matrialer til vedlikehold veier 12503 Materialer til vann og avløb 12504 Matr. til vedl.h. mask.inv. 12600 Renholds- og vaskeritjenester 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 12701 Juridisk bistand 12702 Konsulenttjenester 12703 Teknisk bistand 12704 Bedriftshelse-/tanntekniske tjenester 12705 Vikartjenester 12706 Til ordførerens disposisjon 12800 Grunnerverv 12850 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg Art 209- Medisinsk utstyr Art 210- Kjøp, leie og leasing av transportmidler Art 220- Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler Art 230- Vedlikehoild, byggetjenester og nybygg Art 240- Serviceavtaler, reperasjoner og vaktmestertjenester Art 250- Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Art 260- Renholds- og vaskeritjenester Art 270- Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Art 280- Grunnerverv Art 285- kjøp av ekisterende bygg/anlegg 132
13000 Kjøp fra staten 13001 Kjøp fra staten 13300 Kjøp fra fylkeskommuner 13500 Kjøp fra kommuner 13501 Gjesteelever i andre kommuner 13700 Kjøp fra andre (private) 13701 Tilskudd leger og fysioterapeuter 13702 Private barnehager 13709 Annet kjøp fra andre/tilskudd, ikke MVA Komp 13750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager 13751 Kjøp fra kommunerevisjonen 13752 Kjøp fra brannvesen 13800 Kjøp fra kommunalt foretak i egen kommune 13801 Kjøp fra DDV 13802 Kjøp fra havnevesen 14000 Overføring til staten 14290 Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon 14300 Overføring til fylkeskommuner 14500 Overføring til kommuner 14700 Overføringer til andre (private) 14701 Tap på fordringer 14702 Tilskudd til kirkelig fellesråd 14703 Formidling av tilskot 14704 Andre næringstilskudd 14705 Økonomisk sosialhjelp 14706 Bidrag livsopphold flyktninger 14707 Tilskudd andre nær.tiltak/gr.lag.inv. 14708 Forundersøkelser/tilskudd 14709 Kom.reiselivsprosjekter Art 300- Kjøp fra staten Art 330-Kjøp fra fylkeskommuner Art 350-Kjøp fra kommuner Art 370- Kjøp fra andre (private) Art 375- Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker rt 380- Kjøp fra foretak og bedrifter i egen kommune som fører særregnska Art 400- Overføring til staten Art 429- Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Art 430- Overføring til fylkeskommuner Art 450- Overføring til kommuner Art 470- Overføring til andre (private) Art 475- Overføringer til IKS der kommuner selv er deltaker 14750 Overføring til IKS der kommunen selv er deltager Art 480- Overføringer til foretak og særbedrifter i egen kommune 14800 Overføring til kommunalt foretak i egen kommune Kan kun brukes på lønn 133
14900 Reserverte bevilgninger/avsetninger 14901 Lønnsreserve 14902 Rammetillegg 14903 Tilleggsbev. Formannskapet 14904 Tilleggsbev. Driftsutvalget 14905 Tilleggsbev. Kommunestyret 15000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 15001 Renteutgifter lån 15002 Forsinkelsesrenter/morarenter 15003 Renter leasing 15004 Provisjoner, låneomkostninger 15005 Renteutgifter derivater 15006 Renteutgifter formidlingslån 15009 Renteutgifter 1 B 15010 Konserninterne renteutgifter 15090 Tap finansielle instrumenter 15100 Avdrag 15101 Påløpte, ikke betalte avdrag 15102 Avdrag formidlingslån 15110 Konserninterne avdrag 15200 Utlån 15201 Sosiallån 15210 Konserninterne utlån Art 490- Reserverte bevilgninger/avsetninger Art 500- Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 15300 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk/dekning av tidligere års udekket 15400 Avsetninger til disposisjonsfond - 1A 15409 Avsetninger til disposisjonsfond - 1B 15480 Avsetninger til ubundne investeringsfond 15500 Avsetninger til bundne fond - 1A 15501 Avsetning til konsesjonsavg. 15503 Avsetning til næringsfondet 15508 Avsetning til næringsfondet - 1B 15509 Avsetninger til bundne fond - 1B Art 501- Konserninterne renteutgifter Art 509- Tap finansielle instrumenter Art 510- Avdragsutgifter Art 511- Konserninterne avdragsutg Art 520- Utlån Art 521- Konserninterne utlån Art 530- Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Art 540- Avsetninger til disposisjonsfond Art 548- Avsetninger til ubundne investeringsfond Art550- Avsetninger til bundne fond 134
Art 570- Overføring til investeringsregnskap 15700 Overføring til investeringsregnskapet 15709 Overføringer til investeringsregnskapet 1B Art 580- Regnskapsmessig mindreforbruk 15800 Regnskapsmessig mindreforbruk/udisponert Art 590- Avskrivinger 15900 Avskrivninger 15901 Avskrivninger 224 Anlegg 15902 Avskrivninger 227 Anlegg 15903 Kapitalkostnader avløpsektor 15904 Kapitalkostnader vannsektor 15905 Kapitalkostnader byggesak/kart og oppmåling/regulering Art 600- Brukerbetaling for kommunale tjenester 16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester Fakturering 16001 Egenandeler Fakturering rt 620- Annet salg av varer og tjenester, gebyerer o.l. utenfor avgiftsområd 16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Fakturering 16201 Purregebyr (fakturering) Purregebyr 16202 Avg.frie salgs- og skjenkeavgifter Fakturering 16203 Overdagsp./erstat./boks. Kan kun brukes 16207 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet (Lønn) på lønn Art 629- Billettinntekter 16290 Billettinntekter Fakturering Art 630- Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Fakturering 16301 Festeavgift Fakturering 16302 Depositum-leirskolen Knaben Fakturering Kan kun brukes 16308 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler (Lønn) på lønn Art 640- Avgiftspliktige gebyrer 16400 Avgiftspliktige gebyr Fakturering 16401 Avgiftspliktige tilknytningsgebyr Fakturering 16402 Feieavgift Fakturering Art 650- Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester 16500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Fakturering 16501 Avgiftspliktige tilknytningsgebyr Fakturering 16502 Andre avg.pl.inntekter-25% mva Fakturering 16503 Andre avg.pl.inntekter-15% mva Fakturering 16504 Andre avg.pl.inntekter-10% mva Fakturering 16509 Konsesjonskraft salg avg.pl.innt.25% mva-1a Art 660- salg av driftsmidler 16600 Salg av driftsmidler Fakturering Art 690- Fordelte utgifter/internsalg 16900 Fordelte utgifter / Internsalg Fakturering 135
17000 Refusjon fra staten Fakturering 17001 Refusjon fra NAV 17100 Sykelønnsrefusjon 17101 Refusjon av fødselspenger 17102 Refusjon feriepenger 17103 Refusjon omsorgspenger/pleiepenger 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Kan kun brukes på lønn Kan kun brukes på lønn Kan kun brukes på lønn Kan kun brukes på lønn 17300 Refusjon fra fylkeskommuner Fakturering 17301 Lærlingetilskudd 17500 Refusjon fra kommuner Fakturering 17700 Refusjon fra andre (private) Fakturering 17701 Ref. fra forsikringsselskap 17704 Innholdstjenester Mytos 17750 Salg til IKS der kommunen selv er deltager Fakturering 17800 Salg til kommunalt foretak i egen kommune 17900 Internsalg 18000 Rammetilskudd 18001 Inntektsutjevning 18002 Skjønnsmidler 18100 Andre statlige overføringer - 1A 18101 Øremerkede statstilskudd - 1A 18102 Rentekompensasjonstilskudd 18103 Ledig nr-1 A 18104 Ledig nr-1 A 18105 Ledig nr- 1B 18108 Andre statlige overføringer - 1B 18109 Øremerkede statstilskudd - 1B 18300 Overføring fra fylkeskommuner 18301 Ørem. fylkeskom. tilskudd Art 700- Refusjon fra staten Art 710- sykelønnsrefusjon Art 729- Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Art 730- Refusjon fra fylkeskommuner Art 750- Refusjon fra kommuner Art 770- Refusjon fra andre (private) Art 775- Salg til IKS der kommune/fylkeskommunen selv er deltager Art 780- Refusjon fra IKS der kommunen selv er deltaker Art 790- Internsalg Art 800- Rammetilskudd Art 810- Andre statlige overføringer Art 830- Overføringer fra fylkeskommuner 136
18500 Overføring fra kommuner 18700 Skatt på inntekt og formue 18740 Eiendomsskatt annen eiendom Fakturering 18741 Eiendomsskatt Sira-Kvina Fakturering 18742 Eiendomsskatt småkraftverk Fakturering 18743 Eiendomsskatt kraftledninger og transformasjon Fakturering 18750 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer 18770 Andre direkte og indirekte skatter 18771 Konsesjonsavgift 18800 Overføringer fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune 18900 Overføringer fra andre (private) 18901 Gaver 18902 Konsesjonskraftinntekter 18950 Overføring fra IKS der kommunen selv er deltager Kan kun brukes 19000 Renteinntekter på lønn 19001 Renteinntekter, bank 19002 Renteinntekter, fond 19003 Forsinkelsesrenter Rente deb. 19004 Renteinntekter, formidlingslån 19005 Kursgevinst og avkastning 19009 Renteinntekter-1B 19010 Konserninterne renteinntekter 19050 Utbytte og eieruttak 19090 Gevinst finansielle instrumenter Art 850- Overføringer fra kommuner Art 870- Skatt på inntekt og formue Art- 874- eiendomsskatt annen eiendom Art- 875- Eiendomsskatt boliger og fridtidseiendommer Art 877- Andre direkte og indirekte skatter 880- Overføringer fra foretak og bedrifter i egen kommune som fører regns Art 890- Overføringer fra andre (private) Art 895- Overføringer fra IKS der kommunen selv er deltaker Art 900- Renteinntekter Art 901- Konserninterne renteinntekter Art 905- Utbytte og eieruttak Art 909- Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 137
19200 Mottatte avdrag på utlån 19201 Mottate avdrag på sosiallån 19210 Mottatte avdrag på konserninterne utlån 19300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk/bruk av tidligere års udisponert 19400 Bruk av disposisjonsfond - 1A 19409 Bruk av disposisjonsfond - 1B 19480 Bruk av ubundne investeringsfond 19500 Bruk av bundne driftsfond - 1A 19501 Bruk av næringsfond -1A 19508 Bruk av næringsfondet 19509 Bruk av bundne driftsfond - 1B 19580 Bruk av bundne investeringsfond 19800 Regnskapsmessig merforbruk Art 920- Mottatte avdrag på utlån Art 921- Mottatte avdrag på konserninterne utlån Art 930- Bruk av tidligere års udisponert regnskapsmessig mindreforbruk Art 940- bruk av disposisjonsfond Art 948- Bruk av ubunde investeringsfond Art 950- Bruk av bundne driftsfond Art 958- Bruk av bundne driftsfond Art 980- Regnskapsmessig merforbruk Art 990- Motpost avskrvinger Kan kun brukes på lønn 19900 Motpost avskrivninger 19901 Motpost avskrivninger 224 KOSTRA 19902 Motpost avskrivninger 227 KOSTRA NB! NB! NB! Tekst merket med rødt skal/kan kun brukes i lønns sammenheng. Tekst merket med lilla skal/kan kun brukes i fakturerings sammenheng Tekst merket med blått skal/kan ikke brukes til kontering ved betaling av faktura Det vil si at når dere skal attestere og anvise regninger er det bare konoter uten regler som kan benyttes 138
Konto oversikt som skal brukes i investeringsregnskapet 00100 Fast lønn 00200 Lønn til vikarer 00300 Lønn til ekstrahjelp 00400 Overtidslønn 00500 Annen lønn og trekkpligtige godtgjørelse 00700 Lønn vedlikehold/nybygg og nyanlegg 00750 Lønn renhold 00800 Godtgjørelse folkevalgte 00890 Trekkpliktig/opplysningspliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn 00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 00990 Arbeidsgiveravgift kontoplan for investeringsregnskapet Art 010 -Fastlønn Art 020 Lønn til vikarer Art 030 Lønn til ekstrahjelp Art 040 Overtidslønn Art 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Art 070 Lønn vedlikehold/lønn nybygg og nyanlegg Art 075 Lønn renhold Art 080 godtgjørelse folkevalgte Art 089 Trekkpliktig/opplysningspliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn Art 090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Art 099 Arbeidsgiveravgift Kan kun brukes i lønn Kan kun brukes i lønn Kan kun brukes i lønn Kan kun brukes i lønn Kan kun brukes i lønn Kan kun brukes i lønn Kan kun brukes i lønn Kan kun brukes i lønn Kan kun brukes i lønn Kan kun brukes i lønn Kan kun brukes i lønn 139
01000 Kontormateriell 01050 Undervisningsmateriell 01100 Medisinsk forbruksmateriell 01140 Medikamenter 01150 Matvarer 01200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 01300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 01400 Annonse, reklame, informasjon 01500 Opplæring og kurs 01600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er opplysningspliktige 01650 Andre opplysningspliktige godtgjørelser 01700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner og lignende) 01800 Strøm, energi 01810 Fjernvarme/fjernkjøling 01820 Fyringsolje og fyringsparafin 01830 Naturgass 01840 Bioenergi 01850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 01900 Leie av lokaler og grunn Art 185- forsikring og utgifter til vakthold og sikring 01950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. Art 100-Kontormateriell Art 105- Undervisningsmateriell Art 110 Medisinsk forbruksmateriell Art 114 Medikamenter Art 115 Matvarer Art 120 samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Art 130- post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Art 140- Annonse, reklame, informasjon Art 150- Opplæring, kurs Art-160- Utgifter og godtgjørelser for reiser, Art 165- Andre oppgavepliktige godtgjørelser Art 170- Transport/drift av egne og leide transportmidler Art 180- Energi Art 181- Fjernvarme/fjernkjøling Art 182- Fyringsolje og fyringsparafin Art 183- Naturgass og andre fossile Art 184- Bioenergi Art 190- Leie av lokaler og grunn Art 195- Avgifter, gebyrer,lisenser o.l. Kan kun brukes i lønn 140
02000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 02090 Medisinsk utstyr 02100 Kjøp av transportmidler 02200 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 02300 Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg 02400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 02500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 02600 Renholds- og vaskeritjenester 02700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 02800 Grunnerverv 02850 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg 03000 Kjøp fra staten 03300 Kjøp fra fylkeskommuner 03500 Kjøp fra kommuner 03700 Kjøp av andre (private) Art 200- kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Art 209- Medisinsk utstyr Art 210- Kjøp, leie og leasing av transportmidler Art 220- Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler Art 230- Vedlikehoild, byggetjenester og nybygg Art 240- Serviceavtaler, reperasjoner og vaktmestertjenester Art 250- Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Art 260- Renholds- og vaskeritjenester Art 270- Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Art 280- Grunnerverv Art 285- kjøp av ekisterende bygg/anlegg Art 300- Kjøp fra staten Art 330-Kjøp fra fylkeskommuner Art 350-Kjøp fra kommuner Art 370- Kjøp fra andre (private) Art 375- Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker 03750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager Art 380- Kjøp fra foretak og bedrifter i egen kommune som fører særregnskap 03800 Kjøp fra kommunalt foretak i egen kommune 141
04000 Overføring til staten 04290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 04300 Overføring til fylkeskommuner 04500 Overføring til kommuner 04700 Overføring til andre (private) 04750 Overføring til IKS der kommunen selv er deltager 04800 Overføring til kommunalt foretak i egen kommune 04900 Reserverte bevilgninger/avsetning 05000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 05010 Konserninterne renteutgifter 05100 Avdrag 05110 Konserninterne avdrag 05200 Utlån 05201 Utlån næringslån 05210 Konserninterne utlån 05290 Kjøp av aksjer og andeler 05300 Dekning av tidligere års udekket 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond 05500 Avsetninger til bundne fond 05800 Udisponert overskudd Art 400- Overføring til staten Art 429- Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Art 430- Overføring til fylkeskommuner Art 450- Overføring til kommuner Art 470- Overføring til andre (private) Art 475- Overføringer til IKS der kommuner selv er deltaker Art 480- Overføringer til foretak og særbedrifter i egen kommune Art 490- Reserverte bevilgninger/avsetninger Art 500- Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Art 501- konserninterne renteutgifter Art 510- Avdragsutgifter Art 511- Konserninterne Avdrag Art 520- Utlån Art 521- Konserninterne utlån Art 529- Kjøp av aksjer og andeler Art 530- Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Art 548- Avsetninger til ubundne investeringsfond Art550- Avsetninger til bundne fond Art 580- Regnskapsmessig mindreforbruk 142
06000 Brukerbetaling for kommunale tjenester 06200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 06290 Billettinntekter 06300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 06400 Avgiftspliktige gebyrer 06500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester 06501 Avgiftspliktige tilknytningsgebyr 06502 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester momskode 18 (10% mva) 06600 Salg av driftsmidler 06700 Salg av fast eiendom 06900 Fordelte utgifter/internsalg 07000 Refusjon fra staten 07100 Refusjon sykelønn Kan kun brukes i lønn 07290 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet MVA 07300 Refusjon fra fylkeskommuner 07301 Spillemidler 07500 Refusjon fra kommuner 07700 Refusjon fra andre (private) Art 600- Brukerbetaling for kommunale tjenester Art 620- Annet salg av varer og tjenester, gebyerer o.l. utenfor avgiftsområdet Art 629- Billettinntekter Art 630- Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Art 640- Avgiftspliktige gebyrer Art 650- Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Art 660- salg av driftsmidler Art 670- salg av fast eiendom Art 690- Fordelte utgifter/internsalg Art 700- Refusjon fra staten Art 710- sykelønnsrefusjon Art 729- Kompensasjon for merverdiavgift Art 730- Refusjon fra fylkeskommuner Art 750- Refusjon fra kommuner Art 770- Refusjon fra andre (private) Art 775- Salg til IKS der kommune/fylkeskommunen selv er deltager 07750 Refusjon fra IKS der kommunen selv er deltager Art 780- Refusjon fra IKS der kommunen selv er deltaker 07800 Salg til (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune 143
08100 Andre statlige overføringer 08300 Overføring fra fylkeskommuner 08500 Overføring fra kommuner 08800 Overføringer fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune 08900 Overføringer fra andre (private) 08950 Overføring fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager 09000 Renteinntekter 09010 Konserninterne renteinntekter 09050 Utbytte og eieruttak 09100 Bruk av lån 09101 Bruk av lån - startlån 09110 Bruk av konserninterne lån 09200 Mottatte avdrag på utlån 09201 Mottatte avdrag næringslån 09210 Mottatte avdrag på konserninterne utlån 09290 Salg av aksjer og andeler 09300 Bruk av tidligere års udisponerte overskudd 09400 Bruk av disposisjonsfond 09480 Bruk av ubundne investeringsfond 09500 Bruk av bundne driftsfond 09580 Bruk av bundne investeringsfond 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 09800 Udekket merforbruk Art 810- Andre statlige overføringer Art 830- Overføringer fra fylkeskommuner Art 850- Overføringer fra kommuner t 880- Overføringer fra foretak og bedrifter i egen kommune som fører regnsk Art 890- Overføringer fra andre (private) Art 895- Overføringer fra IKS der kommunen selv er deltaker Art 900- Renteinntekter Art 901- Konserinterne renteinntekter Art 905- Utbytte og eieruttak Art 910- Bruk av lån Art 911- Bruk av konserninterne lån Art 920- Mottatte avdrag på utlån Art 921- Mottatte avdrag på konserninterne utlån Art 929- Salg av aksjer og andeler Art 930- Bruk av tidligere års udisponert Art 940- bruk av disposisjonsfond Art 948- Bruk av ubunde investeringsfond Art 950- Bruk av bundne driftsfond Art 958- Bruk av bundne driftsfond Art 970- Overføringer fra driftsregnskapet Art 980- Regnskapsmessig merforbruk 144
Konto oversikt kun for lønnstransaksjoner 10100 Fastlønn 10101 Fast lønn lærere 10102 Vaktgodtgjørelse/beredskapsvakt 10103 Helg/høytidstillegg 10104 Faste tillegg 10105 Faste tillegg uten pensjon 10106 Fastlønn, avg.fri 10200 Lønn til vikarer 10201 Sykevikarer 10202 Ferievikar 10203 Tariffesta tillegg vikarer 10204 Kursvikarer 10205 Vikar ved fødselspermisjon 10206 Periodisert lønn 10300 Lønn til ekstrahjelp 10301 Lønn sesonghjelp (ferie/ekstraarbeid) 10302 Pensjonsgivende tillegg ekstrahjelp 10303 Tariffesta tillegg ekstrahjelp 10400 Overtidslønn Art 010 -Fastlønn Art 020 Lønn til vikarer Art 030 Lønn til ekstrahjelp Art 040 Overtidslønn Art 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 10501 Lønn lærlinger 10502 Arbeidsgodtgjørelse fosterhjem 10503 Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt 10504 Arbeidsgodtgjørelse avlastning 10505 Vaktgodtgjørelse 10506 Omsorgslønn 10507 Avgiftspliktig honorar 10508 Diverse lønnsutbetaling Art 070 Lønn vedlikehold/lønn nybygg og nyanlegg 10700 Lønn vedlikehold/lønn nybygg og nyanlegg 10701 Vikarer vedlikehold/nybygg og nyanlegg 10702 Ekstrahjelp vedlikehold/nybygg og nyanlegg 10703 Overtidslønn vedlikehold/nybygg og nyanlegg 10704 Annen lønn og trekkpligtige godtgjørelse vedlikehold/nybygg og nyanlegg 145
10750 Lønn renhold 10751 Vikarer renhold 10752 Ekstrahjelp renhold 10753 Overtidslønn renhold 10754 Annen lønn og trekkpligtige godtgjørelse renhold 10800 Godtgjørelse folkevalgte 10801 Lønn ordfører m.v. 10802 Tapt arb.fortj. folkevalgte 10890 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn 10891 Introduksjonsstønad 10892 Kvalifiseringsstønad 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 10901 Pension STP 10902 Skattepl. forsikringsordn. 10903 AFP 10904 Premieavvik 10905 Reguleringspremie 10906 Tilbakeført overskudd KLP 10907 Yrkesskadeforsikring 10990 Arbeidsgiveravgift 10991 Arb.giv.avg. premieavvik KLP, SPK Art 075 Lønn renhold Art 080 godtgjørelse folkevalgte Art 089 Trekkpliktig/opplysningspliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn Art 090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Art 099 Arbeidsgiveravgift 146
Funksjonsoversikt Funksjon nr. Beskrivelse 0000 Fordelingsfunksjon 1000 Politisk styre 1100 Kontroll og revisjon 1200 Administrasjon 1210 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 1300 Administrasjonslokaler 1700 Årets premieavvik 1710 Amortisering av tidligere års premieavvik 1720 Pensjon 1730 Premiefond 1800 Diverse fellesutgifter 1900 Interne serviceenheter 2010 Førskole 2011 Foreldrebetaling 2012 Matpenger 2020 Grunnskole 2110 Styrket tilbud til førskolebarn 2130 Voksenopplæring 2150 Skolefritidstilbud 2210 Førskolelokaler og skyss 2220 Skolelokaler 2230 Skoleskyss 2310 Aktivitetstilbud barn og unge 2320 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 2330 Annet forebyggende helsearbeid 2340 Aktiviserings- og sevicetjen. overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse 2410 Diagnose, behandling, re-/habilitering 2420 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 2430 Tilbud til personer med rusproblemer 2440 Barneverntjeneste 2510 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 2520 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet 2530 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 2540 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 2550 Medfinansiering somatiske tjenester 2560 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 2610 Institusjonslokaler 2650 Kommunalt disponerte boliger 2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 2750 Introduksjonsordningen 2760 Kvalifiseringsordningen 147
Funksjon nr. Beskrivelse 2810 Ytelse til livsopphold 2811 Ytelse til livsopphold flyktninger 2830 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 2850 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 2900 Interkommunale samarbeid ( 27/28A - samarbeid) 3010 Plansaksbehandling 3020 Byggesaksbehandling og eierseksjonering 3030 Kart og oppmåling 3040 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelse 3050 Eierseksjonering 3150 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 3200 Kommunal næringsvirksomhet 3210 Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg 3250 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 3251 Prosjekt-tilrettelegging og bistand nær 3252 Festivaler 3253 Lister Nyskaping 3254 Listerfondet 3255 Markedsføringstiltak 3256 Kommunikasjonsplan 3290 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 3300 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 3320 Kommunale veier 3350 Rekreasjon i tettsted 3380 Forebygging av branner og andre ulykker 3390 Beredskap mot branner og andre ulykker 3400 Produksjon av vann 3450 Distribusjon av vann 3500 Avløpsrensing 3530 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 3540 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. 3550 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall 3600 Naturforvaltning og friluftsliv 3601 Kalk 3650 Kulturminneforvaltning 3700 Bibliotek 3730 Kino 3750 Muséer 3770 Kunstformidling 3800 Idrett og tilskudd til andres idrettslag 3810 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 3830 Musikk- og kulturskoler 3850 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 3860 Kommunale kulturbygg 3900 Den norske kirke 3920 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 3930 Gravplasser og krematorier 8000 Skatt på inntekt og formue 8400 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd 148
Funksjon nr. Beskrivelse 8410 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet 8500 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. 8600 Motpost avskrivninger 8700 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) 8800 Interne finansieringstransaksjoner 8990 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 149
Ansvars oversikt skjema 1B Begrepsverdi Beskrivelse 1000 Styringsorgan 1010 Eldreråd 1020 Råd for funksjonshemmede 1030 Div. utgifter/inntekter 1040 Storting og kommunevalg 1050 Politiske organisasjoner 1055 Revisjon og sekretariat 1060 Administrasjon - informasjonsenheten 1070 Felles driftsutgifter 1080 Administrasjonsbygninger 1095 Turistinformasjon 1100 Administrasjon - Rådm 1110 Lønn tillitsvalgte 1120 Opplærings- og utv.tiltak 1130 HMS 1140 Lærlinger 1150 Verna arbeidsplass 1160 Andre fellesutgifter 1170 Seniortiltak 1180 Tilskudd ASVO m.v. 1190 Asylmottak 1200 Helserådet 1210 Diagnose/behandling 1220 Økonomi/regnskap 1230 Personal og lønn 2000 Grunnskole, felles 2010 Liknes barneskole 2020 Austerdalen skole 2030 Vesterdalen skole 2040 Kvinlog skule 2050 Feda skole 2060 Kvinesdal ungdomskole 2100 Voksenopplæringen 2500 Barnehager, felles 2510 Åmotsmarka barnehage 2520 Austerdalen barnehage 2530 Feda barnehage 2540 Fjotland barnehage 2550 Knerten barnehage 2560 Knerten barnehage avd Øye 2570 Rafoss barnehage 2580 Sentrum barnehage, Faret 150
3000 Boligbaserte tjenester 3010 Bjørkelunden 9 3020 Bjørkelunden 10 3030 Bjørkelunden 12 3040 BPA 3050 Sletteveien 3060 Faret vest 3070 Avlastningsbolig 3080 Ungdomspaviljongen 3100 Åpen omsorg, hjemmetjenesten 3110 Åpen omsorg, avdeling for vurdering og rehabilitering 3120 Åpen omsorg, vikarsentral 3130 Åpen omsorg, omsorgslønn 3140 Åpen omsorg, fysioterapi/hjelpemidler 3145 Åpen omsorg, Kommunal øyeblikkelig hjelp 3150 Åpen omsorg, fellesutgifter 3151 Åpen omsorg, KVINAvita 3160 Åpen omsorg Feda 3170 Åpen omsorg Fjotland 3180 Åpen omsorg, personlig assistenter 3200 Kvinesdal bo og dagsenter, felles (styrer+stab) 3210 Kvinesdal bo og dagsenter, langtidsavdelingen 3215 Kvinesdal bo og dagsenter, vikarsentral 3220 Kvinesdal bo og dagsenter, boenhetene 3230 Kvinesdal bo og dagsenter, kjøkken 3240 Kvinesdal bo og dagsenter, Bo II 3250 Kvinesdal bo og dagsenter, dagsenter for hjemmeboende 3300 Tjenestekontoret 3310 Tiltak funksjonshemmede 3320 Avdeling for enslige mindreårige 3330 Helsestasjonstjeneste 3340 Folkehelse/fysak 3350 Avdeling for psykisk helse 3360 Psykiatribolig - Åmodt bofellesskap 3370 Voksenopplæringen 3380 Prosjekt velferdsteknologi 3390 Helse og omsorg 3400 NAV 151
4000 Administrasjon 4010 Plansaksbehandling-selvkost 301 4020 Plansaksbehandling-ikke selvkost 301 4030 Byggesaksbehandling og eierseksjonering-selvkost 3 4040 Byggesaksbehandling og eierseksjonering-ikke selvk 4050 Kart og oppmåling-selvkost 303 4060 Kart og oppmåling- ikke selvkost 303 4070 Veterinærtjeneste 4080 Viltforvaltning 4090 Fagråd for fisk 4100 Fiskeoppsyn 4110 Kalking Laksevassdrag 4115 lokale kalkingsprosjekter 4120 Miljøtiltak 4130 Sentrumsplanen K26-11 5000 Kulturadministrasjon 5010 Kulturskolen 5020 Leirskolen 5022 Destinasjon Knaben 5030 Bibliotek 5040 Kulturvern, museum 5050 Knaben museum 5060 Idrett og frtidsaktivitet 5065 Kvinabadet 5070 Idrettshallen 5090 Fritidsklubben 5110 Motorverksted 5120 Kinoen 5130 Alment kulturarbeid 5140 Tiltak PUH 5150 Kulturell skolesekk 5160 Frivillighetssentralen 5170 Aktivitetssenter 5180 Barne og ungdomsarbeid 5190 Kulturhuset 5200 Utsikten kunstsenter 5210 Oppvekstmiljøarbeid 152
6000 Teknisk-Administrasjon 6010 Teknisk-Verksted/bil/maskin 6020 Teknisk-Husholdningsavfall 6030 Teknisk-Industriavfall 6040 Teknisk-Feda småbåthavn 6060 Teknisk-Gang- og sykkelveger 6070 Teknisk-Kommunale veger 6080 Teknisk-Tiltak kommunale veier 6090 Teknisk-Veg- og gatelys 6100 Teknisk-Nyland kalkdoseringsanlegg 6110 Teknisk-Lindland kalkdoseringsanlegg 6120 Teknisk-Parker, friluftsliv m.v. 6130 Teknisk-Fellesutgifter bygning 6140 Teknisk-Ventebua 6150 Teknisk-Park bygg og eiendom 6160 Teknisk-Rådhuset, Nesgata 6170 Teknisk-Helsehuset 6180 Teknisk-Uteseksjonen 6190 Teknisk-NAV bygg 6200 Teknisk-Feda skole 6210 Teknisk-Kvinesdal ungdomsskole 6220 Teknisk-Liknes skole 6230 Teknisk-Øye skole/barnehage 6240 Teknisk-Åmotsmarka barnehage 6250 Teknisk-Vesterdalen skole 6260 Teknisk-Austerdalen skole 6270 Teknisk-Kvinlog skule 6280 Teknisk-Knaben leirskole 6290 Teknisk-Aktivitetssenter 6300 Teknisk-Knerten barnehage 6310 Teknisk-Austerdalen barnehage 6320 Teknisk-Rafoss barnehage 6330 Teknisk-Fjotland barnehage 6340 Teknisk-Feda barnehage 6350 Teknisk-Sentrum barnehage 6360 Teknisk-Fedaheimen 6370 Teknisk-Kvinesdalheimen 6380 Teknisk-Fjotlandheimen 6390 Teknisk-Ungdomspaviljongen 6400 Teknisk-Ambulerende vaktmester 6410 Teknisk-Helsestasjonen, Faret 6420 Teknisk-Kvinesdalhallen 6430 Teknisk-Svømmehall 6440 Teknisk-Kulturhuset 6450 Teknisk-Knaben gruvemuseum 6460 Teknisk-Førlands museum 153
6470 Teknisk-Anna Mydlands minne 6480 Teknisk-Fjotland museum 6500 Teknisk-Bremoen skole 6510 Teknisk-Skjærgårdsparken 6520 Teknisk-Kommunale boliger 6530 Teknisk-Festetomter 6700 Teknisk-Kvinesdal havnevesen 6710 Teknisk-Havn- Anløpsavgift 6715 Havnesamarbeid Lister-Kystverket 6800 Teknisk-Vannverk 6810 Teknisk-Vann- Knaben 6820 Teknisk-Kloakker 6830 Teknisk-Avløp- Knaben 6840 Teknisk-Øye Renseanlegg 7000 Tilskudd næringsfond 7010 Innbyggerkonsulent 7020 Landbrukstilskudd 7030 Øye næringsområde 7040 Konsesjonsavgift 7100 Kirke og andre tros- og livssynssamfunn 7200 Brannvesen 7210 Feiervesen 7220 Lister barnevern 7230 Lister PPT 7240 Listerrådet tilskudd 7250 Interkommunal legevakt 7260 Krisesenter i Kristiansand 7270 DDV- 7280 Revisjon 7290 Agder sekreteriat 7295 KØH (Kommunal øyeblikkelig hjelp) 7298 Andel-Interkommunal arbeidsgiverkontroll 7299 Andel-Skatteoppkreveren i Vestre Agder 7300 Agder sekretariat (kun lønn) 7310 Listerrådet 7320 Listerfondet 7330 Miljøkompetanseprosjektet 7335 Nettverk plan- og næringssjefer (Listerrådet) 7400 Interkommunal arbeidsgiverkontroll 7450 Skatteoppkreveren i Vestre Agder 7500 Tilleggsbevilgninger 7510 Pensjon 7520 Lønnspott 7530 Avskriving 7540 Vindkraft anlegg 7550 Knaben Fri fond 154
Ansvarsoversikt skjema 1A Begrepsverdi Beskrivelse 8000 Personskatt og naturressursskatt 8100 Eiendomskatt 8200 Konsesjonskraftsalg 8300 Konsesjonsavgift 8400 Rammetilskudd 8500 Statstilskudd asylmottak 8600 Rentekompensasjon 8700 Gen. tilskudd flyktninger 9000 Renter 9100 Aksjeutbytte 9200 Avdrag på lån 9300 Disposisjonsfond 9400 Overføring til investeringsregn. 9500 Mindre/merforbruk 9999 ansvar 155
Momskoder Momskompensasjon i driften 25 % 11 15 % 12 12 % 13 0 % 0 Momskompensasjon i investeringsregnskapet 25 % 21 15 % 22 12 % 23 0 % 0 Ordinær mva. oppgjør 25 % 31 15 % 32 12 % 33 TV-lisens Utgående avgift 25 % 37 15 % 38 12 % 39 156