OMSTILLINGSPROSJEKTET FOR RINGERIKSREGIONEN Statusrapport pr. 31.12.05 til Regionrådet for Ringeriksregionen Framlagt i Regionrådets møte 03.03.06 Av rådmann Roar Hammerstad Omstillingsprosjektet OR-prosjektet har vært et interkommunalt prosjekt for kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker med formål å styrke nærings- og bosettingsgrunnlaget som følge av forsvarsnedleggingen i Ringeriksregionen. Bakgrunnen er å finne i Stortingets vedtak av 13. juni 2001. Av vedtaket fremgår det at de tre militærleirene i regionen skulle legges ned med endelig virkning fra 1. januar 2005. Høsten 2001 ble det gjennomført felles kommunestyremøter mellom Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner på Sundvollen hotell. På dette/disse møtene ble det vedtatt å etablere et felles omstillingsprosjekt, og hvor Samarbeidsrådet fikk alle fullmakter til gjennomføringen, samt styre de økonomiske ressurser som staten via fylkeskommunene i Buskerud og Oppland ville stille til rådighet for prosjektet. I prosjektgjennomføringen ble det dessuten etablert en rolle-/ansvars-struktur mellom samarbeidsrådet, prosjektstyret (SPOR) og prosjektleder. Samarbeidsrådets oppgaver: Samarbeidsrådet er et koordinerende organ overfor kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker. Samarbeidsrådet (SR) skal, i forbindelse med Omstillingsprosjektet, ha ansvaret for Å forestå interkommunale fellestiltak i forbindelse med omstillingsarbeidet i forbindelse med nedlegging av forsvarsvirksomhet i Ringeriksregionen Å forestå gjennomføring av omstillingsprosjektet Å forvalte og disponere de økonomiske midler som mottas til støtte for omstillingsprosjektet, eller som blir bevilget til dette prosjektet fra de tre samarbeidskommunene Å behandle de forslag og innspill som kommer opp i forbindelse med omstillingsprosessen i samsvar med normalprosedyren til SND Å følge opp forslagene fra Arbeidsgruppen Forsvaret i Ringeriksregionen med hensyn til overordnede målsettinger for omstillingsarbeidet og valg av strategier for dette Prosjektstyrets oppgaver: Tar initiativ, behandler og har myndighet til å treffe avgjørelser i saker Som angår det enkelte programområde i omstillingsarbeidet når det gjelder fortrinnsanalyser og forprosjekter Prosjektleders oppgaver: Forbereder saker til behandling i SPOR Forbereder i samarbeid med SPOR saker til Samarbeidsrådet Besvarer henvendelser i saker som er avklart Innkaller til møter i prosjektgrupper Holder SPOR og prosjektgruppene orientert
I løpet av 2002 ble det gjennomført fortrinnsanalyse for å få fram sterke og svake sider i Ringeriksregionen. I 2002 ble også det første handlingsprogrammet for prosjektet uarbeidet. Innledningsvis var prosjektledelsen lagt til Ringerike Næringsforum (RNF) med daværende leder Ketil Nissen-Lie som prosjektleder. F.o.m. 01.01.2003 ble Jens Ingebrigtsen tilsatt som prosjektleder på full tid. Fra april 2003 ble organiseringen endret som en konsekvens av at man ønsket å prioritere prosjektets selvstendige og operative rolle. Organisasjonsstrukturen, slik den nedenfor er vist, reflekterer organisasjonen slik den deretter har fungert fram til avvikling i februar 2005.. Samarbeidsrådet FB / ledelse Info / Profilering / Markedsføring Mediakontakt SPOR Svein Aannestad (Leder) Prosjektadm. Jens Ingebrigtsen (PL) Kjell Haukeland (Pkons) RNF (økonomi) FB/ Skifte Eiendom Per Thune Regionsjef FB/ Skifte Eiendom Einar A. Karlsen Prosjektleder (PL) Fortrinnsanalyse Det ble i alt utpekt fire programområder for omstilling av Ringeriksregionen: Kompetanse Bedring av tilgjengelighet Økt bolyst Profilering. Fortrinnsanalysen ga en grundig vurdering av regionens sterke og svake sider, muligheter og trusler. I det videre utredningsarbeidet har prosjektstyret derfor valgt å betrakte det utførte arbeidet som en grunnleggende forstudie for mange av de senere strategiske prosjektene. I arbeidet med analysen ble det bl.a trukket inn kompetanse fra Høgskolen i Buskerud (HiBu) avd. Hønefoss. Omstillingsprogram Omstillingsprogrammet for Ringeriksregionen ble utarbeidet for perioden 2002-2005. Programmet er strategisk utformet og følger mål og strategier i fylkesplanen og i kommuneplanene for de tre kommunene i Ringeriksregionen Hole, Ringerike og Jevnaker. I fortrinnsanalysen ble det bl.a. anbefalt følgende: Ringeriksregionen skal bli et senter, spesielt innen GEOMATIKK. Dessuten innen MERKEVAREBYGGING og PRODUKTUTVIKLING basert på sluttbruker-/forbruk- /opplevelseskunnskap o Geomatikk skal løftes opp som internasjonal fanesak nr. 1 SAMFUNNSSIKKERHET (med fokus på den sivile beredskap og politiets beredskap) skal være rettesnoren for utlokalisering av statlige virksomheter/tilsyn til Ringerike
Videre ble det uttalt i programmet: o Ringerikes kunnskapsparker skal være etablert med virksomhetsområder på Hvervenmoen og Eggemoen, og om mulig: Helgelandsmoen og Hvalsmoen. o På Hvervenmoen skal et nytt Kompetansesenter innen Geomatikk være etablert. o På Eggemoen skal det være etablert et kurs- og øvingssenter for Oslo-politiet og en næringspark med egen flystripe. o På Helgelandsmoen skal det om mulig være etablert et yrkesfaglig etterutdanningssenter og et kunstnersenter. o På Hvalsmoen skal det om mulig være i drift et Senter for fritid og opplevelser. Politihøgskolen skal være flyttet dit. OR-prosjektet valgte å starte programsatsingen med programområdet Kompetanse. Faktum var at Ringeriksregionen rent kompetansemessig måtte heves for å bli en reell avlastning for Stor-Oslo og kunne tilpasse seg de mer sentrale områdene i storby-regionen. Under programområdet Kompetanse ble det lansert følgende operasjonelle prosjekt-/tiltaksmål: Gjøre det nye fagområdet geomatikk (tidligere geodata) til en internasjonal fanesak for regionen, basert på lokal kompetanse og forretningsmessige prosjekter med potensiale Gjøre teknikk og idrett til nasjonale flaggsaker for regionen. Etablere selskaper og institusjoner som kan få en inkubatorrolle i forhold til næringsrettet innovasjon og nyskapning. Teste prosjektideer gjennom aktiv bruk av PLP-prosesser som kan skape nye muligheter for regionen. Det skulle rapporteres i forhold til programmer og prosjekter kvartalsvis. For den interesserte leser vises det spesielt til de publiserte kvartalsrapportene som ble oversendt den enkelte kommune til orientering. Tabellen nedenfor viser de forstudier som har vært gjennomført i OR-prosjektet og hvem som har vært prosjektleder. Nr Prosjektnavn Prosjektleder 1 Fortrinnsanalyse Kjell Haukeland 2 Strategisk analyse geomatikk Thore Steinrem 3 Helhetlig kompetanse Kjell Haukeland 4 Berget det Blå Ketil Nissen-Lie 5 Profilering Jens Ingebrigtsen 6 Samfunnssikkerhet Kjell Haukeland 7 Innovasjonsanalyse ECON Analyse Følgende forprosjekter er gjennomført: Nr Prosjektnavn Prosjektleder 1 Geomatikk Statens Kartvertk 2 GemNOR som kommersielt selskap Jens Ingebrigtsen 3 Inkubator HiBu 4 Kompetansesenter Helgelandsmoen Jens Ingebrigtsen 5 Helse-idrett-samfunn Arena Kompetanseutvikling 6 Gården Vår Andreas Groseth
7 TeknoBuss Kjell Haukeland 8 Ringerike NyskapingSenter Kjell Haukeland 9 Helhetlig kompetanse Kjell Haukeland 10 Berget det Blå Ketil Niisen-Lie 11 Tyrifjord kunstsenter RES Ringerike Etablerersenter 12 Fengselskole Jens Ingebrigtsen 13 Badeanlegg tilsk. til utredning Ringerike kommune 14 Kunstis-/kunstgressbane Jevnaker Jevnaker kommune 15 Farmers Club Gården Vår Norge 16 Profilering Jens Ingebrigtsen 17 Sundvollenstranda Hole kommune 18 Nasjonal arena mosjon og foreb. helse Arena Kompetanseutvikling 19 Planl. aktiviteter forebyggende helse Arena Kompetanseutvikling Prosjekter som er brakt videre inn i hovedprosjektfasen eller gitt tilskudd for utvikling videre i egen/privat regi i løpet av 2005 er: TeknoBuss - tildelt kr 75.000,- Krokskogmuseet (videreføring Berget det blå ) kr 125.000,- Geomatics Norway (GemNOR AS) tilskudd kr 500.000,-,tilsagn om ansvarlig lån på kr 500.000,-, samt prosjektleder(40%) og konsulentutgifter i 2005 på ca. kr 300.000,- Senter for læring (SFL) tilskudd kr 1.500.000,- fordelt over 3 år Nasjonalt senter for forebyggende helse og livstilssykdommer tilskudd kr 300.000,- (+ tidligere kr 150.000,- + mva til forprosjekter) Utredning om bruk av RISØ skytefelt - kr 280.000,- Gladtvedt brygge tilskudd kr 100.000,- Hotellprosjekt på Helgelandsmoen tilskudd kr 100.000,- Kompetanseprosjekt Jevnaker, kr 135.000,- Søknad sendt av Ringerike kommune som grunnlag for fylkesutvalgsak av 17.08.05, har i tillegg forutsatt at økt bevilgning på kr 1.000.000,- i 2005 skal gå til følgende prosjekter: o Konsekvensutredning Eggemoen i forbindelse med nytt Motorsportsenter o Profileringsprosjekt i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, nøkkelbedrifter o Kompetansehevingsprosjektet Professor II-stillinger Endelige vedtak vedr. disse prosjektene er utsatt i Samarbeidsrådet i påvente av MVAavklaringene med skattefogden i Buskerud. Ved inngangen til 2005 viste foreløpige regnskapstall at det til videreføring av pågående (ovennevnte) prosjekter, fortsatt var ca. 5 mill til disposisjon. Ressurstilgangen fremgår av tabellen under: (Tabellen er justert av sekretæren på bakgrunn av opplysninger fra Geir Dyrnæs, BFK. Gjelder kr 100.000,- relatert til kolonnen Ikke utbet. for 2004 endret fra 0,825 mill.kr til 0,725 mill. kr.
Buskerud fylkeskomm. Oppland fylkeskomm. 2001 2002 2003 2004 Bevil get Andre 1,05 Ikke utbet. Bevil get Ikke utbet. Bevilg et Ikke utbet. Bevilget Ikke utbet. 0,43 3,0 0,25 4,6 2,9 0,725 0,625 0,5 0,375 (OFK har overført til BFK) 0,5 0,5 Sum 1,48 3,625 0,25 5,1 0,375 3,4 1,225 Merknad: Alle tall i mill. kroner Oppsummering I perioden 2002 2004 er det samlet bevilget kr 13.605.000,- Pr.1. januar 2005 hadde Ringeriksregionen utestående kr 1.850.000,-. Det er imidlertid problematisert fra regnskapsenheten i BFK at det ikke er sikkert at midler bevilget i 2004 og tidligere blir avsatt i regnskapet til disposisjonsfond. I så fall må det søkes på nytt. Ut fra de signaler fylkesrådmannen ga i Samarbeidsrådets møte 02.02.d.å. må vi gå ut fra at midler bevilget til vår region, både regionutviklingsmidler og OR-midler, må vi regne med at disse midlene blir gjort tilgjengelige for oss. Videre oppfølging etter nedlegging av prosjektet: Omstillingsprosjektet ble nedlagt f.o.m. 01.02.2005. Det ble pr. 01.03.2005 etablert en utgående/inngående balanse i forhold til at regnskapsansvaret ble flyttet fra RNF (Økonomihuset) til Ringerike kommune. Inngående balanse pr. 01.03.2005 var på kr 4.359.307,37. I 2005 er det ytterligere bevilget kr 1.000.000,- fra Buskerud fylkeskommune og kr 475.000,- fra Oppland fylkeskommune. Disse midlene er pr. 31.12.05 ikke overført ennå. Ringerike kommune har påtatt seg å føre regnskapet for Omstillingsprosjektet for Ringeriksregionen fra 01.03.2005. Formelt har de tre rådmennene i Hole, Jevnaker og Ringerike styringsansvaret på vegne av Samarbeidsrådet. I regnskapet har vi delt opp hovedprosjektet i flere underprosjekt med egne prosjektnumre. Oppdelingen i Ringerike kommunes regnskapsførsel er slik basert på en oversikt Lars Olsen har oversendt økonomienheten i Ringerike på vegne av rådmannen ved oppstart regnskapsførsel i Ringerike i 2005: Hovedprosjektet: prosjekt nr. 5700 - Omst.prosj. for Ringeriksregionen Delprosjekter: Buttentjern prosjekt nr. 5701 - anvises av Svein Aannestad Gemnor prosjekt nr. 5702 - anvises av Roar Hammerstad Innovasjon og læring prosjekt nr. 5703 - anvises av Svein Aannestad Helse, idrett, samfunn prosjekt nr. 5704 - anvises av Roar Hammerstad Kompetanse, Jevnaker prosjekt nr. 5705 - anvises av Knut Sønju Glatvedt brygge prosjekt nr. 5706 - anvises av Svein Aannestad Turisme prosjekt nr. 5707 - anvises av Svein Aannestad
Sekretæren har bedt regnskapsfører Oddmund Bergestuen om en samlet oversikt over regnskapet pr. 31.12.05, slik at det kunne bli mulig å framskaffe en samlet og oppdatert oversikt over Omstillingsprosjektets økonomi til Samarbeidsrådet. Fra sekretærens side er det foretatt en gjennomgang av vedtatte prosjekter og forventede utgifter som vil påløpe disse før avslutning. I tillegg har jeg tatt med de resterende overføringer av midler fra fylkeskommunene som jeg regner med gjenstår pr.31.12.05 på i alt 3,325 mill. kr (1,850 mill. + 1,475 mill.). Oppdatert regnskap pr. 31.12.2005 viser følgende tall: Omstillingsprosjektet Status pr. 31.12.2005 Ført regnskap Prognose Kredittsaldo 2 191 919,94 Gjenstående utbet. og innt. pr. 31.12.05 Påløpte kostnader etter 1. mars 2005: 5700 Hovedprosjektet 556 649,76 43.000,00 5701 Buttentjern 22 052,02 257 947,98 5702 Gemnor 801 281,04 29 593,00 (herav ansvarlig lån) 500 000,00 5703 Innovasjon og læring 231 506,08 1 268 493,92 5704 Helse, idrett, samfunn 497 850,00 0,00 5705 Kompetanse Jevnaker 135 000,00 5706 Glatvedt brygge 100 000,00 5707 Turisme 60 000,00? 5708 Hotellprosjekt 100 000,00 0,00 Konsekvensutredning Eggemoen 300 000,00 Profileringsprosjekt 100 000,00 Professorat II-stillinger 600 000,00 Krokskogmuseet 125.000,00 Resterende utgifter pr. 31.12.05 3 459 034, 90 Inntekter ført etter 1. mars 2005: Saldo 1. mars 2005 (4 359 307,37) Refusjon fra kommuner (5700) (5 000,00) Refusjon fra andre (5702) (50 000,00) Renter av bankinnskudd (5700) (46 951,47) Resterende utbetalinger 2002-2004 (1 850 000,00) Resterende utbetalinger 2005 (1 475 000,00) Resterende utbetalinger pr. 31.12.05 (3 325 000,00) (2 191 919,94) Mulig disponibel kredittsaldo pr.31.12.05 (2 057 885,04)