Ny virkelighet Ny velferd Kommunaldirektørens orientering Smart Helse 2030: Hvordan utvikle fremtidens Helse- og omsorgsløsninger?
Helse- og omsorgsavdelingen K o m m u n a ld ire k tø r T ild e lin g s k o n to re t S ta b H je m m e tje n e s te r B o lig k o n to re t S yk e h je m N A V M iljø tje n e s te r H e ls e k o n to re t H je m m e tje n e s te n N o rd H j.tj.om r R ø n vik, N ord s ia K je rrin g øy, V æ rran B o -G o dt H je m m e tje n e s te n S e n tru m H j.tj.om r Sentrum, V e s tb ye n, Ø s tb y en B o d ø s jø e n, A ls tad N a ttjen e s ten S y k e p le ie rv a k ta O p p fø lg in g stje n e s te n psykisk helse og rus H je m m e tj. S k je rs ta d / Furum oen sykehjem H j.tj.om r Sk je rs ta d, M is v æ r F u ru m o e n s y k e h jem L y s th u s h a u g en S k je rs ta d d a g s e n ter Inn På Tunet H je m m e tje n e s te n Ø s t H j.tj.om r T v e rlan d e t, S a lts trau m e n, M ø rk v ed Sørgjerdet bokollektiv Tverlandet bo- og servicesenter Tverlandet dagsenter S tra u m bo R eh abiliteringstje n e ste n S entrum sykehjem S tadiontunet sykehjem o g b o k o lle k tiv Bokollektiv G m lr v 18 H jem m etj G m lr v 18, 5.-7.etg S ølvsuper helse - og v e lfe rd s se n te r K o rttid -/av la stn -/la n g tid s pl Ø -h je lp d øg n o p p h o ld S ø lv s up e r a ktiv ite ts s e n ter S ta d io ntu n e t d ag s e n ter S e n tru m d a g s e n ter M ørkved sykehjem H ovdejordet sykehjem V ollsletta sykehjem K jø k k e n P ro d u k s jo n s k jø k k e n M ø rk v e d s y k e h je m P ro d u k s jo n s k jø k k e n Sta d io n tu n e t s y k e h jem P ro d u k s jo n s k jø k k e n F u ru m o e n s y k e h jem M o tta k s k jø kk e n S e n trum s y k e h jem K a n tin a R å d h u s et/v o llen S ta b M ottak og Jobbsenter O ppfølging I O p pfø lg in g II M arked og Sam funn M iljøtjenesten V illa Vin k el L ille bø lg en L ille vo llen V o llv e ie n 26 N otveien aktivitetssenter S ta d io n av la s tn ing T iu rv eie n a v la s tn ing S y m ra da g s e n ter R a m n flo gv e ie n 1-11 Støttekontakt og p riv a ta vla s tn ing K o n g e n s g a te 14 2. og 3. e tg K o n g e n s g a te 14 4. og 5. e tg G a rn v e ien T ro llm y ra b ok o lle k tiv R ø n v ik v e ien V o lls le tta 10 L e g e tje n e s te n, k o m m un e o v e rle g er Vaksinasjons- og sm ittevernkontor F e n g s e ls h e ls e tje n e s ten H a v n a leg e s e n ter R ø n v ik leg e s e n ter B o d ø le g e v a kt Krisesenteret i Salten B o lig N U P s y k o lo g tje n es te fo r v o k s ne H je m m e tje n e s te k o m m u n e d e k k e n d e Villa Vekst Vebjørn Tandbergsvei 14 H å lo g a la nd s g a ta 1 31 R e h a bilite ring s a v de lin g en Avd for fysioterapi og logopedi F y s io te ra pitje n e s ten Avt.basert fysioterapi Logopedtjenesten Avd for ergoterapi og hverdagsm estring E rg o te ra pitje n e s ten H v e rd ag s re h a bilite ring H u k o m m e ls e s te am Kom m unal hørsels - og synskontakt A v d fo r fo lk e h e lse F ris k liv ss e n tra len S e n io rh e lse Avd for tekniske hjelpem idler og velferdsteknologi H je lp em id de lte am Sist oppdatert: 06.06.2018 Linjeenhet Stabsenhet Områdeleder
Kommunaldirektørens orientering Evaluering heltidskultur /FAFO rapport jfr. tidligere vedtak om evaluering av vikarordninger sett opp mot heltidskultur Livsgledemarkering Arbeidstilsynet - tilsyn i Miljøtjenesten Lillevollen/ Vollveien Saksbehandling kommunal bostøtte status (pol. sak juni) Etablering kvalitet/ utviklingskontor jfr. sak om avvik 2018 Botilbud for yngre med demens prosjektleder (pol. sak sept.) Økonomi driftstilpasningsprosess Smart Helse 2030
Bodø kommune - budsjett 2019 fordelt per sektor
Resultat 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Prognose T2 Resultat 2018 Avvik T2 BOLIGTJENESTEN 12 788 6 895-5 000-5 894-894 HELSE 75 390 73 109-1 000-2 281-1 281 HJEMMETJENESTEN 248 205 249 687 1 500 1 481-19 HO ØVRIG 20 055 18 787 - -1 268-1 268 INSTITUSJONER 335 229 317 842-6 000-17 387-11 387 MILJØTJENESTEN 227 798 224 201-2 000-3 596-1 596 NAV 87 574 89 627 1 200 2 053 853 TILDELING 120 137 106 869-3 000-13 268-10 268 Sum 1 127 176 1 087 016-14 300-40 159-25 859
Driftstilpasninger og budsjettutfordringer i ØP 2019 2020 2021 2022 Driftstilpasning 17 694 350 20 194 350 26 944 350 31 944 350 Vedtaksvekst 10 167 900 10 167 900 10 167 900 10 167 900 Kostnader uten budsjett 7 442 420 6 342 420 6 342 420 6 342 420 Sterkt behov 1 870 000 2 290 000 2 620 000 3 610 000 37 174 670 38 994 670 46 074 670 52 064 670
Institusjonsområdet Det er fortsatt stort trykk på langtidsplasser Prekært behov for korttidsplasser for demente med uro 30 25 20 15 10 5 0 Innvilgede langtidsvedtak Jan Febr Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Langtidsplass - 2017 Langtidsplass - 2018 Langtidsplass - 2019 Behov for flere langtidsplasser og bofellesskap med døgnbemanning Antall sykehjemsplasser Behov for økning korttidsplasser tidligere ut fra spesialisthelsetjenesten 57 6 5 7 261 Langtidsplass Korttidsplass KT - pers m demens - uro Palliativ kt Øyebl. hjelp
2016-01 2016-04 2016-07 2016-10 2017-01 2017-04 2017-07 2017-10 2018-01 2018-04 2018-07 2018-10 Utvikling bruk av Byråtjenester 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 Totalt Lineær (Totalt) 5 000 000
17 000,00 Utvikling ressursinnsatstimer 16 500,00 16 000,00 15 500,00 15 000,00 14 500,00 14 000,00 Totalt Lineær (Totalt) 13 500,00 13 000,00 12 500,00 12 000,00
Overliggerdøgn 35 30 Antall overliggerdøgn NLSH somatikk pr mnd 2019 Psykiatri = 40 døgn i 2019 25 20 15 10 5 0
Drivere frem til 2030: er de tilstrekkelig akseptert? Demografisk utvikling Sykdomsutvikling «Skyven» fra spesialist- til primærhelsetjeneste Veksten i oppgaver Kampen om arbeidskraften Trangere økonomiske rammer Smart Helse 2030
Demografi spiser strategi til frokost
Behov og sykdomsutvikling Men: 50 % av de som mottar tjenester er 66 år eller yngre, og denne gruppen øker!
Skyven fra sykehus til kommuner blir stadig større og mer kompleks
Vi står i en kraftig vekst i HO-oppgaver! 2017 2020 2025 2030 2035 2040 Unike brukere kommunens tjenester 3 576 6 % 19 % 33 % 49 % 66 % Avlastning i institusjon, plasser 91 7 % 24 % 44 % 63 % 79 % Dagopphold, plasser 227 9 % 32 % 61 % 93 % 127 % Langtidsopphold institusjon, brukere 393 2 % 26 % 54 % 89 % 128 % Rehabilitering utenfor institusjon, brukere Tidsavgrenset opphold utgreiing/behandling, brukere Tidsavgrenset opphold habilitering /rehabilitering, brukere 1 437 6 % 20 % 35 % 52 % 69 % 518 9 % 30 % 56 % 84 % 114 % 122 8 % 24 % 39 % 53 % 66 % Annet bosted, brukere 168 6 % 16 % 27 % 39 % 52 % Hjemmetjenester i alt, brukere 2 043 6 % 19 % 33 % 49 % 66 % Hjemmetjenester, daglige gjøremål, brukere Kommunale akuttsenger, brukere (2015) 846 7 % 26 % 47 % 73 % 100 % 180 9 % 31 % 57 % 88 % 121 %
Kampen om kompetanse
Hvordan lykkes vi fremover?
Hovedprioritet: Sikre økonomisk bærekraft over tid til gode helsetjenester HO må tilpasse sin drift til de rammer som gjelder! HO trenger samtidig tilstrekkelige ressurser til å håndtere vekst i lovpålagte helsetjenester I tillegg kommer ikke-lovpålagte oppgaver som er smart å gjennomføre fordi det reduserer kostnader/behov på lengre sikt. Ambisjonsnivå på tjenester? Hva er forsvarlig tjenestenivå? Hvordan sikrer vi tilstrekkelige rammer i en veksttid? Hvordan endrer vi tjenestene våre for fremtiden?
HO må utvikle Smart Helse 2030 Større deler av behandlingen og oppfølgingen skjer i eget hjem Innbyggere må bo lengre hjemme, understøttet av e-helse Helsevakt NEWS Ambulante team Samarbeid med fastlegene Samarbeid med NLSH Fra kommunedelsplan til tiltaksplan Utvikle og vri tjenestenivå og innhold Hvilke bygg trenger vi hvor?
Hvordan? Prosjekt Smart Helse 2030 Fire arbeidspakker Metode Kunnskapsgrunnlag Strategisk plan for rekruttering og stabilisering av kompetanse Strategiplan for Bodø kommunes utvikling av fremtidens Helse- og omsorgstjenester Strategiplan for utvikling av eiendommer til Helse- og omsorgstjenesten Etablerer samhandlingsarenaer og prosessmodellering sammen med: Ansatte i Bodø kommune Politikere Eksterne interessenter; herunder NORD universitet, NLSH, frivillige organisasjoner, pasient/bruker/ pårørende -organisasjoner og næringsliv Sluttleveranse vinter 2020
Smart Helse 2030 Beskrive drivere og aktivitetsvekst vekst i behov
Smart Helse 2030 Beskrive tiltak for å lukke gapet på en god måte e-helse Kvalitet Areal Ansatte Økonomi Den beste Tyven? Overvåke utvikling Ta hurtig i bruk vellykkede eks. Godta at ikke alt lykkes. Må tåle at dette er delvis ukjent Medisinsk kvalitet Pasient-opplevd kvalitet Institusjon / Hjemmetjeneste Forskning Samhandling med spesialisthelsetjen este God nok kvalitet? Strategisk Plan Soner/Baser /hjem? Velferdsarki tektur? Rekruttere og stabilisere Nye yrkesgrupper Økt utdanningskapasitet Økt stillingsprosent Forskning Jobbglidning Endringskompetanse Robotisering og kunstig int. Bærekraftig finansiering Strategiske suksessfaktorer / muliggjørere Samhandling RLG Politikk, Ledergruppe HO, strategisk kapasitet til endring, Smart Helse, Kommune 3.0, velferdsteknologi, innovasjon, samhandling eksternt
Mulighetsstudiet Nytt Helsehus er start En innovasjonsarena der forskning, utdanning og FoU knyttes tett opp til helsepersonell fra primær- og spesialisthelsetjeneste og til bruker/pasient utredes nå i et mulighetsstudie for nytt helsehus