ØKONOMIPLAN 2019-2022 ÅRSBUDSJETT 2019 Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018
Formannskapets flertallsinnstilling (endringer i forhold til rådmannens forslag er kursiverte) (Den detaljerte møtebok fra formannskapets behandling av K-sak 137/18 inneholder detaljert oppstilling over avstemningene). 1 Forslag til innstilling Generelle forhold Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede satsingsområder som fremkommer av vedtatt kommuneplan og de strategier som fremgår av perspektivmeldingen er styrende for økonomiplanen for perioden 2019-2022. Driftsbudsjettet A. Økonomiplanens driftsdel vedtas i henhold til hovedoversikt drift 1A og 1B med følgende endringer: Avdeling/sektor 2019 2020 2021 2022 Oppvekst- og utdanningssektoren PPT en stilling førskole/barnehage 500 800 800 800 Sommerskole 1 000 1 000 1 000 1 000 Lærlinger 500 500 500 500 Skolehageprosjekt 800 800 800 800 Buffer skoleklasser/spesialundervisning 500 500 500 500 Totalt 3 300 3 600 3 600 3 600 Helse-, omsorgs- og mestringssektoren Kulturarbeidere sykehjem - 230 230 230 Styrking helsestasjon ungdom/jordmortjeneste (statlige tilskudd tilføres tjenesten) - - - - Styrking Mai-senteret 200 300 300 300 Dagaktivitet eldre 250 500 500 500 Ikke trekke tilbake styrking helsetjeneste 500 500 500 500 Totalt 950 1 530 1 530 1 530 Kultursektoren Etablering BUA (utlånsordning for idrett og friluftsliv) 600 600 600 600 Økt tilskudd idrett (drift) 400 400 400 400 Lørenskog musikk- og kulturskole (0,5 årsverk) 300 400 400 400 Søndagsåpent bibliotek 350 350 350 350 Lørenskog leksikon 100 - - - Reetablering vegetasjon langs RV159 100 Etablere naturlig vegetasjon som skjuler gjerde langs Elveparken/Losbylinja 1 000 - - - Grønn festival Rådhusparken (pilot) 100 - - -
Avdeling/sektor 2019 2020 2021 2022 forts. kultursektoren Hefte med info grønne tiltak Lørenskog 100 100 100 100 Midlertidige tiltak for å skape aktivitet Skårersletta 300 300 - - Permanent hundejorde - 200 - - Pop-up park 300 300 - - Hundeposestativ 50 50 Styrke kirken 300 300 300 300 Totalt 4 000 3 000 2 150 2 150 Teknisk sektor Oppstart av energiplan 800 800 800 800 P-vakt tjeneste 300 300 300 Retningslinjer bokvalitet 1 200 Totalt 2 000 1 100 1 100 1 100 Teknologiavdelingen Kutt kommunikasjonsrådgiver -800-800 Totalt -800-800 Sum økte utgifter 10 250 9 230 7 550 7 550 Saldering Økt skatteanslag - 8 000-8 000-8 000-8 000 Reduserte/økte avsetninger - 2 250-1 230 450 450 Totalt 0 0 0 0 B. Det avsettes 41 407 000 kr til disposisjonsfond. Sentrale bevilgninger For 2019 avsettes det til sentrale bevilgninger: A. Formannskapets disposisjonspost: 0,5 mill. kr B. Sentrale avsetninger til senere fordeling: 32,0 mill. kr Personskatt A. Inntekts- og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. B. Skatteanslaget økes med 8 mill. kr i forhold til rådmannens forslag. Eiendomsskatt Eiendomsskatt på næring skrives ut med 0,7 % av takst for siste gjeldende takst. Godtgjøring Godtgjøring til folkevalgte fastsettes i henhold til gjeldende godtgjøringsregulativ for kommunale ombud i Lørenskog kommune.
Godtgjøringen til ordfører knyttes til godtgjøringen til stortingsrepresentanter og senere justering av deres godtgjøring. Brukerbetaling, takster og gebyrer A. Prisen for kommunale tjenester økes med 3 % dersom ikke statlige forskrifter eller andre forhold tilsier noe annet. B. For de kommunale betalingstjenester (VAR, private plansaker, byggesak og oppmåling) der selvkost er satt som rettslig ramme for brukerbetaling skal gebyrene settes slik at det oppnås full kostnadsdekning. C. Brukerbetaling, takster og gebyrer vedtas slik de fremkommer i vedlegg 2. Avdrag og opplåning Avdrag på kommunens lån settes til 102 mill. kr i 2019. Regnearkmodellen er benyttet for år 2019 og forenklet modell for årene 2020-22. For 2019 tas det opp lån på inntil 634,3 mill. kr til finansiering av investeringer. Det tas opp inntil 70 mill. kr i startlån i Husbanken for videre utlån. Investeringsbudsjettet C. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til hovedoversikt investering 2A og 2B. Iverksetting av vedtak Investeringer kan ikke iverksettes før: 1. Tiltakene er fullfinansiert med lån, tilskudd, refusjoner eller annet - og det er klarlagt at eventuelle inntekter fra driften vil bli realisert etter forutsetningene. 2. Eventuelle tjenester knyttet til investeringen er fullfinansiert på de berørte sektorers budsjetter. Budsjettoppfølging Kommunestyret skal orienteres om status for drifts- og investeringsbudsjettet, inklusive finansområdet, etter hvert tertial. Orienteringen sendes via hovedutvalgene. Interkommunale selskaper Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRBR føres opp som vist i kap. 22.1. Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Betaling for ROAF's tjenester føres opp som vist i kap. 22.2.
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRA føres opp som vist i kap. 22.3. Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRV føres opp som vist i kap. 22.4. Romerike krisesenter Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra Romerike krisesenter føres opp som vist i kap. 25.5. Romerike kontrollutvalgssekretariat (Rokus) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra Romerike kontrollutvalgssekretariat (Rokus) vist i kap. 22.6. Romerike revisjon IKS Lørenskog kommunes betaling for revisjonstjenester føres opp som vist i kap. 22.7. Økonomisk oversikt (forkortet oppstilling) drift Økonomiplan I hele tusen 2019 2020 2021 2022 Sum driftsinntekter -2 880 563-2 931 666-2 997 839-3 067 855 Sum driftsutgifter 2 755 522 2 789 414 2 834 111 2 868 654 Brutto driftsresultat -125 042-142 253-163 729-199 202 Sum finansinntekter -24 477-44 727-41 935-40 021 Sum finansutgifter 238 968 265 068 312 268 349 468 Resultat eksterne finanstransaksjoner 214 491 220 341 270 333 309 447 Sum avskrivninger -112 000-112 000-112 000-112 000 Netto driftsresultat -22 551-33 912-5 396-1 755 Sum bruk av avsetninger -21 357-21 357-21 357-21 357 Sum avsetninger 43 907 55 268 26 752 23 111 Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) 0 0 0 0 Resultatgrad** 0,8 % 1,2 % 0,2 % 0,1 %
Hovedoversikt 1A Økonomiplan i hele tusen 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 308 000-1 338 000-1 368 000-1 410 000 Ordinært rammetilskudd -807 980-836 040-869 333-897 449 Skatt på eiendom -67 000-69 000-72 000-72 000 Andre generelle statstilskudd -48 350-40 250-40 150-40 050 Sum frie disponible inntekter -2 231 330-2 283 290-2 349 483-2 419 499 Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte -24 417-44 667-41 875-39 961 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 131 848 142 948 180 148 192 348 Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 Avdrag på lån 106 300 121 300 131 300 156 300 Finansinntekter/-utgifter 213 731 219 581 269 573 308 687 Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger 41 407 52 768 4 252 611 Til bundne avsetninger 2 500 2 500 2 500 2 500 Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger -4 619-4 619-4 619-4 619 Bruk av bundne avsetninger -16 737-16 737-16 737-16 737 Netto avsetninger 22 551 33 912-14 604-18 245 Overført til investering Overført til investering 0 0 20 000 20 000 Til fordeling drift -1 995 048-2 029 797-2 074 514-2 109 058 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 995 048 2 029 797 2 074 514 2 109 057 Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0
Hovedoversikt 1B 1 Økonomiplan i hele tusen 2019 2020 2021 2022 Strategi og samfunn 11 900 11 900 11 900 11 900 Fellesområder 30 495 29 595 29 695 27 795 Teknologiavdelingen 45 210 46 146 45 396 45 496 Rådmann 2 523 2 523 2 523 2 523 Samarbeidsrådet Nedre Romerike 1 272 1 272 1 272 1 272 Økonomiavdelingen 23 660 23 660 23 660 23 660 Organisasjonsavdelingen 34 923 34 615 34 615 34 615 NAV 97 506 101 426 105 347 109 266 Oppvekst og utdanning 830 868 848 212 877 184 901 643 Helse og Omsorg 569 924 582 861 589 748 590 090 Kultur 88 182 87 881 86 961 87 031 Teknisk 246 217 248 839 253 959 263 228 Folkevalgte 12 367 10 866 12 253 10 537 Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 995 048 2 029 797 2 074 514 2 109 057 1 Tallene i denne oppstillingen avviker fra rammen presentert under hver stabsavdeling/sektor. Dette skyldes finansposter under sektorene, og bruk av/avsetning til fond og andre statlige overføringer.