Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi Møtedato: 30.05.12 Møtested: Tromsø Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for april 2012 som oppsummerer resultatene fra en rekke virksomhetsområder i helseforetaket. Helgelandssykehuset HF Driftsresultat Resultatkrav Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) 2011 2012 201203 201204 Per 201203/201204 Somatikk (funks enhetene 10,20,30) -19 431 0-5 320-8 452-3 133 Psykiatri/rus (funks enhetene 11,21,31,) 7 708 0 686 385-300 Fellesområde (inkl amb.) -7 133 5 000-3 995-4 543-549 Ambulanse -10 015 0-1 508-2 428-919 Resultat HF -18 856 5 000-8 629-12 610-3 981 Budsjettavvik -13 856-9 879-14 277-4 398 Tabell 1 (hele 1.000) VEDTAKSFORSLAG: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Resultatrapport per 04/2012 til orientering. 2. Styret ber Helgelandssykehuset HF sørge for at arbeidet med tiltak intensiveres slik at ytterligere resultatforverring unngås. Per Martin Knutsen Administrerende direktør Saksbehandlere: Foretaksledelsen og stabspersonell. Vedlegg: Resultatrapport per 04/2012. STYREDOKUMENT 30.05.2012 Side 5 av 68
Oppsummering Resultatutvikling Resultatrapport april 2012 Helgelandssykehuset HF Resultatkravet i 2012 for Helgelandssykehuset HF er et overskudd på 5 mill. kr. Driftsresultatet per 04/2012 viser et underskudd på 12,6 mill.kr. Sammenlignet med samme måned forrige år er det en forverring da det var et akkumulert underskudd på 3,2 mill.kr. Overskuddet i psykiatrien var pr. 04/2011 på 5,0 mill.kr. og er nå redusert til 0,4 mill.kr i 04/2012. Budsjettavviket per 04/2012 viser et akkumulert negativt avvik med 14,3 mill. kr. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) Helgelandssykehuset HF Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable 1 400 6 000 1 000 1 200 Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per 12 2010 2011 2012-4 000-9 000 1 500 Helgelandssykehuset HF Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng -14 000-19 000 Styringsindikator økonomistyring Resultatkrav (+ 5.000) Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per 12 2010 2011 2012 2012* 900 Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per 12 2010 2011 2012 Resultatvurdering Inntektsavviket er positivt denne mnd og hittil i år. Positivt avvik på ISF-inntekter mens andre driftsinntekter har negativt avvik. Aktiviteten på poliklinikk og heldøgn er høy og for april på nivå med i fjor, men lavere enn mars pga redusert aktivitet pga. påsken. Kostnadsavviket er negativt på varekostnader som medisiner og kostbare legemidler. I tillegg er det overforbruk på innleie, overtid og ekstrahjelp og andre driftskostnader. Overforbruket er i hovedsak i somatikken pga. høy aktivitet og der de ikke har greid å redusere kostnadene i forbindelse med redusert ramme pga. samhandlingsreformen og endring av intern budsjettfordeling. I tillegg har psykiatrien ansatt en del personell i tidligere vakante stillinger. Prognosen opprettholdes til -20,0 mill.kr. til tross for det dårlige resultatet pr april. Foretaket har utfordringer knyttet til samhandlingsreformen, økte ambulansebåtkostnader og ikke minst bemanningsutvikling. Tiltak på strukturelle endringer viser seg svært vanskelig å gjennomføre da det medfører kompliserte og vanskelige prosesser. Resultatet for april og hittil i år er negativt. Underskuddet skyldes i hovedsak somatikken som ikke har greid å redusere kostnadene ihht. tildelt budsjett. Psykiatrien har ikke stort overskudd som ved tidligere år pga ansettelser i tidligere vakante stillinger. I tillegg er det overforbruk på ambulanse, pasienttransport og kostbare legemidler i forhold til samme periode i fjor. STYREDOKUMENT 30.05.2012 Side 6 av 68
Økonomi Resultat for april måned viser et underskudd på 4,0 mill.kr, noe som gir et negativt resultat hittil i år på 12,6 mill.kr. Dette gir et negativt budsjettavvik hittil i år på 14,3 mill.kr. Mars April Akkumulert per April Resultatrapportering Resultat Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme 93,8 94,5 94,5 0,0 0 % 362,8 362,8 0,0 0 % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 20,5 10,8 15,3-4,5-29 % 68,3 66,6 1,8 3 % ISF kommunal medfinansiering 4,5 12,2 5,8 6,4 109 % 27,7 25,6 2,1 8 % Samlet ordinær ISF-inntekt 25,1 23,0 21,1 1,9 9 % 96,1 92,2 3,9 4 % ISF av legemidler utenfor sykehus 2,1 1,4 0,8 0,6 85 % 6,3 3,0 3,3 111 % Gjestepasientinntekter 0,3 0,4 0,3 0,0 10 % 0,9 0,8 0,1 12 % Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt) 3,5 2,5 2,7-0,3-10 % 11,2 11,7-0,6-5 % Utskrivningsklare pasienter 0,7 0,2 1,1-1,0-85 % 2,5 4,5-1,9-43 % Inntekter "raskere tilbake" 0,8 0,4 0,7-0,2-36 % 2,9 2,7 0,2 7 % Andre øremerkede tilskudd 0,1 0,2 0,1 0,1 103 % 0,4 0,4 0,0 10 % Andre driftsinntekter 6,6 5,4 6,8-1,5-22 % 23,3 28,0-4,7-17 % Sum driftsinntekter 132,9 127,8 128,1-0,3 0 % 506,3 506,0 0,3 0 % Kjøp av offentlige helsetjenester 8,8 8,6 8,6 0,0 0 % 34,8 34,4 0,4 1 % Kjøp av private helsetjenester 4,9 4,5 4,7-0,2-4 % 18,7 18,8-0,1-1 % Varekostnader knyttet til aktivitet 13,9 11,0 10,0 1,0 10 % 47,6 40,0 7,6 19 % Innleid arbeidskraft 1,0 1,0 0,4 0,6 131 % 2,6 1,5 1,1 71 % Lønn til fast ansatte 56,0 59,3 60,7-1,3-2 % 229,4 234,4-5,0-2 % Vikarer 2,6 2,6 2,0 0,6 32 % 9,8 7,1 2,7 38 % Overtid og ekstrahjelp 2,9 2,7 1,9 0,8 43 % 9,9 6,7 3,2 47 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 12,2 12,2 12,2 0,0 0 % 48,9 48,9 0,0 0 % Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -3,3-3,5-2,4-1,1 47 % -12,3-9,5-2,8 30 % Annen lønnskostnad 5,1 4,8 5,4-0,6-12 % 19,0 21,5-2,5-12 % Sum lønn og innleie ekskl pensjon 64,2 66,9 68,0-1,1-2 % 258,4 261,7-3,3-1 % Avskrivninger 5,6 5,7 4,2 1,4 34 % 22,6 16,9 5,7 34 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % Andre driftskostnader 23,8 22,7 19,5 3,2 16 % 87,5 82,0 5,4 7 % Sum driftskostnader 133,5 131,6 127,3 4,3 3 % 518,5 502,9 15,6 3 % Driftsresultat -0,6-3,9 0,8-4,6-592 % -12,1 3,1-15,3-487 % Finansinntekter 0,1 0,1 0,1 0,0 76 % 0,3 0,2 0,1 38 % Finanskostnader 0,1 0,2 0,4-0,2-48 % 0,8 1,7-0,9-55 % Finansresultat -0,1-0,1-0,4 0,2-65 % -0,5-1,5 1,0-67 % Ordinært resultat -0,6-4,0 0,4-4,4-1056 % -12,6 1,7-14,3-857 % De kostnadsartene som har størst avvik er varekostnader, vikarer, overtid og innleie og andre driftskostnader. I tillegg er det et budsjett avvik på avskrivninger, som skyldes budsjett tilpassningsproblem er lagt hit. Underskuddet pr. april er i hovedsak på de somatiske sykehusenhetene med totalt 8,4 mill.kr, men har forverret seg også på psykiatri og fellesområdet. Overskuddet som psykiatrien hadde i 2011 på 5,0 mill.kr. er blitt redusert med 4,6 mill.kr. til 0,4 mill.kr. noe som gir en stor effekt på resultatet på HF et. Helgelandssykehuset HF Driftsresultat Resultatkrav Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) 2011 2012 201203 201204 Per 201203/201204 Somatikk (funks enhetene 10,20,30) -19 431 0-5 320-8 452-3 133 Psykiatri/rus (funks enhetene 11,21,31,) 7 708 0 686 385-300 Fellesområde (inkl amb.) -7 133 5 000-3 995-4 543-549 Ambulanse -10 015 0-1 508-2 428-919 Resultat HF -18 856 5 000-8 629-12 610-3 981 Budsjettavvik -13 856-9 879-14 277-4 398 Tabell 1 (hele 1.000) Aktiviteten på somatikken har vært ganske høy, spesielt på øyeblikkelig hjelp. Dette har generert høye varekostnader og en del overtid. Hittil i år har sengeavdelingene hatt høyt belegg og en del overbelegg, i tillegg til at arbeid med dokumentasjon på utskrivningsklare pasienter gjennom samhandlingsreformen vært tidskrevende, som har ført til ekstra innleie og overtid. Inntektene ved utskrivningsklare pasienter har det vært mye diskusjon rundt og er usikre. For april måned har antall utskrivningsklare pasienter blitt betydelig redusert. STYREDOKUMENT 30.05.2012 Side 7 av 68
Prosjektet økt ortopedi fra i fjor er blitt videreført inntil endelig beslutning om prosjektmidler er tatt, noe som genererer mer kostnader enn den ekstra inntekten dette gir. I tillegg har det vært en del byggevirksomhet og oppussing, noe som fører til ekstra kostnader på enkelte områder. For psykiatrien er resultatet blitt redusert fra et stort overskudd i fjor til rundt balanse i år. Enkelte områder i psykiatrien har overforbruk, mens andre områder, som har vakante stillinger har underforbruk. Fellesområdet har økt underskuddet fra i fjor med 4,5 mill.kr. og med 0,5 mill.kr fra forrige måned. Dette skyldes i hovedsak økte pasientreise kostnader, ambulanse og kostbare legemidler. For kostbare legemidler er det en økning 27 % på inntektene fra i fjor, som vil generere tilsvarende økte kostnader på legemidler. Det er knyttet kostnader til enkelt pasient, som er belastet regnskapet hittil i år med 1,2 mill.kr. I tillegg er det overforbruk på fellesområdet på lab-prøver og behandlingshjelpemidler. Ambulanseområdet har i tillegg økte kostnader både fra forrige måned og forrige år, selv om underskuddet er redusert fra 2,5 mill.kr. i fjor til 2,4 mill.kr. i april i år. Redusert underskudd på ambulanse området skyldes ekstra rammetilskudd. Resultatavvik Driftsinntekter ISF- inntektene er samlet over plan i april og hittil i år. Det er positivt avvik på dag/døgn, mens det er et negativt budsjett avvik på poliklinikk. Det negative avviket på poliklinikk, skyldes at det var vanskelig å budsjettere andelen KMF mellom dag/døgn og poliklinikk. ISF- av legemidler utenfor sykehus som er kostbare legemidler er over plan. Disse er inntektsført i henhold til tabell fra Helse Nord, som baserer seg på tall fra analysesenteret. Men her er også kostnadene over plan. Driftskostnader Kjøp av helsetjenester Kjøp av offentlige og private helsetjenester er i henhold til budsjett. Varekostnadene knyttet til aktivitet har et overforbruk hittil i år med 6,5 mill.kr. som har sammenheng med høy aktivitet og stort forbruk av kostbare legemidler, der dette spesielt er knyttet til en enkeltpasient der vi har hatt høye kostnader som er belastet regnskapet hittil i år med 1,2 mill. kr. Sum lønn og innleie ekskl. pensjon Lønnsområdet har totalt sett har et positivt budsjettavvik i april og hittil i år. Lønn til fast ansatt er litt under budsjett, samtidig som vikarer, overtid og ekstrahjelp er noe over budsjett. Noe av overforbruket av vikarer, overtid og ekstrahjelp skyldes sykefravær, dette generer samtidig et positivt budsjettavvik på refusjoner. Pensjonen. Det ble i mars justert for økt aktuarberegning i pensjonskostnadene som har en prognose på 146,8 mill.kr for 2012. Avskrivning. Avviket på avskrivningene skyldes budsjettilpasnings problem for 2012, som ligger som et problem under avskrivninger. Dette er et resultat av oppbudsjettering av enkelte fellesområder som har vært underfinansiert, og som dermed gir et budsjett problem i de somatiske sykehusene som har fått mindre ramme i 2012 enn i 2011 og ikke har greid å redusere kostnadene tilsvarende. Andre driftskostnader som består av alle øvrige driftskostnader viser et negativt budsjettavvik på 5,4 mill.kr. Overforbruk skyldes i hovedsak overforbruk på pasienttransport kostnader, reisekostnader og vedlikehold. STYREDOKUMENT 30.05.2012 Side 8 av 68
Finansposter Finansielle poster viser et positivt budsjettavvik hittil i år med 0,9 mill.kr. som er en effekt av lav rente. Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201204 Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i JB 2011 fjor - hittil i år Somatikk inkl lab/rtg 336,2 359,7 340,2 19,6 7,0 % 1 018 Psykisk helse 58,0 62,1 67,2 (5,1) 7,0 % 197 Rusomsorg 7,0 8,2 8,9 (0,7) 17,0 % 26 Prehospitale tjenester 79,7 86,6 84,7 1,9 8,6 % 259 Personal 2,0 1,9 1,9 (0,0) -9,5 % 6 Sum driftskostnader 483,0 518,5 502,9 15,6 7,3 % 1 506 R = regnskap JB = justert budsjett Sum Somatikk: Kostnadene for Somatikk har et overforbruk i forhold til budsjett hittil i år med 19,6 mill.kr. Dette skyldes i hovedsak høye varekostnader og andre driftskostnader. Sum Psykisk helse: Har et underforbruk med 5,1 mill kr hittil i år, men likevel en økning i forhold til i fjor basert på krav om vekst i psykisk helsevern. Dette gjelder både VOP og BUP. Sum Rusomsorg: Har et positivt avvik hittil i år med 0,7 mill.kr. og en økning på 30% i forhold til i fjor. Dette er resultat av full drift av rusenheten for 2012. Sum Prehospitale tjenester: Har hittil i år 1,9 mill.kr. i negativt avvik i forholdt til funksjonsbudsjett. Det negative avviket skyldes pasienttransport. Sum Personal: Personal har et forbruk i henhold til funksjonsbudsjett. Prognose Prognosen opprettholdes til -20,0 mill.kr. til tross for det dårlige resultatet pr april. Foretaket har utfordringer knyttet til samhandlingsreformen, økte ambulansebåtkostnader og ikke minst bemanningsutvikling. Tiltak på strukturelle endringer viser seg svært vanskelig å gjennomføre da det medfører kompliserte og vanskelige prosesser. STYREDOKUMENT 30.05.2012 Side 9 av 68
Gjennomføring av tiltak Resultatkravene på sykehusenhetene er krav om balanse. Pga oppbudsjettering av Fellesområdet til mer realistiske budsjetter, har sykehusenhetene fått lavere ramme for 2012. Fellesområdet har et krav om overskudd på 5 mill.kr. Sykehusenhetene har hatt kontinuerlig tiltak og forbedringer, men situasjonen er krevende. Foreløpig har tiltakseffekten vært lav og i henhold til budsjett, som forventer større effekt etter hvert som tiltakene settes i drift. Overheng fra 2011 er på 2,45 mill.kr og tiltaksplan for 2012 er på 33,1 mill.kr. som gir en total tiltakseffekt for 2012 på 35,5 mill.kr. Tiltaksplanen er risikovektet i henhold til Helse nord sin vekting, og gir da forventet effekt på 20,7 mill.kr. for 2012. REALISERT OMSTILLING 2012 Jan Feb Mars April Hittil 0 - Ingen risiko 100 100 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 50 50 50 50 200 2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 25 125 136 75 361 3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 175 175 175 100 625 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011 0 Sum Helgelandssykehuset 250 350 361 325 1 286 Realisert i % av budsjett 1 % 1 % 1 % 1 % 4 % ÅRSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2012 Jan Feb Mars April 0 - Ingen risiko 1 300 1 300 1 300 1 300 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 3 100 3 100 3 100 3 100 2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 14 761 14 761 14 761 3 761 3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 15 850 15 850 15 850 26 350 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 000 1 000 1 000 1 000 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011 Sum Helgelandssykehuset 36 011 36 011 36 011 35 511 i % av budsjettert omstilling 106 % 106 % 106 % 104 % PERIODISERT BUDSJETTERTE OMSTILLINGER 2012 Jan Feb Mars April Sum 0 - Ingen risiko 100 1 300 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 50 50 50 50 3 100 2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 25 25 36 75 3 761 3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 100 100 100 100 26 350 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 000 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011 0 Sum Helgelandssykehuset 175 175 186 325 35 511 STYREDOKUMENT 30.05.2012 Side 10 av 68
Nye tiltak Tiltakene er under planlegging og utfordringene inn i 2012 er store, og det er behov for enda flere tiltak og tiltaksplanen må oppdateres ytterligere. TILTAKSPLAN 2012 nr Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak Planlagt økonomisk effekt 2012 i 1000 kr Funksjons område 17 Tannbehandling Tannbehandling i narkose 400 Aktivitet 1 Gjestepasienter Hente hjem pasienter med ulike tiltak. Styre pasientstrømmen og bedre kommunikasjon ut til kommunene og fastlegene. 1 000 Aktivitet Ventelister / Fristbrudd jfr. 2 Kvalitetsprosjekt Mer fokus på å få ned ventetid for å unngå fristbrudd 300 Aktivitet 3 Fristbrudd Fedme Redusere kostnader ved å unngå fristbrudd 1 000 Aktivitet 4 Labprøver Øke egendekning av labprøver 500 Aktivitet 6 Legemiddelforbruk Gjennomgang av legemiddelforbruk med tanke på kostnadsreduksjon 500 Aktivitet 9 Økt overskudd "Raskere tilbake Flere pasienter 1 000 Aktivitet 12 Pasientreiser Reduksjon flykostnader 1 000 Aktivitet Pasientreiser Reduksjon taxikostnader 2 500 Aktivitet Pasientreiser Andre tiltak pasientreiser 2 500 Aktivitet 15 Særskilte legemidler 16 Ambulansebåter 5 Energiforbruk Mulighetsstudium/kvalitetsprosjekt 13 Salg av boliger 18 Oppgjør NFK Redusering av kostnader knyttet til særskilte legemidler. Bruk av ambulansebåt til skyss av helsepersonell Lurøy. Ambulansetjenester Meløy Diverse energieffektive tiltak/investeringer som kan gi en økonomisk besparelse. Samt miljøsertifisering. Salg av diverse boliger i Mo i Rana og Mosjøen Oppgjør Nordland fylkeskommune knyttet til kostnader for tannklinikk i sykehus. 2 500 Aktivitet 13 200 Totalt Aktivitet 1 000 Ambulanse 1 000 Totalt Ambulanse 250 Eiendom 4 000 Eiendom 1 500 Eiendom 5 750 Totalt Eiendom 7 Innkjøpsavtaler Gjennomgang og nye avtaler 500 Innkjøp 500 Totalt Innkjøp 8 Rekruttering Forbedring av ansettelser og språkopplæring 1 000 Personell 10 Diverse tiltak Mosjøen Tiltaksliste 800 Personell 11 Reduksjon av årsverk Red. av innleie, overtid, vikarer 10 000 Personell Reduksjon av faste stillinger Naturlig avgang, ledighet Personell 14 Ferie og avspassering etc Innskjerping rundt rutiner og regler for ferie og avspas etc. 600 Personell 19 Diverse Sandnessjøen Vaktplaner og utkalling ass.leger 211 Personell 12 611 Totalt Personell SUM nye tiltak 2012 33 061 Totalt STYREDOKUMENT 30.05.2012 Side 11 av 68
Likviditet og investeringer Likviditeten er tilfredsstillende. I mars ble det byttet bankforbindelse til DNB. Ved utgangen av april var det brukt 65 mill.kr. Forbrukt trekkramme pr 31.12.11 var 102 mill.kr. Trekkrammen er på 200 mill.kr etter en reduksjon av trekkrammen i desember 2011. Likviditet 2012 Budsjett Regnskap Limit kassakreditt Regnskap 2011 0-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000 Investeringsrammen for 2012 er i hovedsak disponert til MR og overforbruk på andre investerings prosjekter. Men investeringstildelingen er lav ut ifra investeringsbehov og det vil derfor være fokus på fornuftig bruk av investeringsmidlene. Total tildeling av investeringsramme var for 2011 er på 48,2 mill.kr. Det aller meste av rammen er disponert, men ikke ennå blitt forbrukt. Budsjettert investeringsramme for Helgelandssykehuset for 2012 er 42,4 mill. kr. Ramme 02-11 overført 12 Ramme 12 jan feb mar apr Investert hittil 12 Forbruk av ramme Investeringer 2002-2010 Mo i Rana 5 548 374 1 252 1 626 29 % Mosjøen 471 122 425 547 116 % Sandnessjøen 2 944 0 0 % Felles 2 119 16 400 0 0 % EK KLP 3 000 0 0 % SUM øvrig ramme 11 082 19 400 0 122 374 1 677 2 173 7 % Prosjekter: 0 Rusenhet (28 mill) 1 062 18 74 92 9 % MR 2011 MIR 1 964 13 000 2 30 260 292 2 % MR 2011 SSJ 14 527 30 4 303-39 298 2 % CT- MSJ 6 496 0 0 % Ambulanser 120 2 500 0 0 % Sammenslåing FAM/intensiv msj. (p. 20022) -1 032-56 -56 5 % Ombygging msj 2009-2011, fase 2 (p. 20040) 4 150 2 000 721 650 508 882 2 761 45 % Sprinkling FAM/intensiv msj. -95 0 0 % Behandlingshjelpemidler (500) -82 0 0 % Omstillingsmidler akuttmottak 0 #DIV/0! Brannsikring SSJ -181 3 000 28 1 761 1 536 3 325 118 % Helikopterlandingsplass (800) -839 0 0 % Ombygging kjøkken MIR -276 2 500 156 565 1 134 1 855 83 % Felles inntakssenter MIR -194 0 0 % Diagnostikk-pasienttransport-Ultralyd 200 0 0 % SUM total 36 902 42 400 723 2 713 3 316 3 988 10 740 14 % STYREDOKUMENT 30.05.2012 Side 12 av 68
Personal Foretaket har en målsetting om å redusere årsverksforbruket med 20 fra 2011 til 2012. Det vil si et gjennomsnittlig forbruk av månedsverk på 1353. I april bidro forbruket på 1397 til at foretaket så langt i 2012 har et gjennomsnittsforbruk på 1376 månedsverk. I 2011 hadde foretaket i tilsvarende periode et gjennomsnittlig forbruk på 1323 månedsverk. Det har gjennom hele året vært fokus for foretaket å avdekke og iverksette tiltak for å redusere forbruket i tråd med målsettingen. Tallene avdekker at dette er tidkrevende og utfordrende arbeid, og at det fortsatt gjenstår mye jobb før vi kan fastslå at trenden er nedadgående i riktig retning. Eksempel på tiltak som er igangsatt eller planlagt: For å forbedre oppfølging og styring av årsverksforbruket gjennomgår alle enheter GAT- rapporter for å finne hvilke årsaker som utløser overtid Det må i større grad vurdere å ta ned aktivitet dersom denne baseres på overtid og ikke er strengt nødvendig av pasienthensyn Turnuskurs for ledere under planlegging i PO. Gjennomføres 1. halvår. Målet er å øke kompetansen hos ledere slik at arbeidsplanene er bedre synkronisert med pasientbehov, legedekning mv Alle legetjenesteplaner gjennomgås med tanke på en mer effektiv drift (gruppe nedsettes) målet er årsplaner HMS-kurs for ledere gjennomført som e-læringskurs for å redusere vikarutgifter HMS-kurs for verneombud gjennomført som en kombinasjon av e-læringskurs og 1 samling på 1, maks 2, dager for å redusere vikarutgifter. Bare strengt nødvendige opplæringstiltak gjennomføres dersom det resulterer i overtid for å dekke opp Følge opp at retningslinjer for innleie og rutiner for ansvarsvakt praktiseres i alle avdelinger Evaluere om ressursbankorganiseringen har bidratt til målsetningen og i motsatt fall revurderes ordningen. Første runde av denne evalueringen er gjennomført. Andre runde er snart ferdigstilt. All variabellønn/utrykning på vakt må registreres umiddelbart for å kunne kontrolleres. Informasjonstiltak iverksettes i løpet av mai. Identifisere områder som foretaket bruker ressurser på, men som ikke er lovpålagte eller strengt nødvendige Det jobbes kontinuerlig med å avdekke nye mulige tiltak som kan bidra til å redusere forbruket. STYREDOKUMENT 30.05.2012 Side 13 av 68
Sykefravær Fraværsdata for mars viser 8,5 %, og foretaket har et gjennomsnitt hittil i år på 8,2 %. Det er samme gjennomsnitt som for tilsvarende periode i 2011. Målsettingen for 2012 er en nedgang fra fjoråret tilsvarende 1 prosentpoeng for hele 2012 vil det si et gjennomsnitt på 7,5 %. Arbeidet med å gjenskape og forsterke den positive utviklingen foretaket hadde gjennom andre og tredje kvartal i 2011 fortsetter med videreføring av igangsatte tiltak: Fokusert oppfølging fra BHT ved at de nå deltar i alle dialogmøter Faste møter mellom de tre sykehusenhetene og NAV sine veiledere HMS-opplæring for ledere og verneombud satt i system og gjennomført i mars/april Styrke kompetansen hos ledere for å tilrettelegge for gravide arbeidstakere. Verneombudsdag gjennomført fredag 20. april for å styrke kompetansen hos vernetjenesten i HMSarbeidet. Deltidsansatte Pr april 2012 har Helgelandssykehuset følgende fordeling på personer i ulike stillingsstørrelser (intervall): Prosentintervall Antall ansatte 00-9,99 1 10-19,99 15 20-29,99 15 30-39,99 13 40-49,99 27 50-59,99 96 60-69,99 58 70-79,99 138 80-89,99 115 90-99,99 39 100 902 Totalt 1419 STYREDOKUMENT 30.05.2012 Side 14 av 68
Aktivitet Aktivitet pr. april - 2012 kommentarer April har hatt aktivitet på nivå med april 2011 men faller i forhold til mars 2012. Foretaket ligger aggregert 211 DRG-poeng foran plan. Somatikk Akkumulert aktivitetsutvikling kommenteres i forhold til utvikling i fjor og ift. plantall.. Data inkl. gjestepasienter (andre RHF er / utlandet): Heldøgn: Aktiviteten for innlagte pasienter ligger på planlagt nivå for april. Planlagt aktivitet tas ned noe i forhold til mars pga påskeavvikling. Akkumulert så langt 177 heldøgnsopphold over 2011 nivå, 144 DRG over. Aktivitetsøkningen og inntektsøkningen kommer på medisinsk avdeling på Mo i Rana. Dagopphold: For dagopphold har aktiviteten vært bra i april, den ligger over plan, april 11 og øker i forhold til mars 12. Aggregert 18 opphold bak 2011 og 89 foran plan. Dagkirurgi: Aktiviteten på dagkirurgi ligger over april 2011,og bak planlagt nivå. Aggregert 74 opphold over 2011 nivå men 150 bak plan. Pga høy aktivitet på heldøgn er det ikke prioritert tiltak på dagkirurgisk virksomhet ut over tiltak for ventetider og fristbrudd. Poliklinikk: Aktiviteten på poliklinikk har vært bra og ligger over nivå for april 2011 og + 2673 konsultasjoner aggregert for året så langt. Mye av økningen kommer fra nye leger på hud og øye poliklinikkene i Mosjøen som nå er i full drift. STYREDOKUMENT 30.05.2012 Side 15 av 68
Psykiatri VOKSENPSYKIATRI: 2012 2011 Endring 12/11 Endring % Plan 2012 Endring Endring 12/plan 12 % Utskrivinger døgnbeh MIR 48 38 10 26,3 35 13 37,1 Utskrivinger døgnbeh MSJ 40 39 1 2,6 49-9 -18,4 Liggedøgn MIR 895 796 99 12,4 860 35 4,1 Liggedøgn MSJ 1 220 1 439-219 -15,2 1 371-151 -11,0 Dagbeh. MIR 377 330 47 14,2 325 52 16,0 Dagbeh. SSJ 759 546 213 100,0 420 339 80,7 Dagbeh. Br.sund 436 608-172 100,0 342 94 27,5 Konsultasj./tiltak rehab MSJ 305 712-407 -57,2 280 25 8,9 Habilitering MSJ 229 215 14 6,5 210 19 9,0 Habilitering MIR 86 308-222 -72,1 357-271 -75,9 Habilitering SSJ 195 479-284 -59,3 378-183 -48,4 Kons./tiltak Nevro MSJ 31 148-117 75-44 VOP: * Aktivitetsrapport PSYKIATRI 01.01. - 31.04.2012 Konsultasj./tiltak MSJ 1 661 1 838-177 -9,6 2 180-519 -23,8 Konsultasj./tiltak MIR 2 486 2 823-337 -11,9 3 260-774 -23,7 Konsultasj./tiltak SSJ 1 223 1 685-462 -27,4 1 345-122 -9,1 Konsultasj./tiltak BR.SUND 1 448 1 187 261 22,0 1 381 67 4,9 Sum konsultasjoner/tiltak VOP 6 818 7 533-715 -9,5 8 166-1 348-16,5 BARNE- OG UNGDOMSPSYK.: Utskrivinger døgnbeh MSJ 8 6 2 33,3 4 4 100,0 Liggedøgn MSJ ** 701 655 46 7,0 685 16 2,3 Ant familier MSJ 4 4 0 0,0 5-1 -20,0 Konsultasj./tiltak Nevro MSJ 77 132-55 -41,7 86-9 -10,5 -derav konsultasj. RTV 48 102-54 -52,9 66-18 -27,3 BUP: Konsultasj./tiltak MSJ 1 210 1 137 73 6,4 1 168 42 3,6 Konsultasj./tiltak MIR 2 509 2 366 143 6,0 2 385 124 5,2 Konsultasj./tiltak SSJ 1 287 1 237 50 4,0 1 200 87 7,3 Konsultasj./tiltak BR.SUND 1 046 1 428-382 -26,8 1 195-149 -12,5 Sum alle kons./tiltak BUP 6 052 6 168-116 -1,9 5 948 104 1,7 -derav konsultasj. RTV: MSJ 892 772 120 15,5 880 12 1,4 MIR 1 530 1 448 82 5,7 1 526 4 0,3 SSJ 874 894-20 -2,2 847 27 3,2 BR.SUND 734 1 007-273 -27,1 726 8 1,1 Sum konsultasj. RTV BUP 4 030 4 121-91 -2,2 3 979 51 1,3 * VOP kons./tiltak er korrigert for indirekte aktivitet (m.u.a. "Ikke møtt") Akkumulert aktivitetsutvikling kommenteres i forhold til utvikling i fjor og i forhold til plan VOP (konsultasjoner / tiltak) Aktiviteten for poliklinikk faller i alle enhetene uten om i Brønnøysund som har en bra økning mot 2011 nivå. For VOP i Sandnessjøen øker aktiviteten innenfor dagbehandling som kan forklare noe av nedgangen i polikliniske konsultasjoner. BUP (konsultasjoner / tiltak) Akkumulert på nivå med 2011, noe over planlagt aktivitet. BUP i Brønnøysund ligger 380 konsultasjoner bak 2011 og 150 bak planlagt aktivitet. Noe flere liggedøgn ved BUP Mosjøen enn samme periode i 2011. STYREDOKUMENT 30.05.2012 Side 16 av 68
Rusomsorg 2012 Realisert aktivitet psykisk helse og rus 2012 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Akkumulert resultat Rusomsorg: Antall utskrivninger Rusomsorg 12 3 5 9 29 Antall liggedøgn Rusomsorg 228 229 243 204 904 Antall dagopphold Rusomsorg 0 Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 0 Rusavdelingen klarer ikke å oppnå planlagt antall utskrivninger så langt i 2012. Foretaket mottar også flere henvisninger og har nå fristbrudd innenfor Rusområdet. Utskrivningsklare pasienter Antall utskrivningsklare døgn for april er betydelig redusert fra forrige måned og lavere enn for april 2011. STYREDOKUMENT 30.05.2012 Side 17 av 68