NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2018

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2018

Innhold Økonomisk oversikt - Drift... 4 Økonomisk oversikt Investering... 6 sskjema 1A Driftsregnskapet... 7 sskjema 1B Driftsregnskap fordelt på ANSVAR... 8 sskjema 2A Investering... 12 sskjema 2B Investeringsregnskap fordelt på ANSVAR... 13 Balanseregnskapet... 14 Investeringer 2018... 15 Driftsregnskap 2018... 18 Balansen 2018... 74 Noter... 83 Note 1 Endring i arbeidskapital... 83 Note 2 Ytelser til ledende personer... 83 Note 3 Godtgjørelse til revisor... 83 Note 4 Pensjonsforpliktelser... 84 Note 5 Anleggsmidler... 86 Note 6 Aksjer og andeler i varig eie... 86 Note 7 Salg av finansielle anleggsmidler... 87 Note 8 Tap på utlån og forskutteringer... 87 Note 9 Langsiktig gjeld... 87 Note 10 Rentesikring... 87 Note 11 Avdrag på lån... 88 Note 12 Kommunens garantiansvar... 88 Note 13 Andre vesentlige forpliktelser... 88 Note 14 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi... 89 Note 15 Avsetning og bruk av fond... 89 Note 16 Strykninger og korrigeringer... 90 Note 17 Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk... 90 Note 18 smessig merforbruk... 90 Note 19 Kapitalkonto... 91 Note 20 Investeringsprosjekter... 91 Note 21 Tilskudd/bidrag til finansiering av investeringer... 91 Note 22 Selvkostområder... 92 2

Note 23 soppstillinger avfallsvirksomheten... 93 Note 24 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen... 93 Note 25 Skatteutgifter... 93 Note 26 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner... 93 Note 27 Virkning av endring av regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil... 93 Note 28 Etablering/avvikling av KF... 93 Note 29 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunale samarbeid, jf. kommuneloven 27 og kap. 11... 93 Note 30 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27... 94 3

Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Note 2018 Regulert 2018 2018 2017 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -5 770 214-5 797 000-5 378 000-5 109 497 Andre salgs- og leieinntekter -20 856 534-18 617 000-18 155 000-19 364 287 Overføringer med krav til motytelse -41 445 628-36 721 000-31 095 000-53 606 937 Rammetilskudd -83 238 761-82 441 000-90 981 000-86 503 578 Andre statlige overføringer -44 106 329-42 680 000-37 710 000-49 244 569 Andre overføringer -2 742 541-131 000-96 000-310 696 Inntekts- og formuesskatt -44 960 902-44 546 000-35 746 000-37 688 331 Eiendomsskatt -842 155-880 000-880 000-661 636 Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger -2 924 087-2 820 000-2 820 000-2 321 696 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -246 887 150-234 633 000-222 861 000-254 811 228 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 2 135 988 756 134 910 000 117 746 000 132 091 192 Sosiale utgifter 2 21 840 089 22 125 000 21 540 000 21 914 226 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 43 175 611 36 500 000 34 689 000 47 081 165 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 24 434 069 22 869 000 22 040 000 24 005 524 Overføringer 18 934 228 14 511 000 17 501 000 19 330 796 Avskrivninger 5 11 653 741 11 468 000 11 563 000 11 294 341 Fordelte utgifter -8 434 479-6 428 000-5 888 000-7 255 228 Sum driftsutgifter 247 592 015 235 955 000 219 191 000 248 462 017 Brutto driftsresultat 704 865 1 322 000-3 670 000-6 349 211 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -2 635 080-2 543 000-2 260 000-2 495 432 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Mottatte avdrag på lån -67 466-48 000-50 000-27 233 Sum eksterne finansinntekter -2 702 546-2 591 000-2 310 000-2 522 665 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 2 659 706 2 953 000 4 120 000 2 968 115 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Avdrag på lån 11 8 412 986 8 425 000 8 725 000 8 412 100 Utlån 132 564 20 000 50 000 26 400 Sum eksterne finansutgifter 11 205 256 11 398 000 12 895 000 11 406 615 Resultat eksterne finanstransaksjoner 8 502 710 8 807 000 10 585 000 8 883 949 Motpost avskrivninger -11 653 741-11 563 000-11 563 000-11 294 341 Netto driftsresultat -2 446 166-1 434 000-4 648 000-8 759 602 4

Note 2018 Regulert 2018 2018 2017 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -2 413 947-2 414 000 0-455 827 Bruk av disposisjonsfond 15-7 964 500-8 110 000-1 301 000-1 820 752 Bruk av bundne fond 15-1 891 068-1 207 000-807 000-1 190 746 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -12 269 515-11 731 000-2 108 000-3 467 324 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 15 4 446 000 4 346 000 0 2 308 000 Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 15 7 101 459 7 909 000 6 449 000 5 146 283 Avsatt til bundne fond 15 3 168 221 910 000 307 000 2 358 696 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum avsetninger 14 715 681 13 165 000 6 756 000 9 812 979 smessig mer-/mindreforbruk 0 0 0-2 413 947 5

Økonomisk oversikt Investering Tall i 1 kroner Note 2018 Regulert 2018 2018 2017 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 0 0 0-13 020 000 Andre salgsinntekter 0 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse 0 0 0-57 205 Kompensasjon for merverdiavgift -1 885 726-438 000-375 000-471 568 Statlige overføringer 0 0 0 0 Andre overføringer 0 0 0-5 680 172 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -220 310-250 000-250 000-200 163 Sum inntekter -2 106 036-688 000-625 000-19 429 107 UTGIFTER Lønnsutgifter 32 261 33 000 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 0 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 9 932 056 4 240 000 1 875 000 8 225 105 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 0 0 0 0 Overføringer 1 968 559 522 000 375 000 9 554 401 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum utgifter 11 932 876 4 795 000 2 250 000 17 779 506 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån 2 359 162 2 050 000 1 350 000 806 669 Utlån 2 375 000 4 000 000 4 000 000 1 790 000 Kjøp av aksjer og andeler 679 992 650 000 650 000 616 315 Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 3 775 746 9 578 000 1 280 000 3 180 000 Avsatt til bundne investeringsfondfond 100 000 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 9 289 900 16 278 000 7 280 000 6 392 984 Finansieringsbehov 19 116 740 20 385 000 8 905 000 4 743 383 FINANSIERING Bruk av lån -2 748 634-4 457 000-4 000 000-2 455 129 Salg av aksjer og andeler 0 0 0-10 000 Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk -3 951 808-3 952 000 0 0 Mottatte avdrag på utlån -3 823 623-3 080 000-2 380 000-1 983 601 Overført fra driftsregnskapet 15-4 446 000-4 346 000 0-2 308 000 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 15-4 146 675-4 550 000-2 525 000-1 938 461 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum finansiering -19 116 740-20 385 000-8 905 000-8 695 191 Udekket / Udisponert 0 0 0-3 951 808 6

sskjema 1A Driftsregnskapet Tall i 1 kroner 2018 Regulert 2018 2018 2017 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -44 960 902-44 546 000-35 746 000-37 688 331 Ordinært rammetilskudd -83 238 761-82 441 000-90 981 000-86 503 578 Eiendomsskatt annen eiendom -842 155-880 000-880 000-661 636 Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger -2 924 087-2 820 000-2 820 000-2 321 696 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -44 106 329-42 680 000-37 710 000-49 244 569 Sum frie disponible inntekter -176 072 233-173 367 000-168 137 000-176 419 810 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -2 635 080-2 543 000-2 260 000-2 495 432 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 2 659 706 2 953 000 4 120 000 2 968 115 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Avdrag på lån 8 412 986 8 425 000 8 725 000 8 412 100 Netto finansinntekter/-utgifter 8 437 612 8 835 000 10 585 000 8 884 782 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 7 101 459 7 909 000 6 449 000 5 146 283 Til bundne avsetninger 3 168 221 910 000 307 000 2 358 696 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -2 413 947-2 414 000 0-455 827 Bruk av ubundne avsetninger -7 964 500-8 110 000-1 301 000-1 820 752 Bruk av bundne avsetninger -1 891 068-1 207 000-807 000-1 190 746 Netto avsetninger -1 999 834-2 912 000 4 648 000 4 037 655 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 4 446 000 4 346 000 0 2 308 000 Til fordeling drift -165 188 455-163 098 000-152 904 000-161 189 373 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 165 188 455 163 098 000 152 904 000 158 775 426 smessig mer-/mindreforbruk 0 0 0-2 413 947 7

sskjema 1B Driftsregnskap fordelt på ANSVAR Tall i 1 kroner Netto driftsutgifter pr ANSVAR 2018 Regulert 2018 2018 2017 Politisk Ledelse 1 196 856 1 137 000 1 169 000 1 067 604 Kommunestyre/formannsskap 210 870 172 000 172 000 140 152 Kvalitet og forvaltning 30 923 40 000 40 000 38 803 Arbeidsmiljøutvalg 0 0 0 0 Kontrollutvalg 60 051 77 000 77 000 50 965 Administrasjonsutvalg 4 730 0 0 5 202 Valg 631 0 0 102 105 Partistøtte 15 002 15 000 15 000 15 500 Overformynderi 0 0 0 0 Eldreråd 15 255 15 000 15 000 11 407 Råd for funksjonshemmede 0 5 000 5 000 10 048 Ungdomsråd 29 940 30 000 30 000 21 207 TV aksjonen 3 610 5 000 5 000 3 674 Sentraladministrasjonen 0 0 0 0 Adm rådmannen 5 349 210 5 586 000 2 876 000 2 681 546 Næring 967 521 1 009 000 856 000 353 580 Planarbeid 0 0 0 0 Folkehelse -159 766 39 000 39 000 348 065 IKT 2 468 939 2 457 000 2 467 000 2 785 850 Kulturkoordinatorer 0 0 0 500 Barnevern 8 110 364 8 511 000 6 466 000 6 809 067 Servicetorget 1 536 853 1 617 000 1 619 000 1 417 540 Statstilskudd O/K 0 0 0 0 Økonomiavdelingen 4 295 589 4 415 000 4 363 000 3 109 539 Trygdeboliger -1 378 692-1 253 000-1 253 000-866 827 Utleieboliger -5 133-396 000-396 000-194 392 Ungdomsboliger 0 2 000 2 000 0 Nesna Administrasjonsbygg 787 416 710 000 710 000 514 511 Museum Havnevn 1 96 733 25 000 24 000 48 000 Fellestjenester 387 418 728 000 934 000 467 273 Asylmottak 0 0 0-1 662 868 Asylmottak norskopplæring 3 756 568 3 701 000 3 636 000 5 181 876 Bosetting 13 854 688 14 804 000 15 035 000 16 678 273 Blokkene 595 564 94 000 94 000 1 241 432 Boliger flyktninger -1 635 962-2 354 000-2 354 000-1 834 295 Boliger Mottak 0 0 0-47 774 Adm oppvekst og kultur 3 581 122 3 460 000 3 506 000 2 997 394 Nesna Barne- og ungdomsskole 18 548 270 18 697 000 18 502 000 18 178 724 Nesna Skolefritidsordning 267 651 264 000 313 000 93 796 Voksne med spesielle behov 342 412 380 000 366 000 411 841 Nesna Skole, avd Tomma 924 914 915 000 841 000 1 036 592 Nesna Barnehage 5 789 081 5 537 000 5 324 000 6 093 041 Tomma Barnehage 844 505 839 000 901 000 0 Nesna Folkebibliotek 423 780 573 000 575 000 545 478 8

2018 Regulert 2018 2018 2017 Nesna Musikk- og kulturskole 1 410 765 1 329 000 1 370 000 1 105 587 Adm Helse og Omsorg 900 436 842 000 677 000 809 931 Felles P/O 0 0 0 0 Nesna Legekontor 5 374 833 5 569 000 4 976 000 5 699 123 Opplæring helsepersonell 0 0 0 0 Nesna Helsestasjon 1 331 815 1 594 000 1 597 000 1 654 159 Fysio- og Ergoterapi 338 138 311 000 315 000 337 097 Psykiatritjeneste 2 009 417 1 872 000 1 448 000 1 676 948 Nesna Sykehjem 19 934 330 19 474 000 16 719 000 18 102 450 Hjemmesykepleien 11 773 099 11 274 000 11 608 000 11 362 406 Miljøtjenesten 18 877 279 18 434 000 17 342 000 15 479 745 Omsorgslønn 318 073 288 000 155 000 255 758 Ruskoordinator 0 0 0 0 Samhandlingsreformen 0 0 0 319 609 Administrasjon Teknisk 1 318 691 1 693 000 1 648 000 1 453 977 Eiendomsskattekontoret 0 0 24 000 1 155 Byggesak -136 132-15 000 16 000 71 556 Vilt og Fiske -21 462-2 000-7 000-20 114 Plan 917 317 985 000 576 000 362 345 Kart og Oppmåling 291 571 127 000 181 000 209 407 Langsetvågen 0 0 5 000 291 332 Utbyggingsområder 0 0 0 0 Flytebrygger 55 863 38 000 67 000 66 374 Maskinpark 0 5 000 1 000 0 Bygg og Anlegg 0-101 000-54 000 0 Renhold 0 23 000 7 000 0 Kantine 5 795 28 000 15 000 25 431 Administrasjon VAR 0 0 0 0 Vann 252 133-3 000 8 000-178 341 Avløp -279 231-9 000 7 000-406 518 Kommunale veier 1 669 517 1 273 000 1 370 000 1 339 595 Belysning 255 300 294 000 254 000 303 278 Parker 67 432 52 000 107 000 77 261 Friluftsområder 14 886 6 000 12 000 20 964 Kunstgressbanen 30 291 35 000 100 000 69 006 Brann-og oljevern 1 139 240 1 318 000 1 149 000 1 037 067 Nesna Havn -883 603-218 000 21 000-348 355 Havnetunet 218 267 146 000 246 000 316 886 Nesna Skole 561 185 478 000 394 000 618 702 Nesna Barnehage 137 045 102 000 105 000 155 951 Handnesøya Skole 48 151 50 000 78 000 71 665 Tomma Skole 723 529 607 000 137 000 311 021 Nesna Sykehjem 442 034 536 000 360 000 696 824 Næringsbygg 66 038 51 000 29 000 57 444 Festetomter 96 984 225 000 220 000 177 498 Andre kommunale eiendommer 4 934 50 000 2 000 2 727 RKK 194 386 193 000 193 000 188 154 9

2018 Regulert 2018 2018 2017 PPT 620 388 675 000 675 000 651 956 Revisjon 326 887 569 000 569 000 500 649 Veterinær 365 325 393 000 228 000 194 512 Arkiv Nordland 66 104 61 000 61 000 65 410 KS 157 593 158 000 158 000 153 549 Indre Helgeland Regionråd 176 680 172 000 172 000 159 198 Polarsirkelen Friluftsråd -572 380 0 0-358 595 Personvernombud 27 163 20 000 20 000 39 582 IH Kontrollutvalgssekretariat 58 417 62 000 62 000 56 282 IHR Drift 0-27 000-3 000 0 Teaterinstruktør 28 000 28 000 28 000 28 000 St. H.L Museum 388 296 350 000 350 000 378 456 Nesna Bygdekino 85 000 85 000 85 000 50 000 Rana Brannvesen og feiing 395 821 460 000 460 000 376 802 Midt Skandia 8 195 8 000 8 000 7 957 Helgeland Reiseliv 133 852 125 000 125 000 135 500 Foreningen Kystriksvegen 42 356 41 000 41 000 41 689 Kontingent Polarsirkelen Friluftsråd 73 178 73 000 73 000 75 488 Kirken 1 418 650 1 417 000 1 417 000 1 417 000 Andre religiøse trossamfunn 203 031 190 000 190 000 208 116 Lokale lag og foreninger 83 145 85 000 85 000 120 700 Kulturbåt 5 520 25 000 25 000 20 160 Tilskudd 17. mai 14 500 13 000 13 000 10 000 Kulturpris 5 365 8 000 8 000 5 000 Tilskudd Idrettsanlegg 1 182 000 1 200 000 1 200 000 1 182 000 Samfunnshuset 55 000 55 000 55 000 55 000 Krisesenter 271 400 200 000 200 000 209 174 Frivilligsentralen gammel 0 0 0 428 000 Ambulansebåtsamarbeid 149 608 150 000 150 000 146 674 Frivilligsentralen/Vårres plass 763 156 750 000 767 000 382 880 NAV- kontor 630 559 510 000 510 000 879 615 Sosialkontor 2 208 271 2 044 000 1 734 000 1 988 231 Flyktningekontor 10 427 228 8 245 000 8 395 000 9 607 051 Tiltak for rusmisbrukere 52 671 3 000 3 000 30 609 Boligkontor 749 405 665 000 1 039 000 603 637 Tilskudd Tomter 0 0 0 100 000 Andre formål 0 0 0 0 Tilskudd private barnehager 7 326 778 7 000 000 7 200 000 8 684 988 Næringsfond 2-7 500 150 000 150 000 28 728 Tilskudd fysioterapeut 260 212 257 000 257 000 252 360 Innkjøp 129 674 106 000 0 0 Næringsfondet 1 152 108 600 000 600 000 568 679 Reserverte tilleggsbevilgninger 0 0 2 500 000 0 Reserverte tilleggsbev lønn 0 0 277 000 0 Andre statstilskudd -52 500-52 000 0 0 Premieavvik -1 550 717-1 355 000-4 218 000 982 435 Avskrivninger -2 614 091-2 617 000-2 617 000-2 618 145 10

2018 Regulert 2018 2018 2017 Renter 0 0 0 0 Avdrag -13 604-14 000 0-6 622 Bundne driftsfond -817 545-600 000-600 000-696 816 Netto for ANSVAR 165 188 455 163 098 000 152 904 000 158 775 426 11

sskjema 2A Investering Tall i 1 kroner 2018 Regulert 2018 Budsjett 2018 2017 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 11 932 876 4 795 000 2 250 000 17 779 506 Utlån og forskutteringer 2 375 000 4 000 000 4 000 000 1 790 000 Kjøp av aksjer og andeler 679 992 650 000 650 000 616 315 Avdrag på lån 2 359 162 2 050 000 1 350 000 806 669 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 Avsetninger 3 875 746 9 578 000 1 280 000 3 180 000 Årets finansieringsbehov 21 222 776 21 073 000 9 530 000 24 172 490 FINANSIERING Bruk av lånemidler -2 748 634-4 457 000-4 000 000-2 455 129 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0-13 030 000 Tilskudd til investeringer 0 0 0-5 680 172 Kompensasjon merverdiavgift -1 885 726-438 000-375 000-471 568 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -3 823 623-3 080 000-2 380 000-2 040 805 Andre inntekter -220 310-250 000-250 000-200 163 Sum ekstern finansiering -8 678 293-8 225 000-7 005 000-23 877 837 Overført fra driftsregnskapet -4 446 000-4 346 000 0-2 308 000 Bruk av tidligere års udisponert -3 951 808-3 952 000 0 0 Bruk av avsetninger -4 146 675-4 550 000-2 525 000-1 938 461 Sum finansiering -21 222 776-21 073 000-9 530 000-28 124 298 Udekket / Udisponert 0 0 0-3 951 808 12

sskjema 2B Investeringsregnskap fordelt på ANSVAR Tall i 1 kroner 2018 Regulert 2018 2018 2017 Fra regnskapsskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler 11 932 876 4 795 000 2 250 000 17 779 506 Fordeling på ANSVAR Politisk Ledelse 0 0 0 0 Adm rådmannen 0 0 0 0 IKT 1 229 550 1 850 000 2 250 000 695 204 Barnevern 0 0 0 0 Økonomiavdelingen 0 0 0 0 Trygdeboliger 0 0 0 0 Utleieboliger 0 0 0 156 455 Nesna Administrasjonsbygg 0 0 0 0 Fellestjenester 0 0 0 0 Asylmottak norskopplæring 0 0 0 0 Bosatte enslige mindreårige 0 0 0 0 Bosetting 0 0 0 408 000 Blokkene 0 0 0 0 Adm oppvekst og kultur 0 0 0 0 Nesna Barne- og ungdomsskole 0 0 0 0 Nesna Legekontor 0 0 0 0 Psykiatritjeneste 0 0 0 0 Nesna Sykehjem 0 0 0 0 Langsetvågen 0 0 0 9 094 783 Grunnerverv 0 0 0 0 Maskinpark 0 0 0 0 Vann 316 661 400 000 0 1 227 737 Avløp 0 0 0 1 170 586 Kommunale veier 432 430 336 000 0 3 375 010 Belysning 0 0 0 0 Parker 0 0 0 0 Kunstgressbanen 0 0 0 0 Brann-og oljevern 98 009 99 000 0 0 Nesna Havn 2 038 975 2 039 000 0 0 Havnetunet 0 0 0 0 Nesna Skole 0 0 0 1 651 731 Nesna Sykehjem 7 746 035 0 0 0 Andre kommunale eiendommer 0 0 0 0 Kirken 71 216 71 000 0 0 Sum fordelt 11 932 876 4 795 000 2 250 000 17 779 506 13

Balanseregnskapet Tall i 1 kroner Note 2018 2017 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 5 239 567 641 238 582 260 Utstyr, maskiner og transportmidler 5 4 072 905 4 196 305 Utlån 26 927 686 28 402 921 Aksjer og andeler 6 20 823 343 20 143 351 Pensjonsmidler 4 265 324 401 245 582 742 Sum anleggsmidler 556 715 976 536 907 579 OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 18 310 976 23 331 673 Premieavvik 4 3 643 252 1 390 145 Aksjer og andeler 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 48 032 310 48 654 190 Sum omløpsmidler 69 986 537 73 376 008 Sum eiendeler 626 702 513 610 283 587 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond 15-15 809 919-16 672 960 Bundne driftsfond 15-10 712 241-9 435 087 Ubundne investeringsfond 15-6 259 626-6 630 555 Bundne investeringsfond 15-852 924-752 924 smessig mindreforbruk 0-2 413 947 smessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0-3 951 808 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto 19-105 293 485-83 111 946 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv) 17 1 760 641 1 760 641 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 0 0 Sum egenkapital -137 167 554-121 208 586 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser 4-301 472 900-295 822 528 Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 9-154 208 543-164 980 691 Sum langsiktig gjeld -455 681 443-460 803 219 KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0-6 253 Annen kortsiktig gjeld -33 845 046-28 167 503 Premieavvik -8 470-98 026 Sum kortsiktig gjeld -33 853 516-28 271 782 Sum egenkapital og gjeld -626 702 513-610 283 587 Ubrukte lånemidler 4 258 952 7 007 586 Andre memoriakonti 1 196 639 882 810 Motkonto for memoriakontiene -5 455 591-7 890 396 Sum memoriakonti 0 0 14

Investeringer 2018 1000 Politisk Ledelse 9290 Salg av aksjer og andeler 0 0 0-10 000 Sum 0 0 0-10 000 1106 IKT 1000 Kontormateriell 128 0 0 0 1050 Undervisningsmateriell 461 602 380 000 0 300 000 2000 Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler 563 879 1 095 000 1 875 000 57 978 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 0 0 250 000 4290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 203 941 375 000 375 000 87 226 7290 Kompensasjon for merverdiavgift -203 941-375 000-375 000-87 226 9100 Bruk av lån 0 0 0-607 978 9480 Bruk av ubundne investeringsfond -1 025 609-1 475 000-1 875 000 0 Sum 0 0 0 0 1402 Utleieboliger 1950 Avgifter, gebyr og lisenser 0 0 0 3 265 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 0 0 99 200 2700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 0 53 990 6700 Salg av fast eiendom 0 0 0-750 000 7700 Refusjon fra andre (private) 0 0 0-57 205 Sum 0 0 0-650 750 1501 Fellestjenester 5290 Kjøp av aksjer og andeler 679 992 650 000 650 000 616 315 9480 Bruk av ubundne investeringsfond -679 992-650 000-650 000-616 315 Sum 0 0 0 0 1612 Bosetting 2100 Kjøp av transportmidler 0 0 0 408 000 9700 Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0-408 000 Sum 0 0 0 0 4120 Langsetvågen 1950 Avgifter, gebyr og lisenser 0 0 0 1 050 2700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 0 74 987 4290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 0 18 747 4700 Overføringer til andre (private) 0 0 0 9 000 000 6700 Salg av fast eiendom 0 0 0-12 270 000 7290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0-18 747 Sum 0 0 0-3 193 963 4345 Vann 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 267 834-24 000 0 1 147 174 2700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 25 417 400 000 0 57 150 4700 Overføringer til andre (private) 23 411 24 000 0 23 412 8900 Overføringer fra andre (private) 0 0 0-1 170 586 9100 Bruk av lån -316 661-400 000 0-57 151 Sum 0 0 0 0 4353 Avløp 15

4353 Avløp 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg -23 412-24 000 0 1 147 175 4700 Overføringer til andre (private) 23 412 24 000 0 23 411 8900 Overføringer fra andre (private) 0 0 0-1 170 586 Sum 0 0 0 0 4441 Kommunale veier 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 317 136 300 000 0 0 2800 Grunnerverv -36 010-36 000 0 3 302 990 4290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 115 294 36 000 0 36 010 4700 Overføringer til andre (private) 36 010 36 000 0 36 010 7290 Kompensasjon for merverdiavgift -115 294-36 000 0-36 010 8900 Overføringer fra andre (private) 0 0 0-3 339 000 9480 Bruk av ubunde investeringsfond -317 136-300 000 0 0 Sum 0 0 0 0 4650 Brann-og oljevern 500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 32 261 33 000 0 0 1400 Annonse, reklame, informasjon 468 0 0 0 2700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 52 235 53 000 0 0 4290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 13 046 13 000 0 0 7290 Kompensasjon for merverdiavgift -13 046-13 000 0 0 9480 Bruk av ubunde investeringsfond -84 964-86 000 0 0 Sum 0 0 0 0 4800 Nesna Havn 2800 Grunnerverv 2 038 975 2 039 000 0 0 9480 Bruk av ubunde investeringsfond -2 038 975-2 039 000 0 0 Sum 0 0 0 0 4911 Nesna Skole 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 0 0 0 1 305 966 2700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 0 16 180 4290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 0 329 585 7290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0-329 585 9480 Bruk av ubunde investeringsfond 0 0 0-1 322 146 Sum 0 0 0 0 4916 Nesna Sykehjem 1400 Annonse, reklame, informasjon 520 0 0 0 1950 Avgifter, gebyr og lisenser 49 500 0 0 0 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 2 850 0 0 0 2700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 6 153 962 0 0 0 4290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 1 539 203 0 0 0 7290 Kompensasjon for merverdiavgift -1 539 203 0 0 0 Sum 6 206 832 0 0 0 5301 Kirken 1000 Kontormateriell 756 0 0 0 2700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 56 217 57 000 0 0 4290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 14 243 14 000 0 0 7290 Kompensasjon for merverdiavgift -14 243-14 000 0 0 9100 Bruk av lån -56 973-57 000 0 0 Sum 0 0 0 0 16

6213 Boligkontor 5200 Utlån 2 375 000 4 000 000 4 000 000 1 790 000 5500 Avsetninger til bundne fond 100 000 0 0 0 9100 Bruk av lån -2 375 000-4 000 000-4 000 000-1 790 000 9200 Mottatte avdrag på utlån -233 0 0-1 201 9700 Overføringer fra driftsregnskapet -100 000 0 0 0 Sum -233 0 0-1 201 9210 Andre statstilskudd 5480 Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 4 346 000 0 0 9700 Overføringer fra driftsregnskapet -4 346 000-4 346 000 0 0 Sum -4 346 000 0 0 0 9500 Renter 9000 Renteinntekter -220 310-250 000-250 000-200 163 Sum -220 310-250 000-250 000-200 163 9510 Avdrag 5100 Avdragsutgifter 2 359 162 2 050 000 1 350 000 806 669 9200 Mottatte avdrag på utlån -3 823 390-3 080 000-2 380 000-1 982 399 Sum -1 464 228-1 030 000-1 030 000-1 175 730 9620 Disposisjonsfond 5480 Avsetninger til ubundne investeringsfond 3 775 746 5 232 000 1 280 000 1 280 000 Sum 3 775 746 5 232 000 1 280 000 1 280 000 9700 Overført kapitalregnskapet 5480 Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 1 900 000 9700 Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0-1 900 000 Sum 0 0 0 0 9800 Overført fra tidligere års overskudd 9300 Bruk av tidligere års udisponerte overskudd -3 951 808-3 952 000 0 0 Sum -3 951 808-3 952 000 0 0 9900 sresultat 5800 Udisponert overskudd 0 0 0 3 951 808 Sum 0 0 0 3 951 808 Total 0 0 0 0 17

Driftsregnskap 2018 Politisk 1000 Politisk Ledelse 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 2 884 0 0 2 453 10800 Godtgjørelse folkevalgte 885 133 890 000 870 000 863 233 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 124 679 122 000 174 000 111 559 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring 1 664 2 000 2 000 1 494 10990 Arbeidsgiveravgift 51 956 53 000 53 000 50 172 11000 Kontormateriell 0 0 0 3 438 11150 Matvarer 8 964 0 0 4 958 11151 Bevertning 21 338 1 000 1 000 11 069 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 9 365 5 000 5 000 8 360 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 0 8 000 9 000 2 918 11302 Telefon 11 478 11 000 10 000 15 693 11400 Annonse, reklame, informasjon 5 750 2 000 2 000 0 11402 Representasjon 165 0 0 0 11500 Opplæring, kurs 10 700 5 000 5 000 15 320 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er 11600 oppgavepliktige 0 0 0 860 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 1 391 8 000 8 000 3 415 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 850 5 000 5 000 1 344 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 15 561 0 0 14 308 Transport/drift av egne og leide transportmidler 11700 (herunder anleggsmaskiner og lignende) 326 0 0 2 758 11701 Skyss ekskursjoner 0 0 0 5 632 11702 Reiseutgifter ref. 8 879 0 0 9 434 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 31 979 25 000 25 000 36 686 11900 Leie av lokaler og grunn 1 344 0 0 0 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 2 500 0 0 2 500 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 6 695 6 000 6 000 4 650 15500 Avsetninger til bundne fond 0 0 0 88 319 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor 16200 avgiftsområdet -50 0 0 0 17000 Refusjon fra staten 0 0 0-100 000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -6 695-6 000-6 000-4 650 19500 Bruk av bundne fond 0 0 0-2 324 1 196 856 1 137 000 1 169 000 1 153 599 1001 Kommunestyre/formannskap 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 481 0 0 2 606 10507 Avgiftspliktig honorar 0 0 0 6 000 10801 Møtegodtgjørelse 77 100 79 000 79 000 32 950 10802 Tapt arbeidsgodtgjørelse 30 000 0 0 15 750 10990 Arbeidsgiveravgift 5 346 5 000 5 000 2 785 11000 Kontormateriell 0 1 000 1 000 0 11150 Matvarer 4 350 0 0 772 11151 Bevertning 17 563 5 000 5 000 13 436 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 67 084 55 000 55 000 69 639 11400 Annonse, reklame, informasjon 1 011 8 000 8 000 1 110 11402 Representasjon 0 0 0 4 000 11500 Opplæring, kurs 0 5 000 5 000 0 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 4 000 4 000 392 18

11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 4 211 0 0 4 243 Transport/drift av egne og leide transportmidler 11700 (herunder anleggsmaskiner og lignende) 508 0 0 846 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 1 215 10 000 10 000 2 630 11900 Leie av lokaler og grunn 360 0 0 0 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 0 19 654 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 3 029 2 000 2 000 13 867 14500 Overføring til kommuner 11 190 0 0 0 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor 16200 avgiftsområdet -9 550 0 0-4 550 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -3 029-2 000-2 000-13 867 18900 Overføringer fra andre (private) 0 0 0-32 110 210 870 172 000 172 000 140 152 1002 Driftsstyret 10800 Godtgjørelse folkevalgte 25 000 25 000 25 000 25 000 10801 Møtegodtgjørelse 0 13 000 13 000 6 250 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring 189 0 0 451 10990 Arbeidsgiveravgift 1 285 2 000 2 000 1 617 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 4 450 0 0 5 485 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 134 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -134 0 0 0 30 923 40 000 40 000 38 803 1004 Kontrollutvalg 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 388 0 0 288 10800 Godtgjørelse folkevalgte 25 000 25 000 25 000 25 000 10801 Møtegodtgjørelse 4 650 5 000 5 000 5 750 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring 832 0 0 747 10990 Arbeidsgiveravgift 1 574 2 000 2 000 1 621 11151 Bevertning 1 436 3 000 3 000 1 677 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1 823 16 000 16 000 0 11500 Opplæring, kurs 9 595 12 000 12 000 10 350 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 0 3 000 2 000 0 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 120 4 000 5 000 0 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 2 419 0 0 1 680 Transport/drift av egne og leide transportmidler 11700 (herunder anleggsmaskiner og lignende) 0 7 000 7 000 3 792 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 5 993 0 0 1 060 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 7 120 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 705 0 0 477 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor 16200 avgiftsområdet -900 0 0-1 000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -705 0 0-477 60 051 77 000 77 000 50 965 1050 Valg 10400 Overtidslønn 0 0 0 2 628 10801 Møtegodtgjørelse 600 0 0 9 750 10990 Arbeidsgiveravgift 31 0 0 631 11000 Kontormateriell 0 0 0 4 309 11150 Matvarer 0 0 0 805 11151 Bevertning 0 0 0 4 368 19

11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 0 329 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 0 0 0 818 11400 Annonse, reklame, informasjon 0 0 0 35 239 11500 Opplæring, kurs 0 0 0 13 342 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 0 0 0 2 771 11702 Reiseutgifter ref. 0 0 0 13 242 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 0 0 0 1 724 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 0 12 150 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 0 17 868 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 0 0 0-17 868 631 0 0 102 105 1051 Partistøtte 14700 Overføringer til andre (private) 15 002 15 000 15 000 15 500 15 002 15 000 15 000 15 500 1062 Eldreråd 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 788 0 0 84 10801 Møtegodtgjørelse 6 300 1 000 1 000 6 000 10990 Arbeidsgiveravgift 361 0 0 310 11150 Matvarer 0 0 0 1 069 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 235 12 000 12 000 1 168 11500 Opplæring, kurs 3 925 0 0 0 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er 11600 oppgavepliktige 0 2 000 2 000 0 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 1 518 0 0 0 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 0 0 0 490 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 2 127 0 0 536 11900 Leie av lokaler og grunn 0 0 0 750 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 10 000 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 3 007 0 0 28 14700 Overføringer til andre (private) 0 0 0 1 000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -3 007 0 0-28 18900 Overføringer fra andre (private) -10 000 0 0 0 15 255 15 000 15 000 11 407 1063 Råd for funksjonshemmede 10801 Møtegodtgjørelse 0 0 0 1 950 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 0 99 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 0 4 549 11702 Reiseutgifter ref. 0 0 0 2 726 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 0 0 0 723 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 0 72 14700 Overføringer til andre (private) 0 5 000 5 000 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 0 0 0-72 0 5 000 5 000 10 048 1064 Ungdomsråd 10400 Overtidslønn 0 0 0 13 582 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 236 0 0 138 10801 Møtegodtgjørelse 6 750 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 356 0 0 700 20

11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 3 431 5 000 5 000 179 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 2 510 0 0 0 11500 Opplæring, kurs 7 583 0 0 5 000 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 569 0 0 367 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 120 0 0 115 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 420 0 0 806 Transport/drift av egne og leide transportmidler 11700 (herunder anleggsmaskiner og lignende) 1 184 0 0 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 481 0 0 471 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 641 0 0 25 14700 Overføringer til andre (private) 6 300 25 000 25 000 0 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor 16200 avgiftsområdet 0 0 0-150 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -641 0 0-25 29 940 30 000 30 000 21 207 1065 TV aksjonen 11400 Annonse, reklame, informasjon 0 0 0 3 674 14700 Overføringer til andre (private) 3 610 5 000 5 000 0 3 610 5 000 5 000 3 674 5007 KS 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 94 556 158 000 158 000 153 549 19500 Bruk av bundne fond 63 037 0 0 0 157 593 158 000 158 000 153 549 5008 Indre Helgeland Regionråd 13500 Kjøp fra kommuner 131 292 130 000 130 000 114 743 13700 Kjøp fra andre (private) 45 388 42 000 42 000 44 455 176 680 172 000 172 000 159 198 5012 IH Kontrollutvalgssekretariat 14700 Overføringer til andre (private) 58 417 62 000 62 000 56 282 58 417 62 000 62 000 56 282 5202 Midt Skandia 13700 Kjøp fra andre (private) 8 195 8 000 8 000 7 957 8 195 8 000 8 000 7 957 5203 Helgeland Reiseliv 13700 Kjøp fra andre (private) 133 852 125 000 125 000 135 500 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 33 463 0 0 33 875 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -33 463 0 0-33 875 133 852 125 000 125 000 135 500 5204 Foreningen Kystriksvegen 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 42 356 0 0 41 689 13700 Kjøp fra andre (private) 0 41 000 41 000 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 10 589 9 000 9 000 10 422 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -10 589-9 000-9 000-10 422 42 356 41 000 41 000 41 689 5209 Kontingent Polarsirkelen Friluftsråd 21

14700 Overføringer til andre (private) 73 178 73 000 73 000 75 488 73 178 73 000 73 000 75 488 Total 2 213 409 2 135 000 2 167 000 2 177 124 Administrasjon 1101 Adm rådmannen 10100 Fastlønn 4 835 180 4 785 000 1 994 000 2 040 099 10101 Faste tillegg komm.reg. 7 383 10 000 0 10 123 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 40 204 58 000 0 3 135 10801 Møtegodtgjørelse 300 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 51 457 521 000 371 000 226 175 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring 3 126 2 000 2 000 2 779 10903 Pensjonsinnskudd Spk 25 401 0 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 192 771 161 000 121 000 141 223 11000 Kontormateriell 12 530 15 000 15 000 10 724 11002 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 1 029 5 000 5 000 1 029 11150 Matvarer 1 134 0 0 150 11151 Bevertning 22 906 20 000 20 000 18 606 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 10 165 15 000 15 000 13 096 11202 Velferdstiltak ansatte 1 244 3 000 3 000 642 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 4 032 12 000 12 000 1 140 11302 Telefon 12 223 30 000 30 000 22 728 11400 Annonse, reklame, informasjon 107 012 33 000 5 000 0 11402 Representasjon 0 0 0 559 11500 Opplæring, kurs 96 185 25 000 25 000 23 911 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 3 898 7 000 7 000 4 765 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 420 5 000 5 000 644 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 8 456 0 0 3 344 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 0 1 000 1 000 0 11653 Honorar selvstendig næringsdrivende 0 0 0 12 750 Transport/drift av egne og leide transportmidler 11700 (herunder anleggsmaskiner og lignende) 48 654 10 000 10 000 1 280 11702 Reiseutgifter ref. 6 722 0 0 1 312 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 38 231 40 000 40 000 8 791 11800 Strøm, energi 3 000 0 0 5 400 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 2 077 5 000 5 000 4 517 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 5 000 15 000 15 000 0 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 6 458 25 000 25 000 4 993 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 0 0 0 1 400 12200 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 94 160 100 000 100 000 105 527 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 0 0 0 1 400 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 19 469 50 000 50 000 118 775 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 87 887 33 000 33 000 26 636 14700 Overføringer til andre (private) 156 218 0 0 0 15400 Avsetning til disposisjonsfond 500 000 500 000 0 0 17000 Refusjon fra staten 0 0 0-32 672 17100 Sykelønnsrefusjon -455 163-355 000 0-57 895 17102 Refusjon feriepenger -12 673-12 000 0-2 127 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -87 887-33 000-33 000-26 636 17300 Refusjon fra fylkeskommuner 0 0 0-16 776 18100 Andre statlige overføringer -500 000-500 000 0 0 19400 Bruk av disposisjonsfond -2 905 000-2 905 000 0 0 22

2 444 210 2 681 000 2 876 000 2 681 546 1102 Næring 10100 Fastlønn 656 956 655 000 632 000 260 791 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 1 461 0 0 126 10507 Avgiftspliktig honorar 5 000 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 99 203 98 000 118 000 24 072 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring 912 1 000 1 000 257 10990 Arbeidsgiveravgift 39 164 38 000 38 000 14 548 11151 Bevertning 41 185 40 000 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 20 315 70 000 50 000 8 636 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 11 284 10 000 0 1 175 11302 Telefon 5 826 0 0 0 11400 Annonse, reklame, informasjon 52 375 55 000 0 27 690 11402 Representasjon 1 805 5 000 0 0 11500 Opplæring, kurs 4 273 0 0 5 777 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 2 283 0 0 2 052 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 590 0 0 0 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 8 050 0 0 735 Transport/drift av egne og leide transportmidler 11700 (herunder anleggsmaskiner og lignende) 0 17 000 17 000 0 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 15 768 20 000 0 1 901 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 1 070 0 0 0 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 0 5 000 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 0 819 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 5 201 0 0 37 877 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -5 201 0 0-37 877 19400 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0-107 527 19500 Bruk av bundne fond -150 000-150 000 0 0 817 521 859 000 856 000 246 053 1106 IKT 10100 Fastlønn 1 032 525 1 042 000 983 000 688 737 10200 Lønn til vikarer 16 576 16 000 0 0 10400 Overtidslønn 1 254 0 0 0 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 4 392 3 000 0 3 660 10501 Lønn lærlinger 8 028 8 000 169 000 226 148 10507 Avgiftspliktig honorar 0 0 0 5 000 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 140 515 143 000 183 000 83 609 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring 1 940 3 000 3 000 1 412 10990 Arbeidsgiveravgift 61 623 63 000 68 000 52 361 11000 Kontormateriell 2 043 1 000 60 000 65 658 11002 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 1 690 2 000 0 0 11151 Bevertning 0 0 1 000 900 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 104 504 115 000 15 000 639 11207 Utgiftsdekning 0 0 0 0 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 12 957 5 000 5 000 2 745 11301 Bankgebyrer 9 343 0 0 0 11302 Telefon 119 712 160 000 200 000 165 204 11305 Datakommunikasjon 298 179 155 000 140 000 148 539 11306 Eksterne applikasjoner 98 500 10 000 0 593 966 11500 Opplæring, kurs 400 1 000 10 000 6 046 23

11501 Oppholdsutgifter kurs 0 0 0 4 054 Transport/drift av egne og leide transportmidler 11700 (herunder anleggsmaskiner og lignende) 0 0 4 000 1 223 11702 Reiseutgifter ref. 0 0 0 5 393 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 84 220 90 000 250 000 272 228 11951 Lisens programvare 82 557 50 000 80 000 49 806 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 80 000 9 350 12002 Medieutstyr 0 0 5 000 0 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 0 0 6 000 0 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 26 225 25 000 0 0 12501 Vedlikehold data 377 574 577 000 175 000 199 498 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 1 190 5 000 30 000 256 113 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 288 418 230 000 230 000 428 339 15005 Andre renteutgifter 5 027 3 000 0 1 687 16201 Purregebyr (fakturering) 182 0 0 0 17000 Refusjon fra staten 0 0 0-32 386 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -288 418-230 000-230 000-428 339 17300 Refusjon fra fylkeskommuner -17 190-17 000 0-24 052 2 473 966 2 460 000 2 467 000 2 787 536 1201 Servicetorget 10100 Fastlønn 1 071 297 1 210 000 1 111 000 1 159 188 10200 Lønn til vikarer 93 425 43 000 0 42 153 10201 Sykevikarer 93 865 33 000 0 0 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 1 679 0 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 192 017 196 000 208 000 117 252 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring 2 801 4 000 4 000 3 137 10990 Arbeidsgiveravgift 63 707 67 000 67 000 66 403 11000 Kontormateriell 5 819 5 000 5 000 1 497 11150 Matvarer 174 0 0 88 11151 Bevertning 4 161 0 0 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 2 158 0 0 14 549 11202 Velferdstiltak ansatte 2 539 1 000 1 000 788 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 0 5 000 5 000 0 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 1 283 0 0 0 11302 Telefon 0 0 0 505 11306 Eksterne applikasjoner 0 175 000 175 000 0 11500 Opplæring, kurs 10 464 20 000 20 000 21 770 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 1 773 3 000 3 000 2 419 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 80 3 000 3 000 0 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 739 0 0 0 Transport/drift av egne og leide transportmidler 11700 (herunder anleggsmaskiner og lignende) 0 0 0 6 892 11702 Reiseutgifter ref. 2 109 0 0 1 978 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 11 525 5 000 5 000 6 714 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 133 997 0 0 10 440 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 0 0 0 86 999 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 4 353 0 0 25 022 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 74 854 32 000 32 000 4 470 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 25 003 8 000 8 000 38 514 16600 Salg av driftsmidler 0 0 0-5 000 17000 Refusjon fra staten -2 760-20 000-20 000-29 056 24

17100 Sykelønnsrefusjon -227 305-159 000 0-113 530 17102 Refusjon feriepenger -7 903-6 000 0-7 137 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -25 003-8 000-8 000-38 514 1 536 853 1 617 000 1 619 000 1 417 540 1301 Økonomiavdelingen 10100 Fastlønn 2 846 632 2 828 000 2 699 000 2 810 384 10101 Faste tillegg komm.reg. 10 111 10 000 10 000 10 111 10400 Overtidslønn 0 0 0 10 568 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 1 096 0 0 1 263 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 414 001 426 000 504 000 334 506 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring 4 688 5 000 5 000 4 108 10990 Arbeidsgiveravgift 156 543 164 000 164 000 155 773 11000 Kontormateriell 14 597 7 000 7 000 8 589 11150 Matvarer 558 0 0 0 11151 Bevertning 954 1 000 1 000 0 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5 171 4 000 4 000 6 769 11202 Velferdstiltak ansatte 159 0 0 280 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig 0 5 000 5 000 4 849 11302 Telefon 6 768 12 000 12 000 3 719 11305 Datakommunikasjon 0 6 000 6 000 0 11306 Eksterne applikasjoner 762 989 775 000 675 000 0 11500 Opplæring, kurs 4 327 15 000 15 000 650 11501 Oppholdsutgifter kurs 10 500 0 0 0 11601 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige 1 215 7 000 7 000 4 316 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 280 3 000 3 000 0 11605 Kjøregodtgjørelse skattefri sats 735 0 0 700 Transport/drift av egne og leide transportmidler 11700 (herunder anleggsmaskiner og lignende) 871 10 000 10 000 258 11703 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 5 401 0 0 2 589 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 0 5 000 5 000 4 163 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 8 230 13 000 13 000 0 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 123 157 168 000 168 000 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 151 234 2 000 2 000 3 563 14500 Overføring til kommuner 282 483 0 0 291 326 14700 Overføringer til andre (private) 0 300 000 300 000 0 16209 Gebyrinntekter -10 000-10 000-10 000-10 000 16900 Fordelte utgifter / Internsalg -240 000-240 000-240 000-346 340 17100 Sykelønnsrefusjon -111 571-96 000 0-162 788 17102 Refusjon feriepenger -4 308-3 000 0-14 755 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -151 234-2 000-2 000-3 563 17700 Refusjon fra andre (private) 0 0 0-11 500 4 295 589 4 415 000 4 363 000 3 109 539 1501 Fellestjenester 10200 Lønn til vikarer -106 000 0 0 166 000 10300 Lønn til ekstrahjelp 67 000 0 0 74 000 10400 Overtidslønn -54 000 0 0 35 000 10800 Godtgjørelse folkevalgte 0 0 0-70 000 10990 Arbeidsgiveravgift -7 000 0 0 13 000 10991 Avgift premieavvik KLP/Spk 0 0 0 0 11000 Kontormateriell 59 327 125 000 136 000 98 926 11002 Abonnement aviser og fagtidsskrifter 2 140 5 000 5 000 2 110 25

11051 Fritt skolemateriell 1 405 0 0 0 11150 Matvarer 8 462 0 0 1 495 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester -256 14 000 14 000 18 385 11202 Velferdstiltak ansatte 60 898 30 000 30 000 17 811 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 251 119 250 000 250 000 201 461 11301 Bankgebyrer 61 862 70 000 70 000 47 064 11302 Telefon 480 0 0 1 191 11400 Annonse, reklame, informasjon 0 0 0 1 840 11500 Opplæring, kurs 0 31 000 50 000 0 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 566 707 584 000 654 000 551 233 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 383 986 343 000 343 000 306 895 11951 Lisens programvare 0 0 0 28 825 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 10 899 0 0 10 099 12200 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 78 933 80 000 80 000 77 371 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 5 302 0 0 6 573 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 17 782 143 000 143 000 26 988 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 187 362 130 000 130 000 131 744 14500 Overføring til kommuner 0 0 0 11 191 14700 Overføringer til andre (private) 0 16 000 122 000 18 730 15400 Avsetning til disposisjonsfond 0 0 0 729 000 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor 16200 avgiftsområdet 0 0 0-150 16201 Purregebyr (fakturering) -24 913-30 000-30 000-34 180 16209 Gebyrinntekter 256 0 0-10 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 0 0 0-51 500 16900 Fordelte utgifter / Internsalg -956 221-390 000-390 000-1 049 526 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -187 362-130 000-130 000-131 744 17300 Refusjon fra fylkeskommuner -288 0 0 0 17700 Refusjon fra andre (private) -40 462-543 000-543 000-43 550 387 418 728 000 934 000 1 196 273 5004 Revisjon 13500 Kjøp fra kommuner 45 156 569 000 569 000 65 590 13700 Kjøp fra andre (private) 268 831 0 0 409 659 14000 Overføring til staten 12 900 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 107 933 0 0 63 765 14700 Overføringer til andre (private) 0 0 0 25 400 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -107 933 0 0-63 765 326 887 569 000 569 000 500 649 10100 Fastlønn 573 082 593 000 593 000 506 559 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 162 896 150 000 0 0 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 115 010 115 000 100 000 72 204 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring 2 496 2 000 2 000 2 241 10990 Arbeidsgiveravgift 43 528 35 000 35 000 29 631 11000 Kontormateriell 0 2 000 2 000 0 11150 Matvarer 727 0 0 0 11151 Bevertning 0 2 000 2 000 726 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 5 445 10 000 10 000 3 424 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 1 218 0 0 0 11302 Telefon 3 678 5 000 5 000 5 015 11400 Annonse, reklame, informasjon 1 863 0 0 0 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig 0 2 000 2 000 0 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl 0 3 000 3 000 0 26

11653 Honorar selvstendig næringsdrivende 0 750 000 750 000 816 929 11800 Strøm, energi 10 085 10 000 10 000 9 593 11900 Leie av lokaler og grunn 40 000 25 000 25 000 40 000 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 1 199 0 0 0 13700 Kjøp fra andre (private) 705 989 0 0 0 13701 Tilskudd leger og fysioterapeuter 136 817 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 5 629 2 000 2 000 3 677 15500 Avsetninger til bundne fond 0 0 0 919 16300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler -23 760-24 000-24 000-23 760 17000 Refusjon fra staten -1 162 480-1 070 000-1 070 000-1 121 889 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -5 629-2 000-2 000-3 677 17500 Refusjon fra kommuner -252 468-217 000-217 000-146 160 19500 Bruk av bundne fond -4 194 0 0 0 361 131 393 000 228 000 195 431 5006 Arkiv Nordland 11500 Opplæring, kurs 5 500 0 0 4 600 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 60 604 61 000 61 000 60 810 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 0 250 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 0 0 0-250 66 104 61 000 61 000 65 410 5011 Personvernombud 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 27 163 0 0 39 582 13700 Kjøp fra andre (private) 0 0 0 0 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 6 791 0 0 9 895 14700 Overføringer til andre (private) 0 20 000 20 000 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -6 791 0 0-9 895 27 163 20 000 20 000 39 582 6403 Næringsfond 2 14700 Overføringer til andre (private) 4 500 150 000 150 000 28 728 15400 Avsetning til disposisjonsfond 12 000 0 0 0 18900 Overføringer fra andre (private) -12 000 0 0 0 19400 Bruk av disposisjonsfond -4 500-150 000-150 000-28 728 0 0 0 0 7005 Næringsfondet 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 0 0 0 10 080 10900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 0 0 0 675 10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 0 549 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 0 64 198 11301 Bankgebyrer 608 0 0 0 11400 Annonse, reklame, informasjon 0 0 0 73 763 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 0 0 0 2 770 12700 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 0 0 40 222 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 184 0 0 16 050 14700 Overføringer til andre (private) 1 051 500 600 000 600 000 376 423 15200 Utlån 100 000 0 0 0 15500 Avsetninger til bundne fond 375 000 300 000 300 000 700 000 17000 Refusjon fra staten 0 0 0 0 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -184 0 0-16 050 18100 Andre statlige overføringer -375 000-300 000-300 000-700 000 27