Hovedformål 1: Personale / kontor Felles administrasjon - Marker og Rømskog 10100 1570 041 Lønn faste stillinger 809000 933000 10500 1570 041 Skattepliktig telefongodtgjørelse 3000 3000 10900 1570 041 Pensjon 129000 142000 10950 1570 041 Trekkpliktig forsikringsordning 5000 5000 10990 1570 041 Arbeidsgiveravgift 132000 144000 11000 1570 041 Kontormateriell 15000 30000 11200 1570 041 Andre driftsutgifter 30000 70000 11300 1570 041 Porto, bank, telefon, datalinjer 40000 40000 11400 1570 041 Annonser 2000 10000 11500 1570 041 Opplæring, kurs 7000 0 11600 1570 041 Km-godtgjørelse 12000 12000 11900 1570 041 Leie av lokaler Rømskog 5000 5000 11950 1570 041 Avgifter 40000 110000 12000 1570 041 Inventar og utstyr 10000 10000 12300 1570 041 Vedlikehold. Kjøp av tjeneste 5000 5000 12500 1570 041 Vedlikehold. Kjøp av materiell 5000 5000 17100 1570 041 Sykelønnsrefusjon -250000 19400 1570 041 Bruk av fond -60000 Til etablering av arkiv. Sak 07/17 Sum hovedformål 1. Fellesadministrasjon: 1249000 1214000 Side 1 av 14
Hovedformål 1: Personale / kontor Administrasjon - Marker 10300 1571 041 Honorar valgfunksjonærer 0 0 10800 1571 041 Godtgjørelse leder 9000 9000 10990 1571 041 Arbeidsgiveravgift 2000 2000 11200 1571 041 Annet forbruksmateriell 1000 1000 11400 1571 041 Annonser 0 0 11600 1571 041 Km-godtgjørelse 1000 1000 11950 1571 041 Avgifter 29000 29000 12700 1571 041 Revisjon 13000 13000 12701 1571 041 Konsulent regnskap, IBM 176000 176000 Sum hovedformål 1. Administrasjon Marker 231000 231000 Side 2 av 14
Hovedformål 1: Personale / kontor Kirker 10100 1570 042 Lønn faste stillinger 730000 730000 10103 1570 042 T-trinn og helligdagstillegg 146000 146000 10200 1570 042 Vikarer 32000 32000 10300 1570 042 Timelønn kirketjener og klokkere 50000 50000 10500 1570 042 Skattepliktig telefongodtgjørelse 21000 21000 10501 1570 042 Klesgodtgjørelse 3000 3000 10600 1570 042 Trekkpl. km-godtgjørelse 10000 10000 10900 1570 042 Pensjon 130000 130000 10950 1570 042 Trekkpliktig forsikringsordning 10000 10000 10990 1570 042 Arbeidsgiveravgift 140000 140000 11200 1570 042 Andre personalutgifter 1000 1000 11500 1570 042 Opplæring, kurs 4000 4000 11600 1570 042 Trekkfri km-godtgjørelse (i hovedsak vikarer) 8000 8000 11850 1570 042 Personalforsikringer 9000 23000 14700 1570 042 Tilskudd menighetsråd driftsstøtte 8000 8000 Sum hovedformål 1. Kirker 1302000 1316000 Side 3 av 14
Hovedformål 1: Personale / kontor Trosopplæring 10100 1572 042 Lønn 153000 153000 10103 1572 042 T-trinn 3000 3000 10500 1572 042 Telefongodtgjørelse 2000 2000 10900 1572 042 Pensjon 25000 25000 10950 1572 042 Forsikringer 2000 2000 10990 1572 042 Arbeidsgiveravgift 25000 25000 11100 1572 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 40000 40000 11200 1572 042 Andre driftsutgifter 13000 13000 11500 1572 042 Kurs, opplæring 10000 10000 11600 1572 042 Km-godtgjørelse 5000 5000 Sum hovedformål 1. Trosopplæring 278000 278000 (Dette kapittelet er finansiert med kr 210.000,- i tilskudd fra staten) Side 4 av 14
Hovedformål 2: Kirker Rødenes 11100 1575 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 10000 10000 11200 1575 042 Annet forbruksmateriell 2000 2000 11300 1575 042 Telefon 2000 2000 11400 1575 042 Annonser 6000 6000 11800 1575 042 Strøm 40000 40000 11850 1575 042 Forsikringer bygg 14000 20000 11950 1575 042 Avgifter 4000 4000 12000 1575 042 Inventar 1000 1000 12300 1575 042 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 10000 10000 12500 1575 042 Vedlikehold. Kjøp av materiell 10000 10000 Sum hovedformål 2. Rødenes kirke 99000 105000 Side 5 av 14
Hovedformål 2: Kirker Klund 11100 1576 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 8000 8000 11200 1576 042 Annet forbruksmateriell 2000 2000 11400 1576 042 Annonser 6000 6000 11800 1576 042 Strøm 22000 22000 11850 1576 042 Forsikringer bygg 15000 18000 11950 1576 042 Avgifter 4000 4000 12000 1576 042 Inventar 1000 1000 12300 1576 042 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 6000 6000 12500 1576 042 Vedlikehold. Kjøp av materiell 10000 10000 Sum hovedformål 2. Klund kirke 74000 77000 Side 6 av 14
Hovedformål 2: Kirker Ørje 11100 1577 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 30000 30000 11200 1577 042 Annet forbruksmateriell 4000 4000 11400 1577 042 Annonser 10000 10000 11800 1577 042 Strøm/olje 80000 80000 11850 1577 042 Forsikringer bygg 57000 57000 11950 1577 042 Avgifter 10000 10000 12000 1577 042 Inventar 2000 92000 12300 1577 042 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 13000 13000 12500 1577 042 Vedlikehold. Kjøp av materiell 13000 13000 17700 1577 042 Refusjon -90000 Fra kirkeringer og banken møbler peisestue Sum hovedformål 2. Ørje kirke 219000 219000 Side 7 av 14
Hovedformål 2: Kirker Øymark 11100 1578 042 Aktivitetsrelaterte utgifter 10000 10000 11200 1578 042 Annet forbruksmateriell 2000 2000 11400 1578 042 Annonser 6000 6000 11800 1578 042 Strøm 40000 40000 11850 1578 042 Forsikringer bygg 44000 44000 11950 1578 042 Avgifter 6000 10000 12000 1578 042 Inventar 2000 2000 12300 1578 042 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 10000 10000 12500 1578 042 Vedlikehold. Kjøp av materiell 10000 10000 Sum hovedformål 2. Øymark kirke 130000 134000 Side 8 av 14
Hovedformål 3: Kirkegårder Rødenes 10100 1590 043 Lønn faste stillinger 197000 197000 10900 1590 043 Pensjon 32000 32000 10950 1590 043 Trekkpliktig forsikringsordning 2000 2000 10990 1590 043 Arbeidsgiveravgift 33000 33000 11850 1590 043 Forsikring maskin 4000 4000 11950 1590 043 Brukeravgift dataprogram 3000 3000 12000 1590 043 Utstyr 3000 3000 12300 1590 043 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 5000 15000 12500 1590 043 Vedlikehold. Kjøp av materiell 10000 10000 Sum hovedformål 3. Rødenes kirkegård 289000 299000 Side 9 av 14
Hovedformål 3: Kirkegårder Klund 11850 1591 043 Forsikring maskin 2000 2000 11950 1591 043 Brukeravgift dataprogram 3000 3000 12000 1591 043 Utstyr 3000 3000 12300 1591 043 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 5000 25000 12500 1591 043 Vedlikehold. Kjøp av materiell 6000 6000 Sum hovedformål 2. Klund kirkegård 19000 39000 Ørje uteområde 12300 1592 043 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 2000 2000 12500 1592 043 Vedlikehold. Kjøp av materiell 2000 22000 13900 1592 043 Tjenesteyting fra kommunen 35000 35000 19400 1592 043 Bruk av ubundet fond -20000 Finansiering trapp. Sak 16/2018 Sum hovedformål 3. Ørje uteområde 39000 39000 Side 10 av 14
Hovedformål 3: Kirkegårder Øymark 10100 1593 043 Lønn faste stillinger 247000 247000 10900 1593 043 Pensjon 41000 41000 10950 1593 043 Trekkpliktig forsikringsordning 2000 2000 10990 1593 043 Arbeidsgiveravgift 43000 43000 11850 1593 043 Forsikring maskin 4000 4000 11950 1593 043 Brukeravgift dataprogram 3000 3000 12000 1593 043 Utstyr 3000 3000 12300 1593 043 Vedlikehold. Kjøp av tjenester 10000 28000 12500 1593 043 Vedlikehold. Kjøp av materiell 10000 75000 19400 1593 043 Bruk av ubundet fond -42000 Finansiering rampe kapell. Sak 15/2018 Sum hovedformål 3. Øymark kirkegård 363000 404000 Side 11 av 14
Hovedformål 3: Kirkegårder Fellesutgifter kirkegårdsdrift 10300 1594 043 Ekstrahjelp 88000 72000 10501 1594 043 Klesgodtgjørelse, skattepliktig 5000 5000 10900 1594 043 Pensjon 14000 14000 10990 1594 043 Arbeidsgiveravgift 14000 14000 11500 1594 043 Opplæring, kurs 2000 2000 11600 1594 043 Km-godtgjørelse 45000 45000 12100 1594 043 Leiebil for flytting av gravemaskin 8000 8000 12700 1594 043 Dekning av egenandel kremasjoner 50000 25000 Sum hovedformål 3. Fellesutgifter kirkegård 226000 185000 Side 12 av 14
Hovedformål 4: Annen kirkelig virksomhet Konfirmanter og diakoni 11100 1595 044 Aktivitetsrelaterte utgifter konfirmanter 30000 11100 1596 044 Aktivitetsrelaterte utgifter fjelltur 150000 Sum hovedformål 4. Annen kirkelig virksomhet 180000 Hovedformål 5: Gravstell Stellavtaler (tidligere legater) 11203 1597 045 Diverse kostnader 5000 10300 1597 045 Lønn til stelltjeneste 30000 Sum hovedformål 4. Annen kirkelig virksomhet 35000 Totalsum hovedformål 1 + 2 + 3 + 4 + 5 4518000 4755000 Side 13 av 14
Budsjettets inntektsside 18300 1560 041 Tilskudd fra Marker kommune 3449000 3449000 18500 1560 041 Tilskudd fra Kirkerådet 0 0 18700 1560 041 Tilskudd fra Rømskog menighetsråd 530000 530000 19000 1560 041 Renteinntekter 1000 1000 16000 1560 042 Brukerbetaling kirkelige handlinger 20000 5000 16100 1560 042 Egenbetaling samlingsmusikk begr. 15000 15000 16300 1560 042 Utleie av kirkene 8000 8000 17700 1560 042 Refusjoner 8000 8000 18000 1560 042 Tilskudd Bispedømme (trosopplæring) 210000 210000 16301 1560 043 Festeavgift 232000 280000 16302 1560 043 Kirkegårdstjenester 10000 20000 17900 1560 043 Kommunal tjenesteytingsavtale 35000 35000 17700 1595 044 Egenandel konfirmanter 16000 17700 1596 044 Brukerbetaling diakonalt tiltakt/fjelltur 135000 16200 1597 045 Inntekt fra gravstellkonto 30000 16201 1597 045 Administrasjonstjeneste for stellavtaler 6000 16301 1597 045 Festeavgift fra "legatene" 2000 16302 1597 045 Kirkegårdstjenester gravstell 5000 Sum inntekter 4518000 4755000 Side 14 av 14