Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 086/11 O Styremøte 07.09. 2011 Forslag til vedtak Styret tek rapporteringa frå verksemda per 31. juli 2011 til etterretning.
Oppsummering. Ventetidsutviklinga per juli 2011 syner at ventetidene i hovudsak har gått ned for behandla pasientar og opp for ventande, når ein ser på alle fagområde samla. Basert på historikk er dette ei forventa sommarutvikling. Den gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i juli var 58 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgongen av månaden var 90 dagar. Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er høgare enn til same tid i 2010, medan aktiviteten i hovudsak er noko lågare innan psykisk helsevern. Unnataket er dagbehandling og poliklinisk aktivitet innan psykisk helsevern for vaksne, kor aktiviteten er høgare. Talet på fristbrot og langtidsventande har gått litt opp i juli samanlikna med dei føregåande månadene, medan talet på korridorpasientar innan somatikk og psykisk helsevern har gått litt ned. Akkumulert resultat pr juli er positivt med kr 251,9 mill som er kr 91,5 mill betre enn budsjett. Helse Stavanger har realisert 58 % av planlagd effekt av omstillingstiltaka. Helse Fonna har kun hatt 16 % av forventa effekt medan Helse Førde har ei realisering på 73 % av planlagd effekt pr juli. Alle føretak med unntak av Helse Fonna og Helse Førde og fellesområdet i føretaksgruppa melder ei prognose som tilsvarer budsjettert resultatkrav. Helse Fonna si prognose pr juli viser eit overskot på kr 1,5 mill som er kr 8,5 mill svakare enn budsjettert resultatkrav. Helse Førde har utarbeidd ei prognose for året som viser eit resultat som er kr 20 mill dårlegare enn budsjettert. Helse Vest har ved utgangen av juli ein netto likviditet på minus kr 560 mill. Samla sett er driftskredittramma vurdert til å vere tilstrekkeleg. Sjukefråværet i tal sjukefråværsdagsverk er på om lag same nivå som for same månad 2010. På grunn av hovudferieavviklinga i deler av juni og heile juli er det vesentleg færre moglege utførte dagsverk. Dette gir høgare sjukefråvær i prosent. Sjukefråvær i tal fråværsdagar er vesentleg lågare enn månadar utan ferieavvikling. Gjennomsnittleg lengde sjukemeldt sjukefråvær er per utgangen av juli 9,9 dagar. Brutto og netto månadsverk ligg framleis høgare for alle månadar så langt i 2011, samanlikna med 2010. Fakta Denne rapporten er utarbeidd med basis i informasjon per 31. juli 2011. Under sak 74/06 B og sak 80/07 finn ein oversikt over indikatorane brukt i rapporten med tilhøyrande definisjon. Grenseverdiar som er vedtekne av styret finn ein i sak 14/07 B og sak 80/07. Den helsefaglege delen av verksemdrapporteringa består av fire målekort: aktivitetsutvikling, ventetidsutvikling, epikrisetider og tertialsvise indikatorar. Dei tre første målekorta består i all hovudsak av månadlege indikatorar, medan det siste målekortet har tertialsvise indikatorar. Kommentar 1. Aktivitetsutvikling Dei data som blir nytta til å syne aktivitetsutviklinga er tal som helseføretaka sjølv har rapportert inn. Biletet nedanfor syner endring i aktivitetensnivået per juli 2011, samanlikna med tal per juli 2010. 2
Somatikk Dei absolutte tala syner at det totalt blei generert rundt 143 000 DRG-poeng dei sju første månadene av 2011. Berre Helse Førde HF hadde ein lågare DRG-produksjon enn i 2010. Det samla talet sjukehusopphald var om lag 141 000 og av føretaka hadde Helse Fonna HF eit lågare aktivitetsnivå enn førre år. Det samla talet polikliniske konsultasjonar var tilnærma 472 000. Alle dei fire helseføretaka har eit høgare poliklinisk aktivitetsnivå så langt i 2011, enn til same tid i 2010. Psykisk helsevern Per juli 2011 var aktivitetsnivået innan barne og ungdomspsykiatrien både målt i liggjedøgn og dagbehandling lågare enn til same tid i 2010. Talet liggjedøgn til no ligg rett over 8 100 medan talet på dagopphald var 64 500. Helse Fonna HF og Helse Førde HF har færre dagopphald enn førre år, og begge HF-a har generert færre liggjedøgn. I Helse Førde HF er reduksjonen i liggjedøgn i tråd med styrevedtak om å redusere sengjetalet. I Helse Fonna HF skuldast låg aktivitet mellom anna at ein har måtta stoppe inntak av pasientar ved BUP-Stord grunna mangel på psykiater. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for vaksne var lågare enn i 2010 målt i talet liggedøgn, og høgare målt i talet dagbehandlingar. I absolutte tal har det blitt generert om lag 147 000 liggjedøgn og gjennomført nær 126 000 polikliniske konsultasjonar og dagopphald. Alle dei fire helseføretaka har generert noko færre liggjedøgn så langt i 2011, medan det berre er Helse Fonna HF har hatt ein lågare dagbehandlingsaktivitet enn i 2010. I Helse Bergen HF er det ei ønska vriding frå døgnbehandling til polikliniske behandling. 2. Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i juli 2010 var på 58 dagar. Ein må då ta omsyn til at volumet av elektiv behandling er lågare om sommaren. Målsettinga Helse Vest har fått i Oppdragsdokumentet, er ned mot 65 dagar ved utgangen av året. Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretaka for pasientar som har starta behandling. 3
Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av juli 2011 var 90 dagar, fordelt på 68 dagar for prioriterte og 115 dagar for ventande utan prioritet. Figuren under viser samla ventetida for alle ventande fordelt per helseføretak. Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 89 dagar ved utgongen av juli. For pasientar med prioritet var ventetida 66 dagar, og for pasientar utan prioritet var ventetida 116 dagar. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetida for ventande vist per helseføretak. 4
Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i juli 2011, så var dei 52 dagar for prioriterte og 74 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 58 dagar i snitt for alle behandla. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 74 dagar, og for ventande utan prioritet var ventetida 109 dagar ved utgongen av juli 2011. Samla ventetid for alle som venta på behandling var 81 dagar. 5
Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Den samla ventetida for pasientane som starta behandling i juli 2011 var 63 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 63 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 62 dagar. Utfordringane knytta til BUP i Helse Fonna/Stord er framleis ikkje løyst. Administrerande direktør kan orientere nærare om dette i styremøte. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 77 dagar ved utgongen av juli 2011. Ventetida for ventande med prioritet var 48 dagar og 124 dagar for dei utan. 6
Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandling i juli 2011 var den samla gjennomsnittlege ventetida 47 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 43 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 65 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne 7
3. Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd aktivt med å få ned talet på fristbrot sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein fire ulike mål på fristbrot. Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar som har starta behandling som skal rapporterast. Tabellen under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak, samt for dei private ideelle sjukehusa (samla). Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Ein må ta høgde for at utviklinga ein ser i Helse Fonna HF heng saman med utfordringar knytt til innføring av DIPS, slik ein og hadde ved innføringa av DIPS i Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF. I Helse Vest er det og sett i verk tiltak for å redusera talet langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i det talet langtidsventande fordelt per helseføretak. 8
Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak Utfyllande kommentarar knytta til ventetider og fristbrot per HF, er vist i eiga sak (Sak 094/11 O) 4. Korridorpasientar Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk I Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF har det vore moderat bruk av pasienthotell og korridorbruken har og samanheng med mange utskrivingsklare pasientar i sjukehusa. Frå 1. januar 2012 blir det i samband med samhandlingsreforma innført betaling for kommunane frå første dag for utskrivingsklare pasientar innan somatikken. 9
Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Situasjonen i Helse Bergen HF blir følgt opp i tett dialog med føretaket. Dei tidlegare planlagde tiltaka skjer etter tidlegare vedtekne tidsplan. Det er grunn til å tru at realiseringa av desse tiltaka vil styrke kapasiteten innan akutteiningane og gje redusert bruk av korridorplassar. Utfyllande kommentarar knytta til korridorpasientar per HF, er vist i eiga sak (Sak 095/11 O) 5. Økonomi 5.1 Resultat Juni Juli Hittil pr. juli Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Faktisk Budsjett Faktisk Budsjett avvik avvik avvik Sjukehusapoteka Vest 479 788-309 3 504 3 572-68 10 203 7 898 2 305 Helse Bergen 53 741 23 969 29 772 9 057 7 368 1 689 140 230 99 108 41 122 Helse Fonna -828 910-1 738-1 448 773-2 221-6 565 6 126-12 691 Helse Førde -12 474-3 116-9 358-613 -3 076 2 463-29 941-23 522-6 419 Helse Stavanger 3 289 3 325-36 656 3 358-2 701 27 786 23 312 4 474 Fellesområde, føretaksgruppa -228 3 452-3 681 25 375 2 140 23 236 102 786 41 543 61 243 Administrasjonen -1 714 902-2 616 4 372 1 712 2 661 5 122 1 493 3 629 Helse Vest IKT -844 3 002-3 846 2 906 4 494-1 587 2 317 4 446-2 129 Til saman 41 421 33 232 8 189 43 810 20 339 23 471 251 938 160 406 91 533 Alle tall i heile tusen Akkumulert resultat pr juli er positivt med kr 251,9 mill som er kr 91,5 mill betre enn budsjett. 10
Helse Stavanger 50 000 Akkumulert resultatutvikling Helse Stavanger 40 000 30 000 20 000 10 000 0 10 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 20 000 30 000 Alle tall i heile tusen Prognose Resultat 2011 Budsjett 2011 Resultat 2010 Føretaket hadde i juni eit positivt resultat på kr 3,3 mill som var om lag som budsjettert. Resultatet i juli er minus kr 0,7 mill som er kr 2,7 mill dårlegare enn budsjettert. Etter sju månader har føretaket eit positivt akkumulert resultat på kr 27,8 mill som utgjer eit positivt budsjettavvik på kr 4,5 mill. Inntektssida viser eit positivt avvik på kr 48,2 mill som hovudsakleg skuldast høg aktivitet. Kostnadssida viser eit negativt budsjett avvik på kr 44,8 mill der lønnskostnadane (inkludert å innleige) utgjer kr 3,0 mill. Lønnsavviket på innleige frå eksterne aktørar er på kr 5,4 mill og er i all hovudsak på innleige av sjukepleiarar. Føretaket melder at kr 10,4 mill av lønnskostnadane er relatert til eksternt finansierte prosjekt og at føretaket justert for dette har eit positivt avvik på lønn på kr 7,4 mill. Dei medisinske varekostnadane viser eit negativt avvik på kr 24,4 mill og ein må sjå delar av dette i samanheng med høgare pasientrelaterte inntekter enn budsjettert. Gjestepasientar viser eit negativt avvik på kr 24,8 mill og føretaket analyserer nå årsakene til dette for å kunne sette i verk tiltak som kan redusere avviket. H else Fonna 15 000 Akkumulert resultatutvikling Helse Fonna 10 000 5 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 5 000 10 000 Prognose Resultat 2011 Budsjett 2011 Resultat 2010 11
Alle tall i heile tusen Resultatet i juni viste eit underskot på kr 0,8 mill mot eit budsjettert overskot på kr 0,9 mill. Dette gir eit negativt budsjettavvik på kr 1,7 mill. Resultatet for juli var på minus kr 1,4 mill som er kr 2,2 mill svakare enn budsjettert. Akkumulert resultat pr juli er minus kr 6,6 mill mot eit budsjettert resultat på pluss kr 6,1 mill som gir eit negativt budsjettavvik på kr 12,7 mill. Etter sju månader viser inntektene eit positivt avvik på kr 8,6 mill medan kostnadssida har eit negativt avvik på kr 21,4 mill. Personalkostnadane inkludert innleige av personell frå byrå viser eit akkumulert avvik på kr 20,5 mill. Dette er 2,4 mill svakare enn i mai. Andre driftskostnader har eit negativt avvik på kr 0,6 mill noko som er ei forbetring sidan siste rapportering og kjem hovudsakeleg av ei nedjustering av tidligare estimat på kjøp av IKT tenester i samband med innføringa av ny elektronisk pasientjournal. Helse Bergen 175 000 Akkumulert resultatutvikling Helse Bergen 150 000 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000 0 25 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Alle tall i heile tusen Prognose Resultat 2011 Budsjett 2011 Resultat 2010 Resultatet for juni månad viser eit overskot på kr 53,7 mill som er kr 29,7 mill betre enn budsjettert. Resultatet i juli er på kr 9,1 mill som er kr 1,7 mill betre enn budsjettert. Rekneskapen etter sju månadar viser eit resultat på ca kr 140,2 mill som er kr 41,1 mill betre enn budsjettert. Inntektene viser eit positivt budsjettavvik på omlag kr 69 mill og skuldast i hovudsak høg aktivitet i føretaket, medan driftskostnadane viser eit negativt budsjettavvik på ca kr 32 mill. Lønnskostnad og ekstern innleige viser eit marginalt positivt budsjettavvik, i underkant av kr 5 mill. Avviket på kjøp av helsetenester er i hovudsak knytt til psykiatri og rus. Avviket på annan driftskostnad er hovudsakeleg knytt til mindrekostnad til pasienttransport. Avviket på varekostnad medikament er knytt til biologiske legemiddel, implantat og medisinske forbruksvarer. Dette skuldast den høge aktiviteten i føretaket hittil i år. Denne aktiviteten har og gitt meirinntekter. Etter sju månadar er det eit negativt budsjettavvik knytt til energikostnadar på om lag kr 13 mill. 12
Helse Førde 20 000 Akkumulert resultatutvikling Helse Førde 10 000 0 10 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 Alle tall i heile tusen Prognose Resultat 2011 Budsjett 2011 Resultat 2010 Resultatet i juni er negativt med kr 12,5 mill som er kr 9,4 mill svakare enn budsjett. Resultatet i juli er minus kr 0,6 mill som er kr 2,5 mill betre enn budsjettert. Bokført resultat etter sju månader er negativt med kr 29,9 mill som er kr 6,4 mill dårlegare enn budsjettert. Inntektene hittil i år er kr 3,7 mill høgare enn budsjett. Kostnadssida syner eit akkumulert negativt avvik mot budsjett på kr 11,7 mill. Lønnskostnadane syner eit meirforbruk på kr 7,6 mill. Varekostnader har eit meirforbruk på kr 1,7 mill og meirforbruket knytt til andre driftskostnadar utgjer kr 1,4 mill. Finanskostnadane syner eit mindreforbruk på kr 1,5 mill målt mot budsjett. Kjøp av helsetenester Etter sju månader er resultatet kr 61,2 mill betre enn budsjettert. Det positive avviket er hovudsakleg knytt til kjøp av lab-/ røntgentenester og mindreforbruk knytt til fellesprosjekt. Administrasjonen Resultatet pr juli er kr 3,6 mill betre enn budsjettert og skuldast hovudsakleg lågare bemannings- og konsulentbruk enn planlagt. Sjukehusapoteka Vest Føretaket har i juni eit negativt budsjettavvik på kr 0,3 mill medan resultatet i juli er omlag som budsjettert. Akkumulert resultat pr juli er kr 10,2 mill som er kr 2,3 mill betre enn budsjett. Varesalsinntektene er kr 1,7 mill over budsjett, mens tenestesalet er kr 1,4 mill under budsjett. Personalkostnadane er kr 2,4 mill under budsjett. Lågare kurs- og rekrutteringskostnader som vil kome utover i året, samt ledige stillingar er årsaka til dette. Andre driftskostnader er kr 1,2 mill under budsjett, mens finansinntektene er kr 0,6 mill over. Helse Vest IKT AS Resultatet i juni var kr 3,8 mill dårlegare enn budsjettert og i juli var resultatet kr 1,6 mill dårlegare enn budsjettert. Akkumulert resultat pr juli er kr 2,3 mill som er kr 2,1 mill svakare enn budsjettert. 13
5.2 Omstilling Helse Stavanger Pr juli månad har føretaket realisert 58 % av planlagt effekt av omstillingstiltaka. Det er særlig MOBA og psykiatrisk divisjon som kan vise til ei forbetra effekt på lønnstiltaka i juli. Det er spesielt Psykiatrisk divisjon og Intern Service som har utfordringar med å oppnå effekt av dei planlagde tiltaka. H else Fonna Føretaket la i juni inn nye tiltak slik at samla omstillingspakke nå er på kr 60 mill. Mesteparten av realiseringa er planlagd frå og med august. Pr juli er det bare realisert kr 2,6 mill som utgjer 16 % av planen. Ved årets slutt melder føretaket at dei forventar ei realisert effekt på kr 35,5 mill som utgjer 59 % av samla tiltakspakke. H else Bergen Føretaket rapporterer ikkje på spesifikke omstillingstiltak. H else Førde Føretaket melder om ei realisering på 73% av planlagd effekt pr juli. For året totalt melder føretaket ei prognose som skal gi 89 % realisering frå dei utarbeida omstillingstiltaka på til saman kr 31,5 mill. 5.3 Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest 13 800 13 800 0 Helse Bergen 140 000 140 000 0 Helse Fonna 1 450 10 000-8 550 Helse Førde -60 000-40 000-20 000 Helse Stavanger 40 000 40 000 0 Fellesområde, føretaksgruppa 68 550 40 000 28 550 Administrasjonen 0 0 0 Helse Vest IKT 300 300 0 Sum Alle tall i heile tusen 204 100 204 100 0 Alle føretak med unntak av Helse Fonna og Helse Førde i føretaksgruppa melder ei prognose som tilsvarer budsjettert resultatkrav. Helse Fonna si prognose pr juli viser eit overskot på kr 1,5 mill som er kr 8,5 mill svakare enn budsjettert resultatkrav. Denne prognosen er inkludert forventa effekt av oppdatert tiltakspakke. Forventa resultat for fellesområdet i føretaksgruppa er justert til kr 68,6 mill. Grunnen til dette er hovudsakleg lågare kjøp av helsetenester frå andre enn planlagd. Helse Førde har utarbeidd ei prognose for året som viser eit resultat som kr 20 mill dårlegare enn budsjettert. Hovudårsaka til avviket er knytt til lønnsområdet generelt og lønnsoppgjeret spesielt. Prognosen blir oppdatert i august/september. 5.4 Likviditet Helse Vest har ved utgangen av juli ein netto likviditet på minus kr 560 mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto driftskreditt for året. 14
0 Likviditetsutvikling 2011 JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Faktisk/prognose Trekkramme Driftskredittramma vil i løpet av året bli redusert og ved utgangen av året vil den vere på kr 1,998 mrd. Samla sett er likevel driftskredittramma vurdert til å vere tilstrekkeleg. Helse Vest vil ha ei tett oppfølging av likviditetssituasjonen framover og om nødvendig må det treffast tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet. 6. Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Utvikling sjukefråvær føretaka Helse Vest 2010 2011 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sjukemeldt fråvær 2011 6,8 6,7 6,6 6,3 6,1 6,0 6,6 Sjukemeldt fråvær 2010 6,3 6,3 6,0 5,5 6,0 6,0 6,1 5,4 5,5 6,3 6,1 6,6 Samla sjukefråvær 2011 8,5 8,1 7,8 7,2 7,1 6,9 7,3 Samla sjukefråvær 2010 7,8 7,8 7,2 6,3 6,7 6,8 6,7 6,3 6,5 7,4 7,4 8,1 15
Utvikling sjukefråvær målt i sjukefråværsdagsverk: 35 000 Samla sjukefråværsdagsverk Helse Vest 2010 2011 Fråværsdagsverk 30 000 25 000 20 000 15 000 27 262 25 813 27 657 23 516 23 604 23 557 17 521 19 585 23 788 25 523 27 318 30 629 30 350 27 253 30 613 25 836 26 615 24 447 18 025 10 000 5 000 0 201001 201002 201003 201004 201005 201006 201007 201008 201009 201010 201011 201012 201101 201102 201103 201104 201105 201106 201107 Samla sjukefråværsdagsverk Helse Vest Måltalet Helse Vest har på sjukefråvær er 5,5 %. Del einingar med totalt sjukefråvær under 5,5 % Foretaka i Helse Vest Tal enheter totalt Tal enheter < 5,5% totalt sjukefråvær Andel under 5,5% Januar 1466 811 55,32 % Februar 1484 888 59,84 % mars 1495 891 59,60 % April 1495 961 64,28 % Mai 1486 946 63,66 % Juni 1511 981 64,92 % Juli 1542 1045 67,77 % Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk 20 500 20 000 Brutto og netto månadsverk føretaka Helse Vest 19 500 19 000 18 500 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk 2011 16 759 16 876 17 032 17 067 17 045 17 112 16 602 Netto MndVerk 2010 16 380 16 504 16 577 16 690 16 712 16 698 16 384 16 691 16 957 16 907 16 972 Brutto MndVerk 2011 18 306 18 418 18 560 18 720 18 545 20 021 18 868 Brutto MndVerk 2010 17 876 17 996 18 044 18 190 18 155 19 555 18 751 18 318 18 548 18 545 18 660 16
Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest Helseføretaka i Helse Vest 201008 201108 Endring 2010 2011 % endring Merarbeid i kroner 175 350 032 194 687 820 19 337 788 11 % Overtid i kroner 206 867 857 226 464 017 19 596 159 9 % Merarbeid i timer 1 056 305 1 087 867 31 562 3 % Overtid i timer 490 530 510 307 19 776 4 % Brutto månedsverk 146 799 150 187 3 388 2 % Føretaksgruppa Helse Vest Deltid Det er om lag 1.800 tilsette som har registrert sin profil. Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsprosent for utlønningsprosent, juridisk stillingsprosent og justert stillingsprosent for periode: 201108 og foretak: (Alle) Andel deltid Gjennomsnittlig stillingsprosent Måltall Utlønningsprosent 42,64 % 83,97 % Juridisk stillingsprosent 42,16 % 84,13 % Justert stillingsprosent 39,17 % 85,17 % 87,70 % Oversikt over faste tilsette, fordeling på deltid og heiltid. Tal medarbeidarar fordelt på total stillingsprosent og tid for org. eining Alle Deltid Heiltid Totalt 100 % 201101 7 645 9 904 17 549 201102 7 656 9 936 17 592 201103 7 691 9 978 17 669 201104 7 676 9 987 17 663 201105 7 656 10 003 17 659 201106 7 515 10 215 17 730 201107 7 445 10 206 17 651 201108 7 548 10 122 17 670 Da ta overført frå Agresso: 19.08.2011 10:35 17
Tabell årsaker til deltid: Deltidskartlegging fordelt på årsakskoder og stillingsreduksjonsprosent. For foretak: (Alle), ønske om høyere stillingsprosent: (Alle), kan starte i høyere stillingsbrøk: (Alle) og periode: 201108 Ikkje svar på spørsmålet om kor stor stillingsredusjonsprosent dei har 0,1 % 99,9 % 100 % Totalt Andre årsaker 411 253 5 669 Etter eget ønske 412 360 1 773 Gradert sykemelding 0 5 0 5 Gradert tilrettelegging 1 5 0 6 Gradert uførepensjon 12 77 0 89 Ikke registrert årsak/ikke relevant 59 14 0 73 Redusert stilling grunnet helsemessige årsaker 19 52 0 71 Redusert stilling pga sosiale eller andre vektige velferdsgrunner 6 53 0 59 Stilling hos annen arbeidsgiver 43 16 0 59 Stilling/bistilling utdanningsinstitusjon 14 7 0 21 Utdanningspermisjon 2 3 0 5 Gradert AFP/alderspensjon 3 16 0 19 Totalt 982 861 6 1849 H else Stavanger Sjukefråvær Utvikling sjukefråvær Helse Stavanger 2010 2011 8,0 7,5 7,0 6,5 ent Pros 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sjukemeldt fråvær 2011 6,2 6,1 6,1 5,3 5,3 5,0 5,8 Sjukemeldt fråvær 2010 5,3 5,5 4,7 4,2 4,5 4,8 4,3 4,0 4,4 5,4 4,9 5,7 Sjukefråvær 2011 8,0 7,6 7,3 6,2 6,3 5,8 6,4 Sjukefråvær 2010 7,2 7,1 5,9 5,1 5,3 5,6 4,7 4,8 5,6 6,5 6,3 7,5 70,47 % av einingane i Helse Stavanger HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5% 18
Månadsverk 5 600 Brutto og netto månadsverk Helse Stavanger 5 500 5 400 5 300 5 200 5 100 5 000 4 900 4 800 4 700 4 600 4 500 4 400 4 300 Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk 2011 4 591 4 643 4 655 4 656 4 677 4 693 4 548 Netto MndVerk 2010 4 452 4 508 4 469 4 535 4 535 4 559 4 424 4 545 4 644 4 634 4 674 Brutto MndVerk 2011 4 997 5 062 5 074 5 110 5 073 5 497 5 188 Brutto MndVerk 2010 4 850 4 901 4 841 4 928 4 917 5 376 5 038 4 990 5 055 5 072 5 115 Helse Fonna Sjukefråvær Utvikling sjukefråvær Helse Fonna 2010 2011 8,5 8,0 7,5 7,0 Prosent 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sjukemeldt fråvær 2011 6,8 6,3 6,0 6,4 6,1 6,2 7,4 Sjukemeldt fråvær 2010 5,9 5,8 5,5 5,5 6,1 6,2 6,7 5,9 5,6 6,1 6,1 6,5 Sjukefråvær 2011 8,3 7,6 7,1 7,3 6,9 7,0 7,8 Sjukefråvær 2010 7,4 7,2 6,8 6,5 6,9 6,9 7,2 6,8 6,5 7,1 7,2 7,8 62,50 % av einingane i Helse Fonna HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5% 19
Månadsverk 3 100 Brutto og netto månadsverk Helse Fonna 3 000 2 900 2 800 2 700 2 600 2 500 2 400 2 300 2 200 Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk 2011 2 516 2 532 2 568 2 582 2 575 2 589 2 487 Netto MndVerk 2010 2 452 2 456 2 487 2 476 2 473 2 486 2 402 2 490 2 544 2 535 2 535 Brutto MndVerk 2011 2 730 2 739 2 773 2 801 2 769 3 033 2 852 Brutto MndVerk 2010 2 651 2 653 2 691 2 681 2 672 3 000 2 780 2 718 2 775 2 773 2 779 Helse Bergen Sjukefråvær Utvikling sjukefråvær Helse Bergen 2010 2011 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 Prosent 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sjukemeldt fråvær 2011 7,3 7,3 7,2 6,8 6,6 6,5 7,1 Sjukemeldt fråvær 2010 7,1 7,1 7,1 6,4 7,0 6,7 7,2 6,2 6,0 6,9 6,9 7,2 Sjukefråvær 2011 9,0 8,7 8,5 7,8 7,7 7,5 8,0 Sjukefråvær 2010 8,5 8,7 8,3 7,1 7,6 7,6 7,8 7,1 6,9 8,2 8,2 8,7 20
63,57 % av einingane i Helse Bergen HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5% Månadsverk 9 200 Brutto og netto månadsverk Helse Bergen 9 000 8 800 8 600 8 400 8 200 8 000 7 800 7 600 7 400 Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk 2011 7 697 7 770 7 841 7 853 7 834 7 874 7 744 Netto MndVerk 2010 7 509 7 602 7 626 7 692 7 708 7 671 7 634 7 684 7 773 7 759 7 776 Brutto MndVerk 2011 8 410 8 481 8 549 8 611 8 537 9 057 8 854 Brutto MndVerk 2010 8 203 8 296 8 314 8 391 8 382 8 717 8 703 8 437 8 506 8 503 8 545 Helse Førde Sjukefråvær 8,5 Utvikling sjukefråvær Helse Førde 2010 2011 8,0 7,5 7,0 Prosent 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sjukemeldt fråvær 2011 6,5 6,0 6,1 6,1 5,8 5,8 5,2 Sjukemeldt fråvær 2010 5,6 5,9 5,5 4,9 5,4 5,6 5,9 5,3 5,6 5,9 6,1 6,6 Sjukefråvær 2011 8,2 7,1 7,3 6,9 6,6 6,5 5,6 Sjukefråvær 2010 6,8 7,1 6,5 5,7 6,0 6,3 6,4 6,0 6,5 7,0 7,2 7,8 Sjukemeldt fråvær 2011 Sjukemeldt fråvær 2010 Sjukefråvær 2011 Sjukefråvær 2010 74,07 % av einingane i Helse Førde HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5% 21
Månadsverk Brutto og netto månadsverk Helse Førde 2 500 2 400 2 300 2 200 2 100 2 000 1 900 1 800 1 700 Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk 2011 1 955 1 931 1 968 1 976 1 959 1 956 1 901 Netto MndVerk 2010 1 966 1 938 1 995 1 988 1 996 1 983 1 924 1 972 1 997 1 979 1 988 Brutto MndVerk 2011 2 169 2 135 2 164 2 198 2 166 2 435 2 202 Brutto MndVerk 2011 2 172 2 145 2 199 2 190 2 184 2 461 2 231 2 173 2 212 2 198 2 221 Sjukehusapoteka Vest Sjukefråvær Utvikling sjukefråvær Sjukehusapoteka Vest 2010 2011 Prosent 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sjukemeldt fråvær 2011 5,5 5,4 5,9 6,5 5,4 5,8 4,9 Sjukemeldt fråvær 2010 5,3 5,5 5,7 6,2 6,9 6,5 6,4 5,8 7,3 9,3 7,1 8,1 Sjukefråvær 2011 7,1 7,3 7,4 7,6 6,8 6,8 5,8 Sjukefråvær 2010 7,5 7,1 7,4 7,5 7,9 7,2 7,1 6,8 9,8 10,6 8,7 10,0 60,61 % av einingane i Sjukehusapoteka Vest HF har eit totalt sjukefråvær under 5,5% 22
Månadsverk Brutto og netto månadsverk Sjukehusapoteka Vest 210 205 200 195 190 185 180 175 170 Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk 2011 179 183 183 181 180 189 188 Netto MndVerk 2010 173 173 172 175 183 184 186 183 180 183 181 Brutto MndVerk 2011 185 190 192 190 189 199 205 Brutto MndVerk 2010 184 186 185 187 192 195 200 192 187 191 188 Helse Vest IKT Sjukefråvær Prosent Utvikling sjukefråvær Helse Vest IKT 2010 2011 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sjukemeldt fråvær 2011 4,3 4,4 4,2 4,0 3,8 2,5 1,8 Sjukemeldt fråvær 2010 1,9 2,1 2,7 2,1 2,9 3,7 6,4 3,1 3,9 4,9 3,2 4,1 Sjukefråvær 2011 6,3 6,3 5,5 5,1 5,0 3,3 2,7 Sjukefråvær 2010 3,9 3,6 4,3 2,9 4,1 4,5 7,2 4,5 5,4 6,5 4,5 5,7 92,31 % av einingane i Helse Vest IKT AS har eit totalt sjukefråvær under 5,5% 23
Månadsverk Brutto og netto månadsverk Helse Vest IKT 260 255 250 245 240 235 230 225 220 215 210 Jan Feb Mar Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des Netto MndVerk 2011 242 245 248 253 242 240 239 Netto MndVerk 2010 216 218 222 222 238 233 233 235 239 244 245 Brutto MndVerk 2011 243 246 248 256 246 246 243 Brutto MndVerk 2010 219 222 225 224 243 239 236 238 242 245 246 7. Omdømme I juli har det ikkje vore gjennomført omdømmemåling. Resultat av måling i august vil bli presentert på styremøtet i oktober. Det blir og gjort ei vurdering av form og innhald i rapporteringa til styret i forhold til omdømme. Styret vil få framlagt eit notat om dette i løpet av hausten 2011. 24