/13 Bergen kommunens årsbudsjett for 2014/ Økonomiplan for 2014-2017: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201327435-3 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-2017 ble lagt fram i bystyremøte 25. september 2013. Budsjettforslaget bel delt ut samme dag til alle medlemmer i bystyret og sendes øvrige faste medlemmer og varamedlemmer i bystyret og komiteene. For øvrig sendes budsjettdokumentet også til medlemmer i Ungdommens bystyre. Bystyret vedtok i sak 193-13 opplegget for behandling av Budsjett for 2014 og Økonomiplan for 2014-2017 i bystyrets organer. Det er av vesentlig betydning at de frister som er satt for budsjettbehandlingen overholdes slik at forslag til budsjett for Bergen kommune kan behandles endelig i bystyret 18. desember 2013. I denne saken fremmer bystyredirektøren forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 til komiteene for budsjettbehandlingen på bystyresiden. Forslag til fordeling av tjenesteområder til komiteene er gjort med basis i den eksisterende fordeling av ansvarsområder mellom komiteene, slik den ble vedtatt av Bergen bystyre i sak 88-12 i møte 26.03.2012. I behandlingen av fullmakter og reglement for byrådet og bystyrets organer vedtok bystyret nye budsjettfullmakter for byrådet og bystyret vedr. driftsbudsjett. De vedtatte budsjettfullmakter dekker ikke alle områder. For årets budsjettbehandling legges det til grunn at de delene av Budsjettfullmakter for Bergen kommune (versjon 13.10.2010) som ennå ikke er revidert fortsatt gjelder. Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1. Roar Kristiansen Bystyredirektør Frank Wessels Rådgiver Vedlegg: 1. Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene 2. Innholdsfortegnelse i byrådets forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 1
Vedlegg 1: Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene Det foreslås følgende fordeling av tjenesteområder og budsjettposter i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene: Komite for finans Byrådsleders avdeling Tjenesteområde 16 - Administrasjon Tjenester 17 B - Sivilforsvar og beredskap Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Tjenesteområde 6 Overføringer til trossamfunn Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tjenesteområde 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner Tjenesteområde 17 A - Fellestjenester Tjenesteområde 11 A - Lærlinger Tjenesteområde 11 B - Arbeidsmarkedstiltak Tjenesteområde 20 - Interne tjenester Byggevedlikehold Etat for utbygging og Etat for eiendom (tidligere Bergen kommunale bygg) Diverse sentrale budsjettposter Tjenesteområde 14 Næring Tjenesteområde 17 Sentrale forvaltningstjenester Tjenesteområde 19 Overføringer til/fra bedrifter Tjenesteområde 21 Sentrale budsjettposter Tjenesteområde 23 Sentrale budsjettposter Diverse tjenesteområder Kommunale foretak og eierinteresser i aksjeselskap Bystyrets organer Bystyrets organer Bystyret Bystyrets organer Ungdommens bystyre Bystyrets organer Valget Bystyrets organer Byombudet Bystyrets organer Kommunerevisjonen Bystyrets organer Kontrollutvalg, sekretariat og revisjon Bystyrets organer Bystyrets kontor Avgifter og egenbetalinger Gebyrer, avgifter og egenbetalinger knyttet til satser innenfor de tjenester som Bergen kommune yter ligger innenfor Finanskomiteens ansvarsområde. Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplanen består av drifts- og investeringsbudsjettet for 4- årsperioden 2014-2017. Hovedansvaret for å vurdere hele økonomiplanperioden ligger til Komité for finans. De øvrige komiteene inviteres til å komme med forslag innenfor sine fagområder. Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: 2
Bystyret, Byombudet, Bystyrets kontor, Kommunerevisjonen, Sekretariatet for kontrollutvalget, Kommuneadvokaten, Beredskapsetaten, Etat for eiendom, Etat for utbygging, Byggvedlikehold, Kemneren, Bergen overformynderi, Bergen forliksråd, Bergen Byarkiv, Lønn- og regnskapssenter, IT seksjonen, Bergen kommunale pensjonskasse, Bergen og Omland havnevesen, Bergenshalvøyens kommunale kraftselskap AS, Bergen tomteselskap AS, Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap AS, Bergen Kino AS, Torget i Bergen A/S, Bergen Sentrum AS, Bergen Bompengeselskap AS, Bydrift Bergen AS, Bergen Parkering AS, arbeidsmarkedsbedrifter og andre AS med kommunale eierinteresser Bergen Bolig og Byfornyelse KF, Bergen Vann KF, Bergen hjemmetjenester KF Komite for kultur, idrett og næring Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Tjenesteområde 12 A - Kommunale kulturtilbud rett mot voksne Tjenesteområde 12B - Kommunale kulturtilbud rett mot unge Tjenesteområde 12C - Kulturtilskudd Tjenesteområde 12D - Bergen offentlig bibliotek Tjenesteområde 12E - Museer Tjenesteområde 12F - Bergen kulturskole Tjenesteområde 12G - Kulturbygg og anlegg Tjenesteområde 13A - Tilskudd til lag og organisasjoner Tjenesteområde 13B - Kommunale idrettstilskudd Tjenesteområde 13C- Kommunale idrettsbygg og anlegg Tjenesteområde 14 - Næring Byrådsavdeling for barnehage og skole Tjenesteområde 1b - Skole- Kulturskole Følgende enheter, etater og virksomheter ligger inn under komiteens ansvarsområde: Bergen Off. Bibliotek, lokale kulturkontor, Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS), Stiftelsen Bymuseet i Bergen, Stiftelsen Bergen Kunstmuseum, Idrett drift og service, Allaktivitetshuset Fysak, Barnas Hus, Ungdomshuset 1880, Bergen kulturskole, Business Region Bergen Komite for helse og sosial Byrådsavdeling for helse og omsorg Tjenesteområde 2 - Barneverntjenester Tjenesteområde 3A - Aktivisering av eldre og funksjonshemmede Tjenesteområde 3B - Institusjonsbaserte bo- og omsorgstjenester Tjenesteområde 3C - Hjemmebaserte bo- og omsorgstjenester Tjenesteområde 3 D - Byggdrift: tiltak for eldre og omsorgstrengende Tjenesteområde 5A - Forebyggende helsearbeid Tjenesteområde 5 B - Behandling og rehabilitering Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Tjenesteområde 3A - Aktivisering av eldre og funksjonshemmede Tjenesteområde 3B - Institusjonsbaserte bo- og omsorgstjenester Tjenesteområde 3C - Hjemmebaserte bo- og omsorgstjenester Tjenesteområde 4 A - Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Tjenesteområde 4 B - Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Tjenesteområde 9 Bolig 3
Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Etat for psykisk helse og rustjenester (inkludert Strax-huset, Utekontakten) Etat for sosiale tjenester (inkludert sosialtjenester) Boligetaten Bergen legevakt Etat for barn og familie (inkludert barneverntjenesten og barnevernvakten) Etat for alders- og sykehjem Etat for helsetjenester Etat for tjenester til utviklingshemmede Etat for hjemmesykepleie Etat for forvaltning Introduksjonssenteret for flyktninger Kontor for skjenkesaker Gullstølen kjøkken Komité for oppvekst Byrådsavdeling for barnehage og skole Tjenesteområde 1a - Barnehage Tjenesteområde 1b Skole Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Fagavdeling barnehage og skole Barnehager Grunnskoler Oppveksttun PPT-kontor Bergen voksenopplæring Hålandsdalen leirskole Syns - og audiopedagogiske tjenester Komité for miljø og byutvikling Byrådsleders avdeling Tjenesteområde 7 Brannvesen Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Tjenesteområde 8 - Samferdsel Tjenesteområde 10 A - Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Tjenesteområde 10 B - Private planer og byggesak Tjenesteområde 10 D - Klima og miljø Tjenesteområde 18 A - Vann og avløp Tjenesteområde 18 B - Renovasjon og etterdrift av avfallsdeponier Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Tjenesteområde 10 C Naturforvaltning og parkdrift 4
Følgende etater og virksomheter ligger inn under komiteens ansvarsområde: Etat for byggesak og private planer, Etat for plan og geodata, Grønn etat, Byantikvaren, Vann- og avløpsetaten, Trafikketaten, Bergen brannvesen Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre gis uttalerett på de tjenesteområder de selv anser som relevant. 5
Vedlegg 2. Innholdsfortegnelse byrådets forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Byrådets forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 KAPITTEL 1 - Byrådets hovedprioriteringer... 5 Skole og barnehage... 6 Kultur, idrett og næring... 7 Byutvikling, klima og miljø... 9 Sosial, bolig og områdesatsing... 10 Helse og omsorg... 12 Byrådets innstilling til budsjettvedtak... 14 KAPITTEL 2 - Utfordringer og økonomiske rammebetingelser... 19 Økonomiske rammebetingelser... 20 Utsikter... 28 Investeringsprogram 2014-2017... 37 KAPITTEL 3 - Kommunens tjenestetilbud... 41 Helse og omsorgstjenester... 41 Barnevern... 42 Tjenester til eldre og særlig omsorgstrengende... 47 Aktivisering av eldre og funksjonshemmede... 51 Institusjonsbaserte bo- og omsorgstjenester... 53 Hjemmebaserte bo- og omsorgstjenester... 56 Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende... 60 Helsetjenester... 62 Forebyggende helsearbeid... 65 Behandling og rehabilitering... 66 Barnehage og skole... 69 Barnehage... 70 Skole... 86 Kultur, næring, idrett og kirke... 107 6
Kultur... 109 Kommunale kulturtilbud rettet mot voksne... 111 Kommunale kulturtilbud rettet mot barn og unge... 112 Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag)... 113 Bergen offentlige bibliotek... 114 Museer... 115 Bergen kulturskole og Barnas kulturhus... 116 Kulturbygg og anlegg... 117 Næring... 118 Idrett... 120 Idrett: tilskudd til lag og organisasjoner... 122 Kommunale idrettstilbud... 123 Kommunale idrettsbygg og anlegg... 123 Overføring til trossamfunn... 125 Sosiale tjenester, bolig og områdesatsning... 129 Sosiale tjenester... 130 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse... 131 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester... 133 Boligtiltak... 137 Områdesatsing... 140 Naturforvaltning og parkdrift... 142 Byutvikling, klima og miljø... 147 Samferdsel... 148 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern... 152 Private planer og byggesak... 158 Klima og miljø... 162 Vann og avløp... 165 Renovasjon... 170 Brannvern... 173 KAPITTEL 4 - Administrasjon og fellesposter... 177 7
Administrasjon og fellesfunksjoner... 177 Lærlinger... 193 Arbeidsmarkedstiltak... 194 Fellestjenester... 194 Sivilforsvar og beredskap... 195 Interne tjenester/fordelte kostnader... 196 Sentrale budsjettposter... 197 Overføring til/fra bedrifter... 202 Kommunale foretak... 203 KAPITTEL 5 - Bystyrets organer... 207 KAPITTEL 6 - Sentrale tabeller og oversikter... 212 6.1 Investeringsprogram samlet detaljert prosjektliste... 212 6.2 Øvrige deler av investeringsbudsjettet... 219 6.3 Tilskuddslister... 222 6.4 Hovedtabell drift... 230 6.5 Endring driftsbudsjett pr. tjenestegruppe og tjenesteområde... 231 6.6 Brutto utgift, inntekt, netto utgift pr byrådsavdeling... 232 6.7 Detaljerte rammeendringstabeller... 233 6.8 Netto budsjettbeløp drift pr. tjeneste... 255 6.9 Lånefondsbudsjettet... 259 6.10 Spesifikasjon avgiftsfinansierte tjenester:... 261 6.11 Forslag avgifter og egenbetalinger i Bergen kommune... 263 6.12 Selvkostkalkyle SFO... 270 6.13 Gjeld og finansposter:... 271 6.14 Budjettfordelingsmodeller... 272 6.15 Spesifikasjon fond... 273 6.16 Eierinteresser i og utbytter fra Bergen kommunes aksjeselskaper... 274 6.17 Budsjettforslag 2014 fordelt på tjenesteoråder og byrådsavdelinger (matrise)... 276 8
Dato: 30. september 2013 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Frank Wessels - saksbehandler Roar Kristiansen - bystyredirektør 9