NORE OG UVDAL KOMMUNE Tertialrapport 2 -
INNHOLD: Side Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden... 3 Hovedoversikter/sammendrag... 23 Sentrale styringsorganer og fellestjenester... 25 Pleie, rehabilitering og omsorg... 27 Helse, sosial og barnevern... 32 NAV Numedal (Vertskommune Rollag)... 39 Skole, barnehage og kultur... 41 Næring, miljø og kommunalteknikk... 44 Museumstyret... 48 Investeringsregnskap... 49 Helse, miljø og sikkerhet... 52 Sykefravær... 53 Demografi... 55 Finansforvaltning... 56 Side 2
Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden Kommuneplanens samfunnsdel 2010 2021 ble vedtatt av kommunestyret 1.11.2010 og har som satsingsområder satt 1)Folkehelse og bolyst og 2) Næringsutvikling og arbeidsplasser. Nedenfor er satt opp mål, strategier og tiltak slik de er vedtatt i planen og det er gjort kommentarer under hvert hovedpunkt. Folkehelse og bolyst Mål, strategier og tiltak Mål 1. Oppvekst- og levevilkårene i Nore og Uvdal skal være så gode at de skaper økt bolyst for innbyggere og potensielle innflyttere i alle aldre Strategier og tiltak a. Legge til rette for bolyst og trivsel blant kommunens innbyggere slik at kommunens attraktivitet økes Side 3
Tiltak Sikre fortsatt attraktive fritidstilbud som skaper nettverk, identitet og tilhørighet Legge til rette for videreutvikling av fellesarrangement og tilrettelegge arealer/egnede steder for dette Tilrettelegge for innsyn, deltakelse og et aktivt lokaldemokrati Bidra til å videreutvikle tilbud ved Numedal videregående skole. Kommentarer budsjett : Målt i innflytting er det få tegn til at en har lyktes til fulle med å nå målet, men det arbeides stadig med aktiviteter og tiltak for å nå målsetningene. Bygdetunet bidrar til identitet og trivsel. Rødberg Fritidspark fanger mange aktiviteter. Det samme gjelder for nye Rødberg idrettspark og et oppgradert Norefjord stadion, der allsidige muligheter for aktiviteter og fysisk utfoldelse nå er etablert. Forslaget for -2017 inneholder fortsatt satsing på investeringstiltak og prioritering i driften som vil forsterke arbeidet, herunder fokus på brukervennlighet gjennom universell utforming i planprosesser og byggesaksbehandling. Nore og Uvdal kommune har for skoleåret 2014/15 samarbeid med Numedal videregående skole om introduksjonsprogram og språkopplæring. Det tas sikte på å gjennomføre en ny yrkesmesse i januar. Suksessen fra 2013 viser at slike arrangementer motiverer ungdommen til yrkesvalg som kan gi utsikter til en fremtid i bygda. Status 2. tertial : Yrkesmessa ble gjennomført den 29. januar i år. Arrangementet var vellykket med stort besøkstall fra interesserte og motiverte elever fra hele Numedal. Oppslutningen fra yrkes og næringsliv var stort, mange engasjerte tilførte ungdommene inspirasjon og ideer om sin yrkesfremtid. Bygdetunet har hatt en bra besøkssesong i, med ca. 4.400 betalende i tillegg til at bygdefolk og barn/ungdom under 16 år går gratis. Dette er en økning på ca. 1.200 betalende i forhold til 2014. Samarbeidet med Numedal videregående er nå formalisert gjennom en kontrakt på 2 år med mulighet til forlengelse. Numedal videregående skole vant anbudskonkurransen. Introduksjonsprogrammet og språkopplæringen har nå et mer forutsigbart og etterrettelig opplæringstilbud. Det er gjennomført en vesentlig oppgradering av Rødberg Fritidspark med ny Skateboardbane av høy standard. Prosjektering av Teknologigarasjen med tanke på å skape kultur for teknologi og entreprenørskap blant ungdom i kommunen. b. Legge til rette for økt tilflytting til kommunen ved å profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Tiltak Økt informasjon om og profilering av Nore og Uvdal som attraktivt arbeids- og bosted Opprettelse, drift og videreutvikling av Flytte til Nore og Uvdal portal Side 4
Videreutvikle vertskapsfunksjoner overfor potensielle innflyttere Tertialrapport 2 - Nore og Uvdal kommune Kommentarer budsjett : Tiltakene går i hovedsak inn som del av det løpende arbeidet. Samtidig jobbes det med å øke profileringen av botiltak i kommunen. Nore og Uvdal kommune markedsfører både boligfeltet Skogen Vest og Hvaale 2. Det skal tilrettelegges for etableringer gjennom satsning på etableringslån og utbedringstilskudd. Det er en målsetning å sluttføre utbyggingen på Hvaale 2 i. Kommunen videreutvikler vertskapsfunksjoner gjennom samarbeidet med næringslivet. Samarbeidet fungerer godt og søkes videreutviklet i. Status 2. tertial : Boligfelt Hvaale nærmer seg sluttføring. Partnerskapsavtale med Næringsselskapet er godkjent, herunder avtale om kommunens vertskapsfunksjon. c. Bygge omdømme, identitet og stolthet Tiltak Snakke bygda god Ivareta estetiske kvaliteter og forbedre kommunens utseende Etablere to årlige ryddeaksjoner med levering av avfall vår og høst Kommentarer budsjett : Gjennom lederopplæring og løpende arbeid blir det lagt vekt på at alle ledere i kommunen har et særlig ansvar som samfunnsutviklere. Kommunehuset har fått et tiltrengt ansiktsløft og fremstår nå som en tilvekst i Rødberg sentrum. Nye planer for uteareal og parkering vil prioriteres. Arbeidet med en renere og mer ryddig kommune videreføres. Status 2. tertial : Iverksettelse av arbeid og utbedring av uteareal og parkering utenfor kommunehuset har vært ute på anbud. Arbeidet med en mer ryddig kommune er videreført ved at det blir tatt direktekontakt med de eiere som må rydde litt ekstra. d. Videreutvikling av Rødberg som handels-, kultur- og servicesenter i Numedal Tiltak Sluttføring av reguleringsplan/tettstedsplan for Rødberg Iverksetting av tiltak iht. reguleringsplanen/tettstedsplan: Utvikle jernbanetomta og forbindelse mellom stasjonsområdet, damanlegget og fritidsparken Side 5
Forskjønnelse av Rødberg sentrum; grøntarealer, ny beplantning, belysning og skilting. Ny sykkel- og gangsti i tilknytning til boligfelt ovenfor Rødberg i retning Uvdal Utarbeide plan for framtidig trafikkavvikling i Rødberg sentrum Kommentarer budsjett : Reguleringsplan Rødberg sentrum er sluttført, herunder plan for fremtidig trafikkutvikling i området. Kommunen skal i samarbeide videre med handelsstanden for å øke trivselen i Rødberg sentrum. Arbeidet er i en positiv utvikling der partene har gjensidige forventninger til økt samarbeid. Det jobbes med skiltprogram til fritidsparken. Utvikling av jernbanetomten er stilt i bero i påvente av Jernbaneverkets forvaltningsplan for Numedalsbanen som ventelig er ferdig ved inngangen til. Lokstallen vurderes som nytt turistkontor i kommunen. Næringsselskapet og næringshagen har prosess med JBV og fylkeskonservatoren om en evt. avtale og utforming, kommunen bidrar som bisitter i en samarbeidsgruppe opprettet til formålet. Status 2. tertial : Kommunedelplan for handel og reiseliv er sluttbehandlet. Lokstallen på Rødberg har i løpet av våren vært under en omfattende utvendig restaurering. JBV har bevilget kr. 2 mill. til prosjektet, og lokstallen fremstår snart som en positiv portal til Rødberg sentrum. Det jobbes med et spennende gjenbruksprosjekt i bygget, men det har til nå vært vanskelig å få til et godt samarbeidsprosjekt med JBV på dette punktet. Kommunen og Næringsselskapet jobber videre for å avklare muligheter med JBV i løpet av høsten. Middelalderuka i Numedal gleder seg over et stort besøkstall for årets festival som foregikk fra 25.7 til og med 1.8.15. 7021 personer gjestet Numedal/Kongsberg og det er den nest beste oppslutningen siden rekordåret 2010 med 7382 publikummere. Det er en økning på 1541 personer siden festivalen i 2014. e. Videreutvikling av Rødberg, Tunhovd, Uvdal og Nore som attraktive bosteder og gode oppvekstmiljøer Tiltak Legge til rette for utvikling av bygdene som fremmer positive særtrekk og kvaliteter gjennom en aktiv steds- og områdeutvikling der god byggeskikk vektlegges Tilrettelegge for tomter tilpasset ulike ønsker og behov; tuntomter, spredt boligbygging, utsiktstomter Tilrettelegge for ulike typer boliger; boligbyggerlag med mindre boenheter, ungdomsboliger, seniorboliger Utvikle møteplasser og steder tilrettelagt for fysisk aktivitet i nærmiljøet der universell utforming er ivaretatt Ivareta trafikksikkerhet for barn og unge, herunder sikker skoleveg og gode arealer for lek og fysisk aktivitet Kommentarer budsjett : Side 6
Det foreligger vedtak som stimulerer til utvikling av steds- og områdeutvikling, herværende forslag legger ikke opp til særegne satsinger. Derimot vil det i bli informert om de muligheter som ligger i kommunens arealdel. Kommunen planlegger boliger som skal kunne dekke innbyggernes behov, jfr. Boligpolitisk plan, som var til politisk behandling høsten 2014. Vedtatt trafikksikkerhetsplan følges opp i. Status 2. tertial : Arbeidet med kommunedelplanene pågår og det ser ut til å kunne fattes vedtak i høst. Det arbeides med planlegging av boliger til de behov som er skissert i vedtatt boligpolitisk plan; forslag til investeringer vil komme i forslag til økonomiplan for neste periode. Barnehagesituasjonen i forhold til belegg og kompetanse er tilfredsstillende i barnehageåret /16. Trafikksikkerhetsdag er gjennomført med gode tilbakemeldinger. f. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå Tiltak Påse at de overordnede og tverrfaglige føringene legges til grunn for sektorplaner, kommunale prioriteringer og bruk av virkemidler Kommentarer budsjett : Arbeidet foregår som en del av alt løpende arbeid som er knyttet til denne gruppen og individuell veiledning er utvidet til også å omfatte grupper før behovet oppstår. Det er mye fokus på det forebyggende arbeidet. Status 2. tertial : Man har hatt fokus på brukermedvirkning når det gjelder prioriteringer og foreslåtte virkemidler, med positive innspill og tilbakemeldinger. 2. Alle innbyggerne i kommunen skal få mulighet til å delta aktivt i et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet Strategier og tiltak a. Økt satsing på tilgjengelighet, forebyggende arbeid, tverrfaglig og i samarbeid med frivillige lag / foreninger Tiltak Side 7
Intern samordning og tilrettelegging overfor personer med særskilte og sammensatte behov Stimulere lag og foreninger til å jobbe aktivt for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging Kommentarer budsjett : Brukere får det man har krav på, men det kan antakelig oppnås enda mer, særlig på forebygging ved bede samordning. Dette må styrkes. Det er en utfordring å få med lag og foreninger til inkludering og integrering av nye brukergrupper. Kommunen jobber med et særlig fokus på flyktninger her. Universell utforming følges opp på generelt grunnlag i forhold til gjeldende lovverk. Status 2. tertial : Samhandlingsreformen krever større grad av intern samhandling i kommunen, og større grad av samhandling med spesialisthelsetjenesten. PRO har samhandling internt i kommunen og med spesialisthelsetjenesten hva gjelder personer i alle aldersgrupper med særskilte behov. I budsjett/økonomiplan er lønnsmidler i PRO tilsvarende 1,75 stilling omstilt/dreid fra eldre-omsorg til yngre-omsorg. PRO har samhandling med Utviklingssenter for hjemmetjenesten i Buskerud, Vestfold og Telemark hva gjelder prosjekt fallforebygging. PRO har økt samhandling med legene og spesialisthelsetjenesten hva gjelder generell behandling, og særskilt lindrende/palliativ behandling. PRO har økt samhandling med legene og spesialisthelsetjenesten hva gjelder kommunal akutt døgnenhet (KAD) Det skal fokuseres ytterligere på brukermedvirkning for å få til en god samordning og tilrettelegging. MOT koordinator er i dialog med idrettslag for å få til et felles verdigrunnlag, som vil fremme inkludering. Fagavdelingen har igangsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe for utarbeidelse av informasjonsfolder til befolkningen om fallforebygging b. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter Tiltak Legge til rette for høy aktivitet og god kvalitet i tilbudet fra frivillige lag og organisasjoner. Bruk av kommunale tilskudd til opplæring av trenere/instruktører og kompetanseoverføring mellom trenere/instruktører i frivillige lag og foreninger Stimulere til at frivillige lag og foreninger får anledning til å markedsføre seg på ulike fellesarrangement, som for eksempel bygdedagene, for å synliggjøre tilbudene bedre, og rekruttere flere ildsjeler Tilrettelegge for en felles hjemmeside for lag og foreninger Tilrettelegge for fysisk aktivitet/aktiviteter i naturen som bruk av sti- og løypenett og utmarksopplevelser generelt Side 8
Legge til rette for og profilere muligheter for jakt og fiske Kommentarer budsjett : Lag og foreninger må søke sikret opplæring og kompetanseoverføring gjennom den regulære tilskuddsordningen i kommunen. Kommunen har tilrettelagt for Numedalsnett slik at lag og foreninger kan ha en felles hjemmeside. Kommunen legger også opp til å profilere muligheter for jakt og fiske. Kommunen har med sti og løypeplaner i nye utbyggingsavtaler knyttet reguleringsplaner som er under revisjon. Status 2. tertial : Frivilligsentralen har hatt liten aktivitet grunnet langvarig sykdom. Forslag til sti og løypeplan er ute på høring. 3. Innbyggerne skal tilbys veiledning om sunn livsstil Strategier og tiltak a. Vurdere kostholdsprosjekt tilpasset alle aldersgrupper i kommunen Tiltak Sette fokus på sunt kosthold som fremmer friske og opplagte barn som er mer mottakelige for læring Utrede og eventuelt innføre et organisert måltid på skolene Fokus på kosthold ved helseinstitusjonene som forebyggende tiltak overfor eldre, aktivt opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger Tilby frukt og grønt på offentlige arrangement Kommentarer budsjett : Som tiltak anses aktivitetene som innført/gjennomført. Kostholdsprosjektet er et ubetinget positivt tiltak. Det satses på et tverrfaglig samarbeid for barn med overvektproblematikk. Det er høyt fokus på kosthold ved helseinstitusjonene som forebyggende tiltak overfor eldre, aktivt opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger. Fagavdeling PRO har fokus på behandling av sykdommer og senkomplikasjoner, og jobber med en rekke forebyggende lavterskeltilbud i forhold til kosthold Side 9
og ernæring. Blant annet satses det på tilstrekkelig kompetanse i kjøkkentjenesten på Bergtun for å sikre at blant annet brukerens matinntak blir ivaretatt. I samarbeid med øvrig personell i tjenesten blir det iverksatt tiltak for å unngå feilernæring og underernæring. Status 2. tertial : I barnehagene fokuseres det på kosthold ved at barna får måltider med fokus på sunn mat. Skolene har også ett måltid i uka for elevene. Opplæringstiltak 65 + gjennomføres hvert år i fagavdeling PRO, forebyggende tiltak inkludert kosthold ernæring vektlegges. Ambulant team ble innført i fagavdeling PRO 01.02.. Ambulant team har hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering som mål i institusjon og i hjemmetjenesten. Kosthold og ernæring er grunnleggende i forhold til hverdagsmestring. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterer alle landets sykehjem og institusjoner til en konkurranse rundt matglede for eldre, Gyldne måltidsøyeblikk. Konkurransen skal øke bevisstheten om maten og måltidenes betydning for eldre. Bergtun omsorgssenter er påmeldt til konkurransen, med stort engasjement fra brukerrepresentant og ansatte. 4. Alle barn i barnehager og elever i grunnskolen skal ha et godt faglig, fysisk og sosialt tilbud som fremmer læring, trivsel og god helse Strategier og tiltak a. Legge til rette for å utvikle fysisk og mentalt robuste og lærende barn og unge Tiltak Utarbeide og vedta forpliktende plan for fysisk aktivitet Utvikle kreative og utfordrende ute- og innearealer som stimulerer til fysisk aktivitet, og som ivaretar kravet om universell utforming Kompetanseheving og bevisstgjøring i bruka av dataverktøy i undervisningen og kontakt skole/hjem Sikre ressurser til drift av dataverktøy Skape gode læringsforhold for alle gjennom å arbeide aktivt mot mobbing. Kommentarer budsjett : Prosjektering ombygging av Rødberghallen er påbegynt som et virkemiddel til fysisk aktivitet. Arbeidet med å lage plan for å bedre utelekearealet ved Rødberg skole er i gang. Begge skolene og alle barnehagene signaliserer behov for å ruste opp uteområdene og å skifte ut lekeutstyr /fallunderlag. Planlegging og prosjektering av dette fortsetter i. Alle elever bruker plattformen Fronter fagsider er under utarbeidelse utstyrstettheten er i fylkestoppen. Side 10
Det jobbes kontinuerlig med gode læringsforhold. Ved inngangen til er kompetansen innen skole meget godt ivaretatt. Elevenes trivsel ved skolene er høy, og forekomsten av mobbing er av de laveste i fylket. Status 2. tertial : Arbeidet med sluttprosjekteringen av Rødberghallen har stått på vent, men en jobber for å få sluttprosjektert denne høsten. Elevundersøkelsen viser at vi har en lien oppgang på andelen av elever som opplever mobbing i skolen. Dette er noe vi blir nødt å se nærmere på. Fagavd. HSB har i samarbeid med NVS søkt og fått midler til et prosjekt som vil fremme god helse blant elevene. Forslag til tiltak er utarbeidet og igangsetting vil skje høsten. b. Utvikle en skole som fremmer læring, trivsel og helse Tiltak Utarbeide plan for rekruttering og faglært kompetanse Tilrettelegge for stipend/etterutdanning og kompetanseheving Utvikle kvalitet og kompetanse for å heve det faglige nivået blant elevene Gjennomføre et prosjekt om framtidig skole som ivaretar de ovennevnte punkter. Kommentarer budsjett : Rådmannen viser til at forslaget i foreliggende plan vil innebære styrking av elevenes sosiale og faglige miljø. I skoleåret /16 er alle lærere i Nore og Uvdal kommune med godkjent utdanning. Det betyr flere faglærte lærere til å undervise og dermed styrket grunnlag for gode resultater innen skolen. Tendensen i viser økt trivsel, motivasjon og mestring hos elevene. Det vil i denne sammenheng legges økt vekt på kvalitet og samarbeid mellom hjem og skole i /16. På bakgrunn av at kommunen har et høyt nivå på spesialundervisning og bruk av personlig assistent, arbeider en kontinuerlig for å ta ned dette nivået og vri ressursene over på forebyggende arbeid. Tilsetting av sosiallærer er ett eksempel på ei slik omlegging. Det intensiverte samarbeidet i Numedal har gitt god avkastning i sær på skoleområdet. Samarbeidet på barnehageområdet er under oppbygging. Felles kompetanseplan er under utvikling, og en arrangerer nå felles kursdager for alle ansatte. I 2014 har en skolert flere lærere til å bli ressurspersoner i verktøyet SOL et verktøy for leseutvikling. Skolering av andre lærere starter opp på nyåret. Status 2. tertial : Side 11
Den positive tendensen med økt elevtrivsel ser ut til å snu ved starten av for elever på 7. trinnet, hvis man skal tolke elevundersøkelsen bokstavelig. 10% av elevene på trinnet opplever mobbing 2 3 ganger i måneden. På 10. trinnet er utviklingen fortsatt positiv. Utviklingen av SOL som et viktig verktøy for å bedre elevenes leseferdigheter er under god utvikling. Det er et tett samarbeid rundt dette med resten av kommunene i Numedal. Vi har fått inn 4 nye lærere på den statlige etterutdanningen i faget matematikk, noe som vi håper skal bidra til å heve elevenes resultater i matematikk. Det er igangsatt et større fokus på å etterspørre faglige resultater der PULS og Vokal blir viktige dialogverktøy mellom skoleeier og skoleleder. Det har vært en prosess med avvik knyttet til tilsyn fra Fylkesmannen på områder rundt elevvurdering, tilpasset opplæring og spesialundervisning. Her har kommunen vært gjennom en konstruktiv prosess der vi i august fikk godkjent alle punktene som det har vært avvik på. c. Legge til rette for gode overganger mellom barnehage og barneskole, barneskole og ungdomsskole, ungdomsskole og videregående skole Tiltak Utarbeide og gjennomføre plan for gode overganger Holdningsarbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter hos barn og unge. Innføre og utvikle metoder på alle alderstrinn som kan bidra til å nå målet. Av tiltak som er i gang nevnes: Foreldreveiledning i regi av helsestasjon Satsning på Regnbueprosjektet i 5-7 klasser Satsning på MOT som modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom Rett førstevalg Kommentarer budsjett : Verktøyet kommunen kjøpte ifbm. tilknytning til et prosjekt man deltok i 2011/12 benyttes som kartleggingsverktøy i overgangen barnehage /skole og barnetrinn /ungdomstrinn. En har også området «overganger sammenhenger» som ett av tiltakene en vil arbeide med i «dalsamarbeidet». Målet her er å videreutvikle de verktøyene er bruker, men også utvide bruksområdet. Økt fokus på kompetanseheving i forebyggende arbeid innen skolen. Team for rus og psykisk helse deltar aktivt i det forebyggende arbeid rettet mot barn og unge, gjennom bl.a. trefftider på NVS, koordinatoransvar for forebyggende rusteam, hvor vi samarbeider med både ungdom, foreldre, skolen, politiet, NAV m.m., og det tilbys gode helsetjenester. Det satses på MOT-arbeidet med styrking av ressurser innen ungdomsarbeidet, og det jobbes godt med tiltak innen helse Side 12
Status 2. tertial : Tertialrapport 2 - Nore og Uvdal kommune Det jobbes aktivt med holdningsarbeid særlig rettet mot rus. Det er gjennomført foreldremøter, og det planlegges videre oppfølging med forebyggende rusteam. MOT-satsingen bidrar ytterligere til å styrke ungdommenes egne ressurser. Vi jobber tverrfaglig i forhold til enkeltsaker, men må fokusere ytterligere i forhold til systemrettet forebyggende. Dette vil en bruke noe mer tid på for å forankre det på ledernivå hvilke forebyggende tverrfaglig jobbing som har størst effekt for å jobbe aktivt for å bedre forholdene i Ung data undersøkelsen som vise at vi har utfordringer i ungdomsmiljøet. Vi har et godt innarbeidet system i forhold til overgangen barnehage skole med trekantsamtalen. Her sikrer vi god informasjon og god forståelse for å gjøre overgangen for den enkelte elev best mulig. Vi oppnår et system som er tidligere inne med konkrete tiltak og tilpasset opplæring for den enkelte elev. Vi vil jobbe videre for å styrke ytterligere kvaliteten i denne overgangen. Side 13
Næringsutvikling og arbeidsplasser Mål, strategier og tiltak Mål Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, forvalter og pådriver for næringsutvikling, etablering av nye virksomheter og sikring av eksisterende arbeidsplasser i privat næringsliv Strategier og tiltak a. Legge til rette for et aktivt næringsapparat, i samarbeid med private aktører, som kan støtte og veilede bedrifter i oppstarts- og videreutviklingsfaser Tiltak Veiledning og vertskap overfor primær-, sekundær og tertiærnæringene Utvikle tilrettelagte tomter og lokaler for næringslivet Kommunale tilskuddsordninger ved nyetableringer og videreutvikling Kommunale lån ved investeringer Videreføring av tilskuddsordning til å ta inn lærlinger Kommentarer budsjett : Det vil i bli bedre oppfølging fra næringsfondet til å følge opp veiledning og vertskap for primær-, sekundær og tertiærnæringene. Det skal jobbes aktivt med tilrettelegging for tomter og arealer ved Stormogen, Dokkeberg og Grønneflåta, samt næringsområdet på Tunhovd. Kommunale lån og tilskuddsordninger er på plass i ihht. Næringsfondet. Lærlinger hilses velkommen i kommunen, tilskuddsordningen videreføres i. Status 2. tertial : Arbeidet med veiledning og støtte fra næringsfondet følges fortløpende opp. Kostnader med reguleringsplaner for Stormogen og Grønneflåta foreslås innarbeidet i budsjett 2016. Side 14
b. Legge til rette for tilgang på relevante og oppdaterte kompetansemiljø i regionen Tiltak Fortsatt stimulere til økt samarbeid og videreutvikling av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale næringslivsbaserte nettverk Jobbe aktivt for opprettholdelse av Numedal videregående skole som viktig arena for rekruttering av arbeidskraft til kommunen, som en viktig arbeidsplass og som et viktig tilbud til ungdom Stimulere til økt samarbeid mellom private bedrifter og Numedal videregående skole, inkludert å videreutvikle tilbud for lærlinger og evt. etablere en årlig arbeidslivsmesse Legge til rette for etterutdanning, kompetanseheving i bedriftene og generell voksenopplæring, gjennom å stimulere kurstilbud i regi av Numedal videregående skole, distriktskurs i regi av Høyskolen i Buskerud og andre kompetansemiljøer. Kommentarer budsjett : I de større nettverkene vil det i all hovedsak være arbeidet som utføres i regi av Kongsbergregionen og Numedalsutvikling, kommunen henter kompetanse og nettverkstilkoblinger fra. I andre nettverk deltar fag- og næringsmedarbeidere. I Kongsbergregionen er det opprettet er prosjekt Kompetanseregionen som vil bli videreført i. Forholdet til Numedal videregående skole foregår på ulike områder og fungerer på mange måter etter hensikten. I vil kommunen planlegge nærmere et prosjekt knyttet hybelhus ved Norefjord for elevene ved skolen. Arbeidet kan sees i sammenheng med signaler om samarbeid fra det private, næringslivet og det offentlige. Etterbruk av Nore skole som hybelhus er relevant. Status 2. tertial : Etablering av privat hybelhus på Norefjord pågår. Kommunen har hatt anbudskonkurranse på en samarbeidsavtale i forhold til dette. Rapport for etterbruk av Nore skole fremlegges i løpet av året. c. Bidra til forbedret infrastruktur og kommunikasjon Tiltak Stimulere til tilbud om bredbånd til alle, også i ADSL områdene Være pådriver for å få bedret dekningsforhold for mobiltelefoni Heving av vegstandard og vegvedlikehold Arbeide for helårsveg over Imingfjell Stimulere til økt kollektivtilbud, tilpasset både innbyggere, næringsliv og tilreisende Side 15
Kommentarer budsjett : Kommunen er ute av eierforholdet i det tidligere Numedal Bredbånd. Utviklingen føres nå videre i Numedal Fiber der blant annet de to e-verkene i kommunen deltar på eiersiden. Arbeidet med vegvedlikehold og vegstandard foreslås styrket i. Kommunen har et ønske om et forpliktende samarbeid med Statkraft vedr. Øygardsgrendvegen i forbindelse med varslet Nore 1 utbygging. Status 2. tertial : Arbeidet med opprusting av kommunale veger pågår og følger vedtatt vegplan. Fremdrift av arbeidet vurderes opp i mot utbyggingen av nytt Nore 1. Kommunestyret har vedtatt å søke om en prøveordning for vinteråpen vei over Imingfjell. 1. Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål med vekst i hele planperioden Strategier og tiltak a. Ta grep og støtte opp under utviklingen av Nore og Uvdal som reisemål Tiltak Bidra i utvikling av Nore og Uvdal som reisemål gjennom ulike kommunale virkemidler Bidra i utviklingen av Rødberg sentrum og tettstedene i kommunen som reisemål, handels- og kultur- og stoppesteder Bidra i utviklingen av vertskapstjenestene overfor gjester, innbyggere og næringsliv. Bidra i utviklingen av reiselivsnæringen, og næringsliv som støtter opp om dette. Koordinert med blant annet den regionale reiselivsstrategien, og som sikrer at kravet til bærekraft for bransjen oppfylles Sikre fortsatt utsiktsrydding langs fylkesveiene og aktuelle kommunale veier og utvikle et utvalg attraktive rasteplasser Støtte tiltak som fremmer økt og bærekraftig bruk av Numedalsruta, Numedalslågen, Hardangervidda og øvrige fjellområder i kommunen Legge til rette for traseer for motorisert ferdsel. Kommentarer budsjett : Tiltak for å støtte reisemålsutviklingen må støttes gjennom det generelle næringsarbeidet og deltakelse fra næringen selv samt opparbeiding av infrastruktur. Det vil i arbeides videre med en reiselivsstrategi i kommunen. Aktiviteten ved bygdetunet søkes økt gjennom bedret samarbeid og videreutvikling av bygdetunets hjemmeside. Samhandling mellom Fortidsminneforeningen og vegvesenet er påkrevet for oppsett av severdighetsskilt/brune skilt. Side 16
Det vil i bli økt fokus på etterskjøtsel og rydding av fv. 40. Det er ikke lagt til rette for snøscooterløype i kommunen. Forslaget om rekreasjonsløyper for snøscooter ble trukket. Det er i stedet kommet forslag til endringer i motorferdselloven. Kommunen v/motorferdselsutvalget har avgitt høringsuttalelse. Status 2. tertial : Det har vært en aktiv og godt besøkt sesong ved bygdetunet. Kommunedelplan for handel og reiseliv er sluttbehandlet. Kommunedelplan for stier og løyper har vært på høring. Partnerskapsavtale med Næringsselskapet er godkjent, herunder avtale om kommunens vertskapsfunksjon. Strategier og tiltak b. Fremme finansiering av fellesgoder Tiltak Bruk av kommunale virkemidler som bidrar til varig finansiering av fellesgoder Stimulere til frivillige og forpliktende avtaler Kommentarer budsjett : Forslaget innebærer videreføring av dagens driftsnivå. Avtaleverket er på plass for infrastrukturfondet. Status 2. tertial : Utbyggingsavtaler i forhold til hytteområder inngås i tråd med vedtatte retningslinjer. Tilskudd fra næringsfondet til stier og løyper videreføres på et økonomisk høyt nivå. c. Fremme videreutvikling og salg/formidling av lokalt produserte produkter, lokal kultur- og kulturhistorie og kunnskap Tiltak Bidra i kunnskapsutvikling, produktutvikling og kommersialisering av: Matproduksjon, -foredling og -tradisjon og kortreist mat Side 17
Utmarksnæringer Jakt og fiske Industrihistorie knyttet til kraftverksutbyggingen og Numedalsbanen. Kommentarer budsjett : Forslaget innebærer videreføring av dagens nivå på de fleste områdene og en styrking av arbeidet med immateriell kulturarv. Kommunen jobber målrettet på en rekke kulturfelt. Ny kulturplan er på gang, og det er gode samarbeidsflater med eksterne ressurser. Etterbruk av gamle Nore 1 når den fases ut omkring 2020 vil være et viktig satsningsområde for kommunen. Det er viktig å bevare den funksjonelle sammenhengen mellom bygninger, rørgate og tekniske installasjoner. Det arkitektoniske/ industrielle utrykket er en viktig markør i lokalmiljøet, også sett i forhold til det fredete jernbaneanlegget. Status 2. tertial : Prosjekt framtidsretta landbruk fase 2, jobber videre med rådgivning av produsenter, prosjektet skal avsluttes innen utgangen av året, så vurderes det om det skal jobbes videre med et hovedprosjekt. Det har vært gitt rådgivning til gårdbrukere innenfor ulike produksjoner, også tilleggsnæringer. Tiltakene som kan tenkes gjennomført eller allerede er gjennomført, er med på å sikre matprodusenter i kommunen. Matopplevelser i Numedal er inne i sitt andre år av hovedprosjektet og de jobber med produktutvikling, tradisjon og fokus på kortreist mat/gode lokale råvarer. De to prosjektene har hatt en del samarbeid, blant annet felles fagtur. Det pågår også er forprosjekt på småskala produksjon av grønnsaker og frukt/bær i regi av Norsk Landbruksrådgivning Østafjells som kommunen har gitt noe tilskudd til. En gårdbruker i Nore plantet i vår ett felt med bringebær som resultat av dette prosjektet. Kommunen håper flere kommer etter så en kan få kjøpt gode lokale produkter etter hvert Lokalmat-nettverket i Numedal støttes. Det jobbes med stimulering for flere områder for felles fiskekort. Arbeidet med kulturplan pågår. 2. Nore og Uvdal kommune skal forvalte sine arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Strategier og tiltak a. Forvalte ressursene i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale føringer, og på en slik måte at det også kan gavne kommunens innbyggere, næringsliv og gjester Tiltak Side 18
Fullføre kommuneplanens arealdel, og utvikle en langsiktig arealstrategi som ivaretar samordning, utbygging, vern mot uønskede hendelser, vern av dyrket mark og øvrige verdifulle områder Utarbeide og gjennomføre tiltak i henhold til framtidig klima- og energiplan Utvikle nye og framtidsrettede løsninger for avfallshåndtering Legge til rette for at videre utbygging i fjell- og hytteområdene er bærekraftig Videreføre det flerkommunale Grønn Dal-samarbeidet med bevaring av Numedalslågens vann- og miljøkvaliteter Kommentarer budsjett : Fylkesmannen har trukket innsigelsen til kommunedelplanen for Nore Øst og planen vil bli sluttbehandlet i løpet av høsten 2014. Delplan for Nore og Uvdal Vest er ute på 2.gangs høring og forventes sluttbehandlet i løpet av vinteren 2014/15. Kommunedelplan for Dagalifjellet m/rødberg har innsigelser fra Fylkesmannen og sluttbehandling kan påregnes i løpet av. Det skal i iverksettes tiltak i tråd med vedtatt «Energi- og Klimaplan». Renovasjonsordningen skal ut på anbud i. Status 2. tertial : Arbeidet med kommunedelplanene er intensivert og det ligger an til sluttbehandling av bl.a. Nore og Uvdal Vest i løpet av høsten. Deltar aktivt i samarbeidet omkring Grønn Dal. Ny renovasjonsordning er lyst ut på anbud. Dette inkluderer nye avfallsbeholdere i 2016 og utvidet åpningstid for mottaksstasjonen på Grønneflåta. b. Utarbeide en strategi og tilrettelegging for primærnæringene som sikrer bærekraftig utvikling for bransjen og et levende kulturlandskap Tiltak Opprettholdelse av dyrket mark på dagens nivå Stimulere til økt husdyrproduksjon Stimulere til fortsatt aktiv skogskjøtsel, tilpasset avvirkning og ny avsetning av biomasse. Kommentarer budsjett : Lite av dyrkbar jord er tatt ut av produksjon, og antall aktive foretak med husdyr er uendret fra 2013 til 2014. Det forventes en forsiktig optimisme i næringen i, der kommunen bidrar som en god støttespiller. Husdyrproduksjonen, samt skogskjøtsel og økt avvirkning søkes styrket gjennom «Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal» i. Status 2. tertial : Se og kommentar knyttet til første punkt. Side 19
Det er en positiv utvikling med tanke på antall produsenter med husdyr, samt antall produksjonsdyr for både ammeku, storfe og sau. For melk så er det siden i fjor 1 en melkeprodusent mindre, vedkommende har gått over til amme ku produksjon i tillegg til sau. Vi har nå 22 melkeprodusenter i kommunen. I løpet av så har det kommet til to nye produsenter, en på ammeku og en på sau/gris. Det er og en produsent som vil starte opp med sau i løpet av høsten. Så antall produsenter med husdyr øker! 114 søkere med husdyr i søknadsomgangen nå i august mot 112 i fjor. Areal i drift er uendret siste år, det er i enkelte deler av kommunen mangel på leiejord. Det er gitt tillatelse til 3 nydyrkingsplaner hittil i år. Det vurderes om det kan være aktuelt å innføre tilskudd til nydyrking gjennom næringsfondet, i forbindelse med utarbeidelse av ny strategi for bruken av næringsfondet. Tiltak: prosjekt framtidsretta landbruk fase 2. God veiledning/rådgivning til gårdbrukere og nye eiere av landbrukseiendommer fra kommunen sin side. Prosjekt Fremtidslandbruket har stimulert flere gårdbrukere til å foreta utbygging/investeringer av sine landbrukseiendommer. Oppfølging av bo og driveplikt. d. Aktiv forvaltning, utløse økt verdiskaping og økt attraksjon i krysningspunktet bruk og vern Tiltak Tilrettelegge og bidra til økt verdiskaping med utgangspunkt i verneområdene Hardangervidda og Trillemarka Rollagsfjell Bidra til å opprettholde en livskraftig villreinstamme på Hardangervidda, bla gjennom arbeidet med en felles fylkesdelplan for Hardangervidda. Kommentarer budsjett : På begge områdene er det avsluttet en del arbeid. Forslaget legger opp til å følge oppsatt progresjon. Staten har innfridd sin betalingsforpliktelse til Utviklingsfond Trillemarka-Rollagsfjell. Fra vil avkastning av fondet gå til næringsrettede tiltak til det beste for befolkningen i kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal. Sekretariatfunksjonen ivaretas i Sigdal kommune. Status 2. tertial : Regnskap og status kommer i årsmeldingen. Side 20
Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter Mål, strategier og tiltak Mål 1.Nore og Uvdal skal være en kommune med et levende og aktivt lokaldemokrati Strategier og tiltak Gjennom åpne prosesser legge til rette for deltakelse, frie diskusjoner og mulighet for å påvirke. Tiltak Etablere gode informasjonsrutiner knyttet til politisk arbeid Ha tidlig fokus på opplæring i demokratiske prosesser Opprette ungdomsråd. Kommentarer budsjett : Arbeidet antas å bli ivaretatt gjennom løpende arbeid og blant annet har Norsk Presseforbunds åpenhetsindeks blitt lagt til grunn for en del av arbeidet. Delegeringsreglementet skal fullføres i løpet av våren. Ungdomsarbeidet følges opp. Status 2. tertial : Nytt delegasjonsreglement for Nore og Uvdal kommune ble vedtatt 22. juni 2.Nore og Uvdal skal være en kommune med en effektiv kommuneorganisasjon Brukere av kommunale tjenester skal møte en organisasjon preget av kompetanse, service og evne til gjennomføring. Kommuneorganisasjonen skal vektlegge prosjekt- og programorganisering Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på tverrfaglig samarbeid. Kommentarer budsjett : Side 21
Kommunen arbeider fortløpende med å styrke organisasjonsarbeidet til det beste for kommunens innbyggere. Status 2. tertial : Det er et løpende fokus på dette. Side 22
Hovedoversikter/sammendrag Etat (T) Opprinnelig budsjett Periodisert budsjett Regnskap 31.08 Avvik Prognose 31.12 Helse, sosial og barnevern 29 495 011 17 480 005 13 618 071 3 861 934-1 600 000 NAV - Numedal 2 410 400 1 606 933 1 525 797 81 137 0 Pleie, rehabilitering og omsorg 59 273 307 44 281 378 44 842 223-560 845 0 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 23 937 514 15 769 563 15 376 175 393 388 0 Skole, barnehage og kultur 55 472 197 36 300 121 34 992 453 1 307 667 0 Næring, miljø og kommunalteknikk 26 879 926 24 524 634 23 285 261 1 239 373 0 Museumsstyret 0 576 892 218 814 358 078 0 Nore kirkelig fellesråd 4 313 000 4 246 000 4 246 000 0 0 201 781 355 144 785 526 138 104 793 6 680 733-1 600 000 Den økonomiske statusen pr. 2. tertial viser positive avvik innen alle fagavdelinger utenom fagavdeling for pleie, rehabilitering og omsorg. Fagavdelingen for Helse, sosial og barnevern varsler en prognose pr 31.12 der det asntas et mindreforbruk på 1,6 millioner kroner. Mindreforbruket begrunnes bl.a. med høyere inntekter på legekontoret enn forutsatt i budsjettet og reduserte utgifter/ høyere statstilskudd innen barnevern enn forutsatt. De øvrige fagavdelingene varsler ingen store avvik ved årsslutt på nåværende tidspunkt. Viser til kommentarer fra fagavdelingen i rapporten. Opprinnelig budsjett Periodisert budsjett Regnskap 31.08 Avvik 31.12. Kommentarer Drift fagavdelingene 201 781 355 144 785 526 138 104 793 6 680 733-1 600 000 Andre inntekter: Skatteinntekter -78 425 000-58 096 197-59 681 493 1 585 297 0 Høyere skatteinngang enn anslag i budsjett pr 1. sept. Rammetilskudd -80 221 000-62 992 103-59 237 625-3 754 478 0 Trukket mer i inntektsutjevning enn vi har tatt høyde for i periodisert budsjett. Vil utjevnes i løpet av 3. tertial Eiendomsskatt -43 200 000-43 200 000-43 278 549 78 549 0 ok Prognose 8,4 millioner netto inntekt i. I budsjettet ble Konsesjonskraft - netto -10 450 000-6 563 257-5 125 599-1 437 658 2 000 000 det forutsatt salg av 70 Gwh. Andelskraft Mykstufoss -300 000-200 000-412 212 212 212 0 ok Konsesjonsavgifter -11 600 000 0 0 0 0 Mottas i desember Kompensasjonstilskudd -1 700 000-70 000-62 730-7 270 0 Mottas i desember Side 23
Andre utgifter: Lønnsoppgjør 2 368 098 848 105 0 848 105 0 Til dekning av Lokalt lønnsoppgjør som gjennomføres i oktober Premieavvik/amortisering -2 830 000 0 0 0 0 Regnskapsføres i desember Avsetning til disposisjonsfond 2 916 547 5 540 250 0 0-400 000 Redusere avsetningen til disposisjonsfond med 0,4 mill Avsetning til disposisjonsfond kraftfond 1 520 000 1 520 000 0 0 Regnskapsføres i desember Avsetning til næringsfond 11 600 000 0 0 0 0 Regnskapsføres i desember Netto renter/avdrag 8 540 000 5 000 000 4 867 432 132 568 0 ok -201 781 355-158 213 201-162 930 777-2 342 674 1 600 000 0-24 825 984 4 338 059 0 Kommentarer andre inntekter: Skatteinngangen har utviklet seg veldig positivt i løpet av 2. tertial. Vi ligger nå 1,5 millioner høyere enn forventet i periodisert budsjett pr 1. september. Prognosen ut året er ikke oppjustert da vi vet at på dette tidspunktet har vi fått 1 million kroner mer i naturressursskatt enn på samme tidspunkt i fjor. Siden naturressursskatten er stabil fra år til år forutsetter vi at oppgjør for oktober blir tilsvarende lavere. Salg av konsesjonskraft. I tar kommunen ut 64,7 Gwh i konsesjonskraft (forbruk i alminnelig forsyning) noe som er ca 5 Gwh lavere en forutsatt i budsjettet. Av dette blir 33,9 GwH videresolgt til e-verkene for fast avtale med abonnenter til 25,6 øre pr kwh. Resterende kraft selges i markedet gjennom Eidsiva Marked AS. Vi har her stipulert snitt pris på 24 øre pr kwh gjennom året. Med bakgrunn i lavere uttak og lavere markedspris vil inntekten bli om lag 2 millioner kroner lavere enn forutsatt. Rådmannen foreslår ikke budsjettregulering i tråd med prognosene 31.12., men viser til at selv med noen avvik vil kommunens totaløkonomi være i balanse ved årets slutt. Side 24
Sentrale styringsorganer og fellestjenester Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett 31.08 Regnskap 31.08 Avvik 31.08 Avvik i % 23 938 15 770 15 376 393 2,5 % Kommentar: Mindreforbruk forklares ved langvarige sykefravær, både i personalseksjonen og på servicekontoret. Videre har det vært 1 måneds vakanse i stilling som personalsjef (august måned), det samme gjelder for én stilling på servicekontoret (etter 1. juni). Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Oppgradering videokonferanseløsning 100 Gjennomført Sykefravær 1.tertial 2014 2.tertial 2014 2014 2.tertial 2,55 % 1,67 1,97 6,53 % Kommentar: Sykefraværet i er betraktelig høyere enn tidligere og skyldes langtidsfravær. Sykefraværet følges opp. Handlingsprogram -2018: Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Pkt. 3.3 Kommuneorganisasjonen Mål Tiltak Periode Fullelektronisk arkiv Kan gjennomføres i løpet av, men vil kreve mye jobb både for saksbehandlere og arkivet. I tillegg en kostnad i størrelsesorden 50.000 100.000 kroner i forbindelse med å lage arkivutttrekk av data fra systemet. Det anbefales å vente til prosjektet med felles anskaffelse av sak- arkivsystem i Kongsbergregionen er avsluttet. -2018 Ombygging sentralarkiv Sentralarkivet må bygges om for å få et godkjent arkivrom. Fram til våren har kommunen dispensasjon fra arkivverket med hensyn til godkjente lokaler Arbeidene er utført. Det gjenstår kun noen få detaljer før de nyrenoverte lokalene kan tas i Side 25
(det er ikke tillatt å bruke bomberommet til arkiv). Ombyggingen vil gi et arkivrom godkjent for bortsettingsarkiv. Lokalene vil fortsatt romme 2-3 arbeidsstasjoner. bruk. Utvikling av servicetjenestene Overføring av oppgaver, tjenester til publikum fra fagavdelingene til servicekontoret. Videreføres i Er i kontinuerlig prosess Videre utvikling av internettsidene til kommunen Nye nettsider ble ferdigstilt våren 2014-18 Videre utvikling av kommunens intranettsider Personalseksjonen Kontinuerlig utvikling og oppdatering av intranettsidene. Det jobbes med et nytt system for avviksrapportering (Kvalitetslosen), som må ses i sammenheng med intranettet. Mye av innholdet som tidligere har hatt sin naturlige plass på intranettet vil bli å finne i Kvalitetslosen framover. Personalseksjonen, fullverdig implementering i forhold til myndighet, rolle og ansvar. Arbeid pågår i prosjektperioden frem til 31.07.15 og fortsetter når ny personalsjef er på plass medio september. IKT-drift i Kongsbergregionen Fønk IKT-drift i Kongsbergregionen samordnes under felles ledelse i en organisasjon. A-melding. Tilretteleggingen skjer høst 2014 og skal være ferdig implimentert fra januar i 8 firmaer som Fønk har ansvaret for. IKT Drift etableres 01.06.15. Gjennomført Fønk/personal Implementere elektroniske lønnsmeldinger i tre kommuner. Gjennomføres vinter /2016 Side 26
Pleie, rehabilitering og omsorg Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett 31.08 Regnskap 31.08 Avvik 31.08 Avvik i % Kommentar: Under forutsetning av samme nivå på tjenestetilbudet, vil fagavdelingen være i balanse ved årsavslutning. 59 273 44 281 44 842-560 -1,3 % Overføring fra 2014-: Fagavdelingen har i store økonomiske utfordringer knyttet mot personer med behov for ressurskrevende helse og omsorgstjenester. Mindreforbruket i 2014 på 1,7 millioner kroner ble vedtatt overført til disposisjon i jfr kommunestyresak PS 17/15, Regnskap og årsrapport 2014. Omstilling: Barn/ungdom med særskilte behov i aldersgruppen 0-20 år har behov for til dels store tjenestetilbud fra fagavdeling pleie- rehabilitering og omsorg. I budsjett/økonomiplan er lønnsmidler tilsvarende ca kr 1.000.000 dvs ca 1,75 stilling omstilt/dreid fra eldre-omsorg til yngre-omsorg. Dette har vært en krevende prosess, og ført til enda større krav til effektivitet i institusjon og hjemmetjenesten. Ansatte i fagavdelingen gir uttrykk for stor omstillingstretthet, og stor slitasje. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Ingen nye tiltak Sykefravær 1.tertial 2014 2.tertial 2014 2014 1.tertial 2.tertial 6,30 % 5,28 % 5,91 % 8,98 % 8,42 %. Kommentar: En reduksjon i sykefravær med 0,56 % fra 1. tertial. Sykefraværet følges tett opp. Side 27
Kommune-organisasjonen Medarbeidere 1. Kommuneorganisasjonen må til enhver tid være tilpasset samfunnets behov. Det forutsetter en omstillingsdyktig organisasjon med en tydelig, robust og målrettet ledelse som tenker og handler helhetlig og sektorovergripende. Organisasjonen må være i stand til å følge politiske prioriteringer og vedtak og til å forholde seg til endringer i samfunnet og de oppgavene som blir pålagt. Mål Tiltak Periode 1 A. utviklings- og planarbeid 1 A. - Tiltak for å møte samhandlingsreformen - Tiltak for å møte smertelindring/palliasjon - Tiltak for å møte behov i alle aldersgrupper - Tiltak for å dreie tjenester i henhold til forebygging og mestring, med økt fokus på hjemmerehabilitering, dagtilbud - Tiltak for å skille mellom bruk av tvang og ikke bruk av tvang i forhold til personer med demens - Utrede kompetansebehov og hvordan kompetansen i ulike faggrupper kan benyttes - Utvikle felles forståelse for arbeidsgivers styringsrett - Videreføre tiltak for utvikling og bruk av IKTsystem 1 A. -2018 Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012. Kort beskrevet legges det blant annet opp til at kommunene skal ta et større ansvar for helhetlig pasientbehandling. Samhandlingsmodellen beskriver en funksjonsfordeling der sykehusene skal sette diagnose og starte behandling og kommunene skal fortsette behandlingen og følge opp. Dette medfører store endringsbehov for kommunesektoren og kanskje særlig for de små kommunene. Pasientene som sykehusene melder utskrivningsklare til kommunen er ofte sykere enn før Samhandlingsreformen. De forlater sykehuset med mer alvorlige, mer behandlingskrevende og/eller mer komplekse sykdomstilstander. Det er derfor opprettet mer spesialiserte korttidstilbud, og det er tendenser til at kommunen i likhet med sykehus blir mer diagnoseorienterte. I hjemmetjenesten kan det også se ut til at det blir noe mer medisinsk behandling og pleie mens det tidligere var mer omsorg og pleie. Økte kostnader knyttet til den medisinske/kurative behandlingen i institusjoner og i hjemmetjenesten gir en indikasjon om sykere pasienter. Samhandlingen har som mål å imøtekomme de utfordringer som følger av den demografiske utviklingen i kommunen Fagavdelingen er derfor i en prosess i samhandling med Kongsberg sykehus, Kongsbergregionen Nasjonalforeningen for Folkehelse/Helselag, Frivilligsentral, Utviklingssenter for hjemmetjenesten, Utviklingssenter for sykehjem. Prosessene inkluderer følgende tiltak: - Oppbygging av ambulant team med hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering som mål Side 28
- Forsterket tjeneste til personer med demens - Aktivitetsvenn for personer med demens - Diabetes - Palliasjon/lindrende behandling - Slagrehabilitering - Legemiddelhåndtering - Kosthold/ernæring - Fallforebygging - Innføring kommunal akutt døgnenhet (KAD) - Oppbygging av legevakt på Bergtun omsorgssenter - Velferdsteknologi - Telemedisin/Faglig utvikling Kommune-organisasjonen Internkontroll Mål Tiltak Periode 2. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 3 pålegger kommunene å etablere et system som skal søke å sikre kvalitet på pleie- og omsorgstjenestene. Dette er et viktig element i et internkontrollsystem.. Enhver som yter helsetjenester skal etablere internkontrollsystem for virksomheten (Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 3). Internkontrollsystematikken er et styringsverktøy for å sikre at man etterlever de krav som er satt til en virksomhet. 2 A. Forsvarlig internkontroll. 2 A. Innføring Kvalitetslosen 2 A. I prosess for gjennomføring. Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode 3 A. 3 A. Innbyggere med rettslige krav tilbys tjenester 3 A. -2018 Svært positiv samhandling. I samhandling med Side 29
3. Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse. Det er to perspektiver i folkehelsearbeidet det helsefremmende og det som forebygger sykdom og skader. Helsefremmende arbeid 3 B. Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging ut fra individuelle behov 3 B. Kartlegging av behov for omsorgsteknologi, hjelpemidler. 3 B. -2018 frivilligsentralen iverksetting av konkret prosjekt aktivitetsvenn til demente Følges opp i planprosesser Nye reformer, lovendringer av betydning 4. Samhandlingsreformen. Øyeblikkelig hjelp/observasjonsplasser Mål Tiltak Periode 4A. Rett behandling på rett sted til rett tid. 4 A. Utredning akuttplasser/ observasjonsplasser i 4 A. -2018 I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 har kommunene plikt til å tilby kommunal akutt døgnenhet (KAD) fra 2016. Tilbudet skal fases inn i alle landets kommuner i løpet av de fire årene 2012-, jf. Prop. 91 L (2010-2011) og Innst. 424 L (2010-2011). Plikten skal kun gjelde for de pasientgrupper som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg. Tiltaket er iverksatt fra 01.06.. 6 personer har hittil vært innlagt på KAD. 5 personer fra Nore og Uvdal, 1 person fra annen kommune. 4 A Telemedisin Under utredning for bestilling i samhandling med Kongsberg sykehus Side 30
Målindikatorer Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -0.91 % Under forutsetning av samme nivå på tjenestetilbudet, vil fagavdelingen være i balanse ved årsavslutning. Se kommentarer ovenfor under økonomistatus Tjeneste: Forvaltning saksbehandlingstid 14 dager Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Medarbeidere: Sykefravær i % Tilbud medarbeidersamtaler i % Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet(kostratall) 100 % I tråd med mål 100 % I tråd med mål 7 % 8,42 %. En nedgang i sykefravær fra 1.tertial med ca 0,56 %. Sykefravær følges tett opp. 100 % I tråd med mål 18 Nore og Uvdal kommune har en svært lav andel av sykepleiestillinger. Kommunen har 18 sykepleiere pr 100 ansatte, mot 30 som er snittet i sammenlignbare kommuner(kostragruppe 6), 29 er snittet i Buskerud. 34 er snittet i landet. Side 31
Helse, sosial og barnevern Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett 31.08 Regnskap 31.08 Avvik 31.08 Avvik i % 29 495 17 480 13 620 3 860 13,01 Fagavdelingen har totalt et positivt avvik. De fleste tjenester går i balanse og det forventes ingen endringer ut året. Det er 3 tjenester som krever utdyping: * Legetjenesten: Per 31.08 er det mindreforbruk på 1 397. Det forventes økte utgifter ut året på grunn av ubesatt fastlegestilling på ca. 250. I tillegg utgifter til sambandsleie, gjesteinnbyggere og pasientskadeerstatningsfond, samt økte utgifter til ny legevaktsentral på til sammen 450. Det er planlagt innkjøp til inventar og utstyr på 200. Vedrørende inntekter så ser vi at vi har hatt gode inntekter som til dels kan forklares med økte refusjoner på grunn av høy aktivitet av vikar. I tillegg har vi nok budsjettert inntektene noe lavt, på grunn av usikkerhet rundt legesituasjonen. Det forventes et mindreforbruk ut året på ca. 400. * Barneverntjenesten: Per 31.08 mindreforbruk på ca. 1 300. Barneverntjenesten har hatt ubesatt stilling i lengere periode, samt flere sykemeldinger. Dette har gitt mindreforbruk på 215. I tillegg har etterverntiltakene blitt rimeligere enn budsjettert, i tillegg til utgifter til fosterhjem. Vi har fått refundert noe av utgiftene fra IMDi, ca. 800, noe som avsluttes i. I alt vil dette gi et mindreforbruk ut året på ca. 1 200. * Flyktningtjenester: Flyktningtjenesten har et mindreforbruk på 673'. Her skal en del midler overføres til fagavdelingen for Skole, barnehage og kultur, som kompensasjon for økte lærerutgifter ifm norskopplæring. I tillegg skal SBK få refundert lønnsmidler til administrativ stilling fram til sommeren. Det forventes allikevel et mindreforbruk på slutten av året; midlene bør avsettes til dekning av utgifter senere i integreringsperioden til nylig bosatte flyktninger. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Reduserte utgifter Norskopplæring -200 Kvalitetssikret med fagsjef SBK og mener at vi kan redusere utgiftene uten at det går ut over de nye elevene Sykepleiestilling legevakt (30 % stilling) -200 Legevaktlokalene på Bergtun ennå ikke tatt i bruk; dermed er det vanskelig å dokumentere noe effekt av denne innsparingen Side 32
Sykefravær 1.tertial 2014 2.tertial 2014 1.tertial 2.tertial 7,3% 4,98% 4,16% 3,76% Kommentar: Fagavdelingen har generelt et svært lavt sykefravær. Det er spesielt legetjenesten og barneverntjenesten som har hatt et høyt fravær. I tillegg til fødselspermisjoner har begge tjenestene hatt noen ansatte med langtidsfravær. I begge tjenestene har det har vært oppfølging ihht IA. Sykefravær et på vei ned igjen nå. Handlingsprogram -2018 Det er viktig å kunne se satsingsområdene utfra kommuneplan og dermed mål og tiltak innenfor de forskjellige fagavdelinger i sammenheng. Større utredninger/ arbeider Mål Tiltak Periode Planarbeid Oppfølging og evaluering Interkommunal plan rus og psykisk helse Utnytte felles ressurser i Numedal rutiner felles vedtaksteam Integrere rusarbeidet -2018-2018 -2018 Det gjenstår en del arbeid ihht vedtatt plan for rus og psykisk helse. Forslaget er å lage en mer konkret plan for planperioden. Oppfølging flyktningeplan Satsing på forebygging Utarbeide tiltak utfra vedtatt plan -2018-2018 Flere tiltak igangsatt; samarbeid med de øvrige fagavd. startet. Utarbeidet årshjul. Interkommunalt samarbeid Felles barnevern-tjeneste i Numedal Styrke legevakten Krisesentertilbud Rutiner felles barnevern inngå avtale om samarbeid med Kongsberg interkommunal legevaktsentral Vurdere endelig løsning for Krisesentertilbudet for Kongsberg og Numedal -2018 Rutiner er ferdigstilte Avtalen med Kongsberg interkommunal legevaktsentral er inngått fra 17.08. Evaluering krisesenter gjennomføres høsten Styrke arbeidet med rus og psykisk helse Samarbeid i Numedal innen psykisk helse og rus -2018 Påbegynt, avtalt møte med kommuneoverlegene i dalen for å forankre samarbeidet. Side 33
Internkontroll IK-system på avdelingen med felles struktur innføre Kvalitetslos Kvalitetslos er tatt i bruk ang. avviksmeldinger; det gjenstår en del på rutiner og prosedyrer innenfor noen av tjenestene.. Ferdigstilles Intern arkiv utarbeide og ta i bruk rutiner i samarbeid arkiv gjennomført Nye reformer, lovendringer av betydning Samhandlingsreformen integrering i eksisterende tjenester/samarbeid med andre kommuner utredning akuttplasser/observasjonsplasser lokalmedisinske tjenester forebyggende helsetiltak -2018-2018 Iverksatt. Ikke påbegynt Påbegynt Satsings-områder Mål Tiltak Periode utfra kommuneplan Bolyst: profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Tilrettelegge for ny etableringer satsing på etableringslån og utbedringstilskudd utarbeide rutiner/ tiltak etter vedtatt boligpolitisk plan i samarbeid med alle fagavdelinger -2018-2018 Pågår kontinuerlig Ikke påbegynt; det innføres mandat boligteam som første steg fra oktober. Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid arbeide MOT verdiene inn i alle arenaer hvor barn og ungdom er Styrke holdnings-skapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold gode tiltak rundt barn med nedsatt funksjon styrke samarbeid med andre for å implementert grunnverdiene i MOT Bruke resultatene fra Ungdata til å bedre samarbeid hjem-skole-helse Tverrfaglig satsing på tiltak for barn med overvektproblematikk Utvikle samarbeid helsestasjon/psykisk helse på forebyggende arbeid på skolen tverrfaglig samarbeid med både PRO og SBK for avlastning, tilrettelegging av bolig, fritidsaktiviteter osv. -2018-2018 -2018 Samarbeidsmøtene gjennomført etter plan; vanskelig for alle å få prioritert tid. felles opplæring høsten er gjennomført. Holdningsskapende arbeid er påbegynt; foreldremøter på ungdomsskolen gjennomført, oppfølging planlagt. pågår Et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet Side 34
Integrering av flyktninger i lokalsamfunnet 2.Integrering av personer med særskilte og sammensatte behov et god faglig introduksjonsprogram, som vektlegger integrering gjennom språk-og arbeidspraksis -samarbeid med frivilligsentral og lag og foreninger aktiv bruk av tverrfaglige team, lage rutiner, prosjekter rundt den enkelte bruker ved behov Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse gjøre innbyggere kjent med rettighetene sine når det gjelder - Koordinerende enhet, - individuell plan - Psykisk helse rus øke bevisstheten og kunnskap hos innbyggere om psykisk helse og rus En effektiv kommuneorganisasjon vektlegge prosjekt- og programorganisering Koordinerende enhet: øke kompetanse i teamet, formalisert ansvar informasjon/motivasjon til aktuelle brukere om å lage IP Nettsider om psykisk helse Markere verdensdag for psykisk helse implementere PLP som prosjektverktøy i hele organisasjonen -2018-2018 -2018-2018 Inngått langsiktig avtale med NVS om norskopplæring. Flyktningetjenesten har ansvar for samfunnskunnskap og språkpraksisplasser m/oppfølging. Pga manglende kapasitet frivilligsentral er en del foreslåtte tiltak satt på vent Gode rutiner på plass, trenger kontinuerlig fokus KE: har ikke blitt prioritert før sommeren Koordinator deltar i nettverksarbeid i Kongsbergregionen for å få økt kunnskap; har ikke lykkes å få med flere fra kommunen til dette arbeidet. Pågår kontinuerlig Nettsidene har ikke blitt prioritert i denne pperioden, pga prioritering av prosjekt:oppfølging av unge rusavhengige, hvor kommunen har fått midler fra helsedirektoratet. Det trenges mer kompetanse i organisasjonen ang. PLP. Ikke gjennomført fokus på tverrfaglig samarbeid /utarbeide felles handlingsprogram innføring tverrfaglig boligkontor etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak -2018 Mandat for boligteam er utarbeidet. Skal legges til grunn for samarbeidet og utarbeiding av rutiner fra høsten Målindikatorer Økonomi: Avvik 0 % Medarbeidere: Positivt avvik 13% - se over for kommentar Side 35
Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 20%, det planlegges gjennomføring før desember. Sykefravær i % Under 3 % 5,55%. Flere langtidssykemeldinger, som får oppfølging ihht IA. Tallet er på vei ned igjen. Tjenester: Øke tilgjengelighet på legekontoret - Innføre elektronisk timebestilling - Faste dager for vaksiner m.m. Faste dager med vaksiner gjennomført Elektronisk timebestilling er på vent, pga vakanser og vikarleger i legetjenesten Andel beståtte norskprøver flyktninger 50% Har per nå ikke mottatt noen oversikt fra NVS Utvikle MOT / utvide samarbeid rundt MOT m/ lag og foreninger Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Økt profilering av N&U som MOT kommune Forpliktende avtaler med lag/ foreninger MOT har hatt samarbeidsmøter med idrettslag og forventer inngå skriftlig avtale høsten. Kommunale MOT aktører deltatt på felles opplæring/ samling høsten Brukerundersøkelser på 2 tjenester årlig ja Barneverntjenesten har inngått samarbeid med brukerorganisasjon Barnevernproffene til en gjensidig evaluering av tjenesten. Side 36
Barneverntjenesten i Numedal Interkommunal funksjon hvor Nore og Uvdal kommune er vertskommune: Økonomiske rammer : Budsjett Periodisert budsjett 31.08 Regnskap 31.08 Avvik pr kommune Nore og Uvdal (vertskommune) 8 569 5 078 3 690 1 388 Felles administrasjon: Per 31.08 har barneverntjenesten et mindre forbruk på ca. 1 300. Tjenesten har over en lengre periode hatt en ubesatt stilling, samt flere sykemeldinger. Dette har gitt mindre forbruk på 215.. Nore og Uvdal: Flere etterverntiltak har blitt rimeligere enn budsjettert, og utgifter til fosterhjem har blitt redusert. Inntektene har økt med refusjoner fra staten på 250, som ikke var budsjettert. Fokus ifht tiltak er økt bruk av egne ressurser, samt utvikling av verktøy og metoder som hjelper barnet i dets nærmiljø. Vi har fått refundert noe av utgiftene fra IMDi, ca. 800, noe som avsluttes i. I alt vil dette gi et mindre forbruk ut året på ca. 1 200. Dette er noe usikkert da det er flere undersøkelser i gang, som kan føre til store tiltak. Handlingsprogram -2018 Det er viktig å kunne se satsingsområdene utfra kommuneplan Større utredninger/ arbeider Planarbeid Mål Tiltak Periode Gjennomgang av gamle planer for å evaluere og evt utarbeide nye planer. Utarbeide felles fosterhjemsplan for Numedal. Utarbeide organisasjon og utviklingsplan for Numedal barneverntjeneste. Innen juni Innen mai Planen er ferdig, sendes til politisk behandling høst. Organisasjonsplanen er under utarbeidelse. Side 37
Internkontroll Kvalitetslosen skal være styringsverktøy for internkontrollsystem til samtlige tjenester. Tertialrapport 2 - Nore og Uvdal kommune Innføre internkontrollsystemet Kvalitetslosen; samtlige ansatte skal få opplæring. Satsings-områder Mål Tiltak Periode utfra kommuneplan Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid Alle rutiner, veiledere, rundskriv og lovverk er lagt inn. Alle ansatte fikk opplæring i februar og vi har tatt systemet i bruk. Kvalitetslosen står fast som sak på alle fagmøter, der vi evaluerer bruk, drøfter nye momenter som skal legges inn. Barneverntjenesten er kommet godt i gang med melding og behandling av avvik. Styrke holdnings-skapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold styrke ungdomsmiljøet i hele Numedal Bruke resultatene fra Ungdata til å få til holdningsendringer hos ungdommen og foreldrene tverrfaglig satsing på tiltak for barn med overvektproblematikk implementere konsultasjonsteam både i barnehagene og skolene i hele Numedal Gjennomføring av ungdata i Numedal og utarbeide felles tiltak interkommunalt og tverrfaglig samarbeid for å styrke ungdoms fysiske og psykiske helse Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse: Styrke familiene til å kunne ivareta egen helse og utvikling Deltagelse i Folkehelseprosjektet i Flesberg En effektiv kommuneorganisasjon Bruke erfaringer fra folkehelseprosjektet i hele Numedal -2016 2016-2018 -2018 2016-2018 -2018 2017-2018 Rusforebyggende gruppe deltok på foreldremøte for 8. og 9. trinn ved Rødberg skole august. Programmet «sette grenser» ble brukt med en lokal tilpasning, der en også presenterte resultatene knyttet til rus fra ungdataundersøkelsen. Rutiner for å kunne satse og implementerer foreslåtte tiltakene er utarbeidet og iverksatt i samtlige kommuner. Konsultasjonsteam/tverretatlig team er etablert og i drift i alle tre Numedalskommunene. Barneverntjenesten har en representant i prosjektet «Opptur mellom linjene». Forstudiet er avsluttet og en jobber videre med utvikling av samhandling og samarbeid, kunnskapsutveksling. fokus på tverrfaglig samarbeid /utarbeide felles handlingsprogram etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak -2018 Samarbeidsarenaer og dialog mellom barnevern og andre kommunale tjenester er etablerte. Side 38
NAV Numedal (Vertskommune Rollag) Økonomistatus Kommentar: Utgiften holdes innen budsjettert ramme Budsjett Periodisert budsjett 31.08 Regnskap 31.08 Avvik 31.08 Avvik i % 2.410 1 607 1 526 81 5 % Handlingsprogram: Tiltak Hensikt Periode NAV Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Alle ansatte skal møte brukere og arbeidsgivere som profesjonelle veiledere og bistå med behovsavklaringer. Være en synlig samfunnsaktør Målindikator: Målekort og brukerundersøkelser NAV Satse videre på veilederkompetanse. Dette gjøres gjennom videreføring av opplæring i veiledningsmetodikk.(mi-metodikk, motiverende intervju). Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet. -2018 NAV Numedal har gode resultater på målekort og i brukerundersøkelser. Økt kontakt med arbeidsgivere er også et satsningsområde. Ny praksis rundt sykefraværsoppfølgingen vil gi tidligere kontakt med flere arbeidsgivere. Sikre kvalitet i brukeroppfølgingen -18 Det jobbes systematisk med veilederkompetansen; nå blant annet med fokus på veiledning av innvandrere. Kollegaveiledningsgrupper hver 14.dag. Målindikator: Alle veiledere jobber etter MI, deltar i kollegaveiledningsgrupper NAV Satse videre å bygge opp ressurser og kompetanse rundt økonomisk råd og veiledning/gjeldsrådgivning Tilbud om økonomisk veiledning til de som har behov for det -2018 Kort ventetid ved avtaler i tillegg tilbud om å benytte NAVs kompetansetelefon 800 GJELD Side 39
Målindikatorer Status pr 2. tertial Økonomi: Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) 0 God kontroll på kjente utgifter Medarbeidere: Sykefravær i % <4 Få ansatte gir fort høye utslag. Arbeidsgiver følger opp og tilrettelegger der dette er aktuelt. Medarbeiderundersøkelse / HKI* 24 Gjennomføres i oktober. Forrige resultat 25,6 Brukere: Brukerundersøkelse brukertilfredshet i NAV, kvalitet på tjenestene (karakter 1-6) >4 Gjennomføres på høsten. Forrige resultat 5 Andel mottaker som forsørger barn under 18 år <30 35,7 % Andel mottaker 18-24 år som mottar økonomisk sosialhjelp i forhold til andel av samlet <20 21,6 % brukermasse på økonomisk stønad Snitt antall måneder stønadslengde for økonomisk sosialhjelp 18-66 år <4 4,9 Andel i % som går over 6 måneder på stønad <30 22 % *Humankapitalindeks, medarbeiderundersøkelse i NAV hvor energiscore bør være over 24 Side 40
Skole, barnehage og kultur Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett 31.08 Regnskap 31.08 Avvik 31.08 Avvik i % 55 472 36 300 34 992 1.308 3,6 % Fagavdeling ser ut som å gå i god balanse. Det er noen større regninger på slutten av budsjettåret som enda ikke er betalt, blant annet utgifter for voksenopplæringen, betaling for PPtjenesten og fosterbarn andre kommuner. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Omstilling -160 Gjennomført Tunhovd barneskole nedlegges fra 1.8.2014 (helårsvirkning, 400 til Gjennomført 960) -560 Reduksjon rammer Rødberg skole (2,7 til 2,28) -420 Gjennomført Økt foreldrebetaling barnehage jfr regjeringens forslag til Gjennomført statsbudsjett -100 Kulturmidler (reduseres fra 300' til 200') -100 Gjennomført Idrettstiltak -40 Gjennomført Frukt og grønt / varm mat 175 Sykefravær 1.tertial 2014 2.tertial 2014 2014 2.tertial Kommentar: Er litt over målsetningen på 4 % men dette skyldes uunngåelig langtidsfravær 4,0 3,4 5,4 4,18 Side 41
Handlingsprogram - 2018 Arbeidsområde 2016 2017 2018 Realisering av ny barnehage i Uvdal jfr. vedtak Se investeringsoversikt. Prosjekte ring Ferdig Økt satsing på kompetanse for alle ansatte - - Læringsledelse (i regi av Udir og HBV) x x - - Videreutdanning for lærere jfr. nasjonal satsing; Kompetanse x x x for kvalitet 2012 - Innføring av leseutviklingsverktøyet SOL x x Igangsatt bygging september Plan gjennomført. Har fått inn 4 nye lærere på videreutdanning i matematikk kommende skoleår med statlig finansiering. Økt fokus på Hjem skole foreldreskolering x x x x Delvis gjennomført Etablere «Forskerfabrikken» som sommertilbud til Gjennomført august. Full oppslutning. grunnskoleelevene x Arbeidsområde 2016 2017 2018 Kulturplan for kommunene i Numedal x Igangsatt prosess oktober Utrede etablering av et tverrfaglig prosjekt på gjenbruk og Delvis gjennomført kreativitet Med bakgrunn i REMIDA ideen ** x Kommunestyrets tillegg Vurdering av å flytte ungdomsskolen til Norefjord utredes. K-sak 56/2013 følges opp og legges i handlingsplanen for X Ikke gjennomført Målindikatorer: 2016 2017 2018 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0,- 0,- 0,- 0.- Balanse Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % Er gjennomført april, men mer i betydningen «overgangssamtaler» mellom gammel og ny fagsjef. Gjennomført på enhetene. Sykefravær mål om at øvre nivå ikke overstiger 4.0 % 4.0 % 4.0 % 4.0 % Er så vidt over grunnet langtidssykefravær som ikke er arbeidsrelatert. Oppfølging i h.h.til IA`s retningslinjer ja ja ja ja Produksjonsfaktor/tjeneste: Side 42
Leseferdigheter i grunnskolen Nasjonale prøver som målindikator snittall for kommunen de siste 4 årene -1,82 # Stabilisere nivået på 2.0 Løfte andelen elever som ligger under kritisk grense i lesing 3 trinn med en årlig % - ## - dagens fordeling: Kulturskolen: Antall positive presseoppslag pr år Kulturskolebrosjyre Tertialrapport 2 - Nore og Uvdal kommune 2.0 2 % 2.0 2 % 2.0 2 % 2.0 2 % Ikke tilfredsstillende resultater. Settes i gang en tettere prosess for å finne ut av hva tallene forteller oss og hva vi kan gjøre bedre. Her vil det bli mer fokus på analyseverktøyene, PULS og VOKAL. Satt i gang prosess med opplæring og integrering PULS september Delvis 10 ja 10 ja 10 ja 10 ja Stabilt antall elever (justert etter nedgang i samlet barnetall) 110 110 110 110 Stabilt Biblioteket: Stabilt Stabile utlånstall samlet alle media 15 000 15 000 15 000 15 000 Stabile besøkstall 6 000 6 000 6 000 6 000 Være aktiv arrangør / medarrangør av ulike kulturtilstelninger ja ja ja ja Informasjon: Aktiv bruker av kommunens nettside ja ja ja ja Ved rekrutteringer barnehage, skole og ungdomsklubb, åpningstider bibliotek, leirskolen, m.m. Aktiv bruker av kommunens FB side ja ja ja ja Lite Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Barnehageundersøkelsen (Udir) ja ja Utsettes Barns medvirkning barneintervju ja ja ja ja Lærerundersøkelsen grunnskole (Udir) ja ja Utsettes Foreldreundersøkelsen grunnskole (Udir) ja ja Utsettes neste år Ståstedsanalysen grunnskole (Udir) ja ja Under planlegging, men ikke fastlagt tidspunkt Respondere raskt på henvendelser fra brukere og publikum styrke omdømmet ja ja ja ja Side 43
Næring, miljø og kommunalteknikk Økonomistatus Kommentar: Samlet et mindre forbruk på kr. 1 228 000 i forhold til periodisert budsjett. Budsjett Periodisert budsjett 31.08 Regnskap 31.08 Avvik 31.08 Avvik i % 26 880 24 525 23 297 1 228 5,01 Næringstiltak har et overforbruk i forhold til periodisert budsjett som delvis skyldes mange søknader om lån og tilskudd fra næringsfondet, men i hovedsak skyldes overforbruket svært mange søknader/utbetalinger av opplæringstilskudd til private bedrifter. Bruk av næringsfondet avstemmes ved årets slutt. Øvrige rammeområder er i god balanse, med en positiv utvikling av gebyrinntekter både på byggesak og oppmåling. Nye tiltak med økt økonomisk ramme fra : Vakant stilling vedlikehold -500 Stillingen holdes i vakanse ut året. Vedlikehold -130 Redusert vedlikehold. Kjøp av advokattjenester 400 Utlyst på anbud. Avtale inngått for. Opprydding/beplanting uteområdet kommunehuset 300 Utlyst på anbud, men ingen anbud mottatt. Vil bli lyst ut på nytt. Skifte dører i underetasje Bergtun + branntetting 190 Gjennomføres høsten. Etterbruk Tunhovd skole 70 Befaringer gjennomført. Legges fram som egen sak. Tilskudd til privat vannforsyning -80 Tilskuddsordningen opphørte f.o.m.. Tre søknader fra 2014 utbetalt i år. Tilskudd til snøbrøyting og vedlikehold av private veger -100 Tilskuddsordningen opphørte f.o.m.. Sykefravær 1.tertial 2014 2.tertial 2014 2014 2.tertial 2,66 % 2,36 % 5,13 % 5,34 Kommentar: Sykefraværet er de siste årene redusert og har nærmet seg nå målsettingen på maks 5 %. Noen tilfeller av langtidssykemelding gjør at sykefraværet midlertidig igjen har økt litt i. Side 44
Handlingsprogram -2018 Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode Tertial2-. Gode boligforhold Økt vedlikehold i kommunale boliger. -2018 Følger i hovedsak oppsatt vedlikeholdsplan Videreutvikle Rødberg sentrum Videreføre tiltak på bakgrunn av prosjektet Tettstedsutvikling Rødberg sentrum -2018 Noen tiltak er forsinket og gjennomføres i 2016 Informeres på kommunens nettsider. Store boligtomter Informere om de muligheter som ligger i kommuneplanens arealdel I hovedsak utført. Grusing veier skjer i 2016. Boligfelt Sluttføre utbygging av Hvaale 2-2018 Ivaretas gjennom planprosessene. -2018 Ivaretas fortløpende gjennom saksbehandlingen. Næringsutvikling og arbeidsplasser Lokaldemokrati og inkluderende samfunn Sikre universell utforming gjennom planprosesser og byggesaksbehandling Prioriteres høyere framover. Videreføre muligheter for støtte fra Næringsfondet Jobbmesse gjennomført i februar. Tilrettelegge for næringsutvikling Bedre oppfølgingen der det er gitt støtte fra næringsfondet -2018 Pågår fortløpende. Se kommentarer under. Videreføre en årlig jobbmesse for næringslivet rettet spesielt mot ungdom -2018 Pågår fortløpende. Rådgivning gitt til ca. 30 gårdbrukere/foretak. 8 bruksutbygginger på gang og 4 generasjonsskifter. Sluttrapport under utarbeidelse. -2018 Det jobbes med organisering av felles fiskekort. Stimulere til skogskjøtsel og økt avvirkning, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal -2018 Følger oppsatt plan. Side 45
Stimulere til økt husdyrproduksjon, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal Anbud for innsamling av avfall har vært utlyst på nytt anbud i sommer. Ny renovasjonsløsning gjennomføres fra 2016. Konkrete tiltak følges opp utover i året. Profilere muligheter for jakt og fiske -2018 Tiltak følges opp utover i året. Forvalte arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Etterskjøtsel av rydding langs fv.40 Etablere ny renovasjonsordningen. Videreføre arbeidet med en reinere og ryddigere kommune Iverksette tiltak i tråd med vedtatt Energi- og Klimaplan Kommunestyrets tillegg Det skal framlegges konkret dokumentasjon ved første tertialrapport som inneholder: Etterslep vedlikehold Tertialrapport 1 Vedlikeholdsplan lagt fram ved 1. tertial. Videre utlån fra kommune Viser til regnskap 2014 side 13. Kommunestyrets tillegg Tilkoblingsavgifter vann/avløp Forprosjekt Samfunnshus Norefjord, behov og kostnader utredes Fastsettes gjennom selvkostberegningene bl.a. på bakgrunn av investeringer i vann/avløpsanlegg. Lagt fram i 1. tertial. Etterbruk Nore skole legges fram som eget dokument. Vedlikeholdsbehov er synliggjort i vedlikeholdsplanen. Side 46
Målindikatorer: 2016 2017 Tertial 2-. Økonomi: Netto avvik 0,- 0,- 0,- 5,01 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 15 % Sykefravær i % Maks 5 % Maks 5 % Maks 5 % 7,5 % Oppfølging av IA s retningslinjer Ja Ja Ja Ok Produksjonsfaktor: Saksbehandlingstid reguleringsplaner innenfor frister for å kreve gebyr Ja Ja Ja Ok Saksbehandlingstid byggesaker innenfor 2/3 av fristen for å kreve gebyr Ja Ja Ja Ok Tilsyn byggesaker 15 % 15 % 15 % 0,5 % Brannsyn 100 % 100 % 100 % 50 % Informasjon: Aktiv bruk av kommunens nettside Ja Ja Ja Ok Bedre mottakskontrollen på søknader og gi raske tilbakemeldinger til søker Ja Ja Ja Ok Side 47
Museumstyret Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett 31.08 Regnskap 31.08 Avvik 31.08 Avvik i % 971 577 219 358 62,05 Kommentar: Regnskapsmessig positivt avvik bl.a. med bakgrunn i vakanse/skifte i stillinger og derav mindre framdrift på noen arbeider. Flere arbeider pågår nå og utgifter vil påløpe utover høsten. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra 2014: Utbedring brannsikkerhet 50 Utført i sommer. Reduksjon rammer -100 Budsjettet er redusert. Arbeidsprogram : Mål Tiltak Periode Kommentar Økt aktivitet/besøk bygdetun 1. Brune skilt ved Kirketeig er på plass. Økt vedlikehold og tilrettelegging bygdetun Museumsplan 1. Samhandle med Fortidsminneforeningen og vegvesenet om oppsett av severdighetsskilt/brune skilt. 2. Videreutvikle bygdetunets hjemmeside 3. Legge til rette for at lag og foreninger kan delta på flere arrangement 4. Videreføre og utvikle samarbeidet med Fortidsminneforeningen 5. Utarbeide vedlikeholdsoversikt for bygdetunets bygningsmasse. 6. Utarbeide museumsplan og avklare videre utvikling, investering og drift av Rødungsaga, Mølla Øktodden, Kråkefosskverna, samt smia etter Hans Aas og Granhaugs fotosamling. Målindikatorer: Tjeneste Samarbeid Videreføre samarbeidet med barnehagene og skolene. Samarbeidet er godt. Elektroniske tjenester Videreføre samarbeidet med Fortidsminneforeningen. Videreutvikle Bygdetunets hjemmeside. Være synlig på facebook. - 2018 2. Arbeidet pågår. 3. Blir lagt til rette. 4. Krevende samarbeid i. Må evalueres før neste år. 5. Under arbeid. 6. Under arbeid Krevende forhandlinger for. Samarbeidet må evalueres før neste sesong. Pågår fortløpende. Side 48
Investeringsregnskap Bevilget år (alle beløp inkl mva med unntak av prosjekter med fradragsberettiget mva) Utlån og aksjer Revidert budsjett Regnskap 31.08. Avvik Kommentarer: 8000 Etableringslån til videre utlån 450 000 1 075 718-625 718 Utlån. Finansieres av låneopptak i Husbanken 8002 Kjøp/salg av aksjer 0 5 000-5 000 Kjøp av 5 aksjer i Hardangerviddatunnelene AS 8004 Egenkapitaltilskudd KLP 610 000 641 814-31 814 Egenkapitaltilskudd KLP Fellestjenesten 8108 Kongsbergregionen 230 000 133 460 96 540 2014 8114 Programvare personal HMS etc (interkomm) 319 238 53 288 265 951 Skole, barnehage og kultur: 8200 IT-utstyr og programvare 400 000 373 138 26 862 A-melding er gjennomført. Resterende til elektroniske lønnsmeldinger som gjennomføres høst Innkjøpt 49 stk elev-pc-er slik at alle pr d.d. har hver sin pc, samt utskiftet eldre utdatert modeller. 2012 8209 Uvdal barnehage 14 374 166 616 490 13 757 676 Arbeidene har vært lyst ut på anbud og er nylig igangsatt. 2013 8225 Uvdal skole, toaletter og nytt inngangsparti 0 2 260-2 260 Videreføres i nytt prosjekt 8227. 2013 8226 Uteområde Rødberg skole/barnehage, forprosjekt 396 111 0 396 111 Plangruppe i gang med utarbeiding av felles plan for området. 8227 Uvdal skole, skolekjøkken og personalrom 13 000 000 8 971 259 4 028 741 Arbeidene er i sluttfasen. 8228 Parkering/trafikksikkerhet Rødberg skole 250 000 0 250 000 Plangruppe i gang med utarbeiding av felles plan for området. 2014 8518 Lydanlegg mygger etc 200 000 0 200 000 Løpende 8526 Utsmykking kommunale bygg 0 3 490-3 490 2012 8535 Forprosjekt lager, påbygg Rødberghallen 361 215 0 361 215 Er gjennomført i Rødberghallen og resterende ønskes overført til utbedring i Norehallen. Hittil i år er ingenting gjort mer her enn noe forprosjektering høsten 2014. Dette tas opp til høsten 2014 8536 Skate/sykkelramp Fritidsparken 1 262 029 1 105 631 156 398 Arbeidene er sluttført, foruten noe dugnadsarbeid/oppussing. 8538 Utskifting heis Uvdal Herredshus 625 000 0 625 000 Lyses ut på anbud i høst. Kulturarvstyret: 8559 Øktodden Mølle 250 000 83 248 166 752 Sikrings-/renoveringsarbeider pågår. Videresføres i 2016. 2013 8560 Hovedprosjekt Immatriell Kulturarv 400 000 0 400 000 Søkt om ekstern medfinansiering. Igangsettes vinteren /2016, avhengig av personellsituasjonen. Pleie, rehabilitering og omsorg: 0 8323 Vaskemaskiner/Kjøkkenmaskiner 375 000 195 882 179 118 Det er gjort innkjøp og bestilling på maskinene. 8324 Telemedisin, Helseløft i Kongsbergregionen 312 500 0 312 500 Under utredning for bestilling i samhandling med Kongsberg sykehus 8325 Utskifting kjøle/fryseaggregat kjøkken Bergtun 500 000 0 500 000 Anskaffelsen lyses ut på anbud. Side 49
Bevilget år (alle beløp inkl mva med unntak av prosjekter med fradragsberettiget mva) Næring, miljø og kommunalteknikk: Revidert budsjett Regnskap 31.08. Avvik Kommentarer: Løpende 8604 Kjøp av grunn 216 417 121 145 95 272 Til grunnkjøp/grunnerstatning. Disponeres fortløpende etter behov. 2008 8618 Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal 2 526 958 371 082 2 155 876 Arbeidene er utført og avsluttet. Sluttfakturering gjenstår. 8621 Rehabilitering vannverk Rødberg 200 000 75 000 125 000 Arbeidene er utført og avsluttet. Sluttfakturering gjenstår. 8626 Vannbehandlingsanlegg Uvdal Alpinsenter 2 200 000 0 2 200 000 Revidert kostnadsbehov, jfr. forslag 2016. Lyses ut på anbud i vinter med gjennomføring fra 2016. 2013 8629 Mottaksanlegg fra tette tanker 2 800 000 0 2 800 000 Forsinket. Lyses ut på anbud i vinter med gjennomføring fra 2016. Revidert kostnadsbehov med bakgrunn i VA-planer for Dagalifjell/øvre Uvdal. Sees i sammenheng med budsjettforslag for 2016. Lyses ut på anbud i vinter for 2007 8639 Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell 2 713 472 0 2 713 472 gjennomføring fra 2016. 2007 8640 Vannbehandlingsutstyr/rehab. ledninger 1 071 116 0 1 071 116 Utlyst på anbud. Teknisk løsning er godkjent hos Mattilsynet. Gjennomføres i løpet av. 8648 Veg og avløp Brøstrudlia/Fjellsnaret Trinn 3 (eks 2 000 000 0 2 000 000 Utbyggingsavtale vedtatt i kommunestyret. Avventer tilbakemelding/underskrifter fra Uvdal Utmarsklag. 8649 Utbyggingsavtale Vasstulan 350 000 0 350 000 Arbeidene pågår. Faktureres i høst. Sees i sammenheng med budsjett 2016 8666 Brannbil 3 750 000 0 3 750 000 Utlyst på anbud. Anskaffelse pågår. Løpende 8700 Utbedring kommunale veger 2 500 000 1 102 817 1 397 183 2007 8703 Gjennomføringstiltak Rødbergplanen 528 749 63 725 465 024 8706 Trafikksikkerhetsplanen - tiltak 312 500 260 476 52 024 2007 8707 Utviklingsprosjekt i Tunhovd 118 236 980 117 256 Følger prioritering i vedtatt vegplan. Øygardsgrendvegen er nå prioritert. Videre arbeider må sees i sammenheng med uttak av masser ved utbygging av nytt kraftverk på Rødberg fra 2016. Gjennomføres etter vedtatt handlingsplan. Trafikksikkerhet og gangveger prioriteres videre i 2016. Følger vedtatt plan. Videre planlegging av trafikksikkerhetstiltak ved Rødberghallen/Rødberg skole må avvente pågående planarbeid. Delegert til rådmannen og vedtatt gjennomført i løpet av. Møte med Tunhovd Vel er avholdt og investeringer skjer i forståelse med dem. 2013 8710 Sikring skole og barnehageområder 577 993 568 805 9 188 Arbeidene er sluttført. Asfaltering må legges inn i kommende økonomiplan. 2014 8711 Gangveg Bergtun - øvre trygdebolig 437 500 0 437 500 Prosjektering pågår. Legges ut på anbud i høst. 2014 8712 Offentlig adressering 932 362 9 756 922 606 Arbeidet med vegnavn pågår. Oppsetting av skilt igangsettes i 2016 etter at nye vegnavn er vedtatt. 2012 8801 Boligfelt Hvaale 4 670 081 1 359 500 3 310 582 Arbeidene nærmer seg sluttføring. Grusing av veier utsettes til 2016. 2011 8808 Boligfelt Skogen Vest 0 0 0 Arbeidene er avsluttet. 8814 Utbedr.Industribygg Hvammen 0 41 854-41 854 Arbeidene er avsluttet. 8817 Salg av kommunal eiendom 0-978 568 978 568 Inntektsføring av solgte tomter til næring, boliger og innløste festetomter. Side 50
Bevilget år (alle beløp inkl mva med unntak av prosjekter med fradragsberettiget mva) Revidert budsjett Regnskap 31.08. Avvik Kommentarer: 2012 8843 Radontiltak kommunale bygg 500 000 0 500 000 Måling av radonverdier er foretatt i de fleste aktuelle bygg. Tiltak gjennomføres i løpet av. 2013 8846 Rombehov kommunehus + arkiv i kommunehuset 263 866 247 695 16 171 Sees i sammenheng med bevilgning i prosjekt 8850. 8850 Arkiv 1.etg Kommunehus 625 000 370 469 254 531 Arkiv er i hovedsak ferdigstilt. 8851 Arkiv 2.etg Kommunehus 625 000 139 395 485 605 Arbeidene lyses ut på anbud høsten. 8852 Uthus ved kommunale boliger 375 000 0 375 000 Arbeidene sees i sammenheng med bevilgning for 2016. 8853 Ventilasjonsanlegg Kommunehuset, prosjektering 312 500 0 312 500 Prosjektering lyses ut på anbud høsten. 2010 8860 Reguleringsplan næringsområde Dokkeberg 227 095 0 227 095 Sluttbehandling i løpet av, avhengig av grunneieravtale. 8996 Overføring neste år - saldering 870 000 0 870 000 Til disposisjon i 66 019 105 17 014 809 49 004 296 Side 51
Helse, miljø og sikkerhet Arbeidsprogram -2018 Mål Tiltak 2016 2017 2018 Inkluder-ende arbeidsliv Systematisk HMS-arbeid Ny IA-avtale inngås ift. fokus på forebygging Oppfølging forebygging Oppfølging forebygging Oppfølging forebygging Avtale er inngått. Handlingsplan for fagavdelingene utføres innen 01.10.15. Systematisk HMS-arbeid Systematisk HMS-arbeid HMS-planer og oppfølging i hele organisasjonen Digitalt HMSsystem i Agresso HMS-planer og oppfølging i hele organisasjonen Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlings-planer Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlings-planer Implementering Vedlikehold Vedlikehold og kompetansebygging Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlings-planer Vedlikehold Hver sektor har sin egen plan tuftet på den overordnede planen mellom kommunen og bedriftshelsetjenesten. Ikke iverksatt. Målindikatorer: 2014 2016 2017 2018 Helse, miljø og sikkerhet Samlet sykefravær i kommunen 3,91 %* 5 % 5 % 5 % 5 % Det totale sykefraværet for 1. tertial er 6,6 % Vernerunderapporter 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Vernerundene gjennomføres innen 30.06.. Partene er arbeidsgiver, verneombudet og de ansatte. Arbeidsgiver har hovedansvaret. HMS-grunnkurs for nyvalgt AMU og Vår Vår Vår Strategi for kurset i 2016 er klar innen 31.12.. verneombud Samhandlingsmøter med vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten (BHT) Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Møtene holdes men ikke etter angitt hyppighet. Partene har konstruktiv kontakt. Planlegging- og oppfølgingsmøter for arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten (BHT) Inkluderende arbeidsliv: partsmøte med Arbeidslivssenteret, Nav Numedal, bedriftshelsetjenesten, arbeidsgiver Vår Høst En gang i året Vår Høst En gang i året Vår Høst En gang i året Vår Høst En gang i året Vår Høst En gang i året Møtene er forankret i den overordnede handlingsplanen mellom partene. Møtene gjennomføres. Er ikke holdt men vil bli holdt i forbindelse med handlingsplanene for fagavdelingene. Side 52
Sykefravær Det totale sykefraværet (egen sykdom) for alle fagavdelingene er på 5,97 % pr 2.tertial. Side 53
Side 54
Demografi Folketalet ved inngangen av året Fødde Døde Fødsels overskudd I alt Befolkningsendringer - 1 & 2 kvartal Innflyttinger Av dette frå utlandet I alt Utflyttinger Av dette til utlandet Netto innflytting, inkl. inn- og utvandring Folkevekst Folketalet ved utgangen av kvartalet Endring i % 06 Buskerud 274 737 1 457 1 212 245 5 426 1 611 4 044 555 1 382 1 627 276 364 0,59 % 0604 Kongsberg 26 711 148 109 39 731 194 534 59 197 236 26 947 0,88 % 0631 Flesberg 2 671 12 12 0 80 13 48 5 32 32 2 703 1,20 % 0632 Rollag 1 375 7 10-3 42 13 14 0 28 25 1 400 1,82 % 0633 Nore og Uvdal 2 541 10 13-3 51 15 45 0 6 3 2 544 0,12 % Kilde: SSB Det er født ti barn og 13 personer er døde, altså et fødselsunderskudd på tre personer. Det er flyttet inn 51 personer, mens 45 er flyttet ut, netto innflytting på seks personer. Innbyggertallet er da stabilt med 2544. Side 55
Finansforvaltning Gjeldende finansreglement ble vedtatt av kommunestyre 13. desember 2010 i K-sak 93/2010. Det skal rapporteres pr tertial og ved særskilt årsrapport. Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. Når det gjelder ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål, har Nore og Uvdal kommune kun plasseringer i bankinnskudd. Kommunen inngikk bankavtale med Sparebanken1 Buskerud/Vestfold i 2012. Kapital i bank pr 31.08. 85 917.561 kroner Bankinnskuddene til Nore og Uvdal kommune har markedsrente. Bankinnskuddene forrentes med 3 måneders nibor + margin på 1,07 %. Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er å skaffe kommunen finansiering til mest gunstig betingelser, uten at man påføres vesentlig finansiell risiko. Nore og Uvdal kommune har 139,4 millioner kroner i langsiktig gjeld pr. 31.08. fordelt på følgende låneinstitusjoner: Flytende renter Faste renter Sum lån Husbanken 10 117 661 0 10 117 661 KLP 32 086 278 19 212 500 51 298 778 Kommunalbanken 57 884 770 17 625 000 75 509 770 Sum 100 088 709 36 837 500 136 926 209 Andel i % 73,10 % 26,90 % Det har ikke vært vesentlige markedsendringer i 2. tertial. Låneporteføljens fordeling mellom faste og flytende renter pr. 31.08. er henholdsvis 26,9 og 73,1 %. I henhold til finansreglementet skal minst 25 % av porteføljen være på fast rente. Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet i henhold til andel av låneporteføljen med fastrente. Side 56
Flytende rente varierer mellom 1,7 og 2,5 % i 2. tertial. Nore og Uvdal kommune har følgende satser for faste renter og utløpsdatoer: Faste renter Beløp 30.04. Rente Utløp fastrente Kommunalbanken 3 712 500 3,59 % 09.11.2016 Kommunalbanken 13 912 500 2,97 % 23.10.2017 KLP 9 712 500 2,83 % 20.11.2018 KLP 9 500 000 2,37 % 05.09.2019 Nore og Uvdal kommune skal gjennomføre låneopptak til investeringsformål på 20,9 millioner kroner i. Låneopptaket vil bli gjennomført i tråd med rammeavtale gjennom BTV innkjøp. Rammeavtalen forutsetter mini konkurranse mellom tre låneinstitusjoner; KLP, DnB og Kommunalbanken. Følgende rentesatser tilbys pr. 29. september : Side 57