VESTLANDETS STØRSTE IDRETTSANLEGG for motorsporsport, sykkelsport, og luftsport, kombinert med øvingsbaner for yrkessjåfører og andre trafikanter i alle aldre 10.02.2016 Karmøy kommune
Innhold Status Nødvendige tiltak Tema til drøfting Idrettslig behov og bredde Masterplan 20 30 års perspektiv Idrettsflater i byggetrinn Investering og finansiering Støykonsekvenser Næringssynergi: Kompetansesenter for trafikksikkerhet Aktivitets- og opplevelsesturisme
Status Masterplan er ferdig! Arbeid med støykonsekvenser påbegynt, men innstilt! Anbudsprosess med Risa AS, Stangeland Maskin AS, Vassbakk & Stol AS påbegynt, men innstilt! To utviklingsprosjekter med næringssynergier er innstilt! (Kompetansesenter for trafikksikkerhet og brann og Aktivitets- og opplevelsesturisme). Videre finansiering via klubber og private er stoppet opp! Det vil også bli krevende å få prosessene i gang igjen så lenge det er politisk og juridisk usikkerhet. Den politiske usikkerhet har krevd opp mot 50% av dugnadsinnsatsen de siste 5 årene
Status (forts.) Over 1,5 million av tilskudd fra Karmøy kommune har gått til saksomkostnader. Av dette er over 1 million knyttet til behandlingen av ugyldig ekspropriasjonsvedtak. Klubbene taper ca. 100.000 kroner pr år i kapitalkost (eiendomslån). Viktig med framdrift for å komme i inntektsposisjon.
Konsekvenser hvis stopp! Akutt mangel på idrettsarena på Vestlandet. 50 klubber og med over 5.000 medlemmer mellom Bergen og Stavanger. Jmf. også brev fra NMF. Helganes Motorsportsenter stort behov for nyinvesteringer Årabrot Motorsportsenter - stort behov for nyinvesteringer Mangfoldige årsverk med dugnadsinnsats går tapt Verdier for over 6 millioner går tapt eiendommer blir da taksert til landbrukstakst! Mister investeringer på over 100 millioner i regionen og kommunen mister ca. 50 mill. i kapitaltilskudd. (sysselsetning hos lokale leverandører m.fl.) Framtidig sysselsetning og kompetansearbeidsplasser, investeringer og synergier for flyplass, næring og reiseliv
Nødvendige tiltak 1. Karmøy kommune må vise tydelig politisk vilje til å gi prosjektet støtte kritisk for å få i gang videre egenkapitalfinansiering og gaver! 2. Avtalen fra 10.10.2012 og tilleggsavtale fra 05.12.2013 bør reforhandles for å få forutsigbarhet Punkt 1 og 2 er forutsetning for: 3. Ferdigstillelse av støykonsekvensanalysen og fullføre prosjekteringen 4. Ferdigstillelse av anbudsprosessen Punkt 3 og 4 er forutsetning for: 5. Ferdigstillelse av forretningsplanen
Nødvendige tiltak 7. Ferdigstillelse søknad om forhåndsgodkjenning av idrettslig funksjon. Kulturdepartementet vil da gi tilbakemelding om størrelsen på spillemidler. 8. Søknad til Karmøy kommune om: a. Spillemiddelgaranti rundt 25 mill. b. Nytt investeringstilskudd ca. 2,5 mill. Ufravikelig krav fra Kulturdepartementet c. Årlig driftstilskudd på 5% Ufravikelig krav fra Kulturdepartementet. Det er fortsatt litt uklart fra departementets side om hvordan dette skal beregnes, Årlige tilskudd på kr. 125.000 til Helganes Motorsportsenter kan inngå i beløpet. d. Fjord Motorpark får overta ansvaret for drift og utvikling av eksisterende Helganes Motorsportsenter. Dette påvirker investeringsnivå og spillemiddelsøknad 9. Positivt vedtak under punkt 7 gir grunnlag for eiendomserverv
Andre tema 1. Utvikling av næringsområdet og tilhørende infrastruktur bør sees i sammenheng med FMP for best mulig synergier 2. Kan Karmøy kommune bidra til å søke fylket om regional status som flerbruks-idrettsarena for motorsport/sykkelsport/luftsport og eventuelt rulleskisport og rullende handicapidrett? 3. Kan Karmøy kommune bidra til å søke nabokommuner (utover Haugesund og Tysvær) å delta i prosjektet med investeringstilskudd? De 50 involverte klubbene kommer fra ulike kommuner fra hele regionen mellom Bergen og Jæren. Tidligere har blant annet både Bømlo og Stord vist vilje til å bidra.
D E R B 38 eiere ihht. nytegning pr. 31.09.15 50 medlemmer i Motorsportrådet som deltar i utviklingsarbeidet G N I R K N A R O F No Medlemsklubber Aksjebeholdning Eierandel 1 KNA Haugaland 805 15,4 % 2 NAF, avd Haugesund og Omegn 574 11,0 % 3 Amcar Karmçy 377 7,2 % 4 Haugesund MC klubb 276 5,3 % 5 Karmçy Motocrossklubb 263 5,0 % 6 NMK Haugaland 247 4,7 % 7 Haugesund Amcar Club 237 4,5 % 8 Norsk Land Rover Klubb 208 4,0 % 9 Haugaland Gatebilklubb 200 3,8 % 10 Karmçy Rod & Custom 187 3,6 % 11 Karmçy Trialklubb 184 3,5 % 12 Baneviken 170 3,3 % 13 Stavanger RR 150 2,9 % 14 Karmçy MC Klubb 125 2,4 % 15 Os Amcar Club 119 2,3 % 16 Rogaland Amcar Club 100 1,9 % 17 Nedstrand Amcar Club 100 1,9 % 18 Haugaland Flyklubb 95 1,8 % 19 Haugaland Senior MC 91 1,7 % 20 Norsk Motor Klubb Bergen 91 1,7 % 21 Cykleklubben Haugaland 72 1,4 % 22 NMK Vikedal 66 1,3 % 23 Corvette Club Norway 50 1,0 % 24 Tysvær Motorklubb 50 1,0 % 25 Bokn Gatebilklubb 48 0,9 % 26 Haugaland Seilflyklubb 35 0,7 % 27 Stord Amcar Club 35 0,7 % 28 Stavanger Fallskjermklubb 30 0,6 % 29 Sild Racing 30 0,6 % 30 Haugaland Veteran Motorsykkelklubb 26 0,5 % 31 Bergen Gatebilklubb 25 0,5 % 32 Nidhogg Roadracingklubb 25 0,5 % 33 BMW Car Club Norway (Hordaland og Rogaland) 50 1,0 % 34 Motorfçrerens Avholdsforbund 20 0,4 % 35 Bergen Amcar Club 20 0,4 % 36 Tyr MC 10 0,2 % 37 Haugaland Mustang Club 10 0,2 % 38 Abarthisti Norge 10 0,2 % 39 Bokn IL Trial 0 0,0 % 40 After Dark Van & Truck 0 0,0 % 41 Opel Motorsport Club 0 0,0 % 42 Porsche Club Norge (Region Vest) 0 0,0 % 43 Helganes RC-klubb 0 0,0 % 44 Haugaland Modellklubb 0 0,0 % 45 Corvette Club, avd. Bergen 0 0,0 % 46 Bçmlo American Car Club 0 0,0 % 47 Norsk Sportvognklubb Rogaland 0 0,0 % 48 Club Honda Norge 0 0,0 % 49 Amcar Kvinnherad 0 0,0 % 50 Jæren Dragrace klubb 0 0,0 %
Med lem su tvi kl in g 7 000 Medlemsutvikling og prognose Meget stort behov 6 000 I 2011 var prognosen 2.500 medlemmer etter åpning! Nå har vi over 5.000 medlemmer 2-3 år før åpning! 5 000 4 000 3 000 2 000 Andre medlemmer Aksjonærmedlemmer 1 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P2016 P2017 P2018 P2019 P2020
Masterplan 20 30år
Kalkyler pr 7. feb. Baner Flerbruk Enhet Spec. Masterplan 1. byggetrinn Kalkyle pr. 0 7.0 2.2 0 1 6 Asfaltbane Sykkelsport Trafikkopplæring m 2 700 3 120 2 520 35 309 017 Rallycross & Drifting (integrert i asfaltbane) m 1 000 750 750 2 845 905 Dragbane Gokart og supermotard Sykkelsport Trafikkopplæring Sykkelsport Trafikkopplæring m 920 830 830 15 727 243 m 1 250 1 140 1 141 6 443 780 Motocrossbane m 1 600 1 600 1 600 2 735 849 BMX-bane I senere byggetrinn m 300 300 0 0 Taksebane til lufthavnen Luftsport m 0 204 204 3 259 172 Bane Radiostyrt bil Oppgradering av eksisterende m2 250 250 250 0 Paddock totalt Alle idretter m2 29 713 57 650 26 785 10 446 076 Parking totalt Alle idretter m2 0 11 300 850 1 249 195 Annen intern infrastruktur m2 21 560 10 670 13 997 250 Trafikksikkerhetssenter Egen forretningsplan Bygninger m2 1 855 8 800 2 000 12 000 000 Eiendomserverv 178 035 m2 anskaffet m2 510 605 510 605 510 605 7 637 366 Totalt 111 650 853
Finansieringsplan idrettsdel Karmøy kommune: 5,0 mill. Haugesund kommune: 2,5 mill. Tysvær kommune: 2,5 mill. Klubbenes egenkapital/sparepenger) 1,0 mill. Dugnad (egenkapital) 6,0 mill. Spillemidler I: 25,0 mill. Spillemidler II: 7,0 mill. Langsiktig lån: 45,0 mill. Sponsormidler (egenkapital) 10,0 mill. Andre kommuner: 2,5 mill. Fylkesmidler Rogaland: 2,5 mill. Fylkesmidler Hordaland: 2,0 mill. SUM: 111,0 mill. Fasiliteter for trafikkopplæring er ikke tatt med her!
Støykonsekvenser
Tilleggsfoiler
VI SJON Verdens første idrettsarena av denne type hvor driften er basert på fornybar energi!
Organisering Aktiviteter: Skolerogbarnehager Servicemrkf. & kundeadm. 1.lineServicetilbud HTG,UiS Motorsportklubber Motorinteresseklubber Idrettsklubber Motorsport, sykkelsport, luftsport,ogannenidrett Trafikkskoler Operatørglattkjøring Vertfor opplæring innentrafikksikkerhet og-brann Motorsportklubber Motorsportklubber Gokartutleie Kommersielleaktører Sjåførutvikling, racingopplevelser, messer,m.m. Arenamrkf. &kundeadm. B2BServicetilbud > Kapasitetsutnyttelse Infrastruktur operasjon FjordMotorparkAS (driftsselskap) 33% Transportkompetanse HaugesundAS Eiendomsforvaltning > Infrastruktur > Investering FjordMotorpark EiendomAS 100% Totalt38klubber: 35motorsport - og motorinteresseklubber 1 sykkelklubb 3 luftsportklubber
Private vs. Frivillige organisasjoner Brukere: FKHaugesund(medlemmer:??) VardHaugesund(medl :??) Årligdriftstilskudd7 MNOK,iflg. ordfører Tilskuerrekorder: 8.945FKH- SKBrann,2-3,Tippeligaen2014 7.889FKH- OddGrenland,3-1,Tippeligaen2013 7.002FKH- VikingFotballklubb, 1-1,Tippeligaen2014 Salginnket : 0 MNOK Anneninntekt:12,2MNOK Bygninger136MNOK EK-5,9MNOK HaugesundStadionAS 60% 40% Haugesundkommune Salgsinntekt: 63MNOK Anneninntekt:5,9MNOK Anleggsmidler 11,4MNOK EK:+10,6MNOK Salgsinntekt: 29MNOK Anneninntekt:0,1MNOK Anleggsmidler 0,2MNOK EK:0 MNOK FKHHaugesundAS 1,3% FKHaugesund (idrettslag) 98,7% Privateeiere: HaugalandTalentforvaltning AS 40,00% GenfergroupAS 25,00% HaugalandKraftproduksjonAS 10,00% TeminvestAS 10,00% WestconLøfteteknikkAS 3,00% Comm-ITAS, 2,50% JavHoldingAS 1,50% HaugesundSparebank 1,00% Øvrige< 1 % 5,70%
Kontaktinfo Arvid Grimstvedt, styreleder Fjord Motorpark AS Mobil: 917 88 680 arvid.grimstvedt@gmail.com Bjørn Bugge, styreleder Fjord Motorpark Eiendom AS Mobil: 454 82 520 bjorn.bugge.1@gmail.com