Statistikk for helse og omsorg i Sunnfjord kommune www.prosjektsunnfjord.no 1
Innhald 1 Innleiing... 4 1.1 Ord og uttrykk i dokumentet... 4 2 Folketalsframskrivingar... 5 2.1 Folketalsframskriving 2018 2040 - totalt... 5 2.2 Folketalsframskriving 67 +... 6 3 Framskriving tal tenestemottakarar i heimetenester og institusjon... 7 3.1 Framskriving tal tenestemottakarar totalt i Sunnfjord kommune... 7 3.2 Endring i tal tenestemottakarar - totalt... 7 3.3 Kommunevis fordeling... 8 3.3.1 Tal tenestemottakarar i institusjon og heimeteneste fordelt på kommune... 8 3.3.2 Endring i tal tenestemottakarar per kommune institusjon og heimeteneste... 8 4 Kostra-tal i pleie og omsorg 2017 Sunnfjord kommune... 9 4.1 Driftsutgifter til pleie- og omsorgstenester Sunnfjord kommune... 9 4.1.1 Netto utgifter pr innbyggjar 67 år + - PLO... 9 4.1.2 Netto driftsutgifter PLO pr innbyggjar 67 år +, tidsserie 2015-2017... 9 4.1.3 Netto driftsutgifter PLO pr innbyggjar 80 år +... 10 4.1.4 Institusjon andel av netto driftsutgifter til PLO 2015-2017... 10 4.1.5 Heimetenester andel av netto driftsutgifter til PLO... 10 4.1.6 Aktivisering, støttetenester andel av netto driftsutgifter til PLO, 2015-2017... 11 4.1.7 Netto driftsutgifter PLO pr innbyggjar 67 år +/Netto driftsutgfiter PLO av kommunen sine totale utgifter... 11 4.2 Dekningsgrad i pleie- og omsorgstenestene... 11 4.2.1 Venteliste på sjukeheimsplass, rapportering per 2. kvartal 2018... 12 4.2.2 Andel innbyggjarar som mottek heimeteneste... 12 4.2.3 Mottakarar av heimetenester pr 1000 innbyggjarar 0-66 år, 2015-2017... 12 4.2.4 Mottakarar av heimetenester pr 1000 innnbyggjarar 67-80 år, 2015-2017... 13 4.2.5 Mottarar av heimetenester pr 1000 innbyggjarar 80 år +, 2015-2017... 13 4.2.6 Andel innbyggjarar 80 år + i institusjon eller har heimeteneste / årsverk pr mottakar 14 4.2.7 Andel heimebuarar med høg timeinnsats... 14 4.2.8 Andel bebuarar i bustad til pleie- og omsorgsføremål 80 år +... 15 4.2.9 Andel bebuarar i bustad m/heildøgns bemanning... 15 4.2.10 Plasser i institusjon i prosent av innbyggjarar 80 år +... 15 2
4.2.11 Andel plassar i institusjons- og heildøgnsbemanning i bustad i prosent av innbyggjarane over 80 år... 16 4.2.12 Andel bebuarar i institusjon av antall plassar (belegg)... 16 4.2.13 Andel plassar avsett til tidsbegrensa opphald... 16 4.2.14 Andel plassar i skjerma eining for personar med demens... 17 4.2.15 Andel plassar avsett til rehabilitering/habilitering... 17 4.2.16 Legetimer per bebuar i sjukeheim... 17 4.2.17 Fysioterapitimer per veke per bebuar i sjukeheim... 18 4.2.18 Gjennomsnittleg tal tildelte timar per veke, praktisk bistand... 18 4.2.19 Gjennomsnittleg tal tildelte timar per veke, heimesjukepleie... 18 4.2.20 Andel einslege mottakarar utanfor institusjon, med både heimeteneste og støtteteneste... 19 4.3 Produktivitet... 20 4.3.1 Andel innbyggjarar 80 år + med heimeteneste / korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av heimeteneste... 20 4.3.2 Korrigert brutto driftsutgifter pr mottakar av heimetenester 2015-2017... 20 4.3.3 Korrigerte brutto driftsutgifter per mottakar av heimetenester... 21 4.3.4 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass... 21 4.3.5 Brukarbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftutgifter... 21 3
1 Innleiing Dette dokumentet synleggjer relevant statistikk og samanlikningar innan pleie- og omsorg for kommunane som skal gå saman til Sunnfjord kommune. Statistikken er henta frå SSB sine folketalsframskrivingar, KOSTRA-tal og Helsedirektoratet. Vi har henta tal frå 2015 2016 2017 for å kunne å sjå endringar over tid. Vi gjer likevel merksam på det kan vere feil i dei rapportere tala frå kommunane. Særskilt gjer vi merksam på at nokre av 2015-tala i Kostra frå Førde sin del er feil dette gjeld tal som vedkjem tal brukarar i pleie- og omsorgstenestene. Dokumentet vert fortløpande oppdatert eller supplert med ny og relevant statistikk. 1.1 Ord og uttrykk i dokumentet I dokumentet er det nytta nokre ord og uttrykk som vi vil gje ei forklaring på: KOSTRA Kommune Stat Rapportering: kommunane rapporerter årleg på dette. PLO Pleie og omsorg Korrigerte brutto driftsutgifter er driftsutgifter ved kommunen sin eigen tenesteproduksjon inkl. avskrivingar korrigert for dobbeltføringar som skuldast vidarefordeling av utgifter/internkjøp Netto driftsutgifter syner driftskostnadane til pleie og omsorg etter at eigenbetaling og øyremerka tilsko frå staten og eventuelt andre direke inntekter er trekt frå. 4
2 Folketalsframskrivingar 2.1 Folketalsframskriving 2018 2040 - totalt 25000 20000 Folketalsframskriving Sunnfjord kommune 21963 22032 22323 22700 23070 23397 15000 14259 14269 14325 14374 14259 14070 10000 5000 0 4360 4887 3761 3115 2982 3058 3173 2753 2433 2372 2402 1607 1532 1484 1533 1552 1523 2018 2020 2025 2030 2035 2040 0 6 16 67 Totalt folketal 5402 Folketalsframskriving Sunnfjord kommune 25000 20000 15000 10000 5000 0 2018 2020 2025 2030 2035 2040 0 1607 1532 1484 1533 1552 1523 6 3115 3058 2753 2433 2372 2402 16 14259 14269 14325 14374 14259 14070 67 2982 3173 3761 4360 4887 5402 Totalt folketal 21963 22032 22323 22700 23070 23397 0 6 16 67 Totalt folketal 5
2.2 Folketalsframskriving 67 + 6000 Folketalsframskriving 67 år + 5000 4000 3000 2000 1000 0 2018 2020 2025 2030 2035 2040 Serie1 2982 3173 3761 4360 4887 5402 6
3 Framskriving tal tenestemottakarar i heimetenester og institusjon Framskrivingane tar utgangspunkt i tal frå KOSTRA for 2017 og hovudalternativet i Statistisk sentralbyrå sine folketalsframskrivingar frå juni 2018. I berekningane på tal tenestemottakarar og behov for årsverk er det tatt utgangspunkt i same dekningsgrad og standard på tenestene som i 2017. Det er betydeleg usikkerheit knytt til både folketal, dekningsgrad og standard på lang sikt, og framskrivingane må derfor berre sjåast på som ein indikasjon. Endringar i måten å yte tenester på (t.d. tilrettelegging for at folk kan bu lengst mogeleg i eigen heim, velferdsteknologi m.v.) vert ikkje fanga opp her. 3.1 Framskriving tal tenestemottakarar totalt i Sunnfjord kommune 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Framskriving tal tenestemottakarar i institusjon og heimeteneste i Sunnfjord kommune Samla 0-66 år Samla 67-79 år Samla 80 + Samla 2017 396 160 482 1038 2025 387 219 558 1164 2017 2025 3.2 Endring i tal tenestemottakarar - totalt Endring frå 2017 2025 2040 0-66 år -9-22 67-79 år 59 102 80 + 76 665 Totalt 126 745 7
3.3 Kommunevis fordeling 3.3.1 Tal tenestemottakarar i institusjon og heimeteneste fordelt på kommune 2017 2025 2040 Førde 522 611 998 Gaular 167 176 274 Jølster 180 197 279 Naustdal 169 180 232 Totalt 1038 1164 1783 3.3.2 Endring i tal tenestemottakarar per kommune institusjon og heimeteneste Endring frå 2017 2025 2040 Førde 89 476 Gaular 9 107 Jølster 17 99 Naustdal 11 63 8
4 Kostra-tal i pleie og omsorg 2017 Sunnfjord kommune 4.1 Driftsutgifter til pleie- og omsorgstenester Sunnfjord kommune 4.1.1 Netto utgifter pr innbyggjar 67 år + - PLO 150 000 7 569 Nettoutgifter pr. innbygger 67 år + PLO 120 000 10 465 90 000 2 998 35 076 127 032 70 319 1 216 60 000 63 042 30 000-61 957 46 837 36 994 13 801 - Gaular 2017 Jølster 2017 Førde 2017 Naustdal 2017 Landet uten Oslo 2014 Institusjoner (253+261) Hjemmeboende brukere (254) Aktivisering og støttetjenester (234) 4.1.2 Netto driftsutgifter PLO pr innbyggjar 67 år +, tidsserie 2015-2017 9
4.1.3 Netto driftsutgifter PLO pr innbyggjar 80 år + 4.1.4 Institusjon andel av netto driftsutgifter til PLO 2015-2017 4.1.5 Heimetenester andel av netto driftsutgifter til PLO 10
4.1.6 Aktivisering, støttetenester andel av netto driftsutgifter til PLO, 2015-2017 4.1.7 Netto driftsutgifter PLO pr innbyggjar 67 år +/Netto driftsutgfiter PLO av kommunen sine totale utgifter 160 000 40 140 000 35,4 35 120 000 30 100 000 25,1 25,5 26,7 25 80 000 20 60 000 15 40 000 10 20 000 5-99 931 148 402 127 620 101 354-0 0 Gaular 2017 Jølster 2017 Førde 2017 Naustdal 2017 Landet uten Oslo 2017 Netto pr. innbygger 67 år + fordelt på funksjoner Netto dr.utg. plo i av kommunens totale netto dr.utg. 4.2 Dekningsgrad i pleie- og omsorgstenestene Dekningsgrad syner kor stor del av målgruppa som mottek tenester, og vert rekna ved å ta tal brukarar av tenesta og dele på tal personar i målgruppa. 11
4.2.1 Venteliste på sjukeheimsplass, rapportering per 2. kvartal 2018 1 4.2.2 Andel innbyggjarar som mottek heimeteneste 60 53 50 40 32 36 37 30 20 10 0 7 9 6 6 1,8 1,3 1,8 2,8 0,0 0 0 Gaular 2017 Jølster 2017 Førde 2017 Naustdal 2017 Landet uten Oslo 2017 Andel innb. under 67 år som mottar hjemmetj. Andel innb. 67-79 år som mottar hjemmetj. Andel innb. 80 år + som mottar hjemmetj. 4.2.3 Mottakarar av heimetenester pr 1000 innbyggjarar 0-66 år, 2015-2017 1 Tal henta frå Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/nyheter/svak-okning-i-antall-personer-paventeliste-til-sykehjem 12
4.2.4 Mottakarar av heimetenester pr 1000 innnbyggjarar 67-80 år, 2015-2017 4.2.5 Mottarar av heimetenester pr 1000 innbyggjarar 80 år +, 2015-2017 13
4.2.6 Andel innbyggjarar 80 år + i institusjon eller har heimeteneste / årsverk pr mottakar 60 0,57 0,6 50 0,47 0,47 0,5 0,5 40 0,4 30 0,3 20 0,2 10 0,1 0 55,4 52,8 49,5 44 0 0 0 Gaular 2017 Jølster 2017 Førde 2017 Naustdal 2017 Landet uten Oslo 2017 Andel 80 år + i institusjon eller har hjemmetjeneste Årsverk korrigert i brukerrettede tjenester pr mottaker 4.2.7 Andel heimebuarar med høg timeinnsats 14
4.2.8 Andel bebuarar i bustad til pleie- og omsorgsføremål 80 år + 4.2.9 Andel bebuarar i bustad m/heildøgns bemanning 4.2.10 Plasser i institusjon i prosent av innbyggjarar 80 år + 15
4.2.11 Andel plassar i institusjons- og heildøgnsbemanning i bustad i prosent av innbyggjarane over 80 år 4.2.12 Andel bebuarar i institusjon av antall plassar (belegg) 4.2.13 Andel plassar avsett til tidsbegrensa opphald 16
4.2.14 Andel plassar i skjerma eining for personar med demens 4.2.15 Andel plassar avsett til rehabilitering/habilitering 4.2.16 Legetimer per bebuar i sjukeheim 17
4.2.17 Fysioterapitimer per veke per bebuar i sjukeheim 4.2.18 Gjennomsnittleg tal tildelte timar per veke, praktisk bistand 4.2.19 Gjennomsnittleg tal tildelte timar per veke, heimesjukepleie 18
4.2.20 Andel einslege mottakarar utanfor institusjon, med både heimeteneste og støtteteneste 19
4.3 Produktivitet Produktivitet seier noko om kor mykje vi klarer å produsere for ein gitt innsats av ressursar, og vert målt ved å dele kroner som er brukt på tal brukarar. 4.3.1 Andel innbyggjarar 80 år + med heimeteneste / korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av heimeteneste 60 600000 50 477889 500000 40 400000 30 283383 261993 300000 20 200442 200000 10 100000 0 32 52,8 35,6 36,7 0 Gaular 2017 Jølster 2017 Førde 2017 Naustdal 2017 Landet uten Oslo 2017 0 Andel innb. 80 år+ som mottar hjemmetj. Korrigerte brutto driftsutg. Pr mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 4.3.2 Korrigert brutto driftsutgifter pr mottakar av heimetenester 2015-2017 NB! Førde har feil i sitt talgrunnlag for 2015. Derfor må ein sjå vekk frå denne søyla. 20
4.3.3 Korrigerte brutto driftsutgifter per mottakar av heimetenester 4.3.4 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass 4.3.5 Brukarbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftutgifter 21