Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 01.11.2018 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf. 72 83 35 00 eller på e-post til: postmottak@klabu.kommune.no Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/18 18/3 Referat og meldinger, Utvalg for omsorg - helse og omsorg 01.11.2018 18/18 18/573 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-22, økonomiplan 2019-22 og Budsjett 2019 - utvalgenes innspill til formannskapet 19/18 15/106 Klæbu helse- og velferdssenter - rammer for videre planlegging 20/18 18/7 Åpen post, Utvalg omsorg - helse og omsorg 01.11.2018 Sak om: «Vertskommunesamarbeid - PPT, Barnevern, Helsestasjonstjenester inkl. jordmor», blir ettersendt på mandag. Middag kl. 16.00. Orienteringer i starten av møtet: - Enhetsleder på sykehjemmet og tillitsvalgte kommer til møtet for å orientere om flyttingen av demensavdelingen og prosessen rundt det. - Orientering om status i prosjektet forebyggende hjemmebesøk. Klæbu, 25.10.2018. utvalgsleder
Sak 17/18 Referat og meldinger, Utvalg for omsorg - helse og omsorg 01.11.2018 Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtedato: 01.11.2018 Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/18 Utvalg for omsorg - helse og omsorg 01.11.2018 Rådmannens innstilling Utvalg for omsorg tar framlagte referat og meldinger til orientering. SAKSUTREDNING Vedlegg Rapport over refererte journalposter tom. 23.10.2018. Side 2 av 12
Sak 18/18 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-22, økonomiplan 2019-22 og Budsjett 2019 - utvalgenes innspill til formannskapet Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtedato: 01.11.2018 Saksbehandler: Hakan Narci Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel / Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid 18/18 Utvalg for omsorg - helse og omsorg 01.11.2018 Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram, økonomiplan og budsjett 2. Betalingsregulativ 2019 3. Rådmannens presentasjon for formannskapet https://www.klabu.kommune.no/innhold/politikk/budsjett/radmannens-forslag-til-handlingsog-okonomiplan-for-2019-2022-og-budsjett-2019/ Saksopplysninger Rådmannen la tirsdag 25.september 2018 fram sitt forslag til handlingsprogram 2019 2022, økonomiplan 2019 2022 og budsjett for 2019 for formannskapet. Formannskapet fattet følgende forslag: «Formannskapet tar rådmannens redegjørelse til orientering, og vedtar å arbeide videre med budsjettforslaget». Budsjettinnstillingen fra formannskapet skal etter planen legges ut på høring tirsdag 20.11.2018. Utvalgene inviteres med dette til å komme med sine innspill til budsjettforslaget, som formannskapet vil ta med seg i sitt videre arbeid. Side 3 av 12
Sak 19/18 Klæbu helse- og velferdssenter - rammer for videre planlegging Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtedato: 01.11.2018 Saksbehandler: Lasse Overgaard Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 19/18 Utvalg for omsorg - helse og omsorg 01.11.2018 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet tar redegjørelsen om planleggingen av Klæbu helse- og velferdssenter til orientering. 2. Formannskapet legger til grunn at det videre prosjekteringsarbeidet baseres på følgende premisser: a. Klæbu helse- og velferdssenter dimensjoneres for 60 sykehjemsplasser b. antall omsorgsboliger må planlegges ut ifra et kartlagt behov, og vil kunne realiseres etter at det nye helse- og velferdssenteret står klart c. aktivitetsfunksjoner legges til rådhuset, med mål om å skape et godt møtested for nærmiljøet 3. Kostnadsrammen for det nye helse- og velferdssenteret er estimert til 303 millioner kroner. SAKSUTREDNING Saken gjelder I etterkant av vedtak i fellesnemnda sak 4/18 Klæbu helse- og velferdssenter - ramme for videre planlegging har rådmennene arbeidet med forprosjektet for nye Klæbu helse- og velferdssenter. Det er behov for en presentasjon og forankring av prosjektet på dette stadiet. Politisk vedtak Flere saker som angår nytt helse- og velferdssenter i Klæbu er behandlet politisk de siste årene, de siste to sakene er behandlet i fellesnemnda: Side 4 av 12
Sak 19/18-27. februar 2018, sak 4/18 Klæbu helse- og velferdssenter - rammer for videre planlegging - 26. september 2017, sak 18/17 Klæbu helse- og velferdssenter - tilpasning til antatt demografiske behov Likelydende sak skal også til behandling i formannskapet i Trondheim kommune samt fellesnemnda i løpet av november 2018. Status Det ble utarbeidet et areal- og funksjonsprogram som lå til grunn for gjennomført skisseprosjekt høsten 2017. Videre bearbeidelse av dette ble gjort gjennom et forprosjekt, som nå danner grunnlaget for konkurranse om bygging av det framtidige helse- og velferdssenteret. Under forutsetning av godkjenning i formannskapet i både Klæbu kommune og Trondheim kommune samt fellesnemnda er forventet framdrift følgende: Aktivitet - sykehjem Tidsperiode Forprosjekt april 2018 - september 2018 Utarbeidelse av konkurranseunderlag og kontrahering av entreprenør september 2018 - jan/feb. 2019 Finansieringsvedtak mars 2019 Kontraktsinngåelse mars 2019 Byggeperiode: Riving Bygging april 2019 - juni 2019 juni 2019 - juni 2021 I operativ drift september 2021 Beskrivelse av prosjektet Forprosjektet har jobbet med å se på hvordan det nye helse- og velferdssenteret kan bidra med gode kvaliteter til nærmiljøet, i tillegg til gode bokvaliteter for beboerne og gode arbeidsforhold for ansatte. Side 5 av 12
Sak 19/18 Figur 1: grønn strek Målet er å skape et torg mellom eksisterende omsorgsboliger i Vikingveien 22, rådhuset, det nye helse- og velferdssenteret og de framtidige nye omsorgsboligene. Inngangspartiet til det nye helse- og velferdssenteret vil henvende seg ut mot dette torget. Torget vil ikke kunne bli helt bilfritt, men det vil være begrenset biltrafikk, kun innutkjøring til eiendommene rundt torget. Med foreslått løsning vil torget kunne bli en god uformell møteplass i lokalsenteret, og det er viktig å se plassen sammenheng med utviklingen av rådhuset. Det planlegges videre for en enkel tursti rundt det nye helse- og velferdssenteret. Stien kan benyttes av både beboere på helse- og velferdssenteret og av nærmiljøet. Figur 2: landskapsplan Helse- og velferdssenteret er planlagt som en hageby, med en stor indre sanse- /atriumshage. Beboerrommene ligger i ytterkant av bygningskroppen med gode bokvaliteter, mens fellesareal vender inn mot atriumshagen. Side 6 av 12
Sak 19/18 Figur 3: illustrasjoner fugleperspektiv Det planlegges for en sanse-/atriumshage på ca 800 m2. Det har vært et viktig prinsipp at hagen skulle være lett synlig og tilgjengelig for beboerne og ansatte. Hagen skal være variert opparbeidet med busker og trær, stauder, bærbusker og kjøkkenhage. Videre skal det legges til rette for gode vandremuligheter. Utearealet har som mål å skape minner, aktiviteter og stimulere sansene. Det er viktig at hagen skal kunne brukes hele året. Figur 4: skisser av sanse-/atriumshagen Det nye helse- og velferdssenteret planlegges med 60 sykehjemsplasser over to etasjer, med 30 beboerrom i hver etasje. Anlegget vil få to etasjer, med 30 beboerrom i hver etasje. Hver etasje vil bli delt inn i fire bogrupper med 7-8 beboere. Det er fellesareal for den enkelte bogruppe, men to og to bogrupper kan slå sammen kjøkken. Tjenesteareal vil være lokalisert ved hver bogruppe samt i to nav/knutepunkt, med lette forbindelser også til kjelleretasjen. Side 7 av 12
Sak 19/18 Figur 5: plan 1 med sanse-/atriumshage Omsorgsboliger Klæbu kommune har ikke omsorgsboliger som tildeles av kommunen til eldre. Det er dermed vedtatt at et byggetrinn 2 skal være omsorgsboliger. Forprosjektet har vist muligheten for omsorgsboliger på tomten til eksisterende Klæbu sykehjem. Disse boligene vil da kunne realiseres først etter at det nye helse- og velferdssenter står klart september 2021. Rådmannen i Klæbu kommune har tidligere også signalisert muligheten for omsorgsboliger i rådhuset. Dette skal utredes nærmere. Rådmennene jobber parallelt med byggetrinn 2, herunder lokalisering og antall omsorgsboliger. Det er vesentlig å avklare behovet for omsorgsboliger i Klæbu. Rådmennene har innhentet opplysninger om flyttemønster tilbake til 2007. I tillegg er det foretatt en beregning ut i fra dekningsgraden i Trondheim kommune. Flytting til Klæbu kommune Side 8 av 12
Sak 19/18 Figur 6 viser flyttinger mellom Trondheim kommune og Klæbu kommune for personer over 67 år. Før 2012 så var det en nettoflytting fra Trondheim kommune til Klæbu kommune, mens det fra og med 2012 har vært en nettoflytting fra Klæbu kommune til Trondheim kommune for personer eldre enn 67 år Figur 6: tall innhentet fra byplankontoret, Trondheim kommune august 2018 Side 9 av 12
Sak 19/18 Dekningsgrad I løpet av perioden 1999-2018 så er det i Trondheim kommune etablert 828 omsorgsboliger for eldre med funksjonsnedsettelse. I Trondheim var det per 1. januar 2018 23.944 personer over 67 år, noe som gir en dekningsgrad målt per innbygger over 67 år på 3,5%. Klæbu hadde 686 innbyggere over 67 år. Noe som skulle tilsi et behov på 24 leiligheter, økende til totalt ca. 35 omsorgsboliger i 2030. Som nevnt så har utbyggingen i Trondheim skjedd over en tjue års periode. Slik at tallene over viser hva som burde vært bygd i Klæbu kommune i samme periode. Det antatt nye behovet er det estimerte behovet fra i dag fremskrevet fram til 2030, altså ca 10 omsorgsboliger. Rådmennene legger uansett til grunn at behovet kan antas å være noe mer enn dette, og tar som utgangspunkt at behovet er ca 20 omsorgsboliger. Framdrift Framdriften for bygging av omsorgsboligene vil være avhengig av om de lokaliseres på tomten til eksisterende Klæbu sykehjem eller evt i rådhuset. Under følger en antatt fremdrift dersom omsorgsboligene lokaliseres på tomten til eksisterende Klæbu sykehjem Aktivitet - omsorgsboliger Tidsperiode Skisse og forprosjekt januar 2020 - desember 2020 Utarbeidelse av konkurranseunderlag og kontrahering av entreprenør januar 2021 - juni 2021 Finansieringsvedtak september 2021 Kontraktsinngåelse september 2021 Byggeperiode: Riving Bygging oktober 2021 januar 2022 - oktober 2023 Innflytting/drift januar 2024 Økonomi Klæbu kommune har i sitt forslag til handlings- og økonomiplan lagt til grunn et antatt budsjett på kr 197,5 millioner for bygging av nye omsorgsboliger. Lokasjon av omsorgsboligene vil ha betydning for budsjettet. Side 10 av 12
Sak 19/18 Rådhuset Innholdet og aktivitetene i rådhuset etter 1. januar 2020, blir viktig og må bidra til vitalisering og utvikling av lokalsenteret, i og rundt rådhuset. Det må være et mål at rådhuset kan bli et godt møtested, som oppleves attraktivt og tilgjengelig for innbyggerne i bydelen på tvers av generasjoner. Rådmennene har satt ned en prosjektgruppe som skal jobbe videre med innhold og utvikling av rådhuset i tråd med intensjonsavtalen. Klæbu kommune har i sitt forslag til handlings- og økonomiplan lagt til grunn et antatt budsjett på kr 37,8 millioner for rehabilitering/oppgradering av rådhuset til samfunnsnyttige formål i 2021. Kunst Trondheim kommune har en kunstordning hvor bevilgningene til formålet utgjør 1,25 prosent av de årlige kommunale investeringene i kommunen. Klæbu helse- og velferdssenter er ikke tatt med når det gjelder bevilgningen for kunstnerisk utsmykning. Det er ønskelig og viktig at det nye helse- og velferdssenteret får kunst, både utvendig og inne. Prosjektet vil sette av inntil kr 2 millioner av prosjektets midler til kunst. Innkjøp av kunst til Klæbu helse- og velferdssenter vil bli organiseres i henhold til kunstordningen i Trondheim kommune. Økonomiske og administrative konsekvenser Konkurransen om bygging av det framtidige helse- og velferdssenteret, vil bli annonsert primo november 2018, med en tilbudsfrist i januar 2019. Evaluering av tilbudene vil bli gjort i januar/februar 2019, i tillegg til en usikkerhetsanalyse. Bystyre i Trondheim og kommunestyret i Klæbu vil bli forelagt sak når kostnadsoverslag basert på innkomne anbud samt finansieringsplan foreligger. Prosjektet vil bli finansiert med kommunekasse finansiert lån samt investeringstilskudd fra Husbanken. Klæbu kommune har i sitt forslag til handlings- og økonomiplan lagt til grunn et kostnadsestimat på kr 303 millioner for det nye helse- og velferdssenteret. Rådmennenes vurdering og konklusjon Klæbu helse- og velferdssenter vil bli en unik hageby som setter beboerne i sentrum. I tillegg legger prosjektet vekt på gode utomhuskvaliteter, slik som torget og turstien, som kan bidra positivt for etablering av lokalsenteret rundt rådhuset. Side 11 av 12
Sak 20/18 Åpen post, Utvalg omsorg - helse og omsorg 01.11.2018 Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtedato: 01.11.2018 Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 20/18 Utvalg for omsorg - helse og omsorg 01.11.2018 Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Saker / Tema 1. Evaluering/inntrykk etter befaringen på Persaunet helse- og velferdssenter torsdag 25.oktober. 2. Orientering om St.melding nr 15 «Leve hele livet». Side 12 av 12
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 18/3-7 Referat og meldinger, Utvalg for omsorg - helse og omsorg 01.11.2018 Rådmannens innstilling Utvalg for omsorg tar framlagte referat og meldinger til orientering. SAKSUTREDNING Vedlegg Rapport over refererte journalposter tom. 23.10.2018.
REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: tom. 23.10.2018. Utvalg: Utvalg for omsorg Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 17/1040-33 26.09.2018 RÅD/RÅD/SLI U63 9945/18 Klæbu mannskor Svar - Søknad om skjenkebevilling 28.09.18 18/778-5 28.09.2018 RÅD/STAB/STØ/TKV 9652/18 Møteprotokoll - Møte i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 25.09.2018. 17/1040-41 15.10.2018 RÅD/STAB/STØ/SLI U63 10617/18 Tanem velforening Svar - Søknad om skjenkebevilling 17/1040-40 15.10.2018 RÅD/RÅD/SLI U63 10614/18 Sjøen Velforening Svar - Søknad om skjenkebevilling 20.10.18
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hakan Narci Arkiv: 103 Arkivsaksnr-dok.nr: 18/573-7 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-22, økonomiplan 2019-22 og Budsjett 2019 - utvalgenes innspill til formannskapet Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram, økonomiplan og budsjett 2. Betalingsregulativ 2019 3. Rådmannens presentasjon for formannskapet https://www.klabu.kommune.no/innhold/politikk/budsjett/radmannens-forslag-til-handlingsog-okonomiplan-for-2019-2022-og-budsjett-2019/ Saksopplysninger Rådmannen la tirsdag 25.september 2018 fram sitt forslag til handlingsprogram 2019 2022, økonomiplan 2019 2022 og budsjett for 2019 for formannskapet. Formannskapet fattet følgende forslag: «Formannskapet tar rådmannens redegjørelse til orientering, og vedtar å arbeide videre med budsjettforslaget». Budsjettinnstillingen fra formannskapet skal etter planen legges ut på høring tirsdag 20.11.2018. Utvalgene inviteres med dette til å komme med sine innspill til budsjettforslaget, som formannskapet vil ta med seg i sitt videre arbeid.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lasse Overgaard Arkiv: 614 &40 Arkivsaksnr-dok.nr: 15/106-34 Klæbu helse- og velferdssenter - rammer for videre planlegging Rådmannens innstilling 1. Formannskapet tar redegjørelsen om planleggingen av Klæbu helse- og velferdssenter til orientering. 2. Formannskapet legger til grunn at det videre prosjekteringsarbeidet baseres på følgende premisser: a. Klæbu helse- og velferdssenter dimensjoneres for 60 sykehjemsplasser b. antall omsorgsboliger må planlegges ut ifra et kartlagt behov, og vil kunne realiseres etter at det nye helse- og velferdssenteret står klart c. aktivitetsfunksjoner legges til rådhuset, med mål om å skape et godt møtested for nærmiljøet 3. Kostnadsrammen for det nye helse- og velferdssenteret er estimert til 303 millioner kroner. SAKSUTREDNING Saken gjelder I etterkant av vedtak i fellesnemnda sak 4/18 Klæbu helse- og velferdssenter - ramme for videre planlegging har rådmennene arbeidet med forprosjektet for nye Klæbu helse- og velferdssenter. Det er behov for en presentasjon og forankring av prosjektet på dette stadiet. Politisk vedtak Flere saker som angår nytt helse- og velferdssenter i Klæbu er behandlet politisk de siste årene, de siste to sakene er behandlet i fellesnemnda: - 27. februar 2018, sak 4/18 Klæbu helse- og velferdssenter - rammer for videre planlegging - 26. september 2017, sak 18/17 Klæbu helse- og velferdssenter - tilpasning til antatt demografiske behov Likelydende sak skal også til behandling i formannskapet i Trondheim kommune samt fellesnemnda i løpet av november 2018. Status Det ble utarbeidet et areal- og funksjonsprogram som lå til grunn for gjennomført skisseprosjekt høsten 2017. Videre bearbeidelse av dette ble gjort gjennom et forprosjekt,
som nå danner grunnlaget for konkurranse om bygging av det framtidige helse- og velferdssenteret. Under forutsetning av godkjenning i formannskapet i både Klæbu kommune og Trondheim kommune samt fellesnemnda er forventet framdrift følgende: Aktivitet - sykehjem Tidsperiode Forprosjekt april 2018 - september 2018 Utarbeidelse av konkurranseunderlag og kontrahering av entreprenør september 2018 - jan/feb. 2019 Finansieringsvedtak mars 2019 Kontraktsinngåelse mars 2019 Byggeperiode: Riving Bygging april 2019 - juni 2019 juni 2019 - juni 2021 I operativ drift september 2021 Beskrivelse av prosjektet Forprosjektet har jobbet med å se på hvordan det nye helse- og velferdssenteret kan bidra med gode kvaliteter til nærmiljøet, i tillegg til gode bokvaliteter for beboerne og gode arbeidsforhold for ansatte. Målet er å skape et torg mellom eksisterende omsorgsboliger i Vikingveien 22, rådhuset, det nye helse- og velferdssenteret og de framtidige nye omsorgsboligene. Inngangspartiet til det nye helse- og velferdssenteret vil henvende seg ut mot dette torget. Torget vil ikke kunne bli helt bilfritt, men det vil være begrenset biltrafikk, kun innutkjøring til eiendommene rundt torget. Med foreslått løsning vil torget kunne bli en god uformell møteplass i lokalsenteret, og det er viktig å se plassen sammenheng med utviklingen av rådhuset. Figur 1: grønn strek Det planlegges videre for en enkel tursti rundt det nye helse- og velferdssenteret. Stien kan benyttes av både beboere på helse- og velferdssenteret og av nærmiljøet.
Figur 2: landskapsplan Helse- og velferdssenteret er planlagt som en hageby, med en stor indre sanse- /atriumshage. Beboerrommene ligger i ytterkant av bygningskroppen med gode bokvaliteter, mens fellesareal vender inn mot atriumshagen. Figur 3: illustrasjoner fugleperspektiv
Det planlegges for en sanse-/atriumshage på ca 800 m2. Det har vært et viktig prinsipp at hagen skulle være lett synlig og tilgjengelig for beboerne og ansatte. Hagen skal være variert opparbeidet med busker og trær, stauder, bærbusker og kjøkkenhage. Videre skal det legges til rette for gode vandremuligheter. Utearealet har som mål å skape minner, aktiviteter og stimulere sansene. Det er viktig at hagen skal kunne brukes hele året. Figur 4: skisser av sanse-/atriumshagen Det nye helse- og velferdssenteret planlegges med 60 sykehjemsplasser over to etasjer, med 30 beboerrom i hver etasje. Anlegget vil få to etasjer, med 30 beboerrom i hver etasje. Hver etasje vil bli delt inn i fire bogrupper med 7-8 beboere. Det er fellesareal for den enkelte bogruppe, men to og to bogrupper kan slå sammen kjøkken. Tjenesteareal vil være lokalisert ved hver bogruppe samt i to nav/knutepunkt, med lette forbindelser også til kjelleretasjen. Figur 5: plan 1 med sanse-/atriumshage Omsorgsboliger Klæbu kommune har ikke omsorgsboliger som tildeles av kommunen til eldre. Det er dermed vedtatt at et byggetrinn 2 skal være omsorgsboliger. Forprosjektet har vist muligheten for omsorgsboliger på tomten til eksisterende Klæbu sykehjem. Disse boligene vil da kunne realiseres først etter at det nye helse- og velferdssenter står klart september 2021. Rådmannen i Klæbu kommune har tidligere også signalisert muligheten for omsorgsboliger i rådhuset. Dette skal utredes nærmere.
Rådmennene jobber parallelt med byggetrinn 2, herunder lokalisering og antall omsorgsboliger. Det er vesentlig å avklare behovet for omsorgsboliger i Klæbu. Rådmennene har innhentet opplysninger om flyttemønster tilbake til 2007. I tillegg er det foretatt en beregning ut i fra dekningsgraden i Trondheim kommune. Flytting til Klæbu kommune Figur 6 viser flyttinger mellom Trondheim kommune og Klæbu kommune for personer over 67 år. Før 2012 så var det en nettoflytting fra Trondheim kommune til Klæbu kommune, mens det fra og med 2012 har vært en nettoflytting fra Klæbu kommune til Trondheim kommune for personer eldre enn 67 år Figur 6: tall innhentet fra byplankontoret, Trondheim kommune august 2018
Dekningsgrad I løpet av perioden 1999-2018 så er det i Trondheim kommune etablert 828 omsorgsboliger for eldre med funksjonsnedsettelse. I Trondheim var det per 1. januar 2018 23.944 personer over 67 år, noe som gir en dekningsgrad målt per innbygger over 67 år på 3,5%. Klæbu hadde 686 innbyggere over 67 år. Noe som skulle tilsi et behov på 24 leiligheter, økende til totalt ca. 35 omsorgsboliger i 2030. Som nevnt så har utbyggingen i Trondheim skjedd over en tjue års periode. Slik at tallene over viser hva som burde vært bygd i Klæbu kommune i samme periode. Det antatt nye behovet er det estimerte behovet fra i dag fremskrevet fram til 2030, altså ca 10 omsorgsboliger. Rådmennene legger uansett til grunn at behovet kan antas å være noe mer enn dette, og tar som utgangspunkt at behovet er ca 20 omsorgsboliger. Framdrift Framdriften for bygging av omsorgsboligene vil være avhengig av om de lokaliseres på tomten til eksisterende Klæbu sykehjem eller evt i rådhuset. Under følger en antatt fremdrift dersom omsorgsboligene lokaliseres på tomten til eksisterende Klæbu sykehjem Aktivitet - omsorgsboliger Tidsperiode Skisse og forprosjekt januar 2020 - desember 2020 Utarbeidelse av konkurranseunderlag og kontrahering av entreprenør januar 2021 - juni 2021 Finansieringsvedtak september 2021 Kontraktsinngåelse september 2021 Byggeperiode: Riving Bygging oktober 2021 januar 2022 - oktober 2023 Innflytting/drift januar 2024 Økonomi Klæbu kommune har i sitt forslag til handlings- og økonomiplan lagt til grunn et antatt budsjett på kr 197,5 millioner for bygging av nye omsorgsboliger. Lokasjon av omsorgsboligene vil ha betydning for budsjettet.
Rådhuset Innholdet og aktivitetene i rådhuset etter 1. januar 2020, blir viktig og må bidra til vitalisering og utvikling av lokalsenteret, i og rundt rådhuset. Det må være et mål at rådhuset kan bli et godt møtested, som oppleves attraktivt og tilgjengelig for innbyggerne i bydelen på tvers av generasjoner. Rådmennene har satt ned en prosjektgruppe som skal jobbe videre med innhold og utvikling av rådhuset i tråd med intensjonsavtalen. Klæbu kommune har i sitt forslag til handlings- og økonomiplan lagt til grunn et antatt budsjett på kr 37,8 millioner for rehabilitering/oppgradering av rådhuset til samfunnsnyttige formål i 2021. Kunst Trondheim kommune har en kunstordning hvor bevilgningene til formålet utgjør 1,25 prosent av de årlige kommunale investeringene i kommunen. Klæbu helse- og velferdssenter er ikke tatt med når det gjelder bevilgningen for kunstnerisk utsmykning. Det er ønskelig og viktig at det nye helse- og velferdssenteret får kunst, både utvendig og inne. Prosjektet vil sette av inntil kr 2 millioner av prosjektets midler til kunst. Innkjøp av kunst til Klæbu helse- og velferdssenter vil bli organiseres i henhold til kunstordningen i Trondheim kommune. Økonomiske og administrative konsekvenser Konkurransen om bygging av det framtidige helse- og velferdssenteret, vil bli annonsert primo november 2018, med en tilbudsfrist i januar 2019. Evaluering av tilbudene vil bli gjort i januar/februar 2019, i tillegg til en usikkerhetsanalyse. Bystyre i Trondheim og kommunestyret i Klæbu vil bli forelagt sak når kostnadsoverslag basert på innkomne anbud samt finansieringsplan foreligger. Prosjektet vil bli finansiert med kommunekasse finansiert lån samt investeringstilskudd fra Husbanken. Klæbu kommune har i sitt forslag til handlings- og økonomiplan lagt til grunn et kostnadsestimat på kr 303 millioner for det nye helse- og velferdssenteret. Rådmennenes vurdering og konklusjon Klæbu helse- og velferdssenter vil bli en unik hageby som setter beboerne i sentrum. I tillegg legger prosjektet vekt på gode utomhuskvaliteter, slik som torget og turstien, som kan bidra positivt for etablering av lokalsenteret rundt rådhuset.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 18/7-9 Åpen post, Utvalg omsorg - helse og omsorg 01.11.2018 Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Saker / Tema 1. Evaluering/inntrykk etter befaringen på Persaunet helse- og velferdssenter torsdag 25.oktober. 2. Orientering om St.melding nr 15 «Leve hele livet».