HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856
Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL... 6 2.2 Budsjettskjema 1 A Til fordeling drift... 7 2.3 Budsjettskjema 1 B Fordelt til drift... 8 2.4 Investeringsprogrammet Skjema 2A og 2B... 9 3 UTFORDRINGSBILDE FOR HEMNE KOMMUNE... 11 4 VISJON... 15 5 Handlingsplan 2016-2019... 16 5.1 Livskalitet... 17 Delmål 1.1: God helse gjennom hele livet... 17 Delmål 1.2: Fysisk aktivitet for alle... 20 Delmål 1.3: Trygge og utviklende oppvekstvilkår for barn og unge... 21 Delmål 1.4: Et kulturelt mangfold... 23 5.2 Attraktivitet... 24 Delmål 2.1: Hemne et regionssenter for kunnskap, kompetanse og næringsliv... 24 Delmål 2.2: Et levende sentrum det miniurbane miljø... 25 Delmål 2.3: Et attraktivt og variert kulturtilbud... 25 Delmål 2.4: Tilgjengelig friluftsliv og naturopplevelser... 27 5.3 Arealutvikling... 28 Delmål 3.1: God kommunal infrastruktur og trygge ferdselsårer... 28 Delmål 3.2: Bærekraftig bruk og vern av naturressurser... 33 Delmål 3.3: En langsiktig forvaltning av kystsone og sjøområder... 33 6 Organisasjonen Hemne kommune... 35 6.1 Lederplattform: «På lag mot felles mål»... 35 6.2 Kompetente og engasjerte medarbeidere... 35 6.3 Et aktivt lokaldemokrati... 36 6.4 Langsiktig målstyring... 37 6.4 Økonomistyring... 37 6.5 Arbeidsmiljøfremmede tiltak... 38 7 ØKONOMISKE RAMMER 2016-2019/NØKKELTALL ( - 2014)... 39 7.1 Befolkningsutvikling... 39 7.2 Økonomiske nøkkeltall... 41 7.3 Sentraladministrasjonen... 46 7.4 Barnehagene... 48 7.5 Skolene/PPT... 51 7.5 Pleie og omsorg... 54 7.5 Helsestasjon... 56 7.6 Barnevern... 58
7.7 Nav... 60 7.8 Teknisk, landbruk, miljø... 62 7.8 Kultur... 65 8 RÅDMANNENS KONSEKVENSJUSTERTE BUDSJETT... 67 8.1 Rådmannens kommentarer... 67 8.2 Det økonomiske opplegget for 2015... 70 8.3 Inntektsforutsetninger... 73 8.4 Utgiftsforutsetninger... 79 9 VEDLEGG... 83 9.1 Øvrige økonomiske skjema... 84 9.2 Bruk/avsetninger til fond... 86 9.3 Tilskuddsoversikt... 89 9.4 Kontrollutvalgets budsjettforslag... 91 9.5 Fellesrådets budsjettforslag... 93
PLAN PLAN PLAN PLAN Beskrivelse Regnskap Regnskap Årsbudsjett Årsbudsjett Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2013 2014 2015 2016 2019-94 823 000-127 372 000 Gevinst på finansielle instrumenter Tap på finansielle instrumenter -245 807 142 245 807 142
PLAN PLAN PLAN PLAN Beskrivelse Regnskap Regnskap Årsbudsjett Årsbudsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 R01 Rådmann 47 143 514 43 386 518 51 499 924 R02 Bakkely barnehage R04 Teknisk, landbruk og miljø R05 Grøtnes barnehage 4 216 667 4 279 554 25 675 093 26 464 307 4 247 501 4 754 855 4 135 802 27 599 482 5 192 649 R06 Helsestasjon 2 906 521 3 292 993 3 316 628 R08 Kultur 7 540 674 8 795 820 11 231 482 R14 Sodin skole 40 350 164 40 291 409 34 884 896 R16 Svanem barnehage R17 Svanem skole og SFO R18 Vinjeøra barnehage R19 Vinjeøra skole og SFO 3 564 573 3 815 498 5 985 138 5 928 119 2 234 611 2 621 441 4 607 628 4 777 643 3 841 632 6 042 5006 2 645 734 4 560 950 R09 Legetjeneste 9 263 771 9 409 301 - R11 Pleie og omsorg 60 219 484 67 203 767 71 619 436 R15 Barnevern 6 183 645 6 354 134 7 388 592 R20 NAV 7 415 724 7 587 661 7 847 429 Sum fordelt drift 231 554 708 238 963 020 245 807 142
PLAN PLAN PLAN PLAN Beskrivelse Regnskap Regnskap Årsbudsjett Budsjett Budsjet Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 t 2017 2018 2019 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov 14 240 268 17 044 140 17 300 000 44 166 126 6 324 000 7 000 000 714 238 808 100 920 318 1 101 214 1 160 850 3 626 799 2 586 980 62 953 511 27 770 572 26 268 950 Bruk av lånemidler Salg av anleggsmidler Tilskudd investeringer Kompensasjon for mva Mottatte avdrag utlån/refusjoner Andre inntekter -16 184 593-12 748 024-25 108 100-32 823-3 655 215-670 000-33 063 3 036 702-3 804 344 2 975 391-1 160 850-13 832 Sum ekstern finansiering Overført far driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert -58 028 018-22 761 228-26 268 950-1 709 355-3 216 138-5 009 345-62 953 5111-27 770 572-26 268 900 0 0 0
PLAN PLAN PLAN PLAN Beskrivelse Årsbudsjett Årsbudsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 TLM- BYGG Sodin planlegging ny barneskole 5 000 000 TLM - Anlegg - Nytt kloakkrenseanlegg Vessøra TLM Bygg Bill for hjelpemidler og helsestr, HMS tiltak 12 000 000 300 000 17 300 000
Vedtak:
Handlingsplan 2016-2019
Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv. Delmål 1.1: God helse gjennom hele livet
- - -
Delmål 1.2: Fysisk aktivitet for alle
Delmål 1.3: Trygge og utviklende oppvekstvilkår for barn og unge
2016 2017 2018 2019 Totalt Delmål 1.4: Et kulturelt mangfold
Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom å satse på tilgjengelige arealer, kompetanseutvikling og omdømmebygging Delmål 2.1: Hemne næringsliv et regionssenter for kunnskap, kompetanse og
Delmål 2.2: Et levende sentrum det miniurbane miljø Delmål 2.3: Et attraktivt og variert kulturtilbud 2016 2017 2018 2019 Totalt 468 500 468 500 468 500 468 500
2016 2017 2018 2019 Totalt 3 700 000
Delmål 2.4: Tilgjengelig friluftsliv og naturopplevelser
Hovedmål 3: Aktivitetene i våre lokalsamfunn skal skje i et sunt og trivselsskapende nærmiljø Delmål 3.1: God kommunal infrastruktur og trygge ferdselsårer
Delmål 3.2: Bærekraftig bruk og vern av naturressurser Delmål 3.3: En langsiktig forvaltning av kystsone og sjøområder
1612 Hemne Kostragruppe 02 Sør- Trøndelag Landet uten Oslo Landet
88 756 91 428 91 428 222 639 222 639
1612 Hemne Kostragruppe 02 Sør- Trøndelag Landet uten Oslo Landet
År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo 2014 100 19,0 35,0 2013 100 22,8 35,4 2012 100 21,8 34,2 År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo 2014 7,3 7,1 5,6 2013 6,3 7,1 5,6 2012 6,4 6,3 5,5
År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo 2014 89,3 87,0 90,9 2013 86,2 85,4 88,4 2012 89,3 83,8 87,1
1612 Hemne Kostragruppe 02 Sør- Trøndelag Landet uten Oslo Landet
År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo 2014 104,8 99,5 96,4 2012 106,9 100,4 97,3 2011 105,2 100,6 97,5 År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo 2014 45,6 43,5 60,9 2012 49,7 43,3 61,6 2011 48,7 43,2 61,3 År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo 2014 25,8 21,8 24,3 2012 26,7 23,4 24,7 2011 26,2 23,7 24,9
År Hemne Snitt Kommunegruppe 02 Snitt landet utenom Oslo 2014 72,0 87,4 87,8 2012 78,4 87,1 87,4 2011 80,7 87,0 86,4
1612 Hemne Kostragruppe 02 Sør- Trøndelag Landet uten Oslo Landet
1612 Hemne Kostragruppe 02 Sør- Trøndelag Landet uten Oslo Landet
1612 Hemne Kostragruppe 02 Sør- Trøndelag Landet uten Oslo Landet DATA FRA ENHETENS STYRINGSKORT: Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2014 2013 2012 Brukere Tilfredsstillende faglig kvalitet Antall undersøkelser med fristoverskridelser 0 0 0
1612 Hemne Kostragruppe 02 Sør- Trøndelag Landet uten Oslo Landet
1612 Hemne Kostragruppe 02 Sør- Trøndelag Landet uten Oslo Landet DATA FRA ENHETENS STYRINGSKORT: Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2014 2013 2012 Brukere Fornøyde brukere Elevplasser på venteliste i kulturskolen 4 stk. 8 stk. Ikke data
Utviklingstrekk kommunens andel av skatteinngangen* Inngang Regnskap Differanse regnskap/ rev.budsjett Vedtatt Budsjett Revidert Budsjett 2010 82 081 6 073 76 011 76 011 2011 76 799 2 925 73 874 73 874 2012 82 209 595 81 614 81 614 2013 88 008-30 87 978 87 978 2014 88 756 2 671 91 428 91 428 Gjennomsnitt siste 5 år 83 570
Tekst Regnskap Pr 31.08.15 Regnskap Pr 30.04.15 Regnskap 2014 Regnskap Pr 31.08.14 Regnskap Pr 30.04.14 Regnskap 2013 Kommunens samlede lånegjeld 207 165 209 908 209 223 213 986 216 525 214 023 Fordelt på følgende kreditorer: KLP Kommunekreditt flytende rente 2,3 % 15 513 15 513 15 795 16 077 16 077 16 359 KLP Kommunekreditt fast rente 4,84% #refinansiert «til 1,5% 32 896 33 153 33 410 33 924 33 924 34 438 Kommunalbanken flytende rente 1,75 % 11 486 12 052 12 277 12 766 13 333 13 565 Kommunalbanken fast rente 3,4% 10 223 10 222 10 460 10 698 10 698 10 936 Kommunalbanken flytende rente 2,85 % 17 365 17 365 17 743 18 120 18 120 18 498 KLP fast rente 3,57 % 29 715 30 158 30 158 30 602 31 045 31 045 KLP flytende rente 2,06 % 35 896 36 574 37 253 38 610 39 289 39 967 Husbanken fast rente 2.188% 13 360 13 360 13 740 14 120 14 120 15 843 Husbanken flytende rente 2,089%,1.089% 40 712 41 508 38 386 39 068 39 918 33 371
Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Netto utgift -9 0 2 962 802 4 614 819 6 166 223 7 993 859
Økonomisk oversikt drift Regnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -8 219 047-8 928 568 Andre salgs- og leieinntekter -27 678 401-28 022 102 Overf. med krav til motytelser -41 984 225-22 274 636 Rammetilskudd fra staten -127 144 920-127 372 000 Andre statlige overføringer -8 698 937-6 002 057 Andre overføringer -7 235 025-7 002 270 Skatt på inntekt og formue -86 451 258-94 823 000 Eiendomsskatt -13 299 867-13 504 879 Andre dir. og indir. skatter -2 901 569-2 937 687 Sum driftsinntekter -323 613 250-310 867 199 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 176 581 826 174 251 704 Sosiale utgifter 34 101 108 35 200 124 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. 72 991 758 69 303 912 Kjøp av tjenester erstatter komm. 37 476 265 33 628 628 Overføringer 24 633 017 17 097 672 Avskrivninger 12 707 238 14 373 674 Fordelte utgifter -25 784 560-23 801 139 Sum driftsutgifter 332 686 652 320 054 575 Brutto driftsresultat 9 073 402 9 187 376 Årsbudsjett 2015 2016 2017 2018 2019 Finansinntekter Renteinnt., utbytte og eieruttak -8 828 715-9 439 984 Mottatte avdrag på lån -301 010-65 000 Sum eksterne finansinntekter -9 129 726-9 504 984 Finansutgifter Renteutg., prov. og andre finansutg. 6 501 122 5 976 735 Avdragsutgifter 9 198 498 7 622 498 Utlån 232 139 161 000 Sum eksterne finansutgifter 15 931 759 13 760 233 Resultat ekst. finansieringstrans. 6 802 033 4 255 249 Motpost avskrivninger -12 707 238-14 373 674 Netto driftsresultat 3 168 197-931 049 AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidl. års regnsk. mindreforbr. -1 887 258 Bruk av disposisjonsfond -1 299 665-500 000 Bruk av bundne fond -4 488 822-2 520 125 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger -7 675 745-3 020 125 Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidl. års regnsk.merforbr Avsetninger disposisjonsfond 1 586 120 2 670 300 Avsetninger til budne fond 2 921 428 1 280 874 Avsetninger til likviditetsreserve Sum avsetninger 4 507 548 3 951 174 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0
Økonomisk oversikt investering Regnskap 2014 Åsbudsjett 2015 2016 2017 2018 2019 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom -3 655 215 Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse -281 147 Kompensasjon for merverdiavgift -3 036 702 Statlige overføringer Andre overføringer -332 063 Renteinntekter og utbytte -13 832 Sum inntekter -7 318 860 0 INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tj. i kommunal egenprod. 13 932 438 17 300 000 Kjøp av tj. som erst. egenprod. Overføringer 3 111 702 Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter 17 044 140 17 300 000 FINANSUTGIFTER Avdragsutgifter 1 101 214 1 160 850 Utlån 6 324 000 7 000 000 Kjøp av aksjer og andeler 714 238 808 100 Dekn. av tidl. års udekket merforbr. Avsatt til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond 2 586 980 Avsetninger til likviditetsreserven Sum finanstransaksjoner 10 726 432 8 968 950 Finanseringsbehov 20 451 612 26 268 950 FINANSIERING Bruk av lån -12 748 024-25 108 100 Mottatte avdrag på utlån -2 694 244-1 160 850 Salg av aksjer og andeler Bruk av tidl. års udisp. Mindreforbr. Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond -4 796 800 Bruk av bundne fond -212 545 Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering -20 451 612-26 268 950 Udekket/udisponert 0 0
0 916 231 0 500 000 250 000 250 000 50 000 27 000 150 000 0 20 000 19 000
Sum Ånesøyan 312 000 316 000 316 000 Sum Teknisk - private veier 158 200 158 255 158 255 Sum Næring 1 392 000 1 237 000 1 266 000 Sum Landbruk 284 500 113 000 113 000 Sum Sysselsettingstiltak 1 450 000 1 509 472 1 510 000 Sum Kultur 1 449 600 1 475 100 1 430 029 Sum Alle tilskudd 5 046 300 4 808 827 4 793 284