Notat til AD-møtet. Til : AD-møtet Fra : Pasientreiser ANS Dato : 28. november 2016

Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 12.12. Fra : Pasientreiser ANS Dato : 28. november Saksbehandlende RHF: Helse Sør-Øst RHF Unntatt offentlighet: Dato for tidligere behandlinger i AD-møte: 14.12. AD-møtesak XXX- Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet til og forventet utvikling Hva saken omhandler i korte trekk Denne saken viser utviklingen av kostnadene til pasientreiseområdet; regnskap for årene til, samt regnskap til og med september med prognoser for perioden oktober til desember. Pasientreisekontorene har kommentert utviklingen fra til, samt forventet utvikling i 2017. Disse kommentarene er benyttet til å forklare trender og utvikling innenfor pasientreiseområdet. Bakgrunn for saken De regionale helseforetakene overtok finansieringsansvaret, samt ansvar for helhetlig organisering og planlegging i 2004. Oppgaver på reiseoppgjør ble overtatt fra NAV i 2009. Formålet med denne saken er å vise utviklingen i kostnader, bemanning og aktivitet for perioden til. Saken er en oppfølging av tidligere saker til AD-møtene i årene 2011 til. AD-møtet vedtok 14. desember at tilsvarende sak skal utarbeides til AD-møtet i desember. Prosess Saksbehandling, datainnhenting og konsolidering samt analyser er utført av Pasientreiser ANS. Prosessen er forankret i Samarbeidsforum (SF) for pasientreiseområdet, som består av representanter fra hvert RHF og Pasientreiser ANS. Saken blir gjennomgått og drøftet i samarbeidsforum (SF) 2. desember. Etter fjorårets rapportering til AD-møtet ble det etter innspill fra flere pasientreisekontor utarbeidet en ny mal for innsamling av data. Denne malen er todelt, der den ene delen omfatter reiser med rekvisisjon og den andre omfatter reiser uten rekvisisjon. Denne inndelingen gir en høyere grad av nøyaktighet i fordelingen av kostnader og bemanning. Forslag til konklusjon: 1. AD-møtet tar oversikten til orientering 2. AD-møtet ber om at Pasientreiser ANS koordinerer og utarbeider tilsvarende oversikt til AD-møtet i desember 2017.

Sammendrag Overordnet viser kostnadsutviklingen et positivt bilde av pasientreiseområdet fra til. Totalbildet for - kan oppsummeres slik: (nominelle kroner) Antall reiser med rekvisisjon, som er de dyreste reisene øker mens det er nedgang i antall saker i reiser uten rekvisisjon. Antall årsverk har vært relativt stabilt gjennom perioden, men øker noe i. Samlede kostnader for ordningen for er på i overkant av 2,5 milliarder kroner og har økt med 3-4 % årlig i perioden. Herav transport av pasienter: Transportkostnader knyttet til taxi, fly og lignende utgjør i underkant av 1,7 mrd. kroner og har en årlig kostnadsvekst på ca. 3 % i perioden. Antall rekvisisjoner estimeres å øke med ca. 1,0 % fra til til i underkant av 4,3 millioner rekvisisjoner. Dette er en vekst som er noe lavere enn gjennomsnittet av tidligere år. Transportkostnader per rekvisisjon har hatt en årlig vekst på om lag 2 %. Reisekostnader hvor pasient selv legger ut for reisen og søker refusjon i etterkant (mest bruk av egen bil), utgjør om lag 430 millioner kroner og viser en nedgang fra til på ca. 10 millioner kroner, tilsvarende 2,4 % og en reduksjon i antall vedtak på ca. 4,5 %. Herav forvaltning av ordningen: Antall årsverk har de fire siste årene stabilisert seg på rett i overkant av 500. Lønns- og andre driftskostnader har hatt en økning på ca. 13 % i perioden -. Oversiktsbilde % = endring fra 2 530 601 831 3,7 % Reiser uten rekvisisjon Reiser med rekvisisjon 614 061 401 1 916 540 429-0,4 % 5,0 % Lønn/ Adm. Netto transportkost Lønn/ Adm. Netto transportkost 187 159 931 426 901 471 228 651 291 1 687 889 138 4,6 % -2,4 % 13,3 % 4,0 % Antall vedtak Antall rekvisisjoner 715 149 4 272 685-4,5 % 1,2 % Figur 1: Oversiktsbilde for pasientreiseområdet Aktivitet og saksbehandlingstid reiser uten rekvisisjon (enkeltoppgjør) Det er en klar nedadgående trend i antall vedtak for reiser uten rekvisisjon gjennom perioden. Total nedgang i antall fattede vedtak fra til er på ca. 8 %. Gjennomsnittlig nasjonal saksbehandlingstid har i perioden variert mellom 14,7 dager i til 15,8 dager, per uke 46. ne tilsier et antall fattede vedtak på ca. 715.000 i. Utleie av saksbehandlingstjenester fra Pasientreiser ANS til pasientreisekontorene er redusert med ca. 19 % fra til. 2

60 50 Kilde: Nasjonal status Gjennomsnitt = 15,5 Gjennomsnitt = 17,2 Gjennomsnitt = 15,8 40 30 20 10 0 Variasjon i saksbehandlingstid mellom PRK Mål - 14 dg Gj.snitt total saksbehandlingstid / / Figur 2: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid per uke jan. uke 46 Saksbehandlingen foregikk frem til 1. oktober ved 12 lokale pasientreisekontor. I forbindelse med digitaliseringsprosjektet Mine Pasientreiser, gjennomføres saksbehandlingen etter 1. oktober ved fire regionale pasientreisekontor. Det er et nasjonalt mål om at pasientene skal få refusjonskravene saksbehandlet innen 14 dager for å sikre likebehandling og forutsigbarhet. Det fremgår av grafen over at saksbehandlingstiden varierer fra 4 til over 50 dager innenfor enkeltperioder i året og at variasjonen i saksbehandlingstid er stor mellom de ulike pasientreisekontorene. Aktivitet Reiser med rekvisisjon Det har vært en økning i antall rekvisisjoner. I ble det registrert ca. 4 millioner rekvisisjoner. I estimeres det i underkant av 4,3 millioner rekvisisjoner. Dette gir en økning i perioden på ca. 0,3 millioner rekvisisjoner, eller ca. 7 %. I forventes en økning på 1,2 % i forhold til, noe som utgjør ca. 50.000 rekvisisjoner. Årsverk Rapporteringen har som hensikt å vise produktivitet og årsverksutnyttelse, og for å få et mest mulig korrekt bilde av dette er det rapportert netto årsverk (kun årsverk i produksjon). Antall årsverk har ligget relativt stabilt gjennom perioden med ca. 515 årsverk i produksjon. I forbindelse med innføring av ny ordning for reiser uten rekvisisjon, Mine Pasientreiser, må det driftes to løsninger med to ulike regelverk i en overgangsperiode. Etter oppstart av ny løsning 1. oktober og ut året forventes det en midlertidig økning i årsverk som dekkes gjennom innleie. Dette forventes å falle utover i 2017 ved at pasientene i økende grad tar i bruk selvbetjeningsløsningen på Helsenorge.no. Dessuten vil organisasjonen øke produktiviteten som følge av nye prosesser og refusjonssøknader basert på det gamle regelverket vil fases ut. Antall årsverk knyttet til reiser med rekvisisjon, inkludert ledelse, informasjon og fellestjenester, har de siste to årene stabilisert seg på ca. 320 årsverk og det prognostiseres marginale endringer fra - Årsverk knyttet til reiser uten rekvisisjon, inkludert ledelse, informasjon og fellestjenester, har en nedadgående kurve, men det prognostiseres en forbigående økning fra, grunnet implementering av prosjekt Mine Pasientreiser på i underkant av 3 % * Brutto årsverk er alle ansatte, mens netto årsverk er ansatte som er i produksjon, dvs. eks. permisjoner, sykemeldte, 3

Antall øvrige årsverk som bidrar til prosjekter og nettverksdeltakelse fra pasientreisekontorene har økt fra 2,2 årsverk i, til 8,7 årsverk i. Dette må sees i sammenheng med de pågående prosjektene, knyttet både til reiser med og reiser uten rekvisisjon (nominelle kroner) Driftskostnadene i var på 2,19 milliarder kroner. I årene fra til var det en samlet vekst på ca. 250 millioner kroner, tilsvarende 11 %. For er det estimert en ytterligere kostnadsvekst på ca. 90 millioner kroner, tilsvarende 3,7 %. Veksten er særlig knyttet til transportkostnader for reiser med rekvisisjon, som bidrar med ca. 65 millioner kroner av denne veksten. (%) "produksjon" - RMR 159 313 072 171 597 428 12 284 355 7,7 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RMR 1 600 556 3 244 094 1 643 538 102,7 % Sum lønnskostnader - RMR 160 913 629 174 841 522 13 927 893 8,7 % "produksjon" - RUR 105 036 271 117 133 745 12 097 474 11,5 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RUR 728 982 898 754 169 772 23,3 % Sum lønnskostnader - RUR 105 765 253 118 032 499 12 267 246 11,6 % Netto transportkostnader - RMR 1 622 890 536 1 687 889 138 64 998 602 4,0 % Netto transportkostnader - RUR 437 400 058 426 901 471-10 498 587-2,4 % Sum netto transportkostnader 2 060 290 594 2 114 790 609 54 500 015 2,6 % Øvrige driftskostnader - RMR 40 853 753 53 809 769 12 956 016 31,7 % Øvrige driftskostnader - RUR 73 106 929 69 127 432-3 979 497-5,4 % Sum øvrige driftskostnader 113 960 683 122 937 201 8 976 518 7,9 % Totale netto driftskostnader 2 440 930 158 2 530 601 831 89 671 672 3,7 % Tabell 1: Kostnadsutvikling - 4

Lønnskost per årsverk (nominelle kroner) Fra til (prognose) har antall årsverk vært noenlunde stabilt på omkring 515, før det i midlertidig øker noe, grunnet nevnte implementering av prosjekt Mine Pasientreiser og drift av gammel og ny løsning. I samme periode har lønnskostnadene økt med ca. 30 millioner kroner. Dette gir en kostnadsøkning per årsverk på ca. 46.000,- (9 %). 800 000 Lønnskost per årsverk 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 - Helse Midt- Norge Helse Vest Helse Nord Helse Sør- Øst Pasientreiser ANS (Estimat) Figur 3: Gjennomsnittlig lønnskost per årsverk Aktivitetstall: Utviklingen i antall vedtak og rekvisisjoner Aktivitetsutviklingen for reiser med rekvisisjon måles i antall rekvisisjoner, mens tilsvarende for reiser uten rekvisisjon måles i antall vedtak. Pasientreisekontorene har rapportert reelle tall for årene, samt reelle tall til og med september. Perioden oktober til desember er estimater basert på historikk og lokal kunnskap ved de ulike pasientreisekontorene. Aktiviteten i pasientreiseområdet vil også være påvirket av faktorer utenfra, som at den generelle aktiviteten i pasientbehandling ved både primær- og spesialisthelsetjenesten er i vekst. I tillegg har det vært en befolkningsvekst på 5,6 % i denne måleperioden, og en økning i antall eldre. Vedtak for reiser uten rekvisisjon Antall vedtak [1000 stk] 900 800 700 600 500 400 300 200 100 - Antall vedtak Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt- Norge (Estimat) Fra til var det en nedgang på ca. 27.000 vedtak (- 3,5 %), fra 775.650 til 748.576. Fra til estimeres det en ytterligere nedgang på ca. 33.500 vedtak (- 4,5 %). Totalt i perioden har det vært en nedgang i antall vedtak på ca. 8 %. Noen pasientreisekontor rapporterer usikkerhet knyttet til utviklingen av antall reiser uten rekvisisjon i forbindelse med forenkling av ordningen og endret regelverk ved innføring av prosjekt Mine pasientreiser. Figur 4: Antall vedtak for enkeltoppgjør i perioden -, samt prognose for 5

Et vedtak for reise uten rekvisisjon består av i gjennomsnitt 6,5 reiser (). De siste tre årene har helseforetakenes kostnad per reise variert mellom kr. 83,- og kr. 92,- i gjennomsnitt. Dette er vesentlig lavere enn tilsvarende for reiser med rekvisisjon, som i gjennomsnitt de siste tre årene har variert mellom kr. 384,- og kr. 395,- per rekvisisjon. Reiser med rekvisisjon Fra til var det en økning i antall rekvisisjoner på i overkant av 70.000 per år. Fra forventes det en vekst på ca. 50.000 rekvisisjoner. Total aktivitetsvekst ser ut til å ende på i underkant av 280.000 rekvisisjoner i perioden, tilsvarende 7 %. Det er også en usikkerhet knyttet til at regelverksendringene gjennom prosjekt mine pasientreiser vil gi en vridning fra reiser uten rekvisisjon til reiser med rekvisisjon ved at minstedistanse for å søke om refusjon er økt i det nye regelverket som gjelder fra 1. oktober. Antall rekvisisjoner [1000 stk] 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 - Antall rekvisisjoner Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt- Norge (Estimat) Figur 5: Antall rekvisisjoner for reiser med rekvisisjon i -, samt prognose for 6

Årsverk Figur 6 viser utvikling og forventet utvikling i antall årsverk per RHF og for Pasientreiser ANS fra til, samt totalt for hele pasientreiseområdet. Overordnet ser vi en flat utvikling hvor antall årsverk totalt ligger stabilt på ca. 515 årsverk. ne for tilsier ca. 526 årsverk, som er 12,5 årsverk opp fra. I all hovedsak skyldes dette en liten økning i bemanningen knyttet til reiser med rekvisisjon og en forbigående oppbemanning med innleide ressurser i forbindelse med implementering av prosjekt Mine Pasientreiser. Figur 7 viser utviklingen i antall årsverk fordelt på hvilken type arbeid årsverkene er knyttet til. 600 Antall årsverk: Per RHF/ Pasientreiser ANS og totalt 600 Antall årsverk: Per type og totalt 500 500 400 300 Antall årsverk 400 300 200 200 100 100 0 - Helse Midt- Norge Helse Vest Helse Nord Helse Sør-Øst Pasientreiser ANS (Estimat) (Estimat) Figur 6: Antall årsverk per RHF og for Pasientreiser ANS, for perioden til Figur 7: Antall årsverk per type, for til Selv om årsverksutviklingen i perioden er relativt flat, viser tallene en økende trend innenfor reiser med rekvisisjon og en synkende trend innenfor reiser uten rekvisisjon. Videre ser vi en bemanningsøkning i Pasientreiser ANS, som hovedsakelig knytter seg til prosjektene Mine Pasientreiser, Samkjøring og Oppgjørskontroll. 7

Produktivitet Reiser med og reiser uten rekvisisjon Figur 8 viser antall vedtak per årsverk knyttet til reiser uten rekvisisjon, og Figur 9 viser antall rekvisisjoner per årsverk knyttet til reiser med rekvisisjon. I tillegg til de målte parameterne har pasientreisekontorene en rekke andre oppgaver, som for eksempel rekvirentoppfølging, oppgjørskontroll, anskaffelser, samkjøring og drift av helseekspresser/ helsebusser, mm. Reiser uten rekvisisjon Antall vedtak/årsverk 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 - Produktivitet Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt- Norge (Estimat) Figur 8: Antall vedtak per årsverk for reiser uten rekvisisjon fra til Figur 8 viser at det fra til har vært en jevn positiv utvikling i produktiviteten for helseforetakene samlet. I var den gjennomsnittlige produktiviteten på 4.708 vedtak per årsverk. I perioden frem til økte produktiviteten med ca. 600 vedtak per årsverk per år, tilsvarende ca. 13 %. For forventes en flat utvikling i produktiviteten i forhold til, samlet sett. Totalt gir dette en produktivitetsøkning på 13 % i måleperioden. Helse Sør-Øst forventer en produktivitetsvekst på ca. 8 % fra til knyttet til forventet nedgang i antall årsverk. Produktivitet for reiser uten rekvisisjon beregnes som et forhold mellom antall vedtak som er produsert, sett i forhold til antall årsverk. Kompleksiteten i sakene kan være ulik mellom de forskjellige regionene, slik at produktiviteten ikke alltid er sammenlignbar mellom pasientreisekontorene. Sammenlignet mot seg selv over tid, skulle likevel produktivitetsuttrykket gi god mening for det enkelte kontor. Reiser med rekvisisjon Figur 9 viser en produktivitetsvekst fra på ca. 5 %. 25 000 Produktivitet Pasientreisekontorene må i større grad enn for reiser uten rekvisjon gjøre avveininger i forhold til ressursbruken. For dette området kan pasientreisekontoret oppnå store økonomiske gevinster ved å å sette inn ressurser for å optimalisere samkjøring og kontrollere oppgjør av fakturagrunnlag fra transportør, etc. Antall rekvisisjoner/ årsverk 20 000 15 000 10 000 5 000 - Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt- Norge (Estimat) Figur 9: Antall rekvisisjoner per årsverk fra til Produktivitet for reiser med rekvisisjon beregnes som et forhold mellom antall rekvisisjoner og antall årsverk knyttet til reiser med rekvisisjon. Type reise varierer mellom regionene og krever ulik mengde ressurser. Grad av samordning av reiser (samkjøring) og andel flyreiser krever betydelige ressurser og kan være en forklaring på forskjellene, men tallmaterialet i denne saken dekker ikke dette og ingen konklusjon kan trekkes. 8

Figur 10 viser driftskostnadene brutt ned på regionsnivå, Figur 11 og Tabell 2 viser driftskostnadene brutt ned per kostnadstype. [MNOK] : Per RHF/Pasientreiser ANS og totalt 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 - [MNOK] 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 : Per kostnadstype og totalt (Estimat) Figur 10: per RHF/Pasientreiser ANS og totalt (Estimat) Figur 11: per kostnadstype og totalt Driftskostnadene i var på 2,2 milliarder kroner og økte i perioden frem til og med med ca. 250 millioner kroner (11 %). Netto transportkostnader for både reiser med og uten rekvisisjon har stått for størstedelen av denne veksten med i underkant av 240 millioner kroner til sammen. I forventes det en ytterligere økning i totale driftskostnader med i underkant av 90 millioner kroner, hvorav veksten i netto transportkostnader utgjør ca. 55 millioner kroner. Vekst i lønns- og øvrige driftskostnader utgjør for ca. 35 millioner kroner. Den totale veksten i netto driftskostnader ser dermed ut til å ende på 15,5 % i perioden. ( ) (%) '12-'16 '12-'16 (%) "produksjon" - RMR 149 996 337 162 599 099 170 861 329 159 313 072 171 597 428 12 284 355 7,7 % 21 601 091 14,4 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RMR 842 808 970 668 2 052 430 1 600 556 3 244 094 1 643 538 102,7 % 2 401 285 284,9 % Sum lønnskostnader - RMR 150 839 145 163 569 768 172 913 759 160 913 629 174 841 522 13 927 893 8,7 % 24 002 377 15,9 % "produksjon" - RUR 110 132 444 114 413 426 115 665 045 105 036 271 117 133 745 12 097 474 11,5 % 7 001 302 6,4 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RUR 2 317 023 4 824 870 643 670 728 982 898 754 169 772 23,3 % -1 418 269-61,2 % Sum lønnskostnader - RUR 112 449 467 119 238 296 116 308 715 105 765 253 118 032 499 12 267 246 11,6 % 5 583 032 5,0 % Netto transportkostnader - RMR 1 444 947 785 1 436 596 642 1 611 775 688 1 622 890 536 1 687 889 138 64 998 602 4,0 % 242 941 354 16,8 % Netto transportkostnader - RUR 376 888 660 398 922 360 403 058 906 437 400 058 426 901 471-10 498 587-2,4 % 50 012 811 13,3 % Sum netto transportkostnader 1 821 836 444 1 835 519 002 2 014 834 594 2 060 290 594 2 114 790 609 54 500 015 2,6 % 292 954 165 16,1 % Øvrige driftskostnader - RMR 40 977 608 49 137 471 43 031 364 40 853 753 53 809 769 12 956 016 31,7 % 12 832 161 31,3 % Øvrige driftskostnader - RUR 64 838 169 66 422 709 66 669 993 73 106 929 69 127 432-3 979 497-5,4 % 4 289 263 6,6 % Sum øvrige driftskostnader 105 815 777 115 560 180 109 701 356 113 960 683 122 937 201 8 976 518 7,9 % 17 121 424 16,2 % Totale netto driftskostnader 2 190 940 833 2 233 887 246 2 413 758 425 2 440 930 158 2 530 601 831 89 671 672 3,7 % 339 660 998 15,5 % Tabell 2: per kostnadstype og totalt, for - Netto transportkostnader Reiser uten rekvisisjon Netto transportkostnader for reiser uten rekvisisjon er brutto reisekostnad fratrukket pasientbetalt egenandel og frikortinntekt fra HELFO. Netto transportkostnad har fra til hatt en økning på ca. 60 millioner kroner (16 %). Antall vedtak i perioden har blitt redusert med ca. 27.000. Dette gjør at gjennomsnittlig netto transportkostnad for helseforetakene økte fra 486 kr. til 584 kr. per vedtak. I inneholdt et vedtak i gjennomsnitt 6,5 reiser, noe som gir en kostnad per reiser på ca. 90 kroner. Fra til prognostiseres det en kostnadsreduksjon på 10,5 millioner kroner, og en reduksjon på ca. 33.000 vedtak. Gjennomsnittlig transportkostnad per vedtak forventes dermed å stige til kr. 597, eller en kostnadsvekst på 2,2 % per vedtak. 9

Det er en vridning i finansieringsfordelingen mellom helseforetakene, pasient og HELFO. Økningen i helseforetakenes finansieringsbyrde av transportkostnadene skyldes at brutto reisekostnad (refusjon per kilometer og pris for kollektiv transport) øker mer i kroner enn egenandelsbetalingen fra pasient/ HELFO. Dette har medført at helseforetakenes finansieringsandel har økt vesentlig mer enn tilsvarende for HELFO/ pasient. Mens godkjent reisekostnad har økt med 9 % i perioden, har RHFkostnaden økt med 13 %, Pasientens egenbetaling 8 % og HELFO-kostnaden økt med 2 %. Figur 12 nedenfor illustrerer utviklingen i finansieringsfordelingen mellom HF, HELFO og pasient. Med lik finansieringsandel som i 2011, ville helseforetakenes netto transportkostnad knyttet til reiser uten rekvisisjon vært ca. 16 millioner kroner lavere i. Vridning i finansieringsfordeling for Reiser uten rekvisisjon - Reisekostnad 9 % RHF-finansiert 13 % 8 % Egenandel Pasient 2 % HELFO-finansiert Figur 12: Finansieringsfordeling til Netto transportkostnader - Reiser med rekvisisjon Netto transportkostnader for reiser med rekvisisjon økte i perioden til med i underkant av 180 millioner kroner. I samme periode økte aktiviteten, målt i antall rekvisisjoner, med ca. 230.000, eller 7 %. Gjennomsnittlig nettokostnad per rekvisisjon har i denne perioden hatt en vekst på 6 %, fra kr. 362,- til kr. 384,- per rekvisisjon. Fra til tilsier prognosene en vekst i netto transportkostnader på i overkant av 65 millioner kroner, mens antall rekvisisjoner forventes å øke med ca. 50.000. Dette gir en økning i kostnaden per rekvisisjon på 3 % fra kr. 384,- til kr. 395,-. De regionale variasjonene er meget store, fra en gjennomsnittlig transportkostnad per rekvisisjon i Helse Sør-Øst på kr. 283,- til tilsvarende i Helse Nord på kr. 942,-. Videre rapporteres det om en generell prisvekst på transport og særlig vekst i flypriser grunnet tilnærmet monopolsituasjon innenfor helseregion nord. Det forventes imidlertid gevinster av prosjekt oppgjørskontroll og prosjekt samkjøring, som kan oppveie noen av disse virkningene. Graden av samkjøring av pasienter har økt med i gjennomsnitt 5,5 % i perioden for de kommunekryssende turene og motvirker også veksten i netto transportkostnader innenfor reiser med rekvisisjon. 10

Kostnadsutvikling i reelle kroner Sintef sin årlige rapport om spesialisthelsetjenesten (Samdata-rapporten) benytter deflator* i henhold til indeks for arbeids- og produktinnsats i statlige helsetjenester (SSB) for å prisjustere kostnadsdataene. Som tabellen nedenfor viser har kostnadene en svært flat og faktisk en negativ utvikling justert for inflasjon gjennom perioden. Det har i samme periode vært en befolkningsvekst og en aktivitetsvekst i spesialisthelsetjenesten, som burde tilsi en økt kostnad til pasienttransport, alt annet likt. ( ) '12-'16 '12-'16 (%) "produksjon" - RMR 180 025 925 187 645 950 188 689 854 164 889 030 171 597 428-8 428 497-4,7 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RMR 1 011 540 1 120 191 2 266 591 1 656 576 3 244 094 2 232 553 220,7 % Sum lønnskostnader - RMR 181 037 466 188 766 140 190 956 445 166 545 606 174 841 522-6 195 944-3,4 % "produksjon" - RUR 132 181 195 132 037 730 127 734 115 108 712 541 117 133 745-15 047 450-11,4 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RUR 2 780 896 5 568 096 710 834 754 496 898 754-1 882 142-67,7 % Sum lønnskostnader - RUR 134 962 091 137 605 825 128 444 948 109 467 037 118 032 499-16 929 592-12,5 % Netto transportkostnader - RMR 1 734 229 432 1 657 890 743 1 779 956 422 1 679 691 705 1 687 889 138-46 340 294-2,7 % Netto transportkostnader - RUR 452 342 578 460 372 570 445 116 088 452 709 060 426 901 471-25 441 107-5,6 % Sum netto transportkostnader 2 186 572 010 2 118 263 313 2 225 072 510 2 132 400 765 2 114 790 609-71 781 401-3,3 % Øvrige driftskostnader - RMR 49 181 413 56 706 633 47 521 471 42 283 635 53 809 769 4 628 356 9,4 % Øvrige driftskostnader - RUR 77 818 909 76 654 498 73 626 673 75 665 672 69 127 432-8 691 477-11,2 % Sum øvrige driftskostnader 127 000 322 133 361 131 121 148 144 117 949 306 122 937 201-4 063 121-3,2 % Totale netto driftskostnader 2 629 571 889 2 577 996 410 2 665 622 048 2 526 362 714 2 530 601 831-98 970 058-3,8 % Tabell 3: Kostnadsutvikling i -kroner Vedlegg A: oversikt over særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med Vedlegg B og C: viser utviklingen i antall årsverk, driftskostnader, vedtak og rekvisisjoner fordelt på helseforetakene på regionalt nivå og for Pasientreiser ANS. * Deflator i henhold til indeks for arbeids- og produktinnsats i statlige helsetjenester (SSB). For er det brukt en deflator på 3,5 % basert på en vurdering ihht. tidligere års vekst. 11

VEDLEGG A: Særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med Forankringen og datainnsamlingen har ivaretatt følgende prosess: Etter fjorårets statusrapportering til AD-møtet ble det, etter innspill fra flere pasientreisekontor, iverksatt et arbeid for å justere malen for datainnsamling. Oppgaven ble av Samarbeidsforum (SF) gitt til pasientreiseområdets Nettverk for styringsinformasjon og støttesystemer (NSS). Etter flere justeringer og høringer ute ved pasientreisekontorene, ble endelig mal for datainnsamling vedtatt av SF i august. Den nye malen har en klarere todeling av de to områdene reiser med og reiser uten rekvisisjon, slik at årsverk, lønnskost og øvrige driftskostnader, på en mer presis måte, kan tilegnes aktiviteten. Omleggingen medførte en del ekstraarbeid for både Pasientreiser ANS og pasientreisekontorene, da historiske tall tilbake til måtte omarbeides til ny mal. Dette har også medført at både årsverk og øvrige driftskostnader som tidligere har blitt ført opp som en samlepost for både reiser med og reiser uten rekvisisjon, nå er tilegnet de to områdene. Det kan derfor se ut som om disse har fått en unaturlig økning, dersom man sammenligner med tidligere saker. Helseforetakene og Pasientreiser ANS har rapportert inn regnskapstall for, regnskapstall (jan-sept) og prognoser (okt-des) for. Pasientreiser ANS har koordinert rapporteringen av oppdaterte tall fra helseforetakene. Helseforetakene har kommentert utviklingen fra til, samt forventet utvikling i 2017. Disse kommentarene er benyttet i saken for å belyse trendene. 12

VEDLEGG B: Sammenstilling av statusrapportering for RHF-ene og Pasientreiser ANS Sammenstlling '12-'13 '12-'13 (%) '13-'14 '13-'14 (%) '14-'15 '14-'15 (%) (%) Årsverk HN 87,4 85,8 86,9 84,6 86,1-1,6-1,9 % 1,1 1,3 % -2,3-2,6 % 1,4 1,7 % HMN 64,2 63,5 63,5 62,5 61,6-0,6-1,0 % 0,0 0,0 % -1,0-1,6 % -0,9-1,4 % HV 95,4 102,1 102,1 97,9 97,0 6,7 7,0 % 0,0 0,0 % -4,3-4,2 % -0,9-0,9 % HSØ 209,0 200,2 197,6 194,8 194,7-8,8-4,2 % -2,7-1,3 % -2,8-1,4 % -0,1-0,1 % ANS 60,0 61,0 68,0 74,0 87,0 1,0 1,7 % 7,0 11,5 % 6,0 8,8 % 13,0 17,6 % Totalt 516,0 512,6 518,1 513,8 526,3-3,4-0,7 % 5,5 1,1 % -4,4-0,8 % 12,6 2,4 % HN 599 366 590 613 255 858 661 440 465 677 029 385 694 610 937 13 889 267 2,3 % 48 184 607 7,9 % 15 588 920 2,4 % 17 581 552 2,6 % HMN 349 346 595 337 658 736 368 797 672 362 001 782 368 181 375-11 687 859-3,3 % 31 138 937 9,2 % -6 795 890-1,8 % 6 179 593 1,7 % HV 366 061 485 367 922 688 392 306 086 399 637 292 397 194 905 1 861 203 0,5 % 24 383 398 6,6 % 7 331 206 1,9 % -2 442 387-0,6 % HSØ 759 411 163 791 149 965 863 087 201 862 779 699 925 514 613 31 738 802 4,2 % 71 937 236 9,1 % -307 502 0,0 % 62 734 914 7,3 % ANS 116 755 000 123 900 000 128 127 000 139 482 000 145 100 000 7 145 000 6,1 % 4 227 000 3,4 % 11 355 000 8,9 % 5 618 000 4,0 % Totalt 2 190 940 833 2 233 887 246 2 413 758 425 2 440 930 158 2 530 601 831 42 946 413 2,0 % 179 871 179 8,1 % 27 171 734 1,1 % 89 671 672 3,7 % Antall vedtak HN 171 436 180 443 170 616 183 386 174 087 9 007 5,3 % -9 827-5,4 % 12 770 7,5 % -9 299-5,1 % HMN 137 219 134 185 125 624 122 173 115 645-3 034-2,2 % -8 561-6,4 % -3 451-2,7 % -6 528-5,3 % HV 145 207 147 760 148 603 148 661 149 207 2 553 1,8 % 843 0,6 % 58 0,0 % 546 0,4 % HSØ 321 788 325 200 301 491 294 356 276 210 3 412 1,1 % -23 709-7,3 % -7 135-2,4 % -18 146-6,2 % Totalt 775 650 787 588 746 334 748 576 715 149 11 938 1,5 % -41 254-5,2 % 2 242 0,3 % -33 427-4,5 % Antall rekvisisjoner HN 524 292 552 045 561 313 548 454 540 159 27 753 5,3 % 9 268 1,7 % -12 859-2,3 % -8 295-1,5 % HMN 635 197 646 614 635 049 643 396 645 358 11 417 1,8 % -11 565-1,8 % 8 347 1,3 % 1 962 0,3 % HV 695 977 675 935 694 127 722 375 729 620-20 042-2,9 % 18 192 2,7 % 28 248 4,1 % 7 245 1,0 % HSØ 2 138 470 2 224 424 2 236 396 2 307 970 2 357 548 85 954 4,0 % 11 972 0,5 % 71 574 3,2 % 49 578 2,1 % Totalt 3 993 936 4 099 018 4 126 885 4 222 195 4 272 685 105 082 2,6 % 27 867 0,7 % 95 310 2,3 % 50 490 1,2 % Deflatert iht. prisindeks for arbeids- og produktinnsats for statlige helsetjenester (SSB) Sammenstlling '12-'13 HN 719 361 068 707 722 112 730 458 470 700 725 413 694 610 937-11 638 956-1,6 % 22 736 358 3,2 % -29 733 057-4,1 % -6 114 476-0,9 % HMN 419 286 533 389 671 864 407 279 866 374 671 845 368 181 375-29 614 668-7,1 % 17 608 001 4,5 % -32 608 021-8,0 % -6 490 470-1,7 % HV 439 347 779 424 597 692 433 241 265 413 624 597 397 194 905-14 750 088-3,4 % 8 643 573 2,0 % -19 616 667-4,5 % -16 429 692-4,0 % HSØ 911 446 908 913 019 121 953 146 035 892 976 988 925 514 613 1 572 213 0,2 % 40 126 914 4,4 % -60 169 047-6,3 % 32 537 625 3,6 % ANS 140 129 602 142 985 621 141 496 412 144 363 870 145 100 000 2 856 019 2,0 % -1 489 209-1,0 % 2 867 458 2,0 % 736 130 0,5 % Totalt 2 629 571 889 2 577 996 410 2 665 622 048 2 526 362 714 2 530 601 831-51 575 479-2,0 % 87 625 638 3,4 % -139 259 334-5,2 % 4 239 117 0,2 % '12-'13 (%) '13-'14 '13-'14 (%) '14-'15 '14-'15 (%) (%) 13

VEDLEGG C: Sammenstilling av statusrapportering for RHF-ene og Pasientreiser ANS (detaljert) Sammenstilling av innrapporterte tall fra RHF-ene og Pasientreiser ANS for med prognose for. Statusrapportering: Samlet for alle RHF-ene og Pasientreiser ANS '12-'13 '12-'13 (%) '13-'14 '13-'14 (%) '14-'15 '14-'15 (%) (%) Årsverk 3,0 4,0 5,0 6,0 19,0 oppgjørskontroll og felles - RMR 307,1 307,9 312,4 319,0 322,0 0,8 0,2 % 4,5 1,5 % 6,6 2,1 % 3,0 1,0 % nettverksdeltakelse, m.m. - RMR 1,6 2,1 4,0 3,4 6,9 0,5 28,1 % 1,9 92,7 % -0,6-15,2 % 3,6 106,5 % Sum årsverk - RMR 308,7 310,0 316,4 322,3 328,9 1,2 0,4 % 6,4 2,1 % 6,0 1,9 % 6,6 2,1 % Saksbehandling og felles - RUR 206,7 202,1 201,2 190,2 195,6-4,7-2,3 % -0,9-0,5 % -11,0-5,5 % 5,5 2,9 % nettverksdeltakelse, m.m. - RUR 0,6 0,6 0,6 1,3 1,8 0,1 9,1 % 0,0 0,0 % 0,7 116,7 % 0,5 37,2 % Sum årsverk - RUR 207,3 202,7 201,8 191,5 197,4-4,6-2,2 % -0,9-0,5 % -10,3-5,1 % 6,0 3,1 % Totalt antall årsverk 516,0 512,6 518,1 513,8 526,3-3,4-0,7 % 5,5 1,1 % -4,4-0,8 % 12,6 2,4 % "produksjon" - RMR 149 996 337 162 599 099 170 861 329 159 313 072 171 597 428 12 602 762 8,4 % 8 262 230 5,1 % -11 548 256-6,8 % 12 284 355 7,7 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RMR 842 808 970 668 2 052 430 1 600 556 3 244 094 127 860 15,2 % 1 081 762 111,4 % -451 874-22,0 % 1 643 538 102,7 % Sum lønnskostnader - RMR 150 839 145 163 569 768 172 913 759 160 913 629 174 841 522 12 730 623 8,4 % 9 343 991 5,7 % -12 000 130-6,9 % 13 927 893 8,7 % "produksjon" - RUR 110 132 444 114 413 426 115 665 045 105 036 271 117 133 745 4 280 982 3,9 % 1 251 620 1,1 % -10 628 774-9,2 % 12 097 474 11,5 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RUR 2 317 023 4 824 870 643 670 728 982 898 754 2 507 847 108,2 % -4 181 200-86,7 % 85 312 13,3 % 169 772 23,3 % Sum lønnskostnader - RUR 112 449 467 119 238 296 116 308 715 105 765 253 118 032 499 6 788 829 6,0 % -2 929 580-2,5 % -10 543 462-9,1 % 12 267 246 11,6 % Netto transportkostnader - RMR 1 444 947 785 1 436 596 642 1 611 775 688 1 622 890 536 1 687 889 138-8 351 142-0,6 % 175 179 046 12,2 % 11 114 848 0,7 % 64 998 602 4,0 % Netto transportkostnader - RUR 376 888 660 398 922 360 403 058 906 437 400 058 426 901 471 22 033 701 5,8 % 4 136 546 1,0 % 34 341 152 8,5 % -10 498 587-2,4 % Sum netto transportkostnader 1 821 836 444 1 835 519 002 2 014 834 594 2 060 290 594 2 114 790 609 13 682 558 0,8 % 179 315 592 9,8 % 45 456 000 2,3 % 54 500 015 2,6 % Øvrige driftskostnader - RMR 40 977 608 49 137 471 43 031 364 40 853 753 53 809 769 8 159 863 19,9 % -6 106 108-12,4 % -2 177 610-5,1 % 12 956 016 31,7 % Øvrige driftskostnader - RUR 64 838 169 66 422 709 66 669 993 73 106 929 69 127 432 1 584 540 2,4 % 247 284 0,4 % 6 436 936 9,7 % -3 979 497-5,4 % Sum øvrige driftskostnader 105 815 777 115 560 180 109 701 356 113 960 683 122 937 201 9 744 403 9,2 % -5 858 824-5,1 % 4 259 326 3,9 % 8 976 518 7,9 % 47 % 177 942 751 Totale netto driftskostnader 2 190 940 833 2 233 887 246 2 413 758 425 2 440 930 158 2 530 601 831 42 946 413 2,0 % 179 871 179 8,1 % 27 171 734 1,1 % 89 671 672 3,7 % Aktivitetstall Antall vedtak 775 650 787 588 746 334 748 576 715 149 11 938 1,5 % -41 254-5,2 % 2 242 0,3 % -33 427-4,5 % Antall rekvisisjoner 3 993 936 4 099 018 4 126 885 4 222 195 4 272 685 105 082 2,6 % 27 867 0,7 % 95 310 2,3 % 50 490 1,2 % Innbyggere 4 889 689 4 961 775 5 051 275 5 109 056 5 165 802 72 086 1,5 % 89 500 1,8 % 57 781 1,1 % 56 746 1,1 % Statusrapportering: Helse Nord Helse Sør-Øst '12-'13 '12-'13 (%) '13-'14 '13-'14 (%) '14-'15 '14-'15 (%) (%) Årsverk 3,0 4,0 5,0 6,0 19,0 oppgjørskontroll og felles - RMR 142,4 139,8 142,7 150,0 153,1-2,6-1,8 % 2,9 2,1 % 7,3 5,1 % 3,1 2,1 % nettverksdeltakelse, m.m. - RMR 0,6 0,7 1,6 0,1 2,8 0,1 8,3 % 0,9 138,5 % -1,5-96,8 % 2,8 5566,7 % Sum årsverk - RMR 143,0 140,4 144,3 150,0 155,9-2,5-1,8 % 3,8 2,7 % 5,8 4,0 % 5,9 3,9 % Saksbehandling og felles - RUR 65,9 59,6 53,1 44,6 38,6-6,3-9,6 % -6,5-10,9 % -8,5-16,1 % -6,0-13,4 % nettverksdeltakelse, m.m. - RUR 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 33,3 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Sum årsverk - RUR 66,1 59,8 53,3 44,8 38,8-6,3-9,5 % -6,5-10,9 % -8,5-16,0 % -6,0-13,4 % Totalt antall årsverk 209,0 200,2 197,6 194,8 194,7-8,8-4,2 % -2,7-1,3 % -2,8-1,4 % -0,1-0,1 % "produksjon" - RMR 70 369 029 75 417 437 78 483 754 69 601 750 82 304 290 5 048 408 7,2 % 3 066 317 4,1 % -8 882 004-11,3 % 12 702 540 18,3 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RMR 303 424 337 004 889 191 86 679 823 349 33 581 11,1 % 552 187 163,9 % -802 512-90,3 % 736 670 849,9 % Sum lønnskostnader - RMR 70 672 453 75 754 441 79 372 945 69 688 429 83 127 638 5 081 988 7,2 % 3 618 504 4,8 % -9 684 516-12,2 % 13 439 210 19,3 % "produksjon" - RUR 35 736 369 32 492 567 30 716 146 20 745 597 23 654 352-3 243 802-9,1 % -1 776 420-5,5 % -9 970 549-32,5 % 2 908 755 14,0 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RUR 1 673 000 4 179 409 - - - 2 506 409 149,8 % -4 179 409-100,0 % 0 n/a 0 n/a Sum lønnskostnader - RUR 37 409 369 36 671 976 30 716 146 20 745 597 23 654 352-737 393-2,0 % -5 955 829-16,2 % -9 970 549-32,5 % 2 908 755 14,0 % Netto transportkostnader - RMR 512 687 126 534 063 756 612 742 559 627 283 547 666 413 098 21 376 630 4,2 % 78 678 803 14,7 % 14 540 988 2,4 % 39 129 550 6,2 % Netto transportkostnader - RUR 120 471 422 126 548 019 128 257 139 136 074 597 129 860 312 6 076 597 5,0 % 1 709 120 1,4 % 7 817 458 6,1 % -6 214 285-4,6 % Sum netto transportkostnader 633 158 548 660 611 775 740 999 698 763 358 144 796 273 409 27 453 227 4,3 % 80 387 923 12,2 % 22 358 446 3,0 % 32 915 265 4,3 % Øvrige driftskostnader - RMR 12 723 082 15 908 540 10 127 561 6 054 763 20 537 523 3 185 458 25,0 % -5 780 979-36,3 % -4 072 798-40,2 % 14 482 760 239,2 % Øvrige driftskostnader - RUR 5 447 711 2 203 233 1 870 850 2 932 765 1 921 690-3 244 478-59,6 % -332 382-15,1 % 1 061 915 56,8 % -1 011 075-34,5 % Sum øvrige driftskostnader 18 170 793 18 111 773 11 998 411 8 987 529 22 459 213-59 020-0,3 % -6 113 361-33,8 % -3 010 883-25,1 % 13 471 685 149,9 % Totale netto driftskostnader 759 411 163 791 149 965 863 087 201 862 779 699 925 514 613 31 738 802 4,2 % 71 937 236 9,1 % -307 502 0,0 % 62 734 914 7,3 % Aktivitetstall 240 240 274 272 283 Antall vedtak 321 788 325 200 301 491 294 356 276 210 3 412 1,1 % -23 709-7,3 % -7 135-2,4 % -18 146-6,2 % Antall rekvisisjoner 2 138 470 2 224 424 2 236 396 2 307 970 2 357 548 85 954 4,0 % 11 972 0,5 % 71 574 3,2 % 49 578 2,1 % Innbyggere 2 743 875 2 785 259 2 821 116 2 854 217 2 888 729 41 384 1,5 % 35 857 1,3 % 33 101 1,2 % 34 512 1,2 % 14

Statusrapportering: Helse Midt-Norge Helse Nord '12-'13 '12-'13 (%) '13-'14 '13-'14 (%) '14-'15 '14-'15 (%) (%) Årsverk 3,0 4,0 5,0 6,0 19,0 oppgjørskontroll og felles - RMR 46,0 44,9 45,8 44,9 44,1-1,1-2,4 % 0,9 2,0 % -0,9-2,0 % -0,8-1,9 % nettverksdeltakelse, m.m. - RMR 0,3 0,3 0,8 1,3 1,2 0,0 0,0 % 0,5 166,7 % 0,5 62,5 % -0,1-6,4 % Sum årsverk - RMR 46,3 45,2 46,6 46,2 45,3-1,1-2,4 % 1,4 3,1 % -0,4-0,9 % -0,9-2,0 % Saksbehandling og felles - RUR 41,0 40,5 40,2 38,0 40,5-0,5-1,3 % -0,3-0,6 % -2,2-5,5 % 2,5 6,6 % nettverksdeltakelse, m.m. - RUR 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,3 300,0 % -0,2-37,5 % Sum årsverk - RUR 41,1 40,6 40,3 38,4 40,8-0,5-1,3 % -0,3-0,6 % -1,9-4,7 % 2,4 6,2 % Totalt antall årsverk 87,4 85,8 86,9 84,6 86,1-1,6-1,9 % 1,1 1,3 % -2,3-2,6 % 1,4 1,7 % "produksjon" - RMR 17 932 692 19 386 687 19 735 849 19 900 289 19 331 813 1 453 995 8,1 % 349 162 1,8 % 164 440 0,8 % -568 476-2,9 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RMR 107 717 117 183 289 197 367 653 376 650 9 466 8,8 % 172 014 146,8 % 78 456 27,1 % 8 997 2,4 % Sum lønnskostnader - RMR 18 040 409 19 503 870 20 025 047 20 267 943 19 708 464 1 463 461 8,1 % 521 177 2,7 % 242 896 1,2 % -559 479-2,8 % "produksjon" - RUR 18 545 533 21 467 907 20 149 272 20 242 438 21 253 534 2 922 374 15,8 % -1 318 635-6,1 % 93 167 0,5 % 1 011 096 5,0 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RUR 44 023 45 461 43 670 44 982 46 008 1 438 3,3 % -1 791-3,9 % 1 312 3,0 % 1 026 2,3 % Sum lønnskostnader - RUR 18 589 556 21 513 368 20 192 942 20 287 420 21 299 542 2 923 812 15,7 % -1 320 426-6,1 % 94 479 0,5 % 1 012 122 5,0 % Netto transportkostnader - RMR 442 871 724 440 375 742 489 265 809 486 480 786 508 865 990-2 495 981-0,6 % 48 890 067 11,1 % -2 785 023-0,6 % 22 385 204 4,6 % Netto transportkostnader - RUR 116 100 606 125 610 460 124 830 681 143 161 252 138 196 197 9 509 854 8,2 % -779 779-0,6 % 18 330 571 14,7 % -4 965 055-3,5 % Sum netto transportkostnader 558 972 330 565 986 202 614 096 490 629 642 038 647 062 187 7 013 873 1,3 % 48 110 288 8,5 % 15 545 548 2,5 % 17 420 149 2,8 % Øvrige driftskostnader - RMR 1 534 099 1 015 354 1 631 775 1 788 511 1 384 803-518 745-33,8 % 616 422 60,7 % 156 735 9,6 % -403 708-22,6 % Øvrige driftskostnader - RUR 2 230 197 5 237 064 5 494 211 5 043 473 5 155 941 3 006 867 134,8 % 257 147 4,9 % -450 738-8,2 % 112 468 2,2 % Sum øvrige driftskostnader 3 764 296 6 252 418 7 125 986 6 831 984 6 540 744 2 488 122 66,1 % 873 568 14,0 % -294 002-4,1 % -291 240-4,3 % Totale netto driftskostnader 599 366 590 613 255 858 661 440 465 677 029 385 694 610 937 13 889 267 2,3 % 48 184 607 7,9 % 15 588 920 2,4 % 17 581 552 2,6 % Aktivitetstall Antall vedtak 171 436 180 443 170 616 183 386 174 087 9 007 5,3 % -9 827-5,4 % 12 770 7,5 % -9 299-5,1 % Antall rekvisisjoner 524 292 552 045 561 313 548 454 540 159 27 753 5,3 % 9 268 1,7 % -12 859-2,3 % -8 295-1,5 % Innbyggere 444 352 446 662 474 563 478 134 480 740 2 310 0,5 % 27 901 6,2 % 3 571 0,8 % 2 606 0,5 % Statusrapportering: Helse Vest Helse Vest '12-'13 '12-'13 (%) '13-'14 '13-'14 (%) '14-'15 '14-'15 (%) (%) Årsverk 3,0 4,0 5,0 6,0 19,0 oppgjørskontroll og felles - RMR 64,8 69,6 66,8 65,6 65,6 4,8 7,5 % -2,8-4,0 % -1,2-1,8 % 0,1 0,1 % nettverksdeltakelse, m.m. - RMR 0,3 0,5 0,9 0,6 1,3 0,2 66,7 % 0,4 80,0 % -0,3-33,3 % 0,7 111,1 % Sum årsverk - RMR 65,1 70,1 67,7 66,2 66,9 5,0 7,8 % -2,4-3,4 % -1,5-2,2 % 0,7 1,1 % Saksbehandling og felles - RUR 30,3 31,9 34,3 31,6 29,8 1,6 5,3 % 2,5 7,7 % -2,8-8,0 % -1,8-5,6 % nettverksdeltakelse, m.m. - RUR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,2 183,3 % Sum årsverk - RUR 30,4 32,0 34,4 31,7 30,1 1,6 5,3 % 2,5 7,7 % -2,8-8,0 % -1,6-5,0 % Totalt antall årsverk 95,4 102,1 102,1 97,9 97,0 6,7 7,0 % 0,0 0,0 % -4,3-4,2 % -0,9-0,9 % "produksjon" - RMR 34 180 356 37 989 746 38 996 235 34 470 426 32 388 775 3 809 389 11,1 % 1 006 490 2,6 % -4 525 809-11,6 % -2 081 651-6,0 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RMR 151 668 236 481 594 041 496 224 1 292 095 84 813 55,9 % 357 560 151,2 % -97 817-16,5 % 795 871 160,4 % Sum lønnskostnader - RMR 34 332 024 38 226 227 39 590 276 34 966 650 33 680 870 3 894 202 11,3 % 1 364 050 3,6 % -4 623 626-11,7 % -1 285 781-3,7 % "produksjon" - RUR 15 129 049 15 345 663 18 370 836 16 618 946 16 042 037 216 614 1,4 % 3 025 173 19,7 % -1 751 890-9,5 % -576 909-3,5 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RUR - - - - 186 746 0 n/a 0 n/a 0 n/a 186 746 n/a Sum lønnskostnader - RUR 15 129 049 15 345 663 18 370 836 16 618 946 16 228 783 216 614 1,4 % 3 025 173 19,7 % -1 751 890-9,5 % -390 163-2,3 % Netto transportkostnader - RMR 236 366 780 222 208 245 238 990 084 249 797 084 248 857 594-14 158 535-6,0 % 16 781 839 7,6 % 10 807 000 4,5 % -939 491-0,4 % Netto transportkostnader - RUR 78 764 944 85 038 560 89 224 929 93 841 426 93 568 316 6 273 616 8,0 % 4 186 369 4,9 % 4 616 497 5,2 % -273 110-0,3 % Sum netto transportkostnader 315 131 724 307 246 805 328 215 013 343 638 510 342 425 909-7 884 919-2,5 % 20 968 208 6,8 % 15 423 497 4,7 % -1 212 601-0,4 % Øvrige driftskostnader - RMR 967 164 6 142 636 5 240 079 3 878 071 4 099 080 5 175 472 535,1 % -902 557-14,7 % -1 362 008-26,0 % 221 009 5,7 % Øvrige driftskostnader - RUR 501 524 961 357 889 883 535 115 760 264 459 834 91,7 % -71 475-7,4 % -354 768-39,9 % 225 149 42,1 % Sum øvrige driftskostnader 1 468 688 7 103 993 6 129 962 4 413 186 4 859 344 5 635 305 383,7 % -974 032-13,7 % -1 716 776-28,0 % 446 158 10,1 % Totale netto driftskostnader 366 061 485 367 922 688 392 306 086 399 637 292 397 194 905 1 861 203 0,5 % 24 383 398 6,6 % 7 331 206 1,9 % -2 442 387-0,6 % Aktivitetstall Antall vedtak 145 207 147 760 148 603 148 661 149 207 2 553 1,8 % 843 0,6 % 58 0,0 % 546 0,4 % Antall rekvisisjoner 695 977 675 935 694 127 722 375 729 620-20 042-2,9 % 18 192 2,7 % 28 248 4,1 % 7 245 1,0 % Innbyggere 1 028 069 1 041 886 1 058 994 1 073 836 1 086 829 13 817 1,3 % 17 108 1,6 % 14 842 1,4 % 12 993 1,2 % 15

Statusrapportering: Helse Sør-Øst Helse Midt-Norge '12-'13 '12-'13 (%) '13-'14 '13-'14 (%) '14-'15 '14-'15 (%) (%) Årsverk 3,0 4,0 5,0 6,0 19,0 oppgjørskontroll og felles - RMR 36,0 35,1 35,1 33,5 32,7-0,9-2,5 % 0,0 0,0 % -1,6-4,6 % -0,8-2,3 % nettverksdeltakelse, m.m. - RMR 0,4 0,6 0,7 1,4 1,6 0,2 50,0 % 0,1 16,7 % 0,7 100,0 % 0,2 14,3 % Sum årsverk - RMR 36,4 35,7 35,8 34,9 34,3-0,7-1,9 % 0,1 0,3 % -0,9-2,5 % -0,6-1,6 % Saksbehandling og felles - RUR 27,6 27,6 27,5 27,0 26,2 0,1 0,3 % -0,1-0,4 % -0,5-1,9 % -0,8-2,9 % nettverksdeltakelse, m.m. - RUR 0,2 0,2 0,2 0,6 1,1 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,4 200,0 % 0,5 75,0 % Sum årsverk - RUR 27,8 27,8 27,7 27,6 27,3 0,1 0,3 % -0,1-0,4 % -0,1-0,5 % -0,3-1,2 % Totalt antall årsverk 64,2 63,5 63,5 62,5 61,6-0,6-1,0 % 0,0 0,0 % -1,0-1,6 % -0,9-1,4 % "produksjon" - RMR 16 062 659 16 713 902 18 602 667 18 630 472 19 282 067 651 243 4,1 % 1 888 765 11,3 % 27 805 0,1 % 651 595 3,5 % prosjekter og nettverksdeltakelse - RMR 280 000 280 000 280 000 650 000 752 000 0 0,0 % 0 0,0 % 370 000 132,1 % 102 000 15,7 % Sum lønnskostnader - RMR 16 342 659 16 993 902 18 882 667 19 280 472 20 034 067 651 243 4,0 % 1 888 765 11,1 % 397 805 2,1 % 753 595 3,9 % "produksjon" - RUR y p j 14 001 093 15 032 617 14 975 615 14 677 426 14 426 305 031 524 7,4 % -57 002-0,4 % -298 190-2,0 % -251 121-1,7 % 1 og nettverksdeltakelse - RUR 600 000 600 000 600 000 684 000 666 000 0 0,0 % 0 0,0 % 84 000 14,0 % -18 000-2,6 % Sum lønnskostnader - RUR 14 601 093 15 632 617 15 575 615 15 361 426 15 092 305 1 031 524 7,1 % -57 002-0,4 % -214 190-1,4 % -269 121-1,8 % Netto transportkostnader - RMR 253 022 155 239 948 899 270 777 236 259 329 118 263 752 457-13 073 256-5,2 % 30 828 337 12,8 % -11 448 118-4,2 % 4 423 339 1,7 % Netto transportkostnader - RUR 61 551 688 61 725 321 60 746 157 64 322 783 65 276 646 173 634 0,3 % -979 164-1,6 % 3 576 626 5,9 % 953 863 1,5 % Sum netto transportkostnader 314 573 843 301 674 220 331 523 393 323 651 901 329 029 103-12 899 622-4,1 % 29 849 173 9,9 % -7 871 492-2,4 % 5 377 202 1,7 % Øvrige driftskostnader - RMR 2 178 364 1 850 742 1 542 648 2 126 408 2 272 763-327 622-15,0 % -308 094-16,6 % 583 760 37,8 % 146 355 6,9 % Øvrige driftskostnader - RUR 1 650 636 1 507 254 1 273 349 1 581 576 1 753 137-143 382-8,7 % -233 905-15,5 % 308 227 24,2 % 171 561 10,8 % Sum øvrige driftskostnader 3 829 000 3 357 996 2 815 997 3 707 984 4 025 900-471 004-12,3 % -541 999-16,1 % 891 987 31,7 % 317 916 8,6 % Totale netto driftskostnader 349 346 595 337 658 736 368 797 672 362 001 782 368 181 375-11 687 859-3,3 % 31 138 937 9,2 % -6 795 890-1,8 % 6 179 593 1,7 % Aktivitetstall Antall vedtak 137 219 134 185 125 624 122 173 115 645-3 034-2,2 % -8 561-6,4 % -3 451-2,7 % -6 528-5,3 % Antall rekvisisjoner 635 197 646 614 635 049 643 396 645 358 11 417 1,8 % -11 565-1,8 % 8 347 1,3 % 1 962 0,3 % Innbyggere 673 393 687 968 696 602 702 869 709 504 14 575 2,2 % 8 634 1,3 % 6 267 0,9 % 6 635 0,9 % Statusrapportering: Pasientreiser ANS Pasientreiser ANS '12-'13 '12-'13 (%) '13-'14 '13-'14 (%) '14-'15 '14-'15 (%) (%) Årsverk Totalt antall årsverk, eks. utleie til PRK 60,0 61,0 68,0 74,0 87,0 1,0 1,7 % 7,0 11,5 % 6,0 8,8 % 13,0 17,6 % Totale lønnskostnader g g (inkl prosjekt) 38 172 000 43 166 000 46 496 000 49 462 000 60 048 000 4 994 000 13,1 % 3 330 000 7,7 % 2 966 000 6,4 % 10 586 000 21,4 % NHN NISSY, PRO og 05515 27 502 000 25 434 000 26 732 000 31 197 000 35 583 000-2 068 000-7,5 % 1 298 000 5,1 % 4 465 000 16,7 % 4 386 000 14,1 % Vedlikeholdsavtaler 9 167 000 8 478 000 8 911 000 10 399 000 11 861 000-689 000-7,5 % 433 000 5,1 % 1 488 000 16,7 % 1 462 000 14,1 % Øvrige driftskostnader 41 914 000 46 822 000 45 988 000 48 424 000 37 608 000 4 908 000 11,7 % -834 000-1,8 % 2 436 000 5,3 % -10 816 000-22,3 % Totale 116 755 000 123 900 000 128 127 000 139 482 000 145 100 000 7 145 000 6,1 % 4 227 000 3,4 % 11 355 000 8,9 % 5 618 000 4,0 % 16