3301 Administrasjon Omsorg 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11203 Velferdstiltak brukere 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11501 Intern opplæring veiledning og kurs 1.11952 Lisens programvare 1.12001 EDB utstyr 1.12008 Diverse utstyr 1.12090 Medisinsk utstyr 1.12201 Leie leasing av maskiner 1.12403 Vedl hold/service IT 1.12700 Konsulent arkitekttjenester 1.12702 Kjøp av brukerstøtte 1.15500 Avsetning til bundne fond 1.15900 Avskrivninger 1 106 000 1 266 000 1 841 000 0 0 10 000 212 000 249 000 253 000 63 000 105 000 107 000 0 0 5 000 0 0 5 000 0 1 000 1 000 0 0 6 000 1 000 3 000 8 000 2 000 2 000 0 9 000 8 000 8 000 46 000 28 000 28 000 40 000 22 000 0 5 000 10 000 20 000 11 000 0 4 000 258 000 290 000 390 000 0 6 000 6 000 0 5 000 5 000 0 12 000 12 000 1 2 000 0 12 000 2 000 0 3 000 150 000 0 0 0 20 000 25 000 123 000 100 000 105 000 180 000 0 0 0 29 000 29 000 utgifter 2 234 000 2 156 000 2 883 000 1 000 1 000 1 000 18 000 197 000 140 000 123 000 100 000 100 000 1.17500 Refusjon fra andre kommuner 44 000 0 0 1.17501 Refusjon fra andre kommuner 0 15 000 10 000 1.18100 Andre statlige tilskudd 180 000 0 0 1.19400 Bruk av disposisjonsfond 150 000 0 0 1.19900 Motpost avskrivninger 0 29 000 29 000 inntekter 517 000 342 000 280 000 Administrasjon Omsorg 1 717 000 1 814 000 2 603 000 3302 Samhandlingsreform, Omsorg utgifter 0 0 0 inntekter 0 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.33 Side 1
Samhandlingsreform, Omsorg 0 0 0 3355 Sørfold Sykehjem 1.10102 Fast lønn sykepleiere 1.10103 Lønn tilsynslege 1.10202 Vikar fødselspermisjon 1.10503 vaktordning inkl utrykning 1.10505 Variabel lønn mm 1.10506 Lønn lærlinger 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.10902 Pensjonsinnskudd sykepleiere 1.11002 Abonnement tidsskr 1.11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 1.11101 Surstoff lystgass 1.11102 Laboratorierekvisita 1.11140 Kjøp av medisiner 1.11141 Legehonnorar 1.11150 Kjøp av matvarer 1.11203 Velferdstiltak brukere 1.11206 Forbruksmateriell renhold 1.11209 Andre driftsutgifter 1.11656 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 1.11704 Transport eldre og funksjonshemmede 1.11952 Lisens programvare 1.11953 Lisens NRK TONO mv 1.13703 Kjøp av tjenester fra private 6 813 000 7 061 000 6 587 000 3 777 000 3 005 000 3 429 000 0 0 188 000 1 875 000 1 519 000 2 106 000 654 000 250 000 350 000 448 000 350 000 350 000 74 000 0 275 000 719 000 1 186 000 1 204 000 587 000 447 000 447 000 226 000 152 000 152 000 147 000 200 000 200 000 5 000 4 000 4 000 0 10 000 10 000 14 7 000 0 0 1 586 000 2 062 000 1 976 000 940 000 459 000 524 000 24 000 0 26 000 873 000 894 000 860 000 2 000 5 000 5 000 116 000 227 000 227 000 6 000 10 000 10 000 46 000 19 000 19 000 218 000 170 000 200 000 62 000 130 000 100 000 569 000 540 000 560 000 40 000 0 0 69 000 41 000 26 000 7 000 0 0 1 1 10 000 6 000 6 000 55 000 0 0 19 000 5 000 5 000 1 000 0 50 000 2 6 000 0 0 62 000 45 000 100 000 215 000 15 000 15 000 utgifter 20 452 000 18 813 000 20 012 000 1.16000 Vederlag for opphold institusjon 364 000 260 000 100 000 1.16005 Korttidsopphold 64 000 60 000 60 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.33 Side 2
1.16008 Vederlag opphold institusjon 1.16291 Tilfeldige inntekter 1.17101 Refusjon fødselspenger 1.17301 Refusjon lærlingeordning 1 664 000 1 300 000 1 300 000 18 000 0 0 9 000 0 0 407 000 600 000 200 000 235 000 180 000 285 000 215 000 15 000 15 000 14 000 0 0 inntekter 2 991 000 2 415 000 1 960 000 Sørfold Sykehjem 17 461 000 16 398 000 18 052 000 3356 Sørfold Sykehjem fellesutgifter 1.10750 Lønn renhold, fast 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11002 Abonnement tidsskr 1.11050 Undervisningsmateriell lærebøker 1.11201 Arbeidstøy verneutstyr 1.11202 Velferdstiltak 1.11206 Forbruksmateriell renhold 1.11209 Andre driftsutgifter 1.11301 Porto 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11850 Forsikringspremier 1.11852 Alarmsystemer 1.11952 Lisens programvare 1.11953 Lisens NRK TONO mv 1.11954 Kopieringsavtaler 1.11955 Kommunale eiendomsgebyr 1 362 000 1 205 000 1 344 000 61 000 33 000 44 000 174 000 50 000 100 000 84 000 100 000 50 000 144 000 115 000 135 000 47 000 35 000 35 000 28 000 25 000 35 000 2 000 7 000 7 000 377 000 191 000 0 411 000 226 000 210 000 4 000 0 3 000 98 000 95 000 88 000 5 000 15 000 15 000 0 5 000 5 000 10 000 13 000 13 000 4 000 6 000 6 000 56 000 50 000 50 000 30 000 45 000 47 000 8 000 4 000 4 000 120 000 145 000 165 000 0 11 000 11 000 22 000 25 000 25 000 14 000 9 000 45 000 57 000 40 000 72 000 10 000 12 000 18 000 4 000 0 0 5 000 16 000 30 000 41 000 20 000 0 1 000 4 000 4 000 3 000 2 000 2 000 415 000 508 000 350 000 27 000 36 000 36 000 5 000 4 000 4 000 3 000 9 000 9 000 0 16 000 16 000 104 000 114 000 113 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.33 Side 3
1.12004 Kjøkkenutstyr 1.12006 Teknisk utstyr 1.12201 Leie leasing av maskiner 1.12400 Servise reparasjon kontormaskiner 1.12401 Reperasjon vedlikehold 1.12403 Vedl hold/service IT 1.12500 Materialer til vedlikehold 1.13501 Interkommunale samarbeidstiltak 1.13750 Kjøp av IKS hvor kommunen er deltaker 1.14704 Tap på fordringer og garantier 1.15900 Avskrivninger 2 000 100 000 150 000 3 000 20 000 20 000 39 000 0 0 18 000 12 000 100 000 0 10 000 10 000 18 000 31 000 55 000 0 4 000 4 000 0 10 000 10 000 0 0 30 000 52 000 63 000 63 000 237 000 272 000 272 000 5 000 0 0 491 000 542 000 542 000 utgifter 4 596 000 3 871 000 4 345 000 1.16002 Betalt for kost 43 000 30 000 30 000 4 000 22 000 22 000 259 000 130 000 130 000 237 000 172 000 150 000 1.17703 Refusjon fra andre private 5 000 0 0 1.19900 Motpost avskrivninger 491 000 542 000 542 000 inntekter 1 038 000 896 000 874 000 Sørfold Sykehjem fellesutgifter 3 557 000 2 975 000 3 471 000 3360 Hjemmetjeneste Nord 1.10102 Fast lønn sykepleiere 1.10503 vaktordning inkl utrykning 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.10750 Lønn renhold, fast 1.10902 Pensjonsinnskudd sykepleiere 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 1.11102 Laboratorierekvisita 1.11140 Kjøp av medisiner 1.11150 Kjøp av matvarer 1.11201 Arbeidstøy verneutstyr 3 394 000 2 625 000 2 581 000 236 000 1 292 000 1 219 000 699 000 747 000 741 000 175 000 150 000 150 000 119 000 45 000 100 000 258 000 340 000 340 000 174 000 200 000 200 000 46 000 40 000 50 000 25 000 20 000 30 000 5 000 0 0 212 000 0 108 000 756 000 751 000 725 000 166 000 197 000 124 000 9 000 0 0 311 000 327 000 312 000 4 000 4 000 4 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 22 000 20 000 20 000 5 000 6 000 6 000 30 000 30 000 30 000 244 000 240 000 247 000 28 000 30 000 30 000 8 000 10 000 10 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.33 Side 4
1.11203 Velferdstiltak brukere 1.11206 Forbruksmateriell renhold 1.11207 Vannprøver 1.11209 Andre driftsutgifter 1.11301 Porto 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11700 Bensin diesel olje 1.11705 Årsavgift og forsikringer 1.11706 Vedlikehold servise transportmidler 1.11850 Forsikringspremier 1.11852 Alarmsystemer 1.11953 Lisens NRK TONO mv 1.11955 Kommunale eiendomsgebyr 1.12002 Programvare 1.12004 Kjøkkenutstyr 1.12005 Trygghetsalarm 1.12090 Medisinsk utstyr 1.12100 Leie leasing transportmidler 1.12102 Reparasjon leasingbiler 1.12201 Leie leasing av maskiner 1.12401 Reperasjon vedlikehold 1.12500 Materialer til vedlikehold 1.13703 Kjøp av tjenester fra private 1.13750 Kjøp av IKS hvor kommunen er deltaker 1.15500 Avsetning til bundne fond 1.15900 Avskrivninger 3 000 2 000 2 000 42 000 45 000 45 000 0 8 000 8 000 5 000 3 000 3 000 8 000 15 000 10 000 1 000 2 000 2 000 21 000 27 000 27 000 5 000 6 000 6 000 2 000 3 000 3 000 21 000 8 000 8 000 9 000 6 000 0 13 000 6 000 10 000 20 000 30 000 30 000 5 000 0 0 19 000 24 000 22 000 14 000 12 000 12 000 144 000 181 000 181 000 6 000 11 000 11 000 9 000 4 000 0 9 000 9 000 10 000 30 000 31 000 31 000 26 000 60 000 50 000 0 0 5 000 9 000 10 000 10 000 10 000 12 000 15 000 1 000 2 000 2 000 129 000 125 000 160 000 21 000 0 10 000 4 000 7 000 7 000 46 000 10 000 10 000 1 000 5 000 0 0 2 000 21 000 27 000 24 000 24 000 116 000 131 000 131 000 26 000 0 0 80 000 64 000 64 000 utgifter 7 800 000 7 960 000 7 959 000 1.16002 Betalt for kost 313 000 317 000 317 000 1.16003 Brukerbetaling hjemmetjenester 41 000 46 000 30 000 1.16006 Leie av trygghetsalarm 5 000 6 000 0 7 000 7 000 7 000 1.16291 Tilfeldige inntekter 1.16300 Hus og lokalleie 378 000 350 000 300 000 1.17002 Ref fra trygdekontoret 48 000 12 000 12 000 72 000 30 000 30 000 116 000 131 000 131 000 1.17700 Refusjon fra andre 6 000 0 0 1.18902 Tilfeldige inntekter 26 000 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.33 Side 5
1.19900 Motpost avskrivninger 80 000 64 000 64 000 inntekter 1 095 000 963 000 891 000 Hjemmetjeneste Nord 6 705 000 6 997 000 7 068 000 3372 Sørfold Eldresenter fellesutgifter 1.10506 Lønn lærlinger 1.10750 Lønn renhold, fast 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11002 Abonnement tidsskr 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11201 Arbeidstøy verneutstyr 1.11202 Velferdstiltak 1.11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning 1.11206 Forbruksmateriell renhold 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11801 Fyringsolje brensel ved 1.11850 Forsikringspremier 1.11904 Husleie, intern 1.11953 Lisens NRK TONO mv 1.11955 Kommunale eiendomsgebyr 1.12001 EDB utstyr 1.12004 Kjøkkenutstyr 1.12008 Diverse utstyr 1.12201 Leie leasing av maskiner 1.12300 Byggetjenester vedlikehold 1.12401 Reperasjon vedlikehold 731 000 760 000 832 000 45 000 37 000 104 000 49 000 47 000 47 000 126 000 154 000 100 000 88 000 170 000 174 000 36 000 35 000 42 000 9 000 20 000 20 000 7 000 15 000 15 000 40 000 0 0 260 000 0 0 231 000 182 000 180 000 3 000 0 2 000 78 000 77 000 76 000 22 000 19 000 19 000 0 3 000 3 000 7 000 9 000 9 000 4 000 0 0 62 000 60 000 90 000 29 000 48 000 50 000 10 000 2 000 2 000 82 000 74 000 74 000 2 000 10 000 10 000 36 000 60 000 144 000 7 000 9 000 9 000 2 000 5 000 5 000 10 000 30 000 30 000 22 000 19 000 0 6 000 0 30 000 7 000 0 0 267 000 327 000 220 000 5 000 0 0 32 000 123 000 124 000 0 0 90 000 17 000 31 000 38 000 49 000 265 000 112 000 131 000 200 000 250 000 11 000 20 000 20 000 4 000 50 000 100 000 0 28 000 28 000 13 000 0 120 000 36 000 50 000 50 000 39 000 50 000 50 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.33 Side 6
1.12403 Vedl hold/service IT 1.12500 Materialer til vedlikehold 1.12501 Materialer vedlikehold anlegg 1.13501 Interkommunale samarbeidstiltak 1.13703 Kjøp av tjenester fra private 1.13750 Kjøp av IKS hvor kommunen er deltaker 1.15500 Avsetning til bundne fond 1.15900 Avskrivninger 0 6 000 6 000 77 000 100 000 100 000 0 0 30 000 4 53 000 80 000 80 000 237 000 67 000 67 000 35 000 0 0 475 000 337 000 337 000 utgifter 3 538 000 3 578 000 3 890 000 1.16002 Betalt for kost 191 000 177 000 300 000 1 000 19 000 4 000 1.16291 Tilfeldige inntekter 76 000 50 000 50 000 237 000 67 000 67 000 1.17703 Refusjon fra andre private 3 1.18902 Tilfeldige inntekter 35 000 0 0 1.19900 Motpost avskrivninger 475 000 337 000 337 000 inntekter 1 048 000 650 000 758 000 Sørfold Eldresenter fellesutgifter 2 490 000 2 928 000 3 132 000 3373 Sørfold Eldresenter 1.10102 Fast lønn sykepleiere 1.10103 Lønn tilsynslege 1.10202 Vikar fødselspermisjon 1.10302 Sommerjobb ungdom 1.10503 vaktordning inkl utrykning 1.10505 Variabel lønn mm 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.10902 Pensjonsinnskudd sykepleiere 1.11050 Undervisningsmateriell lærebøker 1.11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 1.11101 Surstoff lystgass 1.11102 Laboratorierekvisita 1.11140 Kjøp av medisiner 1.11141 Legehonnorar 1.11150 Kjøp av matvarer 5 531 000 6 497 000 7 909 000 4 468 000 4 606 000 3 473 000 0 0 188 000 1 817 000 1 756 000 2 377 000 531 000 230 000 380 000 653 000 340 000 490 000 4 000 0 530 000 488 000 1 338 000 1 338 000 568 000 345 000 495 000 146 000 123 000 150 000 9 000 0 0 394 000 110 000 110 000 4 000 4 000 4 000 2 000 10 000 10 000 9 000 37 000 37 000 1 243 000 2 222 000 2 177 000 1 099 000 703 000 530 000 19 000 0 19 000 765 000 985 000 945 000 1 000 415 000 415 000 126 000 260 000 270 000 4 000 10 000 10 000 6 000 0 0 218 000 215 000 270 000 96 000 240 000 100 000 494 000 600 000 670 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.33 Side 7
1.11202 Velferdstiltak 1.11203 Velferdstiltak brukere 1.11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning 1.11209 Andre driftsutgifter 1.11656 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 1.11704 Transport eldre og funksjonshemmede 1.12090 Medisinsk utstyr 1.13703 Kjøp av tjenester fra private 1.15900 Avskrivninger 5 000 0 0 0 5 000 5 000 0 45 000 45 000 1 000 31 000 31 000 99 000 0 0 4 000 0 0 65 000 0 0 9 000 0 0 8 000 15 000 15 000 5 13 000 50 000 50 000 87 000 180 000 180 000 169 000 82 000 82 000 0 121 000 121 000 utgifter 19 210 000 21 575 000 23 427 000 1.16000 Vederlag for opphold institusjon 260 000 40 000 40 000 1.16005 Korttidsopphold 101 000 180 000 180 000 1.16008 Vederlag opphold institusjon 888 000 900 000 900 000 1 1.16291 Tilfeldige inntekter 25 000 0 0 1.17002 Ref fra trygdekontoret 79 000 0 0 1.17007 Refusjon fra stat 0 1 026 000 2 900 000 1 335 000 1 300 000 400 000 1.17101 Refusjon fødselspenger 230 000 0 530 000 169 000 332 000 332 000 1.17703 Refusjon fra andre private 25 000 0 0 1.17900 Internsalg overført fra andre ansvar 2 1.19900 Motpost avskrivninger 0 121 000 121 000 inntekter 3 147 000 3 899 000 5 403 000 Sørfold Eldresenter 16 063 000 17 676 000 18 024 000 3380 Hjemmetjeneste Sør 1.10102 Fast lønn sykepleiere 1.10105 Diverse fast lønn div grupper 1.10501 Omsorgslønn 1.10506 Lønn lærlinger 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.10750 Lønn renhold, fast 6 542 000 5 353 000 5 364 000 1 176 000 1 999 000 1 989 000 1 146 000 894 000 1 155 000 0 22 000 0 497 000 330 000 265 000 287 000 280 000 280 000 397 000 500 000 500 000 268 000 290 000 290 000 150 000 196 000 266 000 41 000 72 000 72 000 53 000 80 000 120 000 57 000 0 0 4 10 000 0 0 1 458 000 1 689 000 1 379 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.33 Side 8
1.10902 Pensjonsinnskudd sykepleiere 1.10903 Pensjonsinnskudd lærere 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11050 Undervisningsmateriell lærebøker 1.11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 1.11140 Kjøp av medisiner 1.11150 Kjøp av matvarer 1.11201 Arbeidstøy verneutstyr 1.11202 Velferdstiltak 1.11203 Velferdstiltak brukere 1.11206 Forbruksmateriell renhold 1.11209 Andre driftsutgifter 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11501 Intern opplæring veiledning og kurs 1.11651 Klesgodtgjørelse 1.11700 Bensin diesel olje 1.11705 Årsavgift og forsikringer 1.11706 Vedlikehold servise transportmidler 1.11707 Andre transportutgifter 1.11900 Husleie 1.11952 Lisens programvare 1.11953 Lisens NRK TONO mv 1.12001 EDB utstyr 1.12002 Programvare 1.12004 Kjøkkenutstyr 1.12005 Trygghetsalarm 1.12008 Diverse utstyr 1.12100 Leie leasing transportmidler 1.12102 Reparasjon leasingbiler 1.12201 Leie leasing av maskiner 1.12300 Byggetjenester vedlikehold 1.12400 Servise reparasjon kontormaskiner 1.12401 Reperasjon vedlikehold 1.13500 Refusjon til andre kommuner 337 000 505 000 304 000 4 000 0 0 19 000 20 000 20 000 588 000 602 000 597 000 13 000 15 000 10 000 7 000 3 000 3 000 5 000 0 0 30 000 50 000 30 000 54 000 55 000 55 000 37 000 40 000 20 000 7 000 10 000 10 000 21 000 35 000 35 000 6 000 5 000 1 000 8 000 10 000 2 000 7 000 0 0 1 000 10 000 5 000 34 000 60 000 60 000 54 000 65 000 50 000 14 000 15 000 15 000 10 000 15 000 10 000 22 000 14 000 20 000 61 000 13 000 0 17 000 20 000 50 000 0 21 000 10 000 103 000 130 000 130 000 51 000 40 000 0 18 000 25 000 40 000 1 000 10 000 30 000 14 000 25 000 10 000 25 000 37 000 37 000 260 000 260 000 200 000 0 8 000 0 7 000 3 000 4 000 74 000 20 000 35 000 2 0 2 000 5 000 0 4 000 8 000 18 000 30 000 30 000 84 000 30 000 30 000 317 000 300 000 350 000 93 000 10 000 20 000 2 000 3 000 3 000 29 000 0 0 0 5 000 5 000 6 000 0 0 0 25 000 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.33 Side 9
1.13703 Kjøp av tjenester fra private 1.13750 Kjøp av IKS hvor kommunen er deltaker 1.14709 Andre tilskudd og overføringer 1.15002 Forsinkelsesrenter 3 000 5 000 41 000 5 000 7 000 7 000 139 000 100 000 100 000 271 000 300 000 300 000 utgifter 15 031 000 14 666 000 14 372 000 1.16003 Brukerbetaling hjemmetjenester 60 000 50 000 50 000 1.16006 Leie av trygghetsalarm 11 000 10 000 0 7 000 8 000 8 000 1.16208 Salgsinntekter avg fritt 4 000 0 0 1.17000 Refusjon fra staten 0 1 200 000 1 200 000 1.17002 Ref fra trygdekontoret 15 000 16 000 16 000 1.17007 Refusjon fra stat 1 388 000 0 0 531 000 250 000 250 000 1.17101 Refusjon fødselspenger 5 000 0 0 139 000 100 000 100 000 1.17301 Refusjon lærlingeordning 18 000 0 0 inntekter 2 177 000 1 634 000 1 624 000 Hjemmetjeneste Sør 12 854 000 13 033 000 12 748 000 3381 Hjemmetjeneste Sør Miljøtjeneste utgifter 0 0 0 inntekter 0 0 0 Hjemmetjeneste Sør Miljøtjeneste 0 0 0 60 847 000 61 820 000 65 098 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.33 Side 10