Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER 09.12.2013 GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 Sakene er utlagt i politisk sekretariat fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf. 61 22 44 00. Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Gausdal, 02.12.2013 Nils Nygård Leder Inger Ellen Walhovd Sekretær
Gausdal kommune 2 Ark.: Arkivsaksnr.: 13/1421 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 37/13 Eldrerådet 09.12.2013 Saksbehandler: Wenche Iverstuen ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER 09.12.2013 Vedlegg: Ingen 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Godkjenning av referat 3. Nytt fra Gausdal v/ ordfører 4. Brukerråd Follebu omsorgssenter 5. Regnskapsstatus eldrerådsbudsjettet 6. Årsmelding 2013 7. Planlegge møter 2014 8. Referat fra Oppland fylkes eldreråd møte for eldrerådene i Sør- dalen 18.11.13 9. Evt Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Referater og orienteringer tas til etterretning. Side 2 av 15
Gausdal kommune 3 Ark.: 151 Arkivsaksnr.: 13/1111 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 85/13 Formannskapet 19.11.2013 11/13 Arbeidsmiljøutvalget 03.12.2013 38/13 Eldrerådet 09.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Marit Bråten Homb GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7 a). 2. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7 a) delvis. 3. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7b). 4. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7 b) delvis. 5. forslag fra Gausdal kirkelige fellesråd. 6. forslag fra kontrollutvalget 7. forslag fra Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet. 8. Strategiplan 2014-2017 inkl. gebyr- og prisoversikt samt planoversikt. 9. Grunnlag for beregning av tilskudd til likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager - eksisterende regelverk 10. Grunnlag for beregning av tilskudd til likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager - nytt regelverk 11. Retningslinjer for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene. SAMMENDRAG: Det foreslås at Strategiplanen for 2014-2017 inklusive kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2014-2017 samt budsjett for 2014 vedtas. SAKSOPPLYSNINGER: Gjennom strategiplanen skal Gausdal kommunestyre vedta de resultatmål kommunen skal arbeide med inn mot neste fireårsperiode, de økonomiske rammene for drift og investeringer i 2014 og økonomiplanen for de tre påfølgende år. Strategiplanen er kommuneplanens handlingsdel, jfr. Plan- og bygningsloven. Økonomiplanen og årsbudsjett er regulert av Kommuneloven. Side 3 av 15
RAMMER OG FORUTSETNINGER Ikke kompensert prisstigning. Som det framgår av Strategiplanen er det lagt inn betydelige nedjusteringer av driftsrammene for 2014 og de påfølgende år. Det er derfor i rådmannens budsjettforslag ikke lagt inn kompensasjon for prisstigning i 2014 (med unntak for selvkostområdene). Dette innebærer at det også er foretatt reduksjon som følge av dette i forslag til tilskudd til kontrollutvalget sin ramme for 2013 samt tilskudd til kirkelig fellesråd. Fellesenhetene for de tre kommunene Øyer, Lillehammer og Gausdal har nedjustert sine driftsrammer med 4 %. Samhandlings- og utviklingsenheten har nedjustert rammen sin fra 2013 med 7,9 %. Kirkelig fellesråd. Det følger vedlagt saken forslag til budsjett fra Gausdal kirkelige fellesråd. Det framgår at fellesrådet har søkt om et tilskudd for 2014 på 4.898.000 kr. Rådmannens budsjettforslag innebærer et tilskudd for 2014 på 4.561.600 kr. Tilskuddet for 2014 er framkommet ved å ta utgangspunkt i nivå 2013, deflatere dette til 2014 nivå for deretter å redusere med 2 %. I tillegg ble det ytterligere nedjustert som følge av at prisvekst ikke ble kompensert enhetene. Kontroll og tilsyn. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2014 innebærer en samlet ramme på 1.150.300 kr. Rådmannens forslag innebærer et tilskudd på 1.127.300 kr. Differansen på 23.000 kr henger sammen med ikke-kompensert prisvekst. Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet har oversendt budsjettet for 2014 til godkjenning i kommunene. For 2014 utgjør Gausdal kommune andel 215.000 kr. Dette er innarbeidet i kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2014. Innføre rentepåslag startlån med 0,25 % - poeng. Rådmannen foreslår at det innføres 0,25 % - poeng rentepåslag på alle startlån for å dekke opp noen av kommunens utgifter med å administrere ordningen. De utgiftene kommunen har med formidling av utlån overstiger inntektene fra rentepåslaget, og kommunen kommer derfor ikke i strid med selvkostprinsippet. Kommunen har nemlig ikke anledning til å kreve inn mer i slikt gebyr enn det som det koster å administrere ordningen. Avdragstid på utlån økes fra 22 år til 30 år, dette er i tråd med anbefalinger fra sentrale myndigheter for ordningen. Når utlånene får lenger avdragstid er det naturlig å gjøre det samme for innlån av startlån. Prinsippendring vedrørende avdragstid på lån. Gausdal kommune har i mange år nedbetalt lån til investeringer over 25 år. Som følge av den økonomiske situasjonen som kommunen nå er i ser ikke rådmannen noen annen utvei enn å øke avdragstiden på lån til maksimum av det som er tillatt i henhold til Kommunelovens 50, 7a. Der står det følgende. «Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og nr. 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens Side 4 av 15
samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved årets slutt.» Dette innebærer lavere utgifter i regnskapet det enkelte år, men nedbetalingen av lån strekker seg i stedet over flere år. Totalt sett vil dette koste mer for kommunen. Maksimalpris foreldrebetaling barnehage. I mange år har prisen for en heltids barnehageplass ligget på 2.330 kr per måned. Nå er barnehageforliket i all hovedsak gjennomført, og det er lagt opp til en normal økning i prisen knyttet til prisveksten for øvrig i samfunnet. Regjeringen Stoltenberg la i sitt budsjettforslag inn en litt lavere vekst enn den kommunale deflatoren på 3 %, foreslått pris per måned var 2.360,- i det budsjettforslaget. I regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett er det lagt inn vanlig prisøkning når det gjelder maksimalprisen på foreldrebetaling. Dette betyr at prisen for foreldrebetaling øker mer enn det som var forutsatt i Stoltenberg-regjeringen sitt forslag. Prisen for en heltidsplass vil dermed være 2.400 kr per måned. Rådmannen foreslår at foreldrebetalingen for en heltids barnehageplass settes til 2.400 kr per måned. Dersom det viser seg at Stortinget vedtar en lavere makspris enn dette, vil det bli lagt fram egen sak for kommunestyeret i januar 2014. Satser for tilskudd vedrørende likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager. Det skal i forbindelse med budsjettarbeidet kunngjøres beregnede tilskuddssatser for 2014. Etter gjeldende regelverk skal dette beregnes på bakgrunn av kommunens budsjett for 2014, men endelig fastsetting av satsene nå regnskapet for 2014 er endelig vedtatt i 2015. Nå har det kommet på høring et forslag som innebærer at det i stedet skal tas utgangspunkt i kommunens regnskapstall. Det er foreslått å bruke enten regnskapstall for 2012 eller 2013. Fordelen med å bruke regnskapstall 2012 er at da er alle data kjent, og det blir større grad av forutsigbarhet knyttet til satsen. Dersom regnskap 2013 skal brukes for tilskudd 2014, vil ikke satsen være endelig kjent før kommunens regnskap for 2013 er vedtatt på våren/forsommeren 2014. Hvilket prinsipp som blir valgt er per nå ikke kjent. Det er imidlertid gjort beregninger med bakgrunn i eksisterende regelverk samt et alternativ der regnskapstall for 2012 er lagt til grunn; Foreløpig beregnet tilskudd for 2014 ut fra gjeldende regelverk: Små barn 201.033 Store barn 100.034 Kapitaltilskudd 6.992 Foreløpig beregnet tilskudd for 2014 ut fra forslag til nytt regelverk (regnskap 2012 som basis): Små barn 202.779 Store barn 100.254 Kapitaltilskudd 6.992 Side 5 av 15
Det er bebudet en avgjørelse knyttet til dette rett på nyttåret. Når endelig sats skal vedtas av kommunestyret i januar 2014 vil det dermed foreligge en avklaring i forhold til hvordan tilskuddet skal beregnes. Retningslinjer for utbetaling av tilskudd til likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager for 2014. I reglementet for 2013 var det inntatt en passus om at kommunen kunne avkorte i tilskudd dersom barnehagens pensjonskostnader var vesentlig lavere enn tilsvarende hos kommunen. Dette viser det seg at kommunen ikke har anledning til. Det er kun de ordinære reglene om reduksjon av tilskudd i henhold til Barnehageloven som tillater reduksjon i offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Reglementet foreslås dermed endret i tråd med dette. Investeringer. Følgende investeringer er prioritert i 2014 og videre i perioden: o Investeringer som kommunen gjennomfører i samarbeid med andre parter (kommuner) 3:1 prosjekter o Igangsatte prosjekter gjennomføres i tråd med forutsetningene o Rammebevilgninger vann og avløp o Bygging av ny skole ved Linflåa o Utbyggingsområder o Opptrapping av vedlikehold av bygg og anlegg realisering av vedlikeholdsplan o Realisere botilbud til yngre beboere med behov for tilrettelagte botilbud En har valgt å ha fokus på 2014 i investeringssammenheng. Flere av forslagene som er fremmet om behov for investeringer utover i planperioden er usikre anslag og må behandles der etter. Barnehagetilbud og barnehagestruktur. Kommunen har i dag ca. 20 barn på venteliste som ønsker barnehageplass fra oktober 2013 til mars 2014. Ventelista består i all hovedsak av barn under 3 år. Kommunen har innfridd lovfestet rett til barnehageplass for de som søkte innen hovedopptaket med oppstart før 15. august 2013. Spørsmålet er hvilket barnehagetilbud/servicenivå ønsker kommunen å ha til sine innbyggere. Er målet å innfri lovfestet rett til barnehageplass, eller ønsker kommunen å kunne tilby barnehageplass gjennom året, til de som søker plass utenom hovedopptaket? Dette vil i hovedsak gjelde nye innbyggere og de som ønsker plass med oppstart senere enn 15. august. Rådmannen anbefaler at det i løpet av 2014 legges det fram en sak som omhandler kommunens framtidige barnehagetilbud og barnehagestruktur. Det er naturlig at kommunestyret får seg forelagt denne saken i etterkant av kommunestyrets behandling av forprosjektet for ny skole på Linflåa. I saken bør det også vurderes om kommunen eventuelt skal bygge ut flere plasser selv eller la private aktører stå for det. Side 6 av 15
VURDERING: Investeringer: I strategiplanen er det er eget kapittel om investeringer i perioden. Prioriteringen har sin bakgrunn i dokumenterte behov, tidligere vedtak og prioriteringer og ikke minst sluttføring av igangværende prosjekter. I rådmannens forslag til investeringsprogram for 2014 er det tatt inn to store nye prosjekter; Ny skole ved Linflåa og rehabilitering av kommunens bygningsmasse. opplegget innebærer byggestart for ny skole ved Linflåa med vel 2 års byggetid med ferdigstillelse til skolestart 2016. Kommunestyret vil bli forelagt en egen sak om en egen rehabiliterings- og vedlikeholdsplan. Kommunens bygningsmasse representerer, i tillegg til humankapitalen, kommunens viktigste kapitalbase. Vedlikehold og utvikling av kommunens bygningsmasse er en viktig utgifts-forebyggende aktivitet. Investeringsnivået for 2014 og videre i planperioden er fortsatt betydelig; i snitt foreslås investert vel 90 mill. kr årlig i planperioden. Når en skal investere i skole, er rådmannen av den oppfatning at for å oppnå innsparing på skolestruktur og for å oppnå vesentlige sparing på strøm osv., er det riktig å bygge nytt. Eksisterende bygningsmasse selges eller rives. Gausdal kommune har mulighet for å bygge ny skole på Linflåa om det er vilje og evne til å gjennomføre omstilling i tjenestene og benytte inntektspotensialet som ligger i eiendomsskatten. Å satse på et skolebygg for framtiden vil gi Gausdalssamfunnet et løft som kan forsvare økt eiendomsskatt. Rådmannen legger altså ikke opp til omkamp om ny skole og plassering, i og med at plassering av den nye skolen på Linflåa vil føre til at vi slipper 2 år med dyre og midlertidige løsninger for Fjerdum skole. Det er helheten som teller, ikke sak for sak. Rådmannen vil derimot advare mot å gå på «innsparing» i investeringene ved å satse på at Fjerdum og Engjom drives videre. Om en lanserer det som et alternativ og samtidig går for å oppruste de byggene til skolebygg for framtiden, må en ta med seg at det kommer til å koste mange titalls millioner + midlertidige løsninger, uten at en oppnår innsparing i form av omlegging av skolestrukturen. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen i 2014. Side 7 av 15
2. I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 5 for alle eiendommer for året 2014. 3. I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året 2014. 4. I medhold av eiendomsskattelovens 7 a) fritas eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas bygninger med historisk verdi etter 7 b). Eiendommene med fritak etter 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7 c) er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2014 i samsvar med dette vedtaket. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9, 20/11. 7. For inntektsåret 2014 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 8. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 47.136.000 kr. Kommunens regnskapsførte avdrag i 2014 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 50, 7a. 9. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 13 mill. kr. Lån avdras over 30 år. 10. Det innføres et rentepåslag på alle utlån vedrørende startlån med 0,25 % - poeng. Normal tilbakebetalingstid på utlån av startlån settes til 30 år. 11. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 4.561.600 kr for 2014. Dette er en reduksjon i forhold til tilskudd gitt i 2013 med 44.400 kr. 12. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2014 på 1.127.300 kr. 13. et til Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet for 2014 godkjennes. 14. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 3 %. Unntaket er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 15. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 2.400,- kr per måned. 16. De veiledende sosialhjelpssatsene økes med 3 %. 17. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være uerholdelige. 18. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og momskompensasjon. 19. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen for 2014-2017 og budsjett for 2014 vedtas 20. Planer blir utarbeidet slik det går fram av planoversikten for perioden 2014-2017. 21. Foreløpige tilskuddssatser for 2014 for ikke-kommunale barnehager vedtas som det framgår av saken (ut fra gjeldende regelverk). 22. Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager med virkning fra og med 01.01.2014 vedtas. 23. I løpet av 2014 legges det fram en sak som omhandler kommunens framtidige barnehagetilbud og barnehagestruktur. Formannskapet behandlet saken, saksnr. 85/13 den 19.11.2013. Behandling: 2 notat delt ut fra rådmannen: 12. Feil og unøyaktigheter i rådmannens budsjettforslag som foreslås rettet i forbindelse med formannskapets budsjettbehandling, - 3 punkt: leirskole virkningsdato, VTA Side 8 av 15
plasser og 2 årstall i tabell. Dette rettes opp i dokumentet som sendes ut etter formannskapets behandling. 13. Regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett: virkning for Gausdal kommune. Olav Olstad, V, satte fram fellesforslaget fra Ap og Venstre: 2014 2015 2016 2017 Innsparing drift Idrettskonsulenten fjernes -0,225-0,225-0,225-0,225 Generelt kutt planområde 7-0,600-0,600-0,600-0,600 Sparte renter mindre opptak lån, pl 7-0,090-0,090-0,090-0,090 Totalt -0,915-0,915-0,915-0,915 Påplussing drift 4 sykehjemsplasser i Follebu 0,365 0,730 0,730 0,730 6 plasser i Forset 0,800 1,590 1,590 1,590 Leirskole 0,300 0,300 0,300 0,300 Styrke hjemmetjenesten 2 stillinger 1,000 1,000 1,000 1,000 Totalt 2,465 3,620 3,620 3,620 Sum 1,550 2,705 2,705 2,705 Finansieres med bruk av disposisjonsfond -1,550-2,705-2,705-2,705 Investering PL 7 -Rehabilitering kommunale bygg -7,5-7,5-7,5-7,5 Redusert bruk av lån 7,5 7,5 7,5 7,5 «Nytt punkt 24: Planområde 7: Det gjennomføres et forprosjekt som avklarer som avklarer realisering av verdiene som ligger i tomten på Fjerdum seter. Prosjektet avklarer om tomta skal selges, eller om kommunen selv skal stå som utvikler. Nytt punkt 25: Kommunestyre ønsker og få framlagt en evaluering av tildelingskontoret. Evaluering legges fram innen mai 2014.» Jon Arild Sagheim, Sp, informerte om at Sp arbeider med sitt alternative forslag inn mot kommunestyret. Side 9 av 15
Odd Steinar Bækken, Bygdelista, satte fram dette forslaget: skjema 1A Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Regnskap 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Skatt på inntekt og formue -112 162-116 339-121 014-121 014-121 014-121 014 Ordinært rammetilskudd -181 958-192 110-196 429-196 429-196 429-196 429 Skatt på eiendom -21 875-21 877-22 047-22 047-22 047-22 047 Andre direkte eller indirekte skatter -1 684-1 300-1 300-1 300-1 300-1 300 Andre generelle statstilskudd -9 879-9 989-10 058-10 201-10 317-10 218 Sum frie disponible inntekter -327 558-341 615-350 848-350 991-351 107-351 008 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -46 160-16 322-16 570-17 055-17 575-17 853 Gevinst finansielle instrument Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 14 687 14 121 15 119 17 073 17 713 18 532 Tap finansielle instrument Avdrag på lån 23 424 26 100 19 980 19 103 17 424 16 838 Netto finansinntekter/-utgifter -8 049 23 899 18 529 19 121 17 562 17 517 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger *) 39 495 801 1 929 Til bundne avsetninger *) 2 131 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -8 795 Bruk av ubundne avsetninger *) -3 355-6 917-3 825 Bruk av bundne avsetninger *) Netto avsetninger 29 476-6 917-3 825 0 801 1 929 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 3 195 2 182 Til fordeling drift -302 936-322 451-336 144-331 870-332 744-331 562 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 295 555 322 451 336 144 331 870 332 744 331 562 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -7 381 0 0 0 0 0 Side 10 av 15
skjema 1B - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Til fordeling på planområdene: Regnskap 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1- Administrative fellestjenester 24 800 29 091 25 485 24 586 24 136 24 471 2- Næring og miljø 5 668 6 436 6 466 4 663 4 322 4 322 3- Skole 65 429 71 485 71 821 72 185 70 615 70 355 4- Barnehage 31 778 33 064 34 101 33 873 33 873 33 873 5- Kultur og fritid 10 879 11 202 9 718 9 418 9 418 9 312 6- Teknisk drift 9 421 7 744 7 100 6 277 6 287 6 287 7- Bygg/eiendom/areal 33 214 35 118 36 117 36 617 36 117 33 284 8- Interkommunalt samarbeid 0 2 0 0 0 0 9- Barn og familie 14 064 13 864 14 897 14 682 14 733 15 092 10- Sosiale tjenester og sysselsetting 13 341 14 221 13 679 12 721 12 721 12 721 11- Helse 34 607 35 697 39 117 39 349 41 910 41 949 12- Omsorg 82 519 87 121 92 753 90 838 90 638 90 638 13- Generelle utgifter og inntekter -30 165-22 594-15 110-13 339-12 026-10 742 Sum fordelt til drift 295 555 322 451 336 144 331 870 332 744 331 562 «OMSTILLINGSTILTAK 2014-2017 slik Bygdalista i Gausdal foreslår til vedtak med forbehold om endring til kommunestyret. Dette i forhold til rådmanns forslag for hvert år i perioden Planområde 1. Administrative fellestjenester Forslag om å nedbemanne planområdet i forhold som det fellestjenester får tildelt i ramme, også for de enkelte andre planområder. Nedtak planområde i gjennomsnitt ca 1,7 mill hvert år i perioden Planområde 2 / 8 Næring og miljø og Interkommunale samarbeid Det regionale landbrukskontoret har fått redusert rammen, men at det regionale prosjekt *BondeGlød* skal gå sin gang. Påtrykk fra planområde til mer innlevering av rapporter og søknader vil gjøre det enklere for saksbehandler ved enheten. Forslag om nedbemanning her. Sum nedtak planområde 0. i 2014 og1,8 mill.i 2015 og ut perioden. Planområde 3 - Skole Skoleskyssordning som før Leirskole tilbud som før. Kjøpe voksenopplæringstjenester av Lillehammer kommune. Rehab kommunale bygg startes opp og valg av bygning må prioriteres etter behov som eksempel første prioritet plassbehov og ventilasjons anlegg ved Fjerdum Her brukes rådmanns anbefaling i investerings skjema 2 b Side 11 av 15
Forprosjekt for og oppstart ny skole Linflåa skrinlegges. Foreløpig fortsatt leie av grunn på Lindflåa. Ingen nedtak på planområde. Planområde 4 - Barnehage. Forslag om likebehandling som før private og kommunale barnehager. Sum nedtak planområde i 2015 0,2 mill og hvert år ut perioden Planområde 5 Kultur og fritid. Kulturmiddeltildeling foreslår vi skal bestå Vi kutter helt ut stillingen som idrettskonsulent. Redusere kulturskolens engasjement ved oppstart kommunestyre møte. Sum nedtak planområde 1,2 mill i 2014 og 0,3 mill i 2015og årene ut perioden. Planområde 6 Teknisk drift og 7 Bygg / eiendom og areal Teknisk drift Innsparings potensiale i noe av bilparken, da det er flere entrepenører i kommunen som kan ta disse oppgavene, dermed en vurdering av bemanning også her. Sum nedtak planområde 0,2 mill i 2014 og 1 mill i 2015 og årene ut perioden. Bygg/eiendom og areal Redusere bilparken. I forhold til kommunens bygningsmasse og nødvendig rehabilitering kan vi ikke gå for nedtak her. Oppstart og framdrift avgjør tildeling eller lånefinansiering for rehab derfor overlates dette til vedtak om framdrift. nedtak 0,5 mill i 2014 men opp 1,2 mill i 2015, 2,2 i 2016 og ned noe i 2017 Planområde 9 - Barn og familie Vi vil unngå at det innføres høyere terskel. Sum nedtak planområde 0 Planområde 10 NAV Sum nedtak planområde 0,6 mill i 2014 og 1 mill i 2015 og årene ut perioden Planområde 11 - Helse Vi går inn for to på natt for Flataveien og Flatland. Ikke legge ned VTA plasser i regi av LIPRO Vi vil beholde kommunens 6 VTA- plasser (varig tilrettelagt arbeidsplass) som vi kjøper av Lipro (attføringsbedrift). Øke grunnbemanning, ingen kutt i førstelinja. Kulturkafeen leies ut til privat drift, med lengre åpningstid, en grynder som vil utvikle vårt sentrum og være bevist på å trekke til seg trafikk. Vil den private aktør benytte seg av hjelp fra brukere innen planområde skal dette være fullt mulig. Leiekontrakt må være rimelig, da dette allikevel vil skape større attraktivitet gjennom kafetilbud på dag, ettermiddag og kveld. Kommunen må få sin kantine i samme lokale, men at kantineopphold og publikumskafe blir noe mer enn nå adskilt med fysisk vegg. Side 12 av 15
Kantinedriften er i dag for billig, så brukere av denne kantinen må beregne høgre pris pr måltid. Med kapasitet for begrenset catering kan leietaker også drifte slik virksomhet. Kafeen må dekke kommunens behov for kantine og servering ved andre kommunale arrangementer, herunder arrangementer i kulturhuset. Bofellesskapet ved Forsthtunet ( Flataveien) legges ikke ned. Sum omstilling planområde + 0,5 mill i 2014 og 1,2 mill i 2015, 1,1 i 2016 og 1,1 i 2017 Planområde 12 - Omsorg Terskelnivå må ikke skjerpes fra nåværende nivå. Øke grunnbemanning, ingen kutt i førstelinja. Praktisk bistand i hjemmet må i hvert enkelt tilfelle vurderes, men kan utføres på rimelig nivå. Antall brukere har i rådmanns forslag et stort avvik fra 2012 da totalt antall brukere var over 200. Vi er imot innføre en praksis som om alle har venner og familie som skal ta resten. Kjøkkendrift Ingen økning av stykkpris på middag. Vi vil ikke legge ned 5 plasser ved Follebu omsorgssenter Vi vil ikke legge ned 4 sykehjemsplasser ved Follebu omsorgssenter Vi vil ikke legge ned en avdeling ved Forseth omsorgssenter. I tillegg til dette vil vi på sikt bygge ut hjemmetjenesten. Sum omstilling planområde + 2,5 mill i 2014 og 3,7 mill i 2015 og årene ut perioden Planområde 13 Generelle utgifter og inntekter Eiendomsskatt holdes på nåværende nivå ut perioden. Avdragstid på lån økes ikke. Vi foreslår tilnærmet investeringsstopp. Alle endringer i forhold til rådmanns forslag i tabell oppsett er markert i gult.» Votering: o Bygdalistas forslag ble votert over først. Dette fikk 3 stemmer og falt. o Så ble Ap/V`s forslag satt opp mot rådmannens forslag. Ap/V`s forslag fikk 7 stemmer og går som formannskapets innstilling. o Deretter ble de 2 tekstforslagene fra Ap/V votert over: - Nytt punkt 24 ble enstemmig tiltrådt. - Nytt punkt 25 ble enstemmig tiltrådt. Innstilling: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen i 2014. 2. I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 5 for alle eiendommer for året 2014. 3. I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året 2014. 4. I medhold av eiendomsskattelovens 7 a) fritas eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas Side 13 av 15
bygninger med historisk verdi etter 7 b). Eiendommene med fritak etter 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7 c) er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2014 i samsvar med dette vedtaket. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9, 20/11. 7. For inntektsåret 2014 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 8. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 39.636.000 kr. Kommunens regnskapsførte avdrag i 2014 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 50, 7a. (endret i forhold til punkt 19). 9. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 13 mill. kr. Lån avdras over 30 år. 10. Det innføres et rentepåslag på alle utlån vedrørende startlån med 0,25 % - poeng. Normal tilbakebetalingstid på utlån av startlån settes til 30 år. 11. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 4.561.600 kr for 2014. Dette er en reduksjon i forhold til tilskudd gitt i 2013 med 44.400 kr. 12. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2014 på 1.127.300 kr. 13. et til Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet for 2014 godkjennes. 14. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 3 %. Unntaket er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 15. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 2.400,- kr per måned. 16. De veiledende sosialhjelpssatsene økes med 3 %. 17. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være uerholdelige. 18. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og momskompensasjon. 19. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen for 2014-2017 og budsjett for 2014 vedtas med slik endring i forhold til rådmannens forslag: Side 14 av 15
2014 2015 2016 2017 Innsparing drift Idrettskonsulenten fjernes -0,225-0,225-0,225-0,225 Generelt kutt planområde 7-0,600-0,600-0,600-0,600 Sparte renter mindre opptak lån, pl 7-0,090-0,090-0,090-0,090 Totalt -0,915-0,915-0,915-0,915 Påplussing drift 4 sykehjemsplasser i Follebu 0,365 0,730 0,730 0,730 6 plasser i Forset 0,800 1,590 1,590 1,590 Leirskole 0,300 0,300 0,300 0,300 Styrke hjemmetjenesten 2 stillinger 1,000 1,000 1,000 1,000 Totalt 2,465 3,620 3,620 3,620 Sum 1,550 2,705 2,705 2,705 Finansieres med bruk av disposisjonsfond -1,550-2,705-2,705-2,705 Investering PL 7 -Rehabilitering kommunale bygg -7,5-7,5-7,5-7,5 Redusert bruk av lån 7,5 7,5 7,5 7,5 20. Planer blir utarbeidet slik det går fram av planoversikten for perioden 2014-2017. 21. Foreløpige tilskuddssatser for 2014 for ikke-kommunale barnehager vedtas som det framgår av saken (ut fra gjeldende regelverk). 22. Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager med virkning fra og med 01.01.2014 vedtas. 23. I løpet av 2014 legges det fram en sak som omhandler kommunens framtidige barnehagetilbud og barnehagestruktur. 24. Det gjennomføres et forprosjekt som avklarer som avklarer realisering av verdiene som ligger i tomten på Fjerdum seter. Prosjektet avklarer om tomta skal selges, eller om kommunen selv skal stå som utvikler. 25. Kommunestyre ønsker og få framlagt en evaluering av tildelingskontoret. Evaluering legges fram innen mai 2014. Side 15 av 15