5001 Administrasjon Kultur 1.10400 Lønn overtid 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11300 Telefon telefax 1.11301 Porto 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11400 Trykkings og kopieringsutgifter 1.11500 Kursavgifter og kursopphold 1.11956 Kontingenter 1.12000 Inventar og utstyr 1.12001 EDB utstyr 1.12201 Leie leasing av maskiner 1 216 000 1 051 000 1 392 000 5 000 0 0 227 000 163 000 192 000 73 000 69 000 81 000 0 8 000 8 000 5 000 3 000 3 000 15 000 12 000 12 000 13 000 4 000 4 000 43 000 30 000 30 000 11 000 8 000 0 1 00 3 000 6 000 6 000 2 00 0 10 000 10 000 5 000 0 0 1 15 000 18 000 18 000 24 000 11 000 11 000 utgifter 1 663 000 1 415 000 1 790 000 1.16204 Kostpenger ansatte 1.17100 Refusjon sykepenger 3 24 000 11 000 11 000 inntekter 57 000 11 000 11 000 Administrasjon Kultur 1 606 000 1 404 000 1 779 000 5002 Aktivitetshus 1.10750 Lønn renhold, fast 1.11200 Drifts forbruksmateriell 1.11206 Forbruksmateriell renhold 1.11302 Sambandsleie internett 1.11700 Bensin diesel olje 1.11800 Strømutgifter 1.11900 Husleie 1.12004 Kjøkkenutstyr 33 000 14 000 18 000 19 000 0 0 3 00 2 000 2 000 1 000 4 000 3 000 3 000 1 7 000 5 000 8 000 9 000 7 000 7 000 18 000 19 000 19 000 164 000 169 000 169 000 3 000 3 000 3 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.35 Side 1
1.12403 Vedl hold/service IT 1.13750 Kjøp av IKS hvor kommunen er deltaker 1.14709 Andre tilskudd og overføringer 0 3 000 3 000 1 4 000 7 000 7 000 5 0 6 000 6 000 utgifter 349 000 248 000 253 000 1.16300 Hus og lokalleie 3 000 13 000 3 000 1.16304 Diverse leieinntekter 7 000 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 1.17101 Refusjon fødselspenger 9 000 0 0 5 inntekter 73 000 13 000 3 000 Aktivitetshus 276 000 235 000 250 000 5004 Folkehelse 1.10400 Lønn overtid 1.10803 Møtegodtgjørelse 1.11150 Kjøp av matvarer 1.11500 Kursavgifter og kursopphold 1.11701 Skoleskyss 1.12000 Inventar og utstyr 1.12900 Overføring til andre etater 1.13300 Kjøp av fylkeskommunale tjenester 188 000 185 000 0 0 25 000 0 0 3 000 0 35 000 24 000 0 11 000 23 000 0 1 000 2 000 0 1 000 39 000 0 4 000 7 000 0 15 000 0 0 7 000 15 000 0 25 000 0 0 18 000 0 0 17 000 20 000 0 5 000 0 0 30 000 95 000 0 utgifter 364 000 438 000 0 1.16007 Brukerbetalinger 0 5 000 0 4 000 0 0 5 000 0 0 1.17302 Div ref fra fylkeskommune 250 000 250 000 0 inntekter 259 000 255 000 0 Folkehelse 105 000 183 000 0 5005 Gårds og slektshistorie 1.15400 Avsetning til disposisjonsfond 14 000 0 0 utgifter 14 000 0 0 1.16208 Salgsinntekter avg fritt 1 1.16500 Avgiftspl salg av varer og tjenester inntekter 14 000 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.35 Side 2
Gårds og slektshistorie 0 0 0 5010 Informasjon 1.11301 Porto 1.12403 Vedl hold/service IT 1.12702 Kjøp av brukerstøtte 24 000 0 0 0 10 000 10 000 48 000 62 000 62 000 18 00 utgifter 99 000 77 000 77 000 18 00 inntekter 18 00 Informasjon 80 000 72 000 72 000 5015 Bibliotek 1.10200 Lønn vikarer 1.10300 Lønn ekstrahjelp 1.10903 Pensjonsinnskudd lærere 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11002 Abonnement tidsskr 1.11150 Kjøp av matvarer 1.11200 Drifts forbruksmateriell 1.11400 Trykkings og kopieringsutgifter 1.11401 Annonser 1.11952 Lisens programvare 1.11954 Kopieringsavtaler 1.11956 Kontingenter 1.12000 Inventar og utstyr 1.12007 Bøker musikk video til bibliotek 1.12201 Leie leasing av maskiner 1.14704 Tap på fordringer og garantier 329 000 776 000 755 000 1 00 0 6 000 6 000 56 000 108 000 105 000 20 000 45 000 44 000 5 00 27 000 17 000 17 000 5 000 15 000 15 000 1 0 4 000 4 000 66 000 60 000 66 000 3 000 4 000 4 000 116 000 155 000 155 000 13 000 15 000 15 000 16 000 15 000 15 000 27 000 19 000 19 000 utgifter 711 000 1 255 000 1 235 000 1.16204 Kostpenger ansatte 27 000 19 000 19 000 1.17700 Refusjon fra andre Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.35 Side 3
inntekter 29 000 19 000 19 000 Bibliotek 682 000 1 236 000 1 216 000 5020 Kulturminnevern 1.13300 Kjøp av fylkeskommunale tjenester 358 000 350 000 350 000 utgifter 358 000 350 000 350 000 inntekter 0 0 0 Kulturminnevern 358 000 350 000 350 000 5025 Kunstformidling 1.10803 Møtegodtgjørelse 1.11205 Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning 1.11400 Trykkings og kopieringsutgifter 1.11401 Annonser 1.12401 Reperasjon vedlikehold 1.14705 Overføring billettinntekter 1.14709 Andre tilskudd og overføringer 3 000 70 000 10 000 0 3 000 1 000 0 1 000 10 000 0 3 000 2 000 8 000 2 000 0 0 10 000 10 000 9 000 27 000 17 000 0 25 000 0 0 10 000 0 0 12 000 2 000 8 000 17 000 2 000 1 29 000 99 000 19 000 10 00 247 000 15 000 0 18 000 0 0 71 000 66 000 66 000 utgifter 416 000 362 000 141 000 0 35 000 5 000 1.16291 Tilfeldige inntekter 114 000 0 0 1.16292 Eksterne billettinntekter 120 000 0 0 10 00 1.17703 Refusjon fra andre private 0 150 000 0 1.19400 Bruk av disposisjonsfond 10 000 50 000 0 1.19500 Bruk av diverse bundne fond 37 000 0 0 inntekter 290 000 237 000 7 000 Kunstformidling 126 000 125 000 134 000 5035 Idrett og friluftsliv 1.10200 Lønn vikarer 1.10300 Lønn ekstrahjelp 1.11800 Strømutgifter 9 000 21 000 51 000 2 000 3 000 3 000 0 4 000 4 000 3 000 11 000 4 000 1 000 5 000 2 000 7 000 11 000 11 000 8 00 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.35 Side 4
1.11802 Strømavgifter lysløyper 1.11850 Forsikringspremier 1.15002 Forsinkelsesrenter 1.15900 Avskrivninger 32 000 35 000 35 000 1 000 10 000 10 000 35 000 0 0 47 000 0 0 33 000 15 000 15 000 1 191 000 239 000 239 000 1 378 000 1 368 000 1 368 000 utgifter 2 758 000 1 727 000 1 747 000 4 000 15 000 15 000 33 000 15 000 15 000 1.18101 Spillemidler 1 040 000 0 0 1.19900 Motpost avskrivninger 1 378 000 1 368 000 1 368 000 inntekter 2 456 000 1 398 000 1 398 000 Idrett og friluftsliv 302 000 329 000 349 000 5036 Lakselva idrettsanlegg 1.11800 Strømutgifter 1.11850 Forsikringspremier 1.11955 Kommunale eiendomsgebyr 1.13750 Kjøp av IKS hvor kommunen er deltaker 1.15900 Avskrivninger 0 1 000 0 47 000 15 000 15 000 8 000 10 000 10 000 1 00 4 00 13 000 9 000 9 000 0 15 000 15 000 118 000 115 000 115 000 utgifter 191 000 167 000 168 000 1.16301 Diverse leieinntekter 49 000 0 0 13 000 9 000 9 000 1.19900 Motpost avskrivninger 118 000 115 000 115 000 inntekter 180 000 124 000 124 000 Lakselva idrettsanlegg 11 000 43 000 44 000 5040 Alment kulturarbeid 1.10302 Sommerjobb ungdom 1.15500 Avsetning til bundne fond 1 20 000 0 0 54 000 45 000 54 000 8 000 0 0 114 000 125 000 125 000 64 000 0 0 utgifter 276 000 170 000 179 000 1.17302 Div ref fra fylkeskommune 64 000 0 0 1.19500 Bruk av diverse bundne fond 25 000 0 0 inntekter 9 Alment kulturarbeid 185 000 170 000 179 000 5045 Ungdomsklubber Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.35 Side 5
1.10200 Lønn vikarer 1.10300 Lønn ekstrahjelp 1.10400 Lønn overtid 1.10505 Variabel lønn mm 1.11150 Kjøp av matvarer 1.11200 Drifts forbruksmateriell 1.11705 Årsavgift og forsikringer 1.11800 Strømutgifter 1.11900 Husleie 1.11955 Kommunale eiendomsgebyr 1.11956 Kontingenter 1.12000 Inventar og utstyr 1.12401 Reperasjon vedlikehold 1.15900 Avskrivninger 125 000 86 000 155 000 9 000 21 000 21 000 0 75 000 0 21 000 26 000 35 000 9 000 11 000 15 000 10 000 0 0 6 000 24 000 24 000 1 000 10 000 10 000 7 000 0 0 1 79 000 10 000 0 3 000 3 000 3 000 3 00 14 000 8 000 2 000 2 000 8 000 8 000 1 000 9 000 4 000 0 5 000 2 000 8 00 62 000 62 000 62 000 utgifter 387 000 371 000 354 000 8 00 1.19900 Motpost avskrivninger 62 000 62 000 62 000 inntekter 70 000 67 000 67 000 Ungdomsklubber 316 000 304 000 287 000 5050 Annet barne og ungdomsarbeid 1.10200 Lønn vikarer 1.10300 Lønn ekstrahjelp 1.10302 Sommerjobb ungdom 1.11150 Kjøp av matvarer 1.12003 Mediautstyr 3 000 2 000 0 44 000 21 000 21 000 1 000 15 000 15 000 4 00 3 00 1 9 000 15 000 15 000 2 000 15 000 15 000 4 00 39 000 0 0 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.35 Side 6
1.13300 Kjøp av fylkeskommunale tjenester 1.14704 Tap på fordringer og garantier 18 000 0 0 17 00 13 00 15 000 0 0 utgifter 200 000 90 000 88 000 1.16200 Salgsinntekter avgiftsfritt 0 3 000 3 000 9 000 4 000 4 000 1.16291 Tilfeldige inntekter 1.17007 Refusjon fra stat 2 13 00 1.17500 Refusjon fra andre kommuner 15 000 0 0 1.17700 Refusjon fra andre 14 000 0 0 1.17703 Refusjon fra andre private 34 000 0 0 inntekter 111 000 12 000 12 000 Annet barne og ungdomsarbeid 89 000 78 000 76 000 5910 Musikk og kulturskole 1.10101 Fast lønn lærere 1.10201 Lønn sykevikarer 1.10401 Lønn overtid lærere 1.10505 Variabel lønn mm 1.10903 Pensjonsinnskudd lærere 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11002 Abonnement tidsskr 1.11050 Undervisningsmateriell lærebøker 1.11051 Fritt skolemateriell 1.11200 Drifts forbruksmateriell 1.11204 Tjenestefrikjøp 1.11300 Telefon telefax 1.11301 Porto 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11401 Annonser 1.11402 Opplysning og informasjon 1.11656 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 1.11850 Forsikringspremier 1.11900 Husleie 1 920 000 1 700 000 1 595 000 55 000 0 89 000 11 000 6 000 12 000 10 000 10 000 10 000 5 000 4 000 4 000 342 000 237 000 223 000 18 000 0 11 000 118 000 100 000 99 000 4 00 0 3 000 3 000 1 00 2 000 10 000 5 000 3 00 5 000 0 0 15 000 17 000 17 000 14 000 3 000 3 000 59 000 42 000 42 000 7 00 5 00 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.35 Side 7
1.11952 Lisens programvare 1.11954 Kopieringsavtaler 1.11956 Kontingenter 1.12001 EDB utstyr 1.12401 Reperasjon vedlikehold 1.14704 Tap på fordringer og garantier 15 000 0 16 000 7 000 4 000 4 000 10 000 7 000 7 000 10 000 22 000 20 000 21 000 25 000 15 000 18 000 8 000 8 000 utgifter 2 686 000 2 218 000 2 204 000 1.16001 Foreldrebetaling 232 000 250 000 200 000 1.16007 Brukerbetalinger 1.16203 Utleie av utstyr 1.16204 Kostpenger ansatte 9 00 1.16291 Tilfeldige inntekter 1.17100 Refusjon sykepenger 31 000 4 000 4 000 18 000 8 000 8 000 inntekter 295 000 269 000 219 000 Musikk og kulturskole 2 390 000 1 949 000 1 985 000 5930 Distriktsmusikerordning 1.10201 Lønn sykevikarer 1.10400 Lønn overtid 1.10505 Variabel lønn mm 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11003 Falitteratur ikke bibliotek 1.11201 Arbeidstøy verneutstyr 1.11300 Telefon telefax 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11656 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 1.11900 Husleie 1.12100 Leie leasing transportmidler 1.12401 Reperasjon vedlikehold 836 000 828 000 849 000 7 000 4 000 8 000 4 000 0 0 13 000 15 000 15 000 4 00 161 000 117 000 120 000 52 000 49 000 51 000 2 000 4 000 4 000 18 000 17 000 17 000 24 000 42 000 42 000 3 000 4 000 4 000 29 00 0 20 000 20 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.35 Side 8
44 000 10 000 10 000 7 00 utgifter 1 203 000 1 128 000 1 158 000 4 00 1.16291 Tilfeldige inntekter 10 000 0 0 1.17000 Refusjon fra staten 2 7 00 1.17300 Diverse ref fra fylkeskommunen 0 155 000 155 000 1.17302 Div ref fra fylkeskommune 293 000 300 000 300 000 1.17500 Refusjon fra andre kommuner 56 000 10 000 10 000 1.17700 Refusjon fra andre 256 000 237 000 237 000 inntekter 646 000 706 000 706 000 Distriktsmusikerordning 556 000 422 000 452 000 7 083 000 6 899 000 7 172 000 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl 09.35 Side 9