VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/122 REGNSKAPSRAPPORT 1.KVARTAL POHS Vardø, 06.05.2015 Arnt Helge S Johansen nestleder
Saknr: 3/15 Sakstittel: REGNSKAPSRAPPORT 1.KVARTAL POHS Saksbehandler: Bård Martinsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/122 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/15 Pleie og omsorg/helse og sosial 13.04.2015 3/15 Pleie og omsorg/helse og sosial 13.05.2015 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Tiltak 1-15 i saksfremlegget iverksetts. 1. Ferdigstillelse av strøm på helsesenteret, ca kr 20 000,- pr måned. Besparelse fra juni og ut året kr 120 000,- 2. Ledig stilling ved psykiatritjenesten holdes vakant ut året kr 500 000,- Overføres til fast lønn kommunelege 1. 3. Ikke innleie av vikar inntil 5 fraværsdager ved legekontoret kr 40 000,- 4. Svangerskapspermisjon legekontoret, stilling reduseres fra 100 % til 75 % ut året, besparelse kr 30 000,- overføres til fastlønn kommunelege 1. 5. Legekontoret innsparing på lønn ved ny ansettelse kr 30 000 ut året. 6. Reduserer budsjettet til sykehjemmet med kr 400 000,- fra konto 102000 3200 253 til omsorgsboliger 119000 33020 265. 7. Innkjøpsstopp, bare det aller nødvendigste kjøpes inn. Besparelse kr 120 000,- 8. kurs stopp og reise stopp for de ansatte som ikke dekkes av eksterne, besparelse kr 50 000,- 9. Igangsatt: Av hensyn til bemanningen holdes en plass på blåklokka ledig så langt det lar seg gjøre, slik at det er tilstrekkelig med 2 personale på jobb. 7 pasienter på 2 ansatte på en skjermet enhet er lav bemanning. Med 8 pasienter er være 3 ansatte på jobb. 10. Reduserer budsjettet til hjemmetjenesten med kr 90 000,- fra hjemmetjenesten med kr 25 000 fra konto 102040 33000 254, kr 30 000 fra konto 102042 33000 254 og kr 35 000 fra konto 100043 33000 254 til lønn kjøkkenet 101041 3250 253. 11. Hjemmetjenesten: flytter kr 600 000,- fra lønn til drift fra konto 102000 33000 254 til konto 137000 33000 254. 12. Utsetter oppstart av den ene legestillingen fra september til oktober, besparelse kr 95 000,- 13. Vernet bo tilbud: Beregnet mer inntekt på refusjon resurskrevende bruker 800 000,- 14. Sykehjemmet, igangsatt: Svangerskapspermisjon stilling 75 % redusert til 64 % fra mai og ut året, besparelse kr 23 000,- 15. Sykehjemmet: kr 200 000 flyttes fra lønn 102000 32000 253 til drift 137000 32000 253 Budsjettregulering POHS: Side 2 av 5
Selskap Region År Kb01(Art) Kb02 (Ansvar)Kb03 (Funksjon) Årsbudsjett 1 0 2015 101000 31800 254-500000 1 0 2015 101000 31300 241 500000 1 0 2015 101000 31310 241-60000 1 0 2015 101000 31300 241 60000 1 0 2015 102000 32000 241-400000 1 0 2015 119000 33020 265 400000 1 0 2015 102000 33000 254-600000 1 0 2015 137000 33000 254 600000 1 0 2015 102040 33000 254-25000 1 0 2015 102042 33000 254-30000 1 0 2105 102043 33000 254-35000 1 0 2015 101041 32050 253 90000 1 0 2015 137000 32000 253 200000 1 0 2015 102000 32000 253-200000 1 0 2015 101000 31310 241-30000 0 2015 101000 31300 241 30000 SAKSOPPLYSNINGER: Vedtak i bystyret 28.04.2015: Vardø bystyre opprettholder tidligere budsjettvedtak uten endring av rammebetingelser. Saken sendes tilbake til komiteene der den skal behandles og avgjøres. Administrative forslag til innsparingstiltak skal være kostnads- og konsekvensvurdert. Vurdering av den økonomiske situasjon, herunder komiteenes innstilling behandles på ordinær måte ved senere kvartalsrapporter eller som egne saker. Vardø bystyre presiserer tidligere vedtak om at endring eller inndragning av stillinger er et politisk ansvar, og skal fremmes som egen sak og godkjennes av bystyret. Sak om budsjettregulering og politisk/administrativ organisering fremlegges bystyret mai. Side 3 av 5
Enheten har tatt en ny gjennomgang av regnskapet og forbruket. Tiltak: 1. Ferdigstillelse av strøm på helsesenteret, ca kr 20 000,- pr måned. Besparelse fra juni og ut året kr 120 000,- 2. Ledig stilling ved psykiatritjenesten holdes vakant ut året kr 500 000,- Overføres til fast lønn kommunelege 1. 3. Ikke innleie av vikar inntil 5 fraværsdager ved legekontoret kr 40 000,- 4. Svangerskapspermisjon legekontoret, stilling reduseres fra 100 % til 75 % ut året, besparelse kr 30 000,- overføres til fastlønn kommunelege 1. 5. Legekontoret innsparing på lønn ved ny ansettelse kr 30 000 ut året. 6. Reduserer budsjettet til sykehjemmet med kr 400 000,- fra konto 102000 3200 253 til omsorgsboliger 119000 33020 265. 7. Innkjøpsstopp, bare det aller nødvendigste kjøpes inn. Besparelse kr 120 000,- 8. kurs stopp og reise stopp for de ansatte som ikke dekkes av eksterne, besparelse kr 50 000,- 9. Igangsatt: Av hensyn til bemanningen holdes en plass på blåklokka ledig så langt det lar seg gjøre, slik at det er tilstrekkelig med 2 personale på jobb. 7 pasienter på 2 ansatte på en skjermet enhet er lav bemanning. Med 8 pasienter er være 3 ansatte på jobb. 10. Reduserer budsjettet til hjemmetjenesten med kr 90 000,- fra hjemmetjenesten med kr 25 000 fra konto 102040 33000 254, kr 30 000 fra konto 102042 33000 254 og kr 35 000 fra konto 100043 33000 254 til lønn kjøkkenet 101041 3250 253. 11. Hjemmetjenesten: flytter kr 600 000,- fra lønn til drift fra konto 102000 33000 254 til konto 137000 33000 254. 12. Utsetter oppstart av den ene legestillingen fra september til oktober, besparelse kr 95 000,- 13. Vernet bo tilbud: Beregnet mer inntekt på refusjon resurskrevende bruker 800 000,- 14. Sykehjemmet, igangsatt: Svangerskapspermisjon stilling 75 % redusert til 64 % fra mai og ut året, besparelse kr 23 000,- 15. Sykehjemmet: kr 200 000 flyttes fra lønn 102000 32000 253 til drift 137000 32000 253 Tiltak nr merforbruk kr 2 300 000 1 kr -120 000 2 kr -500 000 3 kr -40 000 4 kr -30 000 5 kr -30 000 6 kr -400 000 7 kr -120 000 8 kr -50 000 9 kr -90 000 11 kr -95 000 12 kr -800 000 13 kr -25 000 sum tiltak kr -2 300 000 Side 4 av 5
Konsekvenser ved foreslåtte tiltak: Tiltak Konsekvens 2. holde psykiatristillingen vakant ut året Brukerne av tjenesten vil få et dårligere tilbud. Kapasiteten til tjenesten i forhold til samtale terapi vil gå ned. Tjenesten vil ikke kunne ta i mot alle brukerne som legetjenesten henviser. Legetjenesten må ta et større ansvar for denne pasientgruppen. 3. Ikke innleie av vikar ved legekontoret de Større press på den ansatte som er alene på første 5 dagene. legekontoret. 4. Svangerskapspermisjon legekontoret, Mindre kapasitet på legekontoret. stilling reduseres fra 100 % til 75 % ut året 7. Innkjøpsstopp, bare det aller nødvendigste Innkjøp blir utsatt til neste år. kjøpes inn. 8. kurs stopp og reise stopp for de ansatte De ansatte får ikke faglig påfyll og ikke som ikke dekkes av eksterne utviklet seg faglig. 12. Utsetter oppstart av den ene Ingen. Med tilrettelegging av tjenesten går legestillingen fra september til oktober dette. 14. Svangerskapspermisjon stilling 75 % Ingen stor konsekvens. redusert til 64 % fra mai og ut året Etter økonomireglementet i Vardø kommune så må flytting av budsjett midler fra lønn til drift/drift til lønn og flytting av budsjettmidler imellom ansvarsområdene behandles politisk. Budsjettregulering i forhold til foreslåtte tiltak: Selskap Region År Kb01(Art) Kb02 (Ansvar)Kb03 (Funksjon) Årsbudsjett 1 0 2015 101000 31800 254-500000 1 0 2015 101000 31300 241 500000 1 0 2015 101000 31310 241-60000 1 0 2015 101000 31300 241 60000 1 0 2015 102000 32000 241-400000 1 0 2015 119000 33020 265 400000 1 0 2015 102000 33000 254-600000 1 0 2015 137000 33000 254 600000 1 0 2015 102040 33000 254-25000 1 0 2015 102042 33000 254-30000 1 0 2105 102043 33000 254-35000 1 0 2015 101041 32050 253 90000 1 0 2015 137000 32000 253 200000 1 0 2015 102000 32000 253-200000 1 0 2015 101000 31310 241-30000 0 2015 101000 31300 241 30000 Side 5 av 5