SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at utgiftene knyttet til bemanning av ny barnebolig skal legges inn som skissert i dette saksframlegg som nytt tiltak i kommunens årsbudsjett for 2010. 2. Kommunestyret godkjenner at det gjennomføres en forprosjektering av bygging av barnebolig samt nye omsorgsboliger for funksjonshemmede på kommunalt tomteområde på Solfjellsjøen og forutsetter at forprosjekteringen gjennomføres i regi av Dønna boligstiftelse og at kommunen vil tilbakebetale kostnadene dersom boligene skal bygges i regi av kommunen. 3. Kommunestyret forutsetter også at Dønna Boligstiftelse gjennomfører en forprosjektering av at Kvitberget Bofellesskap omgjøres til ungdomsboliger/utleieboliger. 4. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å sende foreløpig søknad til Husbanken om tilskudd basert på ovenforstående. Bakgrunn: Når barn (under 18 år) har svært alvorlige funksjonsnedsettelser eller sykdom eller av andre årsaker har et omfattende omsorgs- eller oppfølgingsbehov, kan det være behov for et bo- og omsorgstiltak. Dersom barnet må ha egen fast bolig, er det aktuelt med barnebolig. Barnebolig er i sosialtjenesteloven definert som bolig med heldøgns omsorgstjenester. Dønna kommune har etter saksbehandling tildelt barnebolig med hjemmel i sosialtjenesteloven 4-2 (d) til et barn som skal flytte til Dønna kommune. På grunn av at dette er et tiltak som krever omfattende planlegging skal flyttingen skje sommeren 2010. Dette tjenestetilbudet vil ha store konsekvenser i form av behov for bolig, personale og finansiering. Det er derfor hensiktsmessig å vurdere dette sammen med andre behov i omsorgstjenesten, slik at man kommer fram til løsninger som er fornuftige for framtiden.
Vurdering: Når det gjelder personalbehovet til den nye brukeren er dette anslått til 4,8 stillinger. En stor del av utgiftene til dette dekkes gjennom kompensasjonsordningen for ressurskrevende tjenester. Basert på den informasjon man har tilgjengelig vil et regnestykke for bemanningen se slik ut: Utgifter Lønn og sosiale utgifter 2.800.000 ca 4,8 stilling, ferievikar, ekstrahjelp, sykevikarer og lignende. Andre personalutgifter (kurs, opplæring, reiser etc) 60.000 Slike utgifter er ikke med i grunnlaget for ressurskrevende tjenester Sum 2.860.000 Inntekter Tilskudd for ressurskrevende tjenester 1.570.000 (med nåværende ordning, basert på det stipulerte utgiftsbeløpet) Øket rammetilskudd 105.000 (blir 500.000 når brukeren er over 16 år, men tilskuddet til ress.krevende vil da gå ned tilsvarende) Sum 1.675.000 Netto utgift for kommunen: 1.185.00 0 Dersom det er nødvendig å legge inn f.eks et årsverk til, så vil tilskuddet til ressurskrevende tjenester kompensere 85% av kostnaden til dette, så lenge det gjelder tjenester direkte til brukeren. Utgifter til lederressurser eller lignende dekkes ikke gjennom ordningen. Det er i utgangspunktet naturlig å tenke at brukeren skal få sitt tilbud gjennom en leilighet på Kvitberget. For at dette skal kunne skje kreves det ombygging/utbygging. Den nye brukerens funksjonshemming er av en slik art at leiligheten må tilpasses mye. Utvidelse av bemanningen og tjenesten stiller også krav til personalfasilitetene. Det gjøres oppmerksom på at vedtaket om barnebolig er påklaget til Fylkesmannen når det gjelder lokalisering av tilbudet. Dønna kommune har utfordringer med økonomien i årene framover, og hvordan kommunen organiserer tilbudet til brukere med behov for omfattende pleie- og omsorgstjenester er et svært viktig i denne sammenhengen. Det kan derfor være grunn til å sette det nye behovet som er oppstått inn i en litt større sammenheng. Kanskje er det riktig å bygge et nytt anlegg med omsorgsboliger slik at Kvitberget kan frigjøres til utleieboliger/ungboleiligheter. Det er stor etterspørsel etter boliger av denne størrelsen. Dønna kommune har en ganske stor gruppe med psykisk utviklingshemmede. Det er også en gruppe med yngre personer med spesielle behov som er på vei til å bli voksne og som trenger tilpassede boligtilbud og tjenester av forskjellig omfang. Det er også flere psykisk utviklingshemmede som får behov for utvidete tjenester etter hvert som de blir eldre.
Et nytt boligkompleks med 5 eller 6 boligenheter og fellesareal kan på sikt være et attraktivt tilbud som gjør at tjenestebehovet for individuelle tjenester holdes så lavt som mulig. Det er viktig at tilbudet er så attraktivt at brukere og pårørende ser på dette som en bedre løsning enn alternativene. Kvitberget er et 20 år gammelt anlegg som ligger på toppen av en bratt bakke. Tilgjengeligheten, særlig på vinteren når det er glatt, gjør at brukerne blir mer funksjonshemmet enn nødvendig. Et eventuelt nytt anlegg bør ligge i nærhet til servicetilbud og i flatt terreng. Det er et godt brannvarslingsanlegg på Kvitberget, men ved bygging av et nye boliger kan man bygge inn moderne brannsikkerhet i form av sprinkelanlegg eller tilsvarende. Kommunen har ledige tomter på Solfjellsjøen som kan brukes til et nytt anlegg. I forbindelse med Omsorgsplan 2015 er det satt av midler til at Husbanken kan gi støtte til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med fellesarealer. Et foreløpig regnestykke tyder på at bygging kan skje uten at det påvirker kommunens økonomi i vesentlig grad. Et foreløpig regnestykke ser slik ut: Foreløpig utregning Kostnad pr enhet (eks. tomt): 1 500 000 Kostnad for fellesareal: 1 500 000 Brutto utgift 6 enheter + fellesareal: 10 500 000 Mva refusjon: 2 100 000 Antatt tilskudd (20%-30%): 2 700 000 Lånebehov: 5 700 000 Utgifter til å betjene lån første år (serielån 20 år, 4% rente): 530 000 (synker hvert år) Leieinntekt, f.eks 6000 mnd/6 enheter 432 000 I tillegg kan fellesarealet på Kvitberget leies ut som leilighet: 48 000 Leieinntekter: 480 000 Det er tatt utgangspunkt at kommunen selv eier tomten. Det tas alle forbehold om regnestykket på det nåværende tidspunkt. Det er behov for ekstern hjelp til å komme med et forslag til løsninger. Det bør leies inn arkitekt som kan komme med et løsningsforslag og et bedre kostnadsoverslag. Når det gjelder beboernes utgifter til leie er det satt opp en stipulert leie. Beboerne med uføretrygd vil ha rett på bostøtte som dekker deler av utgiftene. For å komme videre med et slikt prosjekt er det nødvendig å bevilge midler til prosjektering av et slikt anlegg.
Det anbefales at kommunen går videre med planlegging av en slik løsning da man på den måten vil være best rustet til å håndtere framtidens utfordringer på en rasjonell måte. I framtidige behov kan det anslås at en slik løsning kan redusere personellbehovet med minst ett årsverk. Samtidig vil man få frigjort Kvitberget til utleieformål. Rådmannens merknader. Initiativ til denne saken har kommet fra hjemmebasert omsorg v/avd.leder som har stilt spørsmål om hvorvidt det er hensiktsmessig og fremtidsrettet å videreutvikle Kvitberget Bofellesskap kontra å vurdere å bygge nytt. Rådmannen synes dette er et prisverdig initiativ og at tidspunkt trolig er det rette med tanke på etablering av barnebolig m.m. Rådmannen mener at utgiftene knyttet til etablering av tilbud om barnebolig må legges inn i årsbudsjettet for 2010 og senere år, uavhengig av hvor botilbudet skal gis, jfr. pkt.1 i rådmannens innstilling. Rådmannen mener at det i regi av Dønna boligstiftelse bør utarbeides et forprosjekt som gir svar på planløsning, investeringskostnader og driftskostnader knyttet til å etablere ett nytt bofellesskap. Herunder også å framskaffe oversikt over mulige innsparinger i forhold til dagens drift. Dersom boligstiftelsen av ulike grunner ikke skal stå som byggherre dersom prosjektet skal realiseres, så må kommunen refundere disse kostnadene. Styret i boligstiftelsen (formannskapet) bør oppnevne en prosjekteringsgruppe bestående av rådmann/kommunalsjef 1, avd. leder hjemmebasert omsorg, teknisk sjef, tillitsvalgt (sykepleierforbundet, Delta, FO og Fagforbundet må bli enig om hvilken som representere de tilsatte) og representant for brukerne. Videre bør styret v/daglig leder engasjere konsulent/arkitekt som kan være sekretær /prosessveileder for prosjektgruppen. Rådmannen kan vanskelig antyde disse kostnadene før en har vært i kontakt med aktuelle firma. Styret i boligstiftelsen må også utarbeide et tilsvarende forprosjekt for en eventuell omgjøring av Kvitberget til framtidige ungboleiligheter/utleieleiligheter. Etter rådmannens formening bør denne forprosjektering ferdigstillelses så snart at kommunestyret dersom det er praktisk gjennomførlig kan ta stilling til eventuelt nybygg eller videreutvikling av Kvitberget før årsskiftet. Til slutt vil rådmannen understreke viktigheten av at kommunen nå gjør de riktige beslutninger i forhold til framtidig tjenestetilbud til funksjonshemmede med betydelige hjelpebehov. Kommunen vil ikke kunne tilby dette flere plasser i kommunen, dette først og fremst av økonomiske årsaker, men også av miljømessige og faglige årsaker. Vedlegg: Ingen