BUDSJETT 2009 GJENNOMGANG INNSPARINGSKRAV
Personalpolitiske tiltak KRAV: 540 Kutta: - Personalfest 100 - Støtte treningssenter 130 - Seniorpolitikken reversert 330 Skjerma: Bedriftshelseteneste Status: Budsjett redusert med 560
Innkjøp KRAV: 500 Framlegg til endring : 1 000 Tilsette innkjøpskonsulent (Atle Kjosås) Opplæring Gjennomgå kontraktar Knytte Kvam herad til Bergen kommune sin innkjøpsavtale Atle Kjosås tilsett Opplæring starta Avtale med Bergen kommune under arbeid Status bilavtale framlagt i april/mai Gjennomgang eksisterande innkjøpsavtalar starta.
IKT - vaktordning KRAV: 100 Auke salet av IKT - tenester Inngått avtalar med andre kommunar og private Opprettheld vaktordninga som før (24/7) Inntektsauke på min. 180 Gjennomført
Kurs tettstadutvikling KRAV: Avlys kurset. Kurset er avlyst. Kursarrangør har munnleg varsla pengekrav Innsparinga er usikker
Støtte til idretten KRAV: 400 Inndra stillinga som idrettskonsulent Skjerma: Minimumsinnsats vedk. søknader om spelemidlar Sluttføre pågåande tingingar med idrettslag Kutt: Kommunale initiativ. Søking etter statlege midlar. Gjennomført.
Utmarkskonsulent KRAV: 500 Omplassering av utmarkskonsulenten Overført til E-taksering 2010-75 % stilling Beheld nokre lovpålagde tenester 25 % stilling Verknader: Samling om lovpålagde oppgåver Arbeid mot reiseliv og turisme fell bort
Næring tilskot og drift KRAV: 500 + 400 = 900 Utbetaling iht føringar i budsjettvedtak Omorganisering og spissing (ref. førre bilete). Heradet styrar mot dilemma. Skjerma: HFS, Plomma, Grannehjelpa. Brev om kutt i støtte sendt til: Veksthusringen, Ytre Hardanger Opplæring, Harding Puls 244 Kutt i andre næringstilskot 400
Næring tilskot og drift Status, framhald Avvikla skotpremie rev og mink Landbruksvikar overført vikarbyrå 100 Samla innsparing 744
Dilemma To vil starte reinseri i Kvam og vender seg til rådmannen for kr 30` til marknadsundersøking. Rådmannen avslår ( mindre og tilfeldig tilskot ) Eit samla f-skap er rysta. Rådmannen må kunne ha to tankar i hovudet samstundes, seier NN i ein kommentar.
Andre næringstilskot Kutt i opphavleg budsjettframlegg: Kvam reiselivslag 180 Kvam næringsråd 50 Hardangervegen 100 Forsøksringen 60 Gjennomført, informert i brev
Trallebane KRAV: 500 Uavklart. Sak til HST i april
Vaktordning KRAV: 250 Fellesløysing med kraftverket. Initiativ positivt motteke. Møte i løpet av februar.
To årsverk i rådmannen sin stab KRAV: 600 Pragmatisk tilnærming Samtalar om omplasseringar er undervegs. Rådmannen flyttar og endrar styringsliner etter behov. Løypemeldingar til f-skapet.
Kursutgifter KRAV: 2.000 Kursbudsjettet ikkje delegert. Strenge kriterium for deltaking. Pari er avslag. Skjerma: Eksternt finansierte kurs tilsegn om 970 Forbruk p.t. 780 Kursbudsjett nedjustert til 1.245
Elektrisitet KRAV: 1 000 Overbudsjettert i 2008. Budsjett justert med 1.000 til 4.998 Forbruk 897
Konsulenthonorar KRAV: 800 Midlane er ikkje delegert. Bruk etter søknad. Forventa at det meste vert nytta på plan Budsjett etter justering 1.685 (ekskl. prosjekt) Forbruk 731
Persontransport/skyss KRAV: 500 Mindre transport som følgje av redusert kursbudsjett Budsjett etter justering 5.259 Forbruk 1.170
Faglitteratur mm KRAV: 300 Faste abonnement sagt opp Kurslitteratur vert fakturert deltakarane Nøye overvaking ved månadsrapportar. Budsjett justert ned til 37 Forbruk 37
Telefon KRAV: 300 Gjennomgå alle abonnement Vurdere å sette tak for offentleg tid, og la kvar og ein betale for forbruk utover dette. Budsjett redusert med 300 til 942 Forbruk 277
Lysingar KRAV: 300 Minimumstekstar Lysingar i svar/kvitt Budsjett justert med 300 til 685 Forbruk 78
Inventar og utstyr KRAV: 200 Budsjett justert med 200 til 536 Forbruk 325
Hotellopphald KRAV: 200 Budsjett justert med 200 til 312 Forbruk 61
Arbeidsklede KRAV: 200 Budsjett justert med 450 til 1.144 Forbruk 178 250 gjeld innsparing innkjøp
Trykking KRAV: 100 Budsjett justert med 100 til 216 Forbruk 29 Verknad: Årsmeldinga berre elektronisk
Stillingslysingar KRAV: 100 Budsjett justert med 100 til 103 Forbruk 6
Bøker. Folkebibliotek KRAV: 100 Budsjett justert med 100 til 377 Forbruk 106
Kontorrekvisita/programvare KRAV: 150 Status Budsjett justert med 150 til 530 Forbruk 61
Skulefrukt KRAV: 400 Let seg ikkje realisere. Frukta er lovfesta. Skulefrukta må leggjast inn att i budsjett Vert gjennomført i 1. tertial
Årsverk skule KRAV: 1.850 Kritisk gjennomgang av ressurstildelinga i skuleeininga frå hausten 2009 Innsparing ved å gå frå 4 til 2 ungdomsskular: 3 årsverk i lærarstaben 0,5 årsverk i administrasjonen Justering i 1. tertial
Årsverk turnusprosjekt KRAV: 250 Overføra deler av stillingar til investeringsprosjekt Gjennomført i budsjett
Vaktmeister KRAV: 500 Ledig stilling som ambulerande vaktmeister vert trekt inn. Ambulerande vaktmeister er tilsett i ledig stilling på teknisk etat
Informasjonssjef KRAV: 600 Informasjonssjefen overførast til kommunalt aksjeselskap Kvam bustad og tomteselskap Selskap under etablering
Barnehagesjef KRAV: 300 Barnehagesjefen har permisjon til 1.8.09 helse/velferdssjefen vikarierer Gjennomført
Barnehage KRAV: 900 Redusere årsverk tilsvarande oktober 2007 Usikkert om innsparinga er mogleg pga fleire born auke i behov (fleire dagar pr. veke) forseinka utbygging barnehagar meirinntekter frå staten
Fire årsverk i barnehagane KRAV: 1 000 Planlegg for ny bemanningsnorm i Bjørketeigen. Avventar oppslutninga om Trygge barnehagar ved opptaket i vår/sumar (for hausten) Oppstart Bjørketeigen forseinka
Kultur KRAV: 500 Kutt i driftsbudsjettet Gjennomført kutt i drift for 0,475 mill. kr. i opphavleg budsjettframlegg
Flyktningkonsulent KRAV: 350 Trekkje inn stillinga Gjennomført i opphavleg budsjett
Økonomikonsulent KRAV: 534 Trekkje inn ledig stilling som controllar Gjennomført i opphavleg budsjett
Løn geolog + eiged.forv. KRAV: 300 Uklart kva som er meint her Ikkje sett i verk tiltak
NIL AUKE: 400 Slette restgjelda til NIL Vert korrigert i budsjett
Basseng i Strandebarm AUKE: Vatn i det nye bassenget for prøvedrift Stengje gamalt basseng Tilbakeføre innsparing i opphavleg budsjettframlegg Uklart kva som er vedteke i kr
Bibliotek i Øystese AUKE: 250 Frå 210: Redusert husleige 100 Vidareføring av drifta som i dag Starta forhandlingar om redusert husleige Korrigert i budsjett og økonomiplan
Kyrkjeleg fellesråd AUKE: 400 Auke budsjettoverføringa til delvis sletting av opparbeid underskot Korrigert i budsjett Beløpet er utbetalt
Folkehelsekoordinator KRAV: 250 Sal av tenester til andre kommunar Vert korrigert i budsjett Jondal har fått tilbod om kjøp av tenester
STATUS INNSPARING Mill. kr 20 000 18 000 16 000 18 904 14 000 12 000 10 000 8 000 10 083 6 000 4 000 5 493 2 000 0 Innsparingskrav Status 10.2.09 Status 14.4.09