Hva er det største problemet til helsenorge?

Transkript

1 Hva er det største problemet til helsenorge?

2 Fordeling og utnyttelse av knappe ressurser Hvilke ressurser setter de største begrensningene? Økonomiske

3 * 2006* Totale helseutgifter. Mill. kr HC R.1 Investeringer til helseformål. Mill. kr Løpende helseutgifter. Mill. kr Totale helseutgifter i løpende kroner i prosent av BNP 8,4 9,3 9,3 8,4 8,8 9,8 10 9,7 9,1 8,7 Totale helseutgifter i løpende kroner i prosent av BNP Fastlands-Norge 10,2 10,6 11,1 11,2 11,5 12,3 12,5 12,4 12,2 11,9 Totale helseutgifter i løpende kroner per innbygger Totale helseutgifter i faste 2000-priser per innbygger Kilde: SSB

4

5 Vi må skille mellom å være blakk og å være fattig

6 Frustrasjonsgapet Forventninger Teknologisk- /medisinsk mulig Frustrasjonsgapet Økonomiske ressurser Tid

7 Ambisjonsnivået for den økonomiske rapporteringen Økonomisk styring Produksjonsstyring Produktivitetsutvikling Kvalitetskostnader Økonomisk kontroll Budsjett oppfølging Tiltaksoppfølging

8 Kritiske suksessfaktorer for økonomifunksjonen Visjon og strategi Foretakets strategi Prosesser og rutiner Forutsetninger Målsetninger Riktig og tilstrekkelig kompetanse Kontroll og etterlevelse av krav Risikostyring Kontroll/styring Rapportering Økonomiavdelings mandat og strategi Effektiv drift Prosesser Prosedyrer Organisering Analyse Analyser/ beslutningsgrunnlag Rapportering nøkkeltall Investeringsanalyser Systemer Kilde: PWC bearbeidet

9 Balanse mellom mål Kontroll og etterlevelse av krav Effektiv drift Analyse

10 Kritiske suksessfaktorer for økonomifunksjonen Mandat for økonomifunksjonen - Skal støtte opp under selskapets visjon og strategi (Hva en skal oppnå må være presist) Balanse mellom målsetninger: Kontroll og etterlevelse av krav Effektivitet (egne prosesser) Analyse og beslutningsstøtte Fundament i: Rett og tilstrekkelig kompetanse Organisering Systemer

11 Kompleksitet i helsenorge Størrelse på foretaket Eiere/omgivelser Formelle og uformelle maktstrukturer Produksjon?

12 Helse Sunnmøre HF: ISF refusjonens fordeling på de ulike Diagnoserelaterte gruppene (ISF døgn+dag) Andel av Refusjon 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Andel av DRGer Andel refusjon vs andel DRGer Konklusjon Døgn/Dag Helse Sunnmøre 2007: 80 % av DRG refusjon er gruppert i 119 ulike DRGer (25% av antall benyttede DRGer). Disse 119 DRGene inkluderer 75 % av oppholdene ( opphold) 50 % av DRG refusjon er gruppert i 35 ulike DRGer (7 % av antall benyttede DRGer). Disse 35 DRGene inkluderer 46% av oppholdene ( opphold) 25 % av DRG refusjon er gruppert i 10 ulike DRGer (2 % av antall benyttede DRGer). Poengene i disse DRGene inkluderer 22% av oppholdene (8 476 opphold) Dette gjelder Følgende DRG er: Opph Poeng Refusjon 209A Primære proteseop i hofte/kne/ankel kr A Rehabilitering, kompleks kr Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk kr Sykdommer i åndedrettsorganer med ventilasjonsstøtte kr A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert kr Frisk nyfødt kr B Rehabilitering, vanlig kr Vaginal fødsel u/bk kr Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år m/bk kr A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk kr Sum av 10 største DRGer ( sortert etter refusjon) kr Totalt antall DRGer på avdelingen er 472

13 Medisinsk avdeling Ålesund: ISF refusjonens fordeling på de ulike Diagnoserelaterte gruppene (ISF døgn+dag) Andel av Refusjon 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Andel av DRGer Andel refusjon vs andel DRGer Konklusjon Døgn/Dag Medisinsk avdeling Ålesund 2007: 80 % av ISF refusjon er gruppert i 37 ulike DRGer (17% av antall benyttede DRGer på avdelingen). Disse 37 DRGene inkluderer 80 % av oppholdene (8 656 opphold) 51 % av ISF refusjon er gruppert i 11 ulike DRGer (5 % av antall benyttede DRGer på avdelingen). Disse 11 DRGene inkluderer 51 % av oppholdene (5 541 opphold) 29 % av ISF refusjon er gruppert i 4 ulike DRGer (2 % av antall benyttede DRGer på avdelingen). Poengene i disse DRGene inkluderer 44 % av oppholdene (4 797 opphold) De største 10 DRGene er Opph Poeng Refusjon 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk kr Sykdommer i åndedrettsorganer med ventilasjonsstøtte kr Dialysebehandling kr => relativt lav refusjon pr opphold (se graf nedenfor) 316 Nyresvikt kr A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk kr Infeksjoner & inflammasjoner i åndedr.syst >17år m/bk kr Sepsis ved sydommer i HDG 18 > 17 år kr Svulster i åndedrettssystemet kr Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i live etter 4 dager kr Tracheostomi ekskl for sykd i ansikt, munnhule, eller hals kr Sum av 10 største DRGer ( sortert etter refusjon) kr Totalt antall DRGer på avdelingen er 218

14 22 Augeavdelinga ISF refusjonens fordeling på de ulike Diagnoserelaterte gruppene (ISF døgn+dag) Andel av Refusjon 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Andel av DRGer Andel refusjon vs andel DRGer Konklusjon Døgn/Dag 2007: 86 % av ISF refusjon er gruppert i 3 ulike DRGer (16 % av antall benyttede DRGer på avdelingen). Disse 3 DRGene inkluderer 84 % av oppholdene (1 466 opphold) 66 % av ISF refusjon er gruppert i 2 ulike DRGer (11 % av antall benyttede DRGer på avdelingen). Disse 2 DRGene inkluderer 69 % av oppholdene (1 196 opphold) 41 % av ISF refusjon er gruppert i 1 DRG (5 % av antall benyttede DRGer på avdelingen). Disse DRGene inkluderer 42 % av oppholdene (721 opphold) De største 10 DRGene er Opph Poeng Refusjon 39 Operasjoner på linsen ,6 kr Op på cornea/sklera/ekstraokulære strukturer > 17 år kr Op på corpus vitreum, choroidea, retina kr Øyesykdommer ITAD > 17 år u/bk ,79 kr Intraokulære op hovedsaklig på regnbuehinne ITAD 61 21,15 kr Op for glaukom & op på glasslegemet ITAD 39 15,64 kr Op på cornea/sklera/ekstraokulære strukturer 0-17 år 34 14,56 kr Op på hud og underhud ITAD u/bk 23 7,84 kr Alvorlige akutte øyeinfeksjoner 41 3,43 kr Nevrologiske øyesykdommer 37 3,5 kr Sum av 10 største DRGer ( sortert etter refusjon) kr Totalt antall DRGer på avdelingen er 18

15 Økonomisk styring og rapportering dagens situasjon Ressurser Aktiviteter Ytelses mål

16 Økonomisk styring via ABC/ABM (aktivitetsbasert styring/kalkulering) Kostnads perspektiv Hva ting koster Prosess perspektiv Kostnads drivere Ressurser Aktiviteter Ressurs drivere Ytelses mål Hvorfor ting har kostnader Kostnads objekter Aktivitets drivere Bedre beslutninger Kilde SAS Institute Inc. -Derived From: The Consortium of Advanced Management-International (CAM-I).