Fiberutbygging Leirfjord kommune Prosjektplan for utbygging av bredband til innbyggerne og næringsliv

Transkript

1 Fiberutbygging Leirfjord kommune Prosjektplan for utbygging av bredband til innbyggerne og næringsliv 1

2 Dato utarbeidet 29 Mars 2017 Utarbeidet av Prosjektleder Infrastruktur Mads Are Moss Kontrollert og godkjent av styringsgruppa Revisjon Dato Revisjon etter Styregruppemøte Revisjon etter Formannskapsmøte Politisk behandling Dato Styringsgruppa Formannskapet Vedtak 2

3 INNHOLD Side 1 Innledning Område for første utbygging Bakgrunnen for prosjektet Søknad om bredbands midler 6 2 Prosjektorganisasjon 7 3 Kostnadsoversikt utbygging Leland-Leines Forslag for å redusere kostnader Kostnadsberegning 9 4. Fremdriftsplan 9 5. Organisering av selskap

4 Innledning For å kunne gi næringsliv og innbyggere et tilbud om bredband, må dette bygges ut internt i kommunen, samt koble seg på tilførselskabel. Dette planlegges ved å legge frem en sambandskabel som kobles på Kyst Tele sin kabel. Vi har etablert et samarbeid med Alstahaug Kommune som har en fiber som ligger på Horvnes. Den går til Kyst Tele sin fiber i Sandnessjøen. Denne må igjen føres over til Leines. Der settes det opp en nodebu som sjøkabelen blir avsluttet i. Dette vil bli første milepæl i prosjektet Fra nodebua etableres det i samband mot Leland. Dette planlegges hengt opp på stolper og gravd ned i jord der det ikke er stolpekurs. Abonnent kabler legges i samme trase. Første område som prioriteres utbygd er Leines og deretter arbeider vi oss mot Leland. Det legges samtidig klar fiber, slik at vi senere kan bygge ut mot Ulvangen, Fagervik og deler av Løkås. Denne prosjektbeskrivelsen omhandler i første omgang Leines/Leland området delprosjekt 8.1 og 8.2 i planen. Øvrige områder vil planlegges og utbygges i hht vedtatt plan og økonomiske rammer. Oppstart blir så snart arbeidsgrunnlaget har vært ute på anbud, og er ferdigbehandlet Leirfjord kommune har i regionalt strategisk næringsplan for Midt-Helgeland , ett mål om å gjøre infrastruktur til ett konkurranse fortrinn for kommunen. Leirfjord kommune har en visjon om «levende Leirfjordbygder» landbruksplan for Opprettholdelse av bosetting og utvikling av folketallet i Leirfjordbygdene, er ett samspill hvor landbruket også er avhengig av annen bosetting for selv å leve videre. Videre vil det uten ett aktivt landbruk være mindre attraktivt å bo i bygda. Tilrettelegging av infrastruktur, som en fiberutbygging vil bidra med, er med å gjøre visjonen oppnåelig. Nordland fylkeskommune har en målsetting om at alle i fylket skal ha tilgang til breiband. I denne strategien inngå utbygging av stamnett og abonnentnett, hvor innbyggerne får ett tilfredsstillende breibands tilbud. Med dette vil Leirfjord kommune oppfylle Nordlands fylkeskommune målsetting for datakommunikasjon 1.1 Område for første utbygging. Merket med rødt 4

5 Inntegnet kabeltrase 1.2 Bakgrunn for prosjektet 5

6 Det har vært vedtak i tidligere møter i kommunestyret om ett langtidsbudsjett, der det skal planlegges oppstart og planlegging av fiberutbygging. Dette pga. av at det har vært svært varierende og lite kapasitet i breibandsnettet i Leirfjord. Det er områder det helt mangler tilgang på breiband. I tillegg er det mangler på dekning på mobilen mange plasser. Leirfjord kommune har i regionalt strategisk næringsplan for Midt-Helgeland ett mål om å gjøre infrastruktur til ett konkurranse fortrinn for kommunen. Leirfjord kommune har en visjon om «levende Leirfjordbygder» landbruksplan for Opprettholdelse av bosetting og utvikling av folketallet i Leirfjordbygdene, er ett samspill hvor landbruket også er avhengig av annen bosetting for selv å leve videre. Videre vil det uten ett aktivt landbruk være mindre attraktivt å bo i bygda. Tilrettelegging av infrastruktur, som en fiberutbygging vil bidra med, er med å gjøre visjonen oppnåelig. Nordland fylkeskommune har en målsetting om at alle i fylket skal ha tilgang til breiband. I denne strategien gjelder utbygging av stamnett og abonnentnett, hvor innbyggerne får ett tilfredsstillende breibands tilbud. Med dette vil Leirfjord kommune oppfylle Nordlands fylkeskommune målsetting for datakommunikasjon. 1.3 Søknad om bredbandsmidler Leirfjord kommune har tidligere søkt Nordlands fylkeskommune om midler fra Nkom(Nasjonal kommunikasjonsmyndighet). De har ikke nådd frem, for og mota økonomisk støtte. Det har etterhvert blitt mindre midler og større konkurranse om og må støtte til bredbåndsutbygging. I fjor fikk bare 2 kommuner i Nordland bredbandstilskudd. I år utdeles midlene sentralt og ikke fylkesvis. Det er utformet og sendt søknad for å prøve få midler i år. Det er grunn til å tro etter samtaler med fylkeskommunen at mye av årsaken til at Leirfjord kommune ikke er tilgodesett med bredbåndmidler er at det adsl og vdsl utbyggd i kommunen. 2. Prosjekt organisering Styringsgruppa: Formannskapet (SG) 6

7 Prosjektgruppe : (PG) - Strategisk ledergruppe bestående av Administrasjons sjef Britt Jonasen (Leder prosjektgruppa) Kommunalsjef samfunn Øyvind Toft Kommunalsjef Helse og Velferd Kjell-Ove Lund Kommunalsjef Oppvekst Maidi-Lill Andersen IKT leder Alstahaug ( tiltrer ved behov) Prosjektleder : Mats Are Moss (PL) Styringsgruppas oppgave Holdes orientert om prosjektets fremdrift Fatte beslutning av prinsipiell karakter Fatte beslutning i saker som innebærer utvidelse av økonomiske rammer Prosjektgruppens oppgaver Styre daglig fremdrift av prosjektet. Godkjenne prosjektbeskrivelsen og lage saker til styringsgruppen Godkjenne endringer som oppstår innenfor vedtatte rammer Godkjenne avtaler og innkjøp i prosjektet Prosjektleders oppgave Rapporterer til prosjektgruppen Utarbeide detaljert prosjekt/fremdriftsplan. Rapportere fortløpende til prosjektgruppen om endringer og fremdrift. Sørge for fremdrift, resultat og kvalitet på utførelse. følge opp vedtak fra styrings-/prosjektgruppa. Sørge for at kvalitetssikring på arbeid blir utført etter NS og Nkom sine normer. 7

8 Følge opp aktører i prosjektet Har ansvar for å bestille evt materiell Ansvarlig for at dokumentasjon blir innlagt i kommunens saksbehandlings system. (Kabel trase, innmålingsfiler og skjøteplan osv.) 3. Kommunal organisering Prosjektgruppen anbefaler at Leirfjord kommune etablere et eget aksjeselskap. Selskapet skal fungere som et rent driftsselskap for fiberanlegget som bygges i kommunen. Formålet med selskapet er å eie, bygge, drifte og leie et ut fiberkapasitet til kommersielle aktører som levere signal, videresalg og administrering av sluttbruker. Kommunestyret vil få forelagt en egen sak om selskapsdannelse, der alle omstendigheter og vurderinger rundt en etablering vil bli belyst Kostnader Det vil alltid være en betydelig usikkert hva de reelle kostnadene vil komme på. Dette vil endelig avklares etter anbudsåpning. Imidlertid er det noen grep som kan redusere kostnadene. Disse må det arbeides med før prosjektet legges ut på anbud, slik at det kan hensyntaken i anbudsgrunnlaget. Ved å etablere et eget selskap som kun skal ta seg av bygging og drift av selve infrastrukturen, vil kommersielle aktører bli ansvarlig for kostander opp mot sluttbruker. Det reduserer kommunens bidrag i forhold til investeringer i form av fiberblåsing, skjøting og terminering av fiber, legging av rør, pløying per meter og gjennomslag av vei, osv. Forslag for å redusere kostnadene: Benytte seg av tidligere lagte rør i Simsø høgda ca. 400m. besparelse på ca 78000,- Innlede dialog med lysforeningene om å få henge opp kabel fortrinnsvis vederlagsfritt i lysstolper,(9000 m) Besparelse ca. 1,6mill Vurdere om kommunen kjøper egen kabelplog til prosjektet (Kostpris ca ). Dette er langt billigere enn å grave tradisjonelt. Ca. -120,- pr meter. I tillegg er det mer effektiv enn vanlig graving. Her må det også leies inn maskin. beregnet kostpris på ca. 80 kr/m 11750m. Innsparing ca. 1,4mill 8

9 Vurdere å kjøpe eget fiberblåse utstyr. Kostpris ca ,- På dette prosjektet er det m som det må blåses fiber i. Det koster ca. 20kr/m å få dette utført. Pris på å leie personell er satt til ,-. innsparing på ,- Inntekter Ved å etablere et driftsselskap som skal drifte fiberkabelen kan selskapet regne med å ta mellom 300 og 400 pr kunde for leie av kapasitet til kommersielle aktører. Fremdriftsplan Styringsgruppen vil få forelagt en konkret fremdriftsplan, når plan og selskapsform er avklart. Straks plan er godkjent vil prosjektgruppen innhente tilbud på overføring fiber mellom Horvnes og Leines og gjennomføre første del av fiberutbyggingen. Styringsgruppen vil få forelagt kostnader ved dette tiltaket. 9

10 10