Disponering av auke i midlar på programområde 701 Tilrettelegging, støttefunksjonar og finansieringsbistand for næringslivet

Transkript

1 Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Kristin Arnestad /Endre Høgalmen, Nærings - og kulturavdelinga Sak nr.: 16 / Disponering av auke i midlar på programområde 701 Tilrettelegging, støttefunksjonar og finansieringsbistand for næringslivet Budsjett 2017 / Økonomiplan Næring og kultur Fylkesdirektøren rår hovudutval for næring og kultur til å gjere slikt vedtak: 1. Hovudutval for næring og kultur forde ler auken i regionale utviklingsmidlar frå K ommunal og moderniseringsdepartementet for 2017 slik: PROGRAMOMRÅDE 701 TILRETTELEGGING OG STØTTEFUNKSJONAR FOR NÆRINGSLIVET FORDELING AV AUKE I REGIONALE UTVIKLINGSMIDLAR FRÅ KMD Tenesteområde Opphaveleg Tilråding i denne Totalbudsjett budsjett FT sak saka programområde 51/ Bedriftsretta satsingar 29,900 6,120 36, Kommunikasjonsteknologi 8, , Bransjeretta satsingar 8,730 1, , Nyskaping 20,499 0,900 21, Kunnskap 3,393 1,200 4, Andre næringsområde 2,977 9, , Kontorbudsjett 9, ,641 Sum 83,471 19, ,767 Midlane sett av under andre næringsområde er i all hovudsak sett av for å bygge opp under langsiktige satsingsområder i t ider der rammene er trongare og det ligg føre konkrete prosjekt med finansieringsbehov. 2. Innovasjon Norge får ei auka tildeling på 6,120 mill. kr. i Dette må sjåast på som ei ekstraordinær løy ving for Også Innovasjon Norge må tilpasse seg eventuell reduksjon i rammene framover. Innanfor denne ramma skal I nnovasjon Norge mellom anna finne rom for følgjande : - finansiering av løyving på 1,9 mill kr til oppdrett av kveiteyngel, jamfør revers ering av tidlegare vedtak om å løyve midlar frå Marint verdiskapingsfond - bedriftsretta prosjekt som følgje av satsinga innan hydrogen - b edriftsretta prosjekt som følgje av omstrukturering i Florø Fylke sdirektøren for næring og kultur får fullmakt til å utforme eit tilskotsbrev til Innovasjon Norge i tråd med føringane i tidlegare sendt oppdragsbrev. 3. 1,900 mill. kr. går attende til Marint Verdiskapingsfond, fordi løyvinga til Sogn Aqua Juveniles AS sitt prosjekt innan kveiteyngel vert dekka med auke i regionale utviklingsmidlar frå KM D.

2 Side 2 av 8 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å forvalte 0,9 00 mill. kr. sett av under tenesteområde 7015 som skal gå til å sikre nok ressursar til å følgje opp satsing innan nyskaping og kommuneretta arbe id. 5. Fylkesrådmannen får fullmakt til å forvalte 0,400 mill. k r. sett av under tenesteområde 7018 til å utvikle ei analyse innan smart - spesialisering. 6. Fylkesrådmannen får fullmakt til å forvalte 0,800 mill. kr. sett av under tenesteområde 7018 som skal sikre nok ressursar til å setje av arbeidsinnsats for å følgje opp VRI 4 prosjektet i åra Fylkesrådmannen får fullmakt til å forvalte 0,300 mill. kr. sett av under tenesteområde 7012 til eit reiselivstilbod mellom Sogn og Geiranger. 8. Fylkesrådmannen får fullmakt til forvalte 0,1 00 mill. kr. sett av under tenesteområde 7019 til gjennomføringskostnader særleg knytt til oppfølging av sekretariatsarbeid for Vestlandsrådet og internasjonalt arbeid. 9. Fylkesrådmannen får fullmakt til å forvalte 0,1 00 mill. kr. mill. kr. sett av under tenesteområde 7019 som skal dekke deltakarar f rå næringshagar og inkubatorar sine ekstra lønskostnade r og eventuelle reisekostnader knytt til det internasjonale prosjektet P - IRIS. Andre dokument som ligg elektronisk ved : Oppdragsbrev frå KM D for Statsbudsjettet 2017 programkategori Andre dokument som ikkje ligg ved : Budsjett 2017/Økonomiplan

3 Side 3 av 8 SAKSFRAM STILLIN G 1. Bakgrunn for saka Grunnen for at saka er fremja Budsjettforliket for Statsbudsjettet 2017 førte til ein auke i regionale utviklingsmidlar frå Kommunal - og moderni seringsdepartementet (KM D) på 19,350 mill. kr. Fylkestinget har vedteke at auken skal leggast på programområde 701 i næring og kultur sitt budsjett, og at hovudutvalet skal fordele midlane på tenestenivå. I denne sa ka legg vi opp til å gjere denne fordelinga. Historikk - tidlegare vedtak Når budsjettarbeidet startar får hovudutvalet sine rammer basert ut frå eit anslag på regionale utviklingsmidlar frå KM D og driftsmidlar frå fylkeskommunen. Statsbudsjettet viste ei n stor nedgang i regionale utviklingsmidlar. Satsinga innan næringsutvikling måtte ta ein del av denne nedgangen. Likevel vart nedgangen i totalramma til næring disp onert på eit greitt nivå fordi den dels vart kompensert av eigne fylkeskommunale midlar. De tte er tatt i betrak tning dei store reduksjonane og omprioriteringane som er gjort dei seinare åra. Budsjettet er stramt, og vi har sagt at for mange satsingar er vi på eit minimumsnivå. Når fylkestinget i sak 51/16 vedtok Budsjett 2017/ var det m ed utgangspunkt i framlegg til Statsbudsjett. Partia Høgre, Frp, Krf og Vestre vart einige om ein budsjettavtale for Statsbudsjettet 2017 den 3. desember I avtalen vart det gjort fleire endringar med økonomiske konsekvensar for fylkeskommunen, mellom anna ein auke på samla 260 mill. kr. i regionale utv iklingsmidlar frå KM D. Fylkesfordelinga var ikkje klar då fylkestinget gjorde sitt vedtak. Tilskotsbrevet frå KM D viser at Sogn og Fjordane får 19,350 mill. kr. av auken i utviklingsmidlar. I budsjett 2017/økonomiplan vart bruken av regionale utviklingsmidlar lagt om, slik at alle KM D - midlar no vert nytta innanfor sektoren næring og kultur. Som ein konsekvens av omlegginga vert auken i K M D - midlar i heilskap tilført sektoren næring og kultur. I sak 2/17 vedtok fylkesti nget at: Programområde 701 Tilrettelegging, støttefunksjonar og finansieringsbistand for næringslivet vert auka med 19,350 mill. kr. i Hovudutval for næring og kultur skal i tråd med gjeldande budsjettreglement fordele midlane på tene stenivå. Sentrale problemstillingar Måten fylkeskommunen vald e å løyse fordelinga av midlar til sektorane etter endringar i sentrale rammer, og budsjettforliket for Statsbudsjettet 2017, har gjort at sektoren næring og kultur kjem gunstig ut for 2017 samanlikna med forventa i budsjettet. Vi kan ikkje rekne med at rammene vil vere så gode framover. Det er usikkert om løyvinga av regionale utviklingsmidlar frå KM D framover vil halde seg på dette nivået, og dersom rammene held fram på nivå som for 2017, vil fylkeskommunen truleg ikkje legge så mykje eigne midlar inn i rammene til sektoren. Det er såleis viktig å tilpasse verkemiddelbruk en til tr o ngare rammer framover, og disponere rammeauken frå 2017 slik at den støttar opp under dei langsiktige satsing ane. Andre opplysningar føringar frå KM D Frå 2017 har KM D gjort endringar i målstrukturen og budsjettpostar. Løyvinga er no delt i fire budsjettpostar i tråd med ny målstruktur, mot ein budsjettpost tidlegare. Det er høve til å omdisponere innanfor hov udmål 1, og innanfor hovudmål 2, men ikkje mellom hovudmåla. Det er eigne føringar og utdjupande krav til resultatmåling og rapportering gitt i tilskotsbrev.

4 Side 4 av 8 Auken etter budsjettforliket er lagt på to ulike postar ; Kap. 550, post 62 Bedriftsretta låne - og tilskotsordningar i distrikta og Kap. 550, post 64 Inkluderande og v ekstkraftige lokalsamfunn. I kap. 550, post 62 kan vi plassere bedriftsretta støtte gjennom Innovasjon Norge og kommunale næringsfond, og i Kap. 550, post 64 kan vi plassere mesteparten a v satsingane våre så lenge dei treff er med hovudmål, delmål, føringane frå tilskotsbrevet og retningslinene for utviklingsmidlane frå KM D. 3. Vurdering ar og konsekvensar Om rammene Føringane frå fylkestinget er at rammeauken på 19,350 mill. kr. skal fordelast på tenestenivå innan programområde 701. PROGRAM OMRÅDE 70 1 Tenesteområde 7010 Bedriftsretta satsingar 7011 Kommunikasjonsteknologi 7012 Bransjeretta satsingar 7015 Nyskaping 7018 Kunnskap 7019 Andre næringsområde 7019 Kontorbudsjett Elles må disponeringa av midlar skje i tråd med føringar og regelverk frå KM D. I praksis vert dette oftast vurdert når vi har konkrete prosjektsøknader. V i har også høve til å administrativt bestemme på kva område vi nyttar midlar frå KM D og på kva område vi nyttar eigne midlar frå fylkeskommunen der vi står noko friare. Fylkesdirektøren meiner at sjølv etter reduksjonar i budsjettprosessen er budsjettet vedteke av fylkestin get innan næringsretta satsingar på eit handterbart nivå gitt dei reduksjonane vi har sett i utviklingsmidlar dei seinare åra. At sektoren får tildelt heile auken i utviklingsmidlar etter budsjettforliket utan at det vert reduksjon i fylkeskommunale drifts midlar er ikkje noko vi kan rekne med seinare år. Med rammeauken er såleis budsjettet for 2017 betre enn vi kan vente oss seinare. Fylkesdirektøren meiner det er viktig å sikre framleis handlingsrom framover og rår til

5 Side 5 av 8 at ikkje heile rammeauken vert dispon ert til konkrete prosjekt no, men sett av til seinare bruk og disponert når vi ser behov og rammer på eit seinare tidspunkt. Det er også betre å sette av midlar seinare når vi har godt gjennomarbeidde prosjektskisser på bordet. Ein del av rammeauken trong for ekstra midlar. er føreslått disponert til konkrete føremål då vi allereie no ser at det er 7010 Bedriftsretta satsingar KM D har tidlegare gitt føringar på at vi skal prioritere bedriftsretta innsats, noko som vert gjort bå de gjennom Innovasjon Norge og gjennom kommunale næringsfond. IN har fått 29,900 mill. kr. i 2017, det var ein nedgang på 1,100 mill. kr. frå 2016 og ein oppgang frå IN har tidlegare fått midlar til bedriftsretta støtte gjennom IN U - FSF, og i 2016 var summen på 1,250 mill. kr. De tte er det frå 2017 slutt på, og fører til ein ytterlegare reduksjon for IN. Samstundes påverkar fjerninga av IN U - ordninga også fylkeskommunen sidan tilskot til mellom anna inkubator og reiselivssatsing dett vekk. Fylkesdire ktøren meiner såleis det ikkje er rett å kompensere IN ekstra sidan både IN og fylkeskommunen må tilpasse sine budsjett som følgje av bortfall av IN U - ordninga. Ved den ekstraordinære rammeauk en som er komen i for 2017 kan ein vurdere å auke ramma til IN so m ei eingongshending som følgje av dette. Hovudutval for næring og kultur vedtok å sende ein søknad frå Sogn Aqua Juveniles AS om forprosjekt kveiteyngel over til IN sidan den vart vurdert å vere bedriftsretta. IN ville støtte søknaden og det var tenkt å overføre 1,900 mill. kr. frå Marint Verdiskapingsfond til IN så dei kunne tildele støtta. Det viser seg at IN på grunn av interne føringar ikkje kan ta i mot midlar frå Marint Verdiskapingsfond, dei kan kun ta imot regionale utviklingsmidlar frå KM D. Fylk esdirektøren føreset difor at søknaden frå Sogn Aqua Juveniles AS vert dekka av ekstraløyvinga. Næringslivet i Florø har hatt utfordrande tider, sist med nedlegging av Pelagia Florø. Vi meiner at IN innanfor rammeauken bør prioritere gode bedriftsretta p rosjekt som kan lette omstrukturering a av næringslivet i Florø - regionen. Saman med andre aktørar satsar fylkeskommunen på fornybar energi gjennom hydrogenprosjektet. Eit ønska og forventa resultat av dette prosjektet er gode bedriftsinitiativ basert på h ydrogen. D ette bør IN støtte. Vi rår til at IN får tildelt heile summen på 36,020 sett av under Kap. 550, post 62. Det vil seie ei auka tildeling til IN på 6,120 mill. kr. Grunnen er i tillegg til auka rammer ekstra føringar knytt til oppfølging av søknad frå Sogn Aqua Juveniles AS, gode bedriftsretta prosjekt som kan lette omstrukturering av næringslivet i Florø - regionen og gode bedriftsinitiativ innan hydrogen. IN kan som fylkeskommunen ikkje rekne med så gode rammer framover, og må sjå på dette som ei ekstraordinær løyving for Bransjeretta satsingar Hovudutvalet for næring og kultur skal ivareta både næri ngsutvikling og kulturutvikling i fylket. Hovudutvalet har også gode føresetnader for å sjå dei områda som kan gje den ønska meirv erdien i skjeringspunktet mellom næring og kultur. Fylkesdirektøren ynskjer å jobbe meir med dette området framover, og rår til at hovudutvalet set av ein sum på 1,000 mill. kr. til tiltak som skaper synergiar innan nærings - og kultursatsing. Eit aktuelt o mråde er det vi inntil vidare definerer som «opplevingsnæringar». Fylkesdirektøren vil kome attende til hovudutvalet med skisse for disponering av desse midlane seinare. Fylkesdirektøren vil seinare også kome tilbake med ei sak om midlar til forskingsprogr am reiseliv. Det vert arbeidt med eit reiselivstilbod mellom Sogn og Geiranger. Vi legg her til grunn at det vert sett av kr til dette som administrasjonen får fullmakt til å disponere. Fylkeskommunen har delteke i finansieringa av «Forskingsprog ram Reiseliv» saman med ei rad private aktørar, Fylkesmannen, Innovasjon Norge, Høgskulen og Vestlandsforsking. Målet er meir relevant forsking og ei mastergradutdanning i Sogn og Fjordane. Den samla innsatsen var føresett å vere 20 millionar kr oner over heile perioden, der fylkeskommunen skal delta med 5 millionar. Det er hittil sett av 3,5 millionar kroner, og der ligg såleis føre eit behov

6 Side 6 av 8 for finansiering på 1,5 millionar. Det vert ikkje reservert midlar til dette no, men fylkesdirektøren var slar ei sak om denne løyvinga i løpet av Nyskaping Satsing på nyskaping og kommunal næringsutvikling er sentralt i arbeidet med verdiskapingsplanen. For å ha nok handlingsrom til å følgje opp dette viktige området rår fyl kesdirektøren til å set je av 0,9 00 kr. som administrasjonen får fullmakt til å forvalte Kunnskap Om lag alle regionar i EU har dei siste åra etablert strategiar for smart spesialisering. Dette er eit krav for å få pengar frå EU sitt strukturfond. Også mange aktørar i Norge har oppdaga at de tte er ein nyttig metode. Smart spesialisering tek utgangspunkt i ein region sine eksisterande styrker, og identifiserer det som kan vere framtidas satsingar for eit konkurransedyktig næringsliv. Det vert no set t på eit mogleg samarbeid for å utvikle ei analyse innan smart spesialisering saman med Rogaland og Hordaland. Fylkesdirektøren meiner dette er eit nyttig verktøy for innovasjon og rår til å sette av 0,400 mill. kr. som administrasjonen får fullmakt til å forvalte. Fylkeskommunen kjem til å få eit nytt VRI - prosjekt. VRI - 4 skal jobbe med mobilisering til forskingsbasert innovasjon i Sogn og Fjordane i perioden Totalbudsjettet på prosjektet er 10,650 mill. kr. i ein treårsperiode. Det er lagt opp til at f orskingsrådet går inn med 7,650 mill. kr, medan fylkeskommunen og den regionale partnarskapen skal gå inn med 3,000 mill. kr. i eigeninnsats (arbeidstimar). Alle tiltak i prosjektet er finansiert, men prosjektleiing må vi stå for sjølve. Fylkesdir ektøren ber om at det til saman vert sett av 0,800 mill. kr. over tre år som kan sikre oss nok ressursar til å setje av arbeidsinnsats for å følgje opp prosjektet slik at det ikkje går ut over andre satsingsområde. Administrasjonen ber om fullmakt til å fo rvalte desse midlane Andre næringsområd e Vi ser at vi i 2017 f år ekstra arbeid og kostnader knytt til at Sogn og Fjordane har sekretari atsarbeidet for Vestlandsrådet (også leiarskap for faggrupper), og til noko deltaking på internasjonale arenaer. Dette går eksempelvis på å kople hydrogensatsing og satsing innan fornybar energi på aktuelt internasjonalt arbeid. Vi har i dag ein liten post til såkalla gjennomføringskostnader på budsjettet, 0,250 mill. kr. Vi rår til å auke denne med 0,1 00 mill. kr. særleg med tanke på nemnde arbeid. I det internasjonale prosjektet P - IRIS har vi med deltakarar frå mellom anna næringshagane og inkubatorane. I prosjektet er det sett av noko midlar til å dekke reiser for desse deltakarane. Gjennom SIVA - programma er det stilt krav om at det ikkje vert finansiert andre oppgåver enn programaktivitet, og vi ser at ein del deltakarar grunna dette krev å få dekka lønskostnadane for å delta i P - IRIS. Det er avgjerande for prosjektet å involvere desse aktørane, og vi ynskjer di for å dekke noko kostnader knytt til løn og reise på nokre aktivitetar der vi nyttar desse ressurspersonane. Det kan mellom anna vere knytt til arbeidsmøter for å utvikle prosjektet. SIVA er spurt, men har ikkje høve til å vere med å dekke desse kostnadane. Vi ber om at det vert sett av 0,1 00 mill. kr. til dett e føremålet som administrasjonen får fullmakt til å forvalte. Som vi har argumentert med tidlegare er det viktig å sikre handlingsrom for trongare tider seinare, og når vi har konkrete gode prosjekt på bordet. Midlane skal plasserast på eit tenesteområde og det naturlege er å plassere det under andre næringsområde og under oppfølging av verdiskapingsplanen som skal dekke dei mest sentrale satsingsområda framover. Midlane som ikkje er disponert til konkrete tiltak tidlegare i denne saka rår vi til å legge på oppfølging av verdiskapingsplanen under tenesteområde Det utgjer 9,930 mill. kr. 4. Konklusjon Fylkesdirektøren rår til at om lag halvparten av auken i utviklingsmidlar blir sett av til oppfølgingsarbeid innan verdiskapingsplanen og kan nyttast seinare når rammene er trongare og

7 Side 7 av 8 det ligg føre konkrete prosjekt med finansieringsbehov. auken på 19,350 mill. kr.: Fylkesdirektøre n rår til denne fordelinga av PROGRAM OMRÅDE 701 TILRETTELEGGING OG STØTTEFUNKSJONAR FOR NÆRINGSLIVET FORDELING AV AU KE I REGIONALE UTVIKLINGSMIDLAR FRÅ KMD Tenesteområde Opphaveleg Tilråding i denne Totalbudsjett budsjett FT sak saka programområde 51/ Bedriftsretta satsingar 29,900 6,120 36, Kommunikasjonsteknologi 8, , Bransjeretta satsingar 8,730 1, , Nyskaping 20,499 0,900 21, Kunnskap 3,393 1,200 4, Andre næringsområde 2,977 9, , Kontorbudsjett 9, ,641 Sum 83,471 19, ,767 Midlane sett av under andre næringsområde er i all hovudsak sett av for å bygge opp under langsiktige satsingsområder i tider der rammene er trongare og det ligg føre konkrete prosjekt med finansieringsbehov. 2. Innovasjon Norge får ei auka tildeling på 6,120 mill. kr. i Dette må sjåast på som ei ekstraordinær løyving for Også Innovasjon Norge må tilpasse seg eventuell reduksjon i rammene framover. Innanfor denne ramma skal I nnovasjon Norge mellom anna finne rom for følgjande : - finansiering av løyving på 1,9 mill kr til oppdrett av kveiteyngel, jamfør reversering av tidlegare vedtak om å løyve midlar frå Marint verdiskapingsfond - bedriftsretta prosjekt som følgje av satsinga innan hydrogen - b edriftsretta prosjekt som følgje av omstrukturering i Florø Fylkesdirektøren for næring og kultur får fullmakt til å utforme eit tilskotsbrev til Innovasjon Norge i tråd med føringane i tidlegare sendt oppdragsbrev. 3. 1,900 mill. kr. går attende til Marint Verdiskapingsfond, fordi løyvinga til Sogn Aqua Juveniles AS sitt prosjekt innan kveiteyngel vert dekka med auke i regionale utviklingsmidlar frå KM D. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å forvalte 0,900 mill. kr. sett av under tenesteområde 7015 som skal gå til å sikre nok ressursar til å følgje opp satsing innan nyskaping og kommuneretta arbeid. 5. Fylkesrådmannen får fullmakt til å forvalte 0,400 mill. kr. sett av under tenesteområde 7018 til å utvikle ei analyse innan smart - spesialisering. 6. Fylkesrådmannen får fullmakt til å forvalte 0,800 mill. kr. sett av under tenesteområde 7018 som skal sikre nok ressursar til å setje av arbeidsinnsats for å følgje opp VRI 4 prosjektet i åra Fylkesrådmannen får fullmakt til å forvalte 0,300 mill. kr. sett av under tenesteområde 7012 til eit reiselivstilbod mellom Sogn og Geiranger. 8. Fylkesrådmannen får fullmakt til forvalte 0,100 mill. kr. sett av under tenesteområde 7019 til gjennomføringskostnader særleg knytt til oppfølging av se kretariatsarbeid for Vestlandsrådet og internasjonalt arbeid. 9. Fylkesrådmannen får fullmakt til å forvalte 0,100 mill. kr. mill. kr. sett av under tenesteområde 7019 som skal dekke deltakarar frå næringshagar og inkubatorar sine ekstra lønskostnader o g eventuelle reisekostnader knytt til det internasjonale prosjektet P - IRIS.

8 Side 8 av 8