Ambulanse Midt-Norge HF

Transkript

1 Ambulanse Midt-Norge HF Status pr. medio mars 2013 Orientering til styret 13. mars 2013 Håkon Gammelsæter Adm.dir.

2 Formelle forhold Milepæler: Avtale med sykehusforetakene (HNT, St. Olavs og HMR) er på det nærmeste i havn. Sykehusforetakene er på vegne av AMN avtalepart med kommunene i forbindelse med samhandlingsreformen. Samarbeidsavtale er inngått med Sykehusapotekene. Organisasjon/Økonomi: Forhandlinger om overenskomst med de ansattes organisasjoner (Delta, Fagforbundet og NSF) pågår. IKT-sjef går over i annen jobb - må erstattes. Annet: 10 % økt aktivitet fra jan 2012 jan 2013!

3 Organisasjon: Bemanning - status To viktige milepæler; 1.lønnskjøring med fast lønn og 2.lønnskjøring med variabel lønn er passert uten store avvik eller komplikasjoner. Grunndata kan nå hentes fra HR-kuben fra januar Brutto månedsverk forventes å være høyt de tre første måneder i Deretter normalisering når innledende kurs og opplæring er gjennomført og både ansatte og ledere er blitt kjent med rutiner og systemer. Siste turnuser ble endelig godkjent og rullet ut medio januar Det er behov for revidering av turnuser når vi har mer egen erfaring med virksomheten og får større kunnskap og struktur på aktivitetsdata (høst 2013) Ferieplanlegging er startet, men ikke ferdigstilt Sykefraværstall er foreløpig ikke kommet med i HR-kuben, noe som gjør at det ikke foreligger aggregerte data på sykefravær og dermed heller ikke netto månedsverk. HR-kuben kan foreløpig ikke trekke ut data på etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser for Ambulanse Midt-Norge HF. Det arbeides med å få dette på plass til neste statusrapportering.

4 Bemanning - utfordring Periodisert bemanningsbudsjett og turnuser Mangel på historiske tall, ledere som er i oppstartsfase, rutiner som ikke er ferdigutviklet på alle områder, samt ikke ferdigstilt ferieplanlegging gjør det vanskelig å jobbe med de store overordnede og langsiktige bemanningsbudsjett på nåværende tidspunkt. I forbindelse med forhandlinger om ny overenskomst jobbes det med enighet om årsplanlegging. Dette vil danne grunnlag for revidering av turnuser, mest sannsynlig etter sommerferieavviklingen er gjennomført. Et periodisert bemanningsbudsjett for 2013 vil bli for unøyaktig som måleparameter, målsettingen bør være revidering av turnuser og god årsplanlegging for 2014 ihht. overenskomster og protokoller for bemanningsplanlegging som forhandles fram i Vikartilgang Fortsatt usikkerhet ift. omfanget av vikarbehov fordelt i regionen. Vikarpooler opprettet på avdelingsnivå, fylles gradvis opp. Foreløpig framstår Trondheim og stasjoner i distriktene med delvis hjemmevaktstasjoner som de mest utfordrende å rekruttere til.

5 Medvirkning og samarbeid Overenskomst og forhandlinger Pågående forhandlinger om opprettelse av overenskomst mellom Ambulanse Midt-Norge HF, Delta, Fagforbundet og NSF, evt. supplerende særavtaler Felles målsetting om å bli ferdig før mellomoppgjør, fastsatt frist 1.mai Samarbeidsutvalg Midlertidig samarbeidsutvalg og frikjøp av tillitsvalgte og verneombud har fungert siden oktober 2012, møtes hver 14.dag. Foretakstillitsvalgte fra alle tre forbund + hovedverneombud. møter foretaksledelsen. Permanent samarbeidsavtale behandles i samarbeidsutvalget 20.mars. Frikjøpsordninger reforhandles når ny samarbeidsavtale er på plass. Arbeidsmiljø/HMS Hovedverneombud er utpekt Verneområder er definert Valg av lokale verneombud er i gang AMU er under etablering

6 Økonomi: Resultat pr januar 2013 Det har i perioden vært høye overtidsutbetalinger MNOK 4 Etableringskostnader eksempel opplæring, IKT, kommunikasjon etc Opplæringskostnader innen for alle områder samlinger for alle ansatte og stasjonssjefer er avholdt

7 Prognose 2013 Våre kostnadsberegninger som ble gjennomført i desember for oppstartsåret viser totale kostnader som er 15 mill kroner høyere enn den tildelte rammen og at det er ytterligere risiko knyttet til noen kostnadsarter. Det er derfor utfordrende å overholde kravet om et budsjett i balanse. I henhold til krav fra styret så forskyves kostnadsutløsende tiltak så langt det er mulig til siste del av 2013 inntil risikobildet er redusert.

8 Fag: Fokus akkurat nå: Mye aktivitet Kvalitetssystem provisorisk Etablering AMIS stasjonsmodul Prosjektorganisert Avklaringer (innhold) Ny versjon, noe forsinket Fortsatt ambisjon om utrulling innen Spesielle utfordringer Trondheim Pakningsplan ferdigstilt Kompetanseplan under ferdigstilling Vil tydeliggjøre balanse stab (matrise) avdeling (linje) Opplæringskontor lærlinger Stilling som leder utlyses internt Vedtekter på høring fylkeskommunene Vil være et viktig grep ifht gjennomgående løsning Oppfølging av inngått avtale Sykehusapotekene

9 Samarbeidsavtale med sykehusforetakene - utfordrende arbeid Varsling og kommunikasjon Dokumentasjon Samarbeid om ambulansekoordinering Samarbeid med kommunene om akuttmedisinske tjenester Samarbeid om klinisk trening for ambulansepersonell Samarbeid om forsyningstjenester Medisinsk fagstøtte - FOU Evalueres medio sept 2013

10 Ambulansebiler, -utstyr, -stasjoner 2-båre bilene er på vei til å settes inn på stasjonene i Ålesund, Gjemnes, Trondheim og Namsos. Vi får kjøpe noe utrangert Mobimed utstyr som kan brukes som reserve for de enheter som bryter sammen hos oss. Stasjonsprosjekter - som planlagt med mindre justeringer. KOFA-klage ingen avklaring ennå. Sunndal avtale om reviderte planer for stasjonsbygg samlokalisert med helsesenteret i kommunen er inngått.

11 Status Avd. Nord-Trøndelag: Stort fokus på utsjekk av nye vikarer Pågående ansettelsesprosess fagutviklere Ny tobårebil i Namsos, i drift fra Fokus på rekruttering Sluttfase felles pakningsplaner

12 Status Avd. Sør-Trøndelag: Fortsatt turnusutfordringer i Trondheim. Mangler 6,5 stilling. 6 fagutviklere ansatt. 3 kommer fra Trondheimstjenesten. Vanskelig å utlyse stillingene da vi ikke er ferdig med nedbemanning i Rissa. Alle ansatte har fått endringsoppsigelse. Flere vikarer er ferdig sertifisert og man ser en bedring i Trondheim uke for uke. Akuttforskriften krever en ambulansearbeider på hver bil derfor en del overtid fortsatt. Holder på med ansettelse av 2 vikarer på AMK. Utfordrende med personell ansatt på AMK (3 skift) og distriktsturnus (døgnskift). Ferdig med internundervisning (CPAP og I-gel larynxtube) for hele fylket. Påbegynt veilederkurs på 1 x 4 dager for fagutviklere. Første dag er ferdig. Ny 2-bårebil er tatt i bruk i Trondheim. Møte med AMK-koordinatorer der bl. a kriterier for bruk av denne bilen skal diskuteres. Ny stasjonssjef ansatt på Ørland.

13 Status Avd. Møre og Romsdal: Status Stab Møre og Romsdal snart på plass. Intervju av personalkonsulent denne uke. 8 fagutviklere blir tilbudt stilling i løpet av denne uke. Det er full fokus på sertifisering av vikarer. Flere vikarer er ferdig sertifisert og man venter en bedring i bruk av overtid. 2-bårebiler En i Volda, Ålesund og Gjemnes er snart operative. Vil bli satt i produksjon i løpet av neste uke Frist for å søke lærlingeplass søkere på 19 plasser i MR Det jobbes aktivt med nytt avdelingskontor i Møre og Romsdal Prosessen med nye stasjoner Molde, Kristiansund, Volda og Ålesund i gang. Ferdigbefaring/oppfølging av ambulansestasjoner i område Sunnmøre utføres denne uke.

14 Samlet vurdering (adm.dir): Organisasjonen er på vei fra en etablerings-/gründerfase til en driftsfase. Et bedre grunnlag for samarbeid med sykehusforetakene er på plass. Forhandlinger pågår om overenskomst (ikke lønn) betydelig usikkerhet om hva resultatet vil bety. Generell økonomi - Overforbruk av overtid Forventet, men stort fokus på å få dette ned. Raske endringer i aktivitetsnivået utfordrende for driften og økonomien. Stemningen i organisasjonen er god! Konklusjon pr februar: Vi er godt i gang med jobben som skal gjøres AMN er på vei inn i stabil drift. Mye gjenstår.