Økonomiplan Budsjettrammer for 2012 FLESBERG KOMMUNE

Transkript

1 Økonomiplan Budsjettrammer for 2012 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 15. desember 2011 K-sak 76/2011

2 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 76/2011 av 15. desember 2011 Økonomiplan , Budsjettrammer 2015 protokoll 2 Økonomiplan Hovedoversikt driftsrammer 5 Nye driftstiltak 6 Investeringstiltak 7 Fondsmidler 8 Langsiktig gjeld 8 Arbeidsprogram og målindikatorer for 2012 pr etat: Fellestjenesten 9 Oppvekst og kultur 11 NAV Numedal sosial og barnevern 13 Helse og omsorg 15 Teknikk, plan og ressurs 16 Helse, miljø sikkerhet 18 Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2012: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 19 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet 20 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet 21 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet 22 Budsjettskjema 3 Økonomisk oversikt Driftsbudsjettet 23 Budsjettskjema 4 Økonomisk oversikt Investeringsbudsjettet 24 Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler for Rådmannens forslag med utdypende kommentarer (eget dokumentet) Flesberg kommune Side 1

3 Kommunestyrets protokoll: Årsbudsjett økonomiplan MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 kommunestyret /11 Behandling i kommunestyret : 20 representanter tilstede i begynnelsen av saken. Brev fra Jan Homelien av Rådmannens innstillinger til budsjett 2012 (privatisering av veistrekningen Homelihøgda) og brev fra Anders Homelien av , Ang. Rådmannens forslag til innsparinger i budsjettet - om samme tema, ble delt ut til kommunestyret ved møtets begynnelse. Repr. Eilev Bekjorden, FrP: Ba kommunestyret vurdere habiliteten til de foresatte i kommunestyret i forhold til formannskapets anbefaling om å opprettholde Polen-tur for Repr. Eilev Bekjorden, FrP ba kommunestyret vurdere habiliteten til selv, da hans far er grunneier i Homelihøgda og han vil på sikt overta farens eiendom. Ordfører ba de foresatte i første vurdering om å fratre behandlingen av inhabilitetsspørsmålet. Dette gjaldt Anne Berit Ravnaas, Ole Helge Sønåsen, Tom Roger Svendsrud, Bjørg Homelien og Oddvar Garås. Kommunestyret vurderte enstemmig at de foresatte var habile. Repr. Bjørg Homelien, H, ba kommunestyret vurdere sin habilitet vedr. Homelihøgda, da det er svoger/svigerfar som er grunneiere. Repr. Bekjorden og Homelien fratrådte i behandlingen av habilitetsspørsmålet. Repr. Bekjorden ble enstemmig vurdert som habil av kommunestyret. Repr. Homelien ble enstemmig vurdert som habil av kommunestyret. Repr. Trygve Strand, Ap, gikk inn for rådmannens anbefaling med følgende tillegg punkt. 9: På inntektssiden innebærer dette at rådmannen starter arbeidet med å utrede eiendomsskatt (både nivå og disponering) På utgiftssiden innebærer dette at rådmannen starter arbeidet med å vurdere strukturelle endringer i kommunens organisering og oppgavefordeling med tilhørende forslag til effektivisering. Repr. Trygve Strand, Ap, la fram verbalforslag fra Høyre og Arbeiderpartiet. Punkt 1, nytt punkt b) Kommunal vei Homelihøgda opprettholdes i Beløpet på kr dekkes innen etatens budsjett. Repr. Nils Molia, Sp, møtte kl representanter tilstede. Repr. Oddvar Garås la fram følgende endringsforslag på vegne av kommunestyregruppene Sp og V. Ny tekst til formannskapets anbefaling pkt. 9: Pkt. 9. Prosess Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til en budsjettsamling i februar Formålet med samlingen er å starte en prosess som Basert på forventet behov skisserer ulike investeringsprogram innen sektorene oppvekst og pleie og omsorg. Skisserer kostnadene, herunder endrede driftskostnader, ved de ulike investeringsprogram Flesberg kommune Side 2

4 Skisserer mulig reising av egenkapital gjennom salg av kommunal eiendom m.v Skisserer hvilket nivå eventuell eiendomsskatt må legges på for at realisering av de ulike investeringsprogram skal være mulig Målet med denne prosessen er å etablere et realistisk beslutningsgrunnlag for budsjett 2013 og økonomiplan Repr. Knut Klev la fram følgende endringsforslag på vegne av kommunestyregruppene Sp og V. Ny tekst til formannskapets anbefaling pkt. 10: Pkt. 10 Rådmannen bes vurdere økning i grunnbemanningen innen pleie-og omsorgsetaten. Inndekning forutsettes ved tilsvarende reduksjon i kostnader til vikarinnleie. Etter innlegg og replikker ba ordfører om gruppemøte og at mat serveres kl Oppstart av møtet etterpå kl Repr. Trygve Strand, Ap, endret sitt forslag tillegg punkt 9 og la forslag fram på vegne av Ap og H: På inntektssiden innebærer dette at rådmannen starter arbeidet med å utrede eiendomsskatt (nivå og disponering) og inntekter fra salg av kommunal eiendom. På utgiftssiden innebærer dette at rådmannen starter arbeidet med å vurdere strukturelle endringer i kommunens organisering og oppgavefordeling med tilhørende forslag til effektivisering. På investeringssiden utarbeide skisse til forventet investeringsbehov. Målet med denne prosessen er å etablere et realistisk beslutningsgrunnlag for budsjett 2013 og økonomiplan Repr. Oddvar Garås, Sp, strøk forslag pkt. 10 fra Sp og V, og foreslo det som et nytt tillegg i punkt 9: Rådmannen bes vurdere økning i grunnbemanningen innen pleie-og omsorgsetaten for å redusere kostnader til vikarinnleie. VOTERING: Det ble votert over forslagene hver for seg. Formannskapets anbefaling pkt. 1, med repr. Strands forlag nytt pkt. b, ble enstemmig vedtatt. Formannskapets forslag punkt. 2-8 ble enstemmig vedtatt Repr. Knut Klev, Sp, ba om gruppemøte. Oppstart etter gruppemøte kl Punkt 9: Ved alternativ votering mellom repr. Strands tilleggsforslag, Ap/H og repr. Garås sitt endringsforslag fra V/SP, ble repr. Strands forslag vedtatt med 11 mot 10 stemmer. Punkt 10: Formannskapets anbefaling ble vedtatt med 11 mot 10 stemmer. Punkt 11: Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt. Det ble tilslutt votert over hele budsjettforslaget, som ble vedtatt med 16 mot 5 stemmer. Vedtak i kommunestyret : 1. Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden , samt årsbudsjettet for 2012, vedtas med følgende endring: a) Polen-tur opprettholdes i 2012, ved å øke budsjettrammen for oppvekst- og kulturetaten med kr Netto driftsresultat reduseres tilsvarende. b) Kommunal vei Homelihøgda opprettholdes i Beløpet på kr dekkes innen etatens budsjett. Flesberg kommune Side 3

5 2. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere. 3. For budsjett-terminen 2012 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr ,- av takstverdien. 4. Midler på "bundne driftsfond - renter" avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året. 5. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen. 6. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Rådmannen gis fullmakt til å endre etatenes driftsrammer 2012 i tråd med resultatet av lokale lønnsforhandlinger (2011). 7. Det foretas låneopptak på inntil kr ,- til finansiering av investeringer i Lånets avdragstid settes til 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 8. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger. 9. Prosess 2012: Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til en budsjettsamling i februar Formålet med samlingen er å iverksette prosesser på utgifts- og inntektssiden med sikte på at kommune f.o.m 2013 har et netto driftsresultat på 3 %. På inntektssiden innebærer dette at rådmannen starter arbeidet med å utrede eiendomsskatt (nivå og disponering) og inntekter fra salg av kommunal eiendom. På utgiftssiden innebærer dette at rådmannen starter arbeidet med å vurdere strukturelle endringer i kommunens organisering og oppgavefordeling med tilhørende forslag til effektivisering. På investeringssiden utarbeide skisse til forventet investeringsbehov. Målet med denne prosessen er å etablere et realistisk beslutningsgrunnlag for budsjett 2013 og økonomiplan Finansiering prosjektering skole: Kommunestyret ber om at sak om regelverk for fond for større investeringer (f.sak 21/11) fremmet for snarlig behandling. Formålet er å kunne frigjøre fondsmidler inntil kr. 2,5 millioner av fondsmidlene til oppstart av prosjektering av ny skole i Sykefravær: Kommunestyret understreker viktigheten av målrettet arbeid med å redusere sykefraværet og kommunens arbeid på dette området som IA-bedrift. Flesberg kommune Side 4

6 Hovedoversikt driftsrammer i økonomiplanperioden: Oppstilling internregnskap Årsbudsjett Rammer Rammer Rammer Rammer Skatt Rammetilskudd Ekstraord. Skjønn Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskompensasjon investeringer Konsesjonsavgifter Kraftsalg Sum driftsinntekter Omstilling/sparetiltak utarbeides i Ymse Samhandlingsreformen Ymse inkl premieavvik Driftsområder: 0. Politiske styring og kontrollorgan Fellestjenesten Oppvekst- og kulturetaten Sosial- og barneverntjenesten Helse- og omsorgstjenesten Teknikk, plan og ressurs Flesberg kirkelig Fellesråd Sum driftsutgifter DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan Motpost avskrivninger RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG Avsatt til bundne driftsfond Avsatt til disposisjonsfond Overføres til investeringsregnskapet - momskompensasjon Inndekning av tidligere underskudd Balanse Netto driftsresultat i % av sum inntekter 3,91 % 0,52 % 3,42 % 3,22 % 3,18 % Flesberg kommune Side 5

7 Nye driftstiltak i planperioden: Omstilling fra 2013 (utarbeides i 2012) Teknikk, plan og ressurs Innkjøp Vedlikehold kommunale bygg Rammekutt jfr kommunestyrets vedtak Øking av personsøkergodtgjøring (fra til ,-) Oppvekst og kultur Redusere driftsutgifter bibliotek. Reduksjon innkøp Noe dårligere tilbud til brukerne Reduksjon vikarutgifter i barnehagen. Flere barn pr voksne/mer slitasje. Dårligere tilbud til barna Reduksjon vikarutgifter i skolen. Flere barn pr voksne/mer slitasje. Dårligere tilbud til elevene Samordne SFO/barnehage ferie/påske. Samordnes i Lampeland barnehage Redusere skyssutgifter i skolen. En kutter de fleste turer/ekskursjoner for elevene Frivilligsentralen husleie (juli-desember 2012). Frivilligsentralen flytter over til kommunehuset og en del av grendeaktiviteten blir lagt til Stevningsmogen slik at kommunen sparer husleie til private Økt brukerbetaling SFO. Økt månedspris ca. kr 100 pr barn Reduksjon kulturområdet. Dårligere kulturtilbud Politisk Reduksjon andre utgifter politisk aktivitet Fellestjenesten si opp avtalen om Grønn Dal Samarbeid om sentralbordtjenesten med numedalskommunene (salg av tjeneste) Andre driftsutgifter redusere innkjøp av pc og annet utstyr kutte ut velferdspenger til ansatte-amu-sak Helse og omsorg Omstillingskrav fra Redusere drift, se omtale NAV- Numedal, sosial og barnevern Generell innsparing Flesberg kirkelig fellesråd Generell innsparing Nye salmebøker, tekstbøker, matriell (gudstjeneste reform) 50 Utbytting av sendere til trådløse micer i kirkene 30 Maling av Flesberg kirke 300 Sum driftstiltak Flesberg kommune Side 6

8 Avdrag startlån Mottatt avdrag på Startlån Utstyr IKT Egenkapitaltilskudd KLP Fullelektronisk arkiv 150 VAR - området: Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverføring Vannbehandlingsanlegg Svene Kapasitetsutviding avløpspumpeledning solvoll-svene 900 Rehab renseanlegg Lyngdal Rehab Fl.b RA 400 Rehab Svene Ra, innløp/silgods 200 Avløpspumpestasjon Klufterhølen 420 Andre investeringer: Asfaltering og rehabilitering kommunale veier Dusj og gard.anlegg brannstasjon. Krav fra arb.tilsyn 500 Enøk tiltak. Vindusskift glass eldre enn 30 år. Skoler 300 Enøk tiltak. Vindusskift glass eldre enn 30 år. kommunehus 350 Prosjektering ny barneskole og flerbrukshall Fastmontert pumpe til gammel tankbil 250 Ny tankbil energimerking kom.bygg (lovkrav) 400 Utvidelse av brannstasjon - prosjektering 300 Utvidelse av brannstasjon - bygging Nytt undertak på Lampeland skole (mangler!!) 300 prosjektering - ventilasjonsanlegg til ungbo, barnehager, lyngdalsfløy 250 Nødutgang Stevningsmogen gendehus 100 Oppgradering el-tavler kommunale bygg 300 Oppgradering av brannsikringsmateriell kommunale bygg (lovkrav) 100 Prosjektering - rehabilitering svømmehall 100 Kirke: Driftsbygning/tilgjengelighet Lyngdal kirke Tak Lyngdal kirke 200 Sum Investering Finansiering Bruk av nytt låneopptak Bruk av disposisjonsfond Overført fra driftsbudsjettet momskompensasjon Sum finansiering Flesberg kommune Side 7

9 Fond Budsjett Økonomiplan Disposisjonsfond Saldo Tidligere disponert/øremerket -86 Avsatt i 2011 regulert 863 Avsatt i driftsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Saldo Bundne driftsfond Saldo Tidligere disponert/øremerket Bruk i driftsregnskapet Avsatt i driftsregnskapet Saldo Ubundne Investeringsfond Saldo K-sak?? Bredbånd -720 Saldo Sum fondsmidler til disposisjon Langsiktig gjeld Låneopptak pr Budsjett / Økonomiplan Betalt avdrag Saldo Flesberg kommune Side 8

10 Fellestjenesten Arbeidsprogram 2012: Tekst skrevet med kursiv refererer til Arbeidsprogram/tiltak 2012 utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Flesberg kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Oppfølging av lederopplæring gjennomført i 2009 og Oppdatere og følge opp kommunens personalreglement, HMS-arbeid og løpende personalarbeid. Gjennomføre lokale lønnsforhandlinge ( kap. 4, kap 3.4.2, kap. 5 og kap ). Gjennomføre medarbeiderundersøkelse. Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov; innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og Informasjon: Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling og forbedring av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side (selvbetjeningsløsninger). barnehager (2.6) Kommunen skal møte publikum på en Gjennomføring av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul) i samarbeid med aktuelle etater. hyggelig, informativ og effektiv måte Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk (4.1) arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Starte prosessen med innføring av fullelektronisk arkiv. Dette Fokusområder: IKT og vil få store konsekvenser for så vel administrativt som politisk informasjonshåndtering. arbeid og saksbehandling. Utgi hytte/fritidsmagasin i Numedal (ble første gang utgitt sommeren 2010), samt utgi generell informasjonsbrosjyre for Flesberg kommune. Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen. gode og effektive fellesløsninger (3.12) Bidra til å videreutvikle interkommunalt samarbeid (jfr. Bl.a. fullelektronisk arkiv) og i samarbeid med andre etater. Oppfølging av interkommunalt telefonisamarbeid i regi av Kongsbergregionen. Herunder vurdere felles sentralbord for Numedalskommunene. Andre oppgaver Vurdere nye forskrifter om åpningstider i h.h.t. serveringsloven. Evt. som interkommunalt samarbeid. Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene. Revisjon av kommunens politivedtekter Målindikatorer: Mål 2012 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -4,9-0,4% 0 0 Medarbeidere: Vernerunder Delvis Ja Ikke enda Kompetansetiltak Ja Ja Mer målrettet Mer målrettet Gjennomførte Ja Ja Ja ja medarbeidersamtaler Gjennomført Nei Nei Ikke enda Ja medarbeiderkartlegging Tjeneste: * Journalføring av post innen 3 Ja Ja Ja ja dager Ansettelser innen en mnd. etter Ja Ja Ja Ja søknadsfrist Bistå etatene i personalsaker og i Ja Ja Ja Ja HMS ved behov og på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte Ikke påbegynt Ikke Påbegynt Ikke Påbegynt Gjennomføres Flesberg kommune Side 9

11 ** Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.) Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e- Serv.torg Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Nei Nei Nei Påbegynnes Videreutvikles Videreutvikles Videreutvikles Videreutvikles Påbegynnes Nye hjemmesider gjennomført Videreutvikles Videreutvikles Nei Nei Nei Igangsettes *P.g.a. redusert bemanning, makter vi ikke å oppnå det som er vårt ambisjonsnivå verken når det gjelder journalføring av post eller å lage postlister. Hvis dette skal prioriteres opp, må andre ting vike som brukerstøtte og andre interne tjenester vi yter. **Også her blir det stadig økt arbeidsmengde uten at ressursene har økt, noe som periodisk vil måtte føre til lengre responstid. Flesberg kommune Side 10

12 Oppvekst og kulturetaten Arbeidsprogram 2012 Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Tiltak Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 0 Medarbeidere: attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6)... kompetanseutvikling og ressurser innen IKT både for elever og lærere (3.4) Tjeneste: Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne (2.6) Fokus på samarbeid skole/barnehage hjem (4.1) arbeider bl.a. målrettet med å utvikle elevenes lesekompetanse (3.4) Skolene skal ha fokus på tilpasset opplæring og optimalt læringsutbytte for den enkelte elev (3.4) Styrke holdningsskapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold (4.1)... holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter (3.4) skape tilbud som engasjerer og appellerer til ungdom (3.12) Alle lokale partnere har en felles forståelse av hvilke verdier som skaper «den gode oppvekst» og «det gode liv» i Flesberg (2.3) Alle barn i barnehage og grunnskole skal få oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud. Utarbeide kompetanseplan for 2012 i samarbeid med private barnehager. Gjennomføre tiltak i h.h.t. kompetanseplan for barnehagen. Gjennomføre 2 dager kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet i skolen innen prioritert område Videreutdanning i tysk for 1 lærer, 30 studiepoeng. Alle medarbeidere skal få tilbud om minimum en medarbeidersamtale. Gjennomføre vernerunde i alle enheter. IKT-veilederne skal gjennomføre datakurs på alle klassetrinn. Skaffe alle søkere ved hovedopptaket barnehageplass. Evaluere prøveordning gjennomført sommeren 2011 med fleksibel ferieavvikling for barn. Iverksette vedtak om endelig ferieordning for barnehagen sommeren Oppvekstsjef gjennomfører en utviklingssamtale ved hver skole med fokus på oppfølging av skolens kvalitetssystem. Barnehagene skal ta i bruk WebFronter og bruke det til å utvikle hjemmesider. Videreføre trekantsamtalene mellom hjem, barnehage og skole før skolestart. Gjennomføre det tverretatlige utviklingsarbeidet Sammen om SMÅBARNA med vekt på foreldreveiledning. Skolene skal jevnlig kartlegge leseferdigheter ved hjelp av LUS (leseutviklingsskjema) på barnetrinnet med påfølgende tiltak. Nytilsatte lærere skal få innføring i verktøyet LUS Elevenes gjennomsnittskarakterer skal i 2012 ligge over skolens resultater i Samarbeide med Frivillighetssentralen om noen varme måltider i Flesberg barnehage. Skolering av Ungdom med MOT. Det skal gis tilbud om LAN-treff i regi av Ungdom med MO/styret i ungdomsklubben. MOT- samlinger skal gjennomføres i alle avdelinger i Flesberg barnehage der MOTs holdninger og verdier blir satt i fokus. Arbeid med MOT-verdiene på skolens foreldremøte, minimum ett møte pr klassetrinn. Det skal gjennomføres minst to møter i kommunens MOT-team. Gjennomføre minst to arrangementer i barnehagen Det skal gis tilbud om Musikklek i barnehagen. Utarbeide/iverksette lokal plan for DKS (den kulturelle skolesekken). Flesberg kommune Side 11

13 Å legge til rette for god sikkerhet ved av- og påstigning er viktig, både med tanke på utforming av venteplasser, kryssingspunkter og i forhold til opplæring av barna (3.10) Arbeidet med planlegging av ny felles barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen skal videreføres (3.4) I samarbeid med Teknikk, plan og ressurs (TPR) skal oppvekstsjefen medvirke til at skolen skal få en tryggere løsning for av- og påstigning. Aktuelt plandokument: Trafikksikkerhetsplanen. Forberede plan for videre arbeid med ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen. Midler til oppstart prosjektering var ved forrige rullering av økonomiplanen avsatt i 2012, men er ved denne rullering foreslått utsatt p.g.a. den økonomiske situasjonen. Utarbeide en kulturplan (4.1) Strategier for mandat, gjennomføring og innhold klart januar Kommune og næringsliv har god samhandling. ( 2.4) Det er etablert mange og varierte kunst- og kulturtilbud (2.3) Arbeide for samordning og effektivisering av Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.1). Ferdigstille registrering av lokale kunstnere. Sette opp bannere i Lampeland sentrum. Arrangere åpne konserter/foredrag/arrangementer i samarbeid med andre Ha ett årlig møte med idrettsrådet for å bidra til økt helhetstenkning innen kultur og idrett. Gjennomføre 1 arrangement for eldre(arr: biblioteket) Gjennomføre 1 arrangement for barn (Arr:biblioteket) Gjennomføre tilsyn i to barnehager, interkommunal tilsynsgruppe. Ferdigstille kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Numedal. Ferdigstille plan for forprosjekt Oppvekst Numedal, der en utreder ulike alternativer for bredere samarbeid/organisering innen oppvekstområdet. Flesberg kommune Side 12

14 Nav Numedal - Sosial og barneverntjenesten Arbeidsprogram 2012 Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov, innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6 og 3.6) Kommunen samarbeider bredt og tett og fremtidsrettet for å sikre gode løsninger for innbyggerne (2.6, 3.6 og 3.12) Målstyring Kommunen samarbeider bredt og tett og fremtidsrettet for å sikre gode løsninger for innbyggerne (2.6) Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov, innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6 og 3.6) Kommunen samarbeider bredt og tett og fremtidsrettet for å sikre gode løsninger for innbyggerne (2.6, 3.6 og 3.12) Bosetting flyktninger Arbeidsprogram/tiltak 2012 Tjenesteyting og produksjon i NAV har over flere år vært gjenstand for omveltninger og reformer, men man har nå kommet i en fase der det kan fokuseres mer på konsolidering og kvalitet. Gjennom partnerskapet skal både kommunale og statlige mål nåes. Vår visjon i NAV er: Vi gir mennesker muligheter. Dette skal vi gjøre gjennom å være: Tydelig, tilstede og løsningsdyktige. Det er i partnerskapsmøter konkludert med å arbeide for like kommunale tjenestemenyer i NAV Numedal. Arbeid og aktivitet skal være styrende for innholdet i tjenestemenyene. Det jobbes også aktivt med å se på hvordan framtidens tjenester i NAV vil se ut og hvordan disse tjenestene skal leveres til brukerne Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen innenfor NAV, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene. De kommunalt valgte indikatorer i partnerskapet er; - Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp, inntil 6 mnd. - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år, - Kvalifiseringsprogramdeltakere - Utbetaling økonomisk sosialhjelp i h.h.t. budsjett Vaktordning barnevern. Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert egen vaktordning. Saken vil tas opp på nytt i 2012 En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Rullering av fosterhjemsplan ferdigstillelse i 2012 Ferdigstillelse av plan for vold i nære relasjoner. Kvalifiseringsprogrammet videre utvikling, I samarbeid med NAV Buskerud og kommuene jobbe med å øke kvaliteten og kompetansen til tjenesten og den enkelte veileder. På nytt vurdere bosetting av flyktninger for perioden sett i sammenheng med den jobben man allerede har lagt ned og fått en velfungerende flyktningetjeneste opp å gå. Målindikatorer: 2010 Mål 2011 Mål 2012 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 0 % 0 % 0% Medarbeidere: Vernerunder Kompetansetiltak Div. kurs, omfattende NAVopplæring. Div.kurs/videreføring av kompetansetiltak Arbeidsmiljø arbeidstilsynet NAV Numedal Følge NAV Buskerud sin plan jfr. Arbeidstilsynets rapport Medarbeider undersøkelser Følge plan/prosess for NAV Numedal Medarbeider undersøkelser Div.kurs/videreføring av kompetansetiltak HMS-jobbing satt i system gjennom årlig medarbeiderundersøkelse; HKI og utviklingssamtaler Medarbeiderundersøkelse og videreføring av Flesberg kommune Side 13

15 Gjennomførte medarbeidersamtaler Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal gjennomført veiledning/selvledelse ja ja ja 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid Indikatorer fra målekort; Gjennomsnittlig stønadslengde øk. sosialhjelp, inntil 6 mnd. Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år 30%, Andel mottakere øk. sosialhjelp som er i aktive tiltak 75%, Utbet. øk. sosialhjelp i h.h.t. budsjett 2 uker behandlingstid Indikatorer fra målekort; Gjennomsnittlig stønadslengde øk. sosialhjelp, inntil 6 mnd. Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år 30%, KVP Utbet. øk. sosialhjelp i h.h.t. budsjett NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Jfr. tildelt måltall Jfr. tildelt måltall F=2 /R=1 Jfr. tildelt måltall F=2 /R=1 Barneverntjenesten Lovpålagte frister Lovpålagte frister Lovpålagte frister (flere ulike frister ut fra status i saker) Bostøtte Mnd.frister Mnd. frister Mnd. frister Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte NAV Numedal flere selvbetjeningsløsninger implementert Økt fokus på selvbetjeningsløsnin ger Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført Skal gj.føres i Jfr. plan NAV Buskerud Økt fokus på selvbetjeningsløsninger, utrulling fra okt 12 Gjennomføres årlig Questback i oktober Flesberg kommune Side 14

16 Helse og omsorgstjenesten Målindikatorer: Økonomi: % avvik regnskap/budsjett Tjeneste: Enkeltvedtak hjemmehjelp Antall Antall Antall Antall Enkeltvedtak hjemmesykepleie Antall Antall Antall Antall Gjennomsnittlig liggedøgn korttidsopphold Antall Antall Antall Antall Gjennomsnittlig liggedøgn langtidsopphold Antall Antall Antall Antall Antall liggedøgn etter utskrivningsklar sykehus Antall Antall Antall Antall Forvaltning saksbehandlingstid 14 dager 100 % 100 % 100 % 100 % Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. 100 % 100 % 100 % 100 % Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Medarbeidere: Sykefravær 11% 9% 8% 6-7 % Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % Øke andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet. Jamfør Kostra indikatorer. Gjøres ved ledighet i stillinger. Jamfør arbeidsgivers styringsrett Flesberg kommune Side 15

17 Teknikk, plan og ressurs Målindikatorer 2012: Tekst skrevet med kursiv referer til utdrag fra kommuneplan, bla hovedmålsetninger og strategier: Mål 2012 Økonomi: % avvik av regnskap/budsjett 0 Medarbeidere:.. attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbbeidere (2,6): kompetanseutvikling: Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne: (2,6) Jord, daa av Flesbergs areal er jordbruksareal, fordelt på 90 bruk. 6 områder i kommunen fremstår med høye kulturverdier og er viktige å holde i hevd: (3.2) Skog. Årlig hogstkvantum er beregnet til m3. med en førstehåndsverdi på 26 mill. inntekter fra transport og lokal foredling kommer i tillegg med 50 mill: (3.2) Fisk og vilt: (3.2) Helse- miljø og sikkerhet: Trafikksikkerhetsplan: (3.10) Sammfunnsikkerhet og beredskap: (3.11) Etatens største utfordring i 2012 vil være prioritering av arbeidsoppgaver, slik at hver enkelt arbeidstaker holdes friske og motiverte i en hverdag preget av stor press og saksmengde og med vakanse i stillinger. Gjennomføre omorganisering av etaten. Gjennomføre medarbeidersamtaler med påfølgende tiltak. Gjennomføre minst en vernerunde. Kursing av aktuelle arbeidstakere. Overholde lovpålagte tidsfrister innen plan- og byggesaksbehandling. Utføre brannsyn i alle 13-bygg i kommunen. Utføre feiing og tilsyn av ildsteder i h.h.t. gjeldende lovverk. Være à jour med kartforretninger. Godt og nok vann og sikkerhet i vannforsyningen, overholde krav i drikkevannforskriften i vannprøver. Godkjente prøver av avløpsvann fra kommunes avløpsvann i h.h.t. gjeldende lovverk. Bidra til å holde arealet og kulturverdiene i hevd ved å sørge for at disse for tilført midler gjennom statlige støtteordninger. I følge skogloven skal det føres tilsyn med 10 % av alle skogavgiftsaker. I tillegg skal det føres utvidet tilsyn i avgiftssaker. Sørge for tildeling av fiskefondsmidler etter søknad(er) Innen viltforvaltningen er teknisk sjef bekymret for utviklingen p.g.a. skogbrukssjef stillingen er redusert fra 100 % til 60 %. Sørge for å sende inn søknad om midler til oppfølging av planen. Sørge for at tildelte midler blir brukt. Sørge for nødvendig opplæring av kommunes frivillige brannmannskaper, ved å gjennomføre lovpålagt opplæring for 3 av mannskapene årlig. Arbeidsprogram 2012: Større utredninger/arbeider: Planlegging av ny felles barneskole/ flerbrukshall på Stevningsmogen. (3.4) Uteområder og lekeplasser. (4.1) Delta aktivt i planleggingen når det blir avsatt midler til prosjektering. I samarbeid med Oppvekst- og kulturetaten planlegge ny avkjøring for av/påstigning ved Flesberg skole. Ble ikke utført i 2011 Flesberg kommune Side 16

18 Nytt vannverk i Flesberg. Nytt faktureringssystem for vann, avløp og tømming av private slamavskillere. Prosjektering brannstasjon- utvidelse Planer: Kommuneplanen. Sentrumsplan for Lampeland. Klima og energiplan. Trafikksikkerhetsplan. Andre oppgaver: Omorganisering av TPR- etaten. Kommunesamarbeid. Renovasjon. Avløp HMS/IK Videreføre allerede planlagte arbeider i Utrede og iverksette planer om nytt system for å forenkle dagens faktureringssystem for kommunale avgifter. Det foreligger ett pålegg fra Arbeidstilsynet, om krav til utbedringer i form av tilstrekkelige arealer til utstyr, toalett/dusj, påklednings-og oppholdsrom, for å stette dagens lover og forskrifter. Prosjektering vil derfor være rettet mot utvidelse av eksisterende bygning, samt ivareta interesse for sambruk med politiet. Få en avgjørelse hos Miljøverndepartementet på de innsigelser som påhviler planen. Utarbeide kommunal planstrategi dersom det kan frigjøres ressurser til dette (pålagt). Være en aktiv deltaker, slik at denne kan vedtas (grunnlagt gjort i 2011). Planen sluttføres og legges frem til politisk behandling i desember Bidra til realisering av tiltak etc. som følger av denne. Fortsette gjennomføring av trafikksikringstiltak, som planlagt. Søke om midler for 2012, samt utføre prosjekter, som følge av søknaden. Herunder påvirke, og delta med innspill til Statens Vegvesen/Fylkeskommunen på temaer som gang/sykkelveier, busslommer etc. Gjennomgang av etatens arbeidsoppgaver/reorganisering etter konsulentrapport. Vurdere samarbeide innen TPR sin virksomhet. Fortsette utfasing av gamle hytterenovasjonscontainere og videreføre planlegging av ny renovasjonsordning for kommunes fritidsbeboere. Deltar i Kongsbergregionens mulighetsstudie for samarbeid renovasjon. Gjennomføre tilstandvurdering av kommunale renseanlegg for rehabilitering/modernisering. Fokus og årlig internrevidering innen TPR s fagområder Grønn dal Gatenummerering Av budsjettmessige årsaker må kanskje kommunens deltakelse her avsluttes, men det pågår viktig arbeid med oppfølging av EU s vanndirektiv som bør prioriteres. Fortsette arbeidet med å gi alle veier i kommunen navn og gatenr. Planlagt ferdig i 2012/13. Flesberg kommune Side 17

19 Helse, miljø og sikkerhet Målindikatorer: Mål 2011 Mål 2012 Helse, miljø og sikkerhet Samlet sykefravær i kommunen 5,8% 6,5% 5,9% 5% 5% * Vernerunderapporter (% gj.ført) Ca. 80% Ca. Ca. 80 % 100% 100% 80% Verneombud gj.ført gr.kurs 100 % 80% 100 % 100% 100% HMS Antall møter i arbeidsmiljøutvalget Gj.føring av helsetest Ca. 80% Ca. Ikke 90% 90% (ansatte)*** Gjennomføre medarbeiderundersøkelse Samfunnssikkerhet og beredskap Møte med samarbeidsparter beredskap ** 75% gjennomført Delvis Ikke Ikke gjennomført Ikke gjennomført Gjennomføres Deltakelse på kurs innen beredskap og samfunnssikkerhet Risiko- og sårbarhetsanalyse Pågår Pågår Sluttført Sluttført Revisjon (ROS) Rapport k.styre om beredskap *Sykefraværsstatistikken for Flesberg kommune har blitt atskillig mer pålitelig og bedre i den forstand at vi har data raskere og bedre tilgjengelig enn for noen år siden. Det rapporteres nå månedlig internt på sykefraværet sammen med økonomirapportering. Måltall for sykefravær er vanskelig å tallfeste. ** Rådmannen har de siste par år hatt årlige møter med Sanitetsforeningenes omsorgsberedskapsgruppe for bl.a. å fornye samarbeidsavtale. Det er et mål fremover å få til årlige møter som omfatter flere av våre partnere på dette området. Flesberg kommune Side 18

20 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kroner Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Flesberg kommune Side 19

21 Regnskapskjema 1B - driftsregnskapet Regnskap Opprinnelig Regnskap Sum fordelt jfr 1 A Momskompensasjon Salg av konsesjonskraft (netto) Avskrivninger motpost Korrigert Skjema 1A innen driftsrammer: Renteinntekter ført innen driftsområde Avsetning fond i driftsrammen, korrigert Bruk fond i driftsrammen, korrigert Driftsområder: Politiske styring- og kontrollorgan Fellestjenesten Oppvekst- og kulturetaten Sosial- og barneverntjenesten Helse- og omsorgstjenesten Teknisk, plan og ressurs Ymse inkl premieavvik og samhandlingsreform Flesberg kirkelig fellesråd Sum fordelt Flesberg kommune Side 20

22 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Alle tall i 1000 kroner Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Flesberg kommune Side 21

23 Budsjettskjema 2 B - Investeringer Art Ansvar Funksjon Prosjekt Prosjekt (T) Opprinnelig budsjett Egenkapitalinnskudd KLP , IKT-utstyr , ENØK , Fullelektronisk arkiv , Rehabilitering skolebygg , Rehablitering kommunale bygg , Etterisolering fasader ved vindusskift , Dusj og gard.anlegg brannstasjon , Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverf , Vannbehandlingsanlegg Svene , Oppgradering av brannsikringsmatriell kom ,00 bygg Komm. veger boligfelt - opprusting , Nødutgang Stevningsmogen grendehus , Startlån v/husbankmidler , Startlån v/husbankmidler , Finansiering av investeringer , Finansiering av investeringer , Finansiering av investeringer ,00 0,00 Flesberg kommune Side 22

24 Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kroner Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Flesberg kommune Side 23

25 Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 kroner Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Flesberg kommune Side 24

26 1. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger Oppvekst- og kulturetaten Barnehagesatsene holdes uendret, d.v.s. maksimalpris gjelder. Satsene for skolefritidsordningen økes med 5 % fra 2010 til Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, 50 % på barn nr. 3, men ikke på kost. Kost barnehage økes med 20 %. Barnehage Opphold Kost Sum pr. mnd Venteavgift 5-dagersplass 2.330,- (250,-) 300, ,- 700,- 4-dagersplass 2 100;- 200,- 240, ,- 630,- 3-dagersplass 1 750,- 150, ,- 525,- 2-dagersplass 1 400,- 100,- 120, ,- 420,- Ekstradag 158,- 12,- 15,- 173,- Økes med ca 5 % Skolefritidsordning Opphold Melk Opphold Melk Full plass 1.900,- 100, ,- 100,- ½ plass 1.340,- 50, ,- 50,- Tilfeldige morgener 108,- 10,- 120,- 10,- Tilfeldige ettermiddager 108,- 10,- 120,- 10,- Tilfeldige fridager 216,- 20,- 240,- 20,- Økes med 3,1 % fra 2011 til 2012 Egenbetaling kulturskole Egenbetaling kulturskole 2.260,- pr. år ,- pr. år. Helse og omsorgsetaten Hjemmehjelpstjenester 2011 Max pris 2011 Økning 2012 Max pris G 160,- pr. mnd 3,50 % 165,- pr. mnd 2 3 G 88,- pr. time 800,- pr mnd 3,50 % 91,- pr. time 828,- pr mnd 3 4 G 124,- pr. time 1.700,- pr mnd 3,50 % 128,- pr. time 1.760,- pr mnd 4-5 G 145,- pr. time 2.600,- pr mnd 3,50 % 150,- pr. time 2.691,- pr mnd Over 6 G 168,- pr. time 4.700,- pr mnd 3,50 % 174,- pr. time 4.864,- pr mnd 1G = kr ,- Matsalg Kostpenger i omsorgsboligen økes til kr ,- pr. mnd. for full kost (3 hovedmåltider og 3 mellommåltider pr. dag). Mat til hjemmeboende økes til kr. 64,- pr. porsjon. Husleier Husleie i trygdeboliger Lampeland og Flesberg, omsorgsboliger og øvrige kommunale boliger økes med 2,5 %. Flesberg kommune Side 25

27 Gebyrregulativ for vann/avløp/renovasjonstjenester for 2012 I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall 34 Alle priser er pr. år eks. mva. så sant annet ikke er angitt. 1. Renovasjon BYGDERENOVASJON 2011 pris % økning økning i kr 2012 pris Basisabonnement Basisabonnement 2 (2 deler stativ) Basisabonnement 3 (3 deler stativ) Bonusabonnement (med kompostering) Bonusabonnement 2 (2 deler m/kompost) Bonusabonnement 3 (3 deler m/kompost) Ekstra bonusabonnemenet. Kun etter søknad Høy miljøavg. Kun levering Moen. Etter søknad Bygderenovasjon henvist til container Ekstra sekk, pris pr. sekk miljøavg. pr husstand HYTTERENOVASJON. Hytterenovasjon lav avgift Hytterenovasjon høy avgift (bedrifts hytte dobbel avg) Campingvogner Miljøavg. pr hytte SERVERINGSBEDRIFTER. SERVERINGSBEDRIFTER LEVERING MOEN MILJØSTASJON. Levering moen miljøstasjon pr. m EKSTRA AVGIFT. Avg. for å "dumpe" avfall i hyttecontainere, pr. tilfelle Tilknytting hytterenovasjon Søppelstativer, sett Flesberg kommune Side 26

28 Vann og avløp VANN 13% ØKNING pris % økning økning i kr 2012 pris Abonnementsgebyr vann <300m3 og stipulert 983, ,00 Abonnementsgebyr vann >300<500m3 983, ,00 Abonnementsgebyr vann>500<1000m , ,00 Abonnementsgebyr vann >1000<2000m , ,00 Abonnemntsgebyr vann >2000m , ,00 leiepris vannmåler 258, ,00 Forbruksgebyr vann pr. m3 17,84 13,00 2,32 20,16 AVLØP 0% ØKNING. Abonnementsgenyr avløp < 300 m3 og stipulert 893,00-893,00 Abonnementsgebyr avløp >300<500 m , ,00 Abonnementsgebyr avløp >500 m , ,00 Forbruksgebyr avløp pr. m3 21, ,50 Tilknyttingsavg vann 5 000, ,00 Tilknyttingsavg avløp 5 000, ,00 Tømming av slamavskillere/tette tanker 2011 pris % økning økning i kr 2012 pris Slamtømming pr. m Feiing FEIING/BRANNTILSYN pris % økning økning i kr 2012 pris Feiing/branntilsyn ,28 387,28 Ekstra pipe ,64 193,64 Flesberg kommune Side 27

29 PLAN OG BYGGESAKSGEBYRER 2011 økes med 20 % fra 2011 og blir følgende: økning Pbl 20-1 jf 20 % 21-7 priser 2012 priser 2012 pkt 1.1.a Bolighus nybygg m/avfallsplan pkt 1.1.b nybygg uten avfallsplan pkt 1.1.2a tilbygg MED avfallsplan pkt 1.1.2b tilbygg uten avfallsplan pkt behandling av reviderte tegn/søkn pkt To trinns søknad m/avfallsplan pkt To trinns søknad uten avfallsplan pkt Fritidsboliger nybygg m/avfallsplan pkt nybygg uten avfallsplan pkt tilbygg med avfallsplan pkt tilbygg uten avfallsplan pkt Avvik avfallsplan pkt behandling av reviderte tegn/søkn pkt To trinns søknad m/avfallsplan pkt To trinns søknad uten avfallsplan pkt Uthus/garasje nybygg m/avfalsplan pkt 1.3.1b nybygg uten avfallsplan pkt 1.3.2a tilbygg med avfallsplan pkt 1.3.2b tilbygg uten avfallsplan pkt 1.4 stikkveier til hytter hus med mer hovedveg i hyttefelt vesentlig terrenginngrep Pkt 1.5 Inustri, leilighetsbygg etc pkt 1.6.1a Øvrige tiltak 93 m/avfallsplan pkt 1.6.1b uten avfallsplan pkt 1.8 Fravik pkt 2. 1a Pbl 20-2 med avfallsplan uten avfallsplan pkt 4 Delingssaker innen reg område utenfor reg. område pkt Utslipp samlet søknad pkt5.1.2 Utslipp og bygging av anlegg pkt boring etter vann pkt utslipp sammen med byggesøknad pkt Søknad om utslipp under 15pe pe over 100 pe pkt Søkad om omgjøring av utslippt. u 15pe Flesberg kommune Side 28

30 pe over 100 pe pkt Kontroll av eks anlegg u 15 pe pe over 100 pe pkt Kontroll av nye anlegg u 15 pe pe over 100 pe pkt Behandling av ulovlige utslipp pe over 100 pe pkt Kontroll gråvannkummer 618 pkt Tiltak med flere bruksenheter pe over 100 pe pkt pkt pkt 8 Befaringer/byggningskontorll pkt 9.1 Disp som krever høring eksterne myndigheter som krever politisk behandling kan behandles administrativt pkt 9.2 Øvrige saker pkt 10.1 Private reguleringsplaner pluss for over 10 tomter 888 Pkt10.2 Private/mindre reguleringsplaner. Under 10 tomter pkt 11 Tilsyn faktureres etter pr. time 420 Flesberg kommune Side 29